建設(shè)集團(tuán)綜合管理體系記錄表格匯編(doc 98頁)

1、建設(shè)集團(tuán)綜合管理體系記錄表格匯編(doc 98頁)唐山建立集團(tuán)有限責(zé)任公司綜合管理體系記錄表樣匯編版本：c發(fā)布日期：2013年5月1日施行日期：2013年5月1日發(fā)放號(hào)：綜合管理體系記錄表樣名目版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl4.2.301收文登記表版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl4.2.302發(fā)文登記表序號(hào)文件名稱公文號(hào)接收單位接收人日期備注有效文件清單審核：編制人：日期:傳閱文件更改申請(qǐng)記錄表版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl4.2.307文件更改通知單文件借閱登記表文件回收記錄表版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl4.2.310文件銷毀申請(qǐng)表版本/修訂: c/0 編號(hào):

2、 tjjl4.2.311文件銷毀登記表版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl4.2.401綜合管理體系記錄一覽表部門/單位：填表人：日期:注：此表適用于綜合管理體系記錄清單的編制。版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl5.301法律法規(guī)及其他要求獵取登記表部門/單位：填表人：日期：注：此表格由法律法規(guī)獵取部門/單位填寫。版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl5.302法律法規(guī)及其他要求清單版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl5.5.301環(huán)境因素調(diào)查表部門/單位：參加調(diào)查人員：填表人：審核: 日期：注：影響范圍施工場界內(nèi)、四周社區(qū)；發(fā)生頻次偶爾、連續(xù)、持續(xù)；時(shí)態(tài)過去、如今、將來；狀態(tài)正常、異

3、樣、緊急；責(zé)任部門機(jī)關(guān)各職能部門、各工程經(jīng)理部。版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl5.5.302環(huán)境因素臺(tái)賬部門/單位：填表人：審核: 日期：注：影響范圍施工場界內(nèi)、四周社區(qū)；發(fā)生頻次偶爾、連續(xù)、持續(xù)；時(shí)態(tài)過去、如今、將來；狀態(tài)正常、異樣、緊急；責(zé)任部門機(jī)關(guān)各職能部門、各工程經(jīng)理部。環(huán)境因素評(píng)價(jià)表單位: 評(píng)價(jià)人: 填表人: 日期：重要環(huán)境因素清單部門/單位: 填表人：審核人：批準(zhǔn)人：建立日期：危急源調(diào)查表部位/單位：參加調(diào)查人員：填表人：審核: 日期：注：三種時(shí)態(tài)過去、如今、將來；在種狀態(tài)正常、異樣、緊急。危急源臺(tái)賬部位/單位：參加調(diào)查人員：填表人：審核: 日期：注：三種時(shí)態(tài)過去、如今、將

4、來；在種狀態(tài)正常、異樣、緊急。危急源評(píng)價(jià)表單位: 評(píng)價(jià)人: 填表人: 日期：注：判別根據(jù)：a)不符合法律法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求；b)已發(fā)惹事故仍未實(shí)行有效掌握措施；c)相關(guān)方合理要求或埋怨；d)挺直觀看到的危急；e)定量評(píng)價(jià)lec法。重大危急源清單部門/單位: 填表人：審核人：批準(zhǔn)人：建立日期：注：現(xiàn)有掌握措施：a制定目的、指標(biāo)及管理方案；b編制作業(yè)文件或?qū)I(yè)方案；c制定應(yīng)急預(yù)案；d加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)視檢查；e保持原有措施。年度目的、指標(biāo)考核記錄表目的、指標(biāo)與管理方案檢查記錄表信息溝通單管理評(píng)審方案會(huì)議簽到表編制人：日期：管理評(píng)審報(bào)告培訓(xùn)需求方案編制人：部門/單位負(fù)責(zé)人：日期：年度培訓(xùn)方案編制部門：編

