關(guān)鍵工序和特殊工藝的管理制度

1、湖南江南汽車(chē)制造有限公司浙江分公司關(guān)鍵工序和特殊工藝的管理規(guī)定 （試行）1、目的為加強(qiáng)對(duì)制造過(guò)程中關(guān)鍵工序和特殊工藝的控制，確保汽車(chē)產(chǎn)品的制造質(zhì) 量，制定本制度。2、范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車(chē)制造過(guò)程中關(guān)鍵工序和特殊工藝的確定原則、確定程序、 控制要求、管理要求和撤消程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于汽車(chē)制造過(guò)程中的各生產(chǎn)及管理部門(mén)。3、關(guān)鍵詞語(yǔ)解釋3.1、關(guān)鍵工序：對(duì)最終產(chǎn)品的性能、可靠性等方面有直接影響的，工藝難 度大，質(zhì)量較容易波動(dòng)的工序。它是主要質(zhì)量特性形成的工序,也是生產(chǎn)過(guò)程中需要嚴(yán)密控制的工序。一些經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的工序也可作為關(guān)鍵工序。3.2、特殊工藝：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量完全驗(yàn)證的，

2、需要 通過(guò)嚴(yán)格的工藝參數(shù)控制才能保證， 經(jīng)過(guò)破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、 昂貴的方法才 能測(cè)得的工序。4、職責(zé)4.1、公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)的正確執(zhí)行負(fù)全責(zé)。4.2、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施。4.3、質(zhì)量部、動(dòng)力設(shè)備部、各分廠參與本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的全過(guò)程。5、管理內(nèi)容和方法5.1、關(guān)鍵工序和特殊工藝的確定原則5.1.1、國(guó)家和行業(yè)的法律、法規(guī)。5.1.2、設(shè)計(jì)文件規(guī)定的某些關(guān)鍵特性、重要特性所形成的工序。5.1.3、對(duì)汽車(chē)外表面有直接影響的工序。5.1.4、工藝難度大的工序。5.1.5、質(zhì)量較容易波動(dòng)的工序。5.1.6、產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量完全驗(yàn)證的工序。5.1.7、產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過(guò)破壞性試驗(yàn)或采

3、用復(fù)雜、 昂貴的方法才能測(cè)得的工序。5.2、關(guān)鍵工序和特殊工藝的確定程序5.2.1、關(guān)鍵工序和特殊工藝由工程技術(shù)部的主管工藝員依據(jù)關(guān)鍵工序和特殊 工藝的確定原則和生產(chǎn)實(shí)際條件進(jìn)行確定。5.2.2、隨著工藝技術(shù)、設(shè)備和管理的改進(jìn)，關(guān)鍵工序、特殊工藝是可以隨之 變更的。5.2.3、關(guān)鍵工序和特殊工藝的目錄由工程技術(shù)部主管工藝員進(jìn)行編制和校 對(duì)，由室主任審核，主管部長(zhǎng)進(jìn)行審定，質(zhì)量部進(jìn)行會(huì)簽，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2.4、關(guān)鍵工序和特殊工藝的目錄的格式見(jiàn)附錄6.1。525、注：附件二和附件三中的JNJXXXX系列車(chē)XX關(guān)鍵工序及特殊工 藝目錄中的JNJXXXX是指車(chē)型代號(hào)，XX是指專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)。如：JN

4、J7153系列車(chē)涂裝關(guān)鍵工序及特殊工藝目錄。5.3、關(guān)鍵工序和特殊工藝的控制要求5.3.1、質(zhì)量控制要求5.3.1.1、對(duì)技術(shù)文件的要求 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)工藝文件必須正確、完整、清晰并現(xiàn)行有效。5.3.1.2、對(duì)原材料的要求。5.3.1.2.1、化工類(lèi)原材料符合設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件的要求。5.3.1.2.2、外購(gòu)件符合設(shè)計(jì)圖紙的要求。5.3.1.2.3、外包加工件符合設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件的要求。5.3.1.3、對(duì)設(shè)備、工藝裝備、計(jì)量器具的要求5.3.1.3.1、保證設(shè)備的精度能符合工藝文件的規(guī)定和設(shè)計(jì)產(chǎn)品的要求。5.3.1.3.2、保證工藝裝備滿足使用要求。5.3.1.3.3、工藝參數(shù)和設(shè)備精度

5、滿足設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件的要求。5.3.1.3.4、工藝設(shè)備的工藝參數(shù)驗(yàn)證。5.3.1.3.5、計(jì)量器具按規(guī)定進(jìn)行檢定。5.3.1.4、對(duì)人員的要求5.3.1.4.1、對(duì)生產(chǎn)操作人員、檢驗(yàn)人員、測(cè)試人員進(jìn)行培訓(xùn)考核，合格后才 能上崗。5.3.1.4.2、應(yīng)掌握設(shè)計(jì)、工藝文件規(guī)定的技術(shù)要求和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵 守工藝紀(jì)律。5.3.1.4.3、在生產(chǎn)操作過(guò)程中要對(duì)原材料、零件和產(chǎn)品進(jìn)行檢查和自檢。5.3.1.4.4、操作人員、檢驗(yàn)人員、測(cè)試人員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。5.3.1.5、對(duì)環(huán)境的要求5.3.1.5.1、按工藝文件要求和設(shè)備操作說(shuō)明對(duì)操作環(huán)境的溫度、濕度和潔凈 度等工藝條件進(jìn)行控制。5.3.1.5.

6、2、生產(chǎn)場(chǎng)地的環(huán)境保護(hù)、技安措施必須符合國(guó)家法規(guī)、法令以及有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5316上述531.1531.5的條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)開(kāi)展變化點(diǎn)管理工 作，直到達(dá)到目標(biāo)管理點(diǎn)為止。5.3.2、檢驗(yàn)和記錄5.3.2.1、關(guān)鍵工序和特殊工藝產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)控制。5.3.2.1.1、對(duì)鈑金件的表面進(jìn)行檢查。5.3.2.1.2、對(duì)點(diǎn)焊部位進(jìn)行檢查。5.3.2.1.3、對(duì)緊固件裝配進(jìn)行檢查。5.3.2.1.4、其他按工藝文件和設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行檢查。5.3.2.2、關(guān)鍵工序和特殊工藝的產(chǎn)品必須要有完整的檢查記錄。5.4、關(guān)鍵工序和特殊工藝的管理要求5.4.1、實(shí)施管理要求由各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)執(zhí)行， 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)并監(jiān)

7、督， 質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)助檢查。5.4.1.1、生產(chǎn)分廠的操作者進(jìn)行實(shí)施并記錄。5.4.1.2、生產(chǎn)分廠的組、班長(zhǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理并檢查。5.4.1.3、生產(chǎn)分廠質(zhì)管員和質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督并檢查。5.4.1.4、工程技術(shù)部進(jìn)行實(shí)施監(jiān)督并檢查。5.4.2、信息管理要求 由各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)執(zhí)行，并向各主管部門(mén)進(jìn)行反饋。5.4.2.1、質(zhì)量信息管理。5.4.2.1.1、關(guān)鍵工序和特殊工藝的原始記錄應(yīng)做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄齊全，簽署完整，具有可追溯性。542.1.2、關(guān)鍵工序和特殊工藝的關(guān)鍵特性原始記錄盡可能采用設(shè)備自動(dòng)記錄和保存，設(shè)備無(wú)此功能時(shí)，可采用人工記錄，記錄的保存期不少于3年。542.1.3關(guān)鍵

8、工序和特殊工藝的異常質(zhì)量波動(dòng)及有關(guān)質(zhì)量信息，各部門(mén)應(yīng) 按規(guī)定向質(zhì)量部反饋，質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好信息的分類(lèi)、統(tǒng)計(jì)、分析、處理和歸檔工 作。542.2、其他信息管理和關(guān)鍵工序和特殊工藝相關(guān)的設(shè)備、工藝裝備及工具、量具必須建立完整的 檔案，檢查、校驗(yàn)、維修記錄齊全，具有可追溯性。5.5、關(guān)鍵工序和特殊工藝的撤銷(xiāo)關(guān)鍵工序和特殊工藝要撤銷(xiāo)時(shí)，由工程技術(shù)部的主管工藝人員填寫(xiě)更改單（見(jiàn)工藝文件制度），經(jīng)室主任審核、主管部長(zhǎng)審定后，質(zhì)量部會(huì)簽，主管領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)，才能撤銷(xiāo)并更改相關(guān)的工藝文件。5.6、檢查與考核5.6.1、檢查561.1、關(guān)鍵工序和特殊工藝的管理是否按本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。561.2、關(guān)鍵工序和特殊工藝的管理是否符合管理職能的