5、制人：審核: 批準(zhǔn)：日期：培訓(xùn)方案編制部門：編制人：審核: 批準(zhǔn)：日期：注：此表用于未列入年度培訓(xùn)方案的內(nèi)、外部臨時(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)花名冊(cè)編制部門：編制人：審核: 日期：版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl6.205培訓(xùn)記錄表版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl6.301 編制部門: 機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳共頁/第頁版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.201工程投標(biāo)評(píng)審記錄表工程施工合同評(píng)審記錄表工程施工合同變更評(píng)審記錄表注：本表適應(yīng)于主要工程物資、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備評(píng)價(jià)調(diào)查。合格供方名冊(cè)頁/ 頁編制單位：填表人：審核：審批：日期：勞務(wù)供方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表工程分包供方評(píng)價(jià)記錄表版本/修訂: c/0 編

6、號(hào): tjjl7.405合格供方名冊(cè)頁/ 頁編制單位：填表人：審核：審批人：日期：版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.406選購方案表注：本表適應(yīng)于工程物資、機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料選購。監(jiān)視和測量裝置驗(yàn)收記錄特別過程的技術(shù)、人員、設(shè)備審定表版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.5.202特別過程施工記錄機(jī)械設(shè)備修理保養(yǎng)記錄表設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：規(guī)格型號(hào)：版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.5.204整改通知單字第號(hào)版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.5.205停工整頓通知單字第號(hào)罰款通知單 字第 號(hào)第一聯(lián) 通知發(fā)出單位 版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.5.206罰款

7、通知單 字第 號(hào)第二聯(lián) 被 通知發(fā)出單位 版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.5.206罰款通知單 字第號(hào)第三聯(lián) 財(cái)務(wù) 記賬憑證版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.5.601 被檢查部門/單位：環(huán)境管理運(yùn)行掌握檢查記錄表第頁/共頁被檢查部門/單位負(fù)責(zé)人：檢查部門：負(fù)責(zé)人：日期：廢氣、廢水檢查記錄表噪聲測量記錄表現(xiàn)場揚(yáng)塵檢查記錄表固體廢棄物清單單位、部門：填表人：審核：日期：注：在涉及的工程內(nèi)打。固體廢棄物處置記錄表記錄：審核：日期：版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.5.606固體廢棄物處置記錄表記錄：審核：日期：固體廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表編制單位：單位負(fù)責(zé)人：填表人：日期：固體廢

8、棄物清運(yùn)協(xié)議甲方：唐山建立集團(tuán)有限責(zé)任公司乙方：甲方為了保證生產(chǎn)、生活及辦公廢棄物得到有效掌握與管理，本著“節(jié)省資源，削減環(huán)境污染的原那么，為確保乙方在收買甲方廢棄物后不對(duì)環(huán)境造成二次污染，特與乙方簽訂本協(xié)議。一、甲方的權(quán)利與義務(wù)負(fù)責(zé)向乙方支付肯定的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。負(fù)責(zé)監(jiān)視乙方廢棄物處理狀況，并有權(quán)進(jìn)展跟蹤檢查。如乙方在處理過程中對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)峻污染，甲方有權(quán)取消其廢棄物處理資格。二、乙方的權(quán)利與義務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)甲方的廢棄物進(jìn)展處理。在處理過程中，必需執(zhí)行及地方政府的有關(guān)環(huán)境管理規(guī)定，嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定進(jìn)展，必需最大限度地回收利用。負(fù)責(zé)向甲方供應(yīng)有關(guān)資質(zhì)及證明材料。廢棄物必需準(zhǔn)時(shí)處理到合理、合法的場所，不得隨便排

9、放。乙方在儲(chǔ)運(yùn)甲方的廢棄物時(shí)，必需符合以下要求：4.1乙方應(yīng)保證運(yùn)輸、處理情況良好，車輛排入的尾氣、噪聲及車輛沖洗水要符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。4.2運(yùn)輸易燃易爆及化學(xué)品時(shí)，應(yīng)事先實(shí)行預(yù)防措施，防止在運(yùn)輸過程中發(fā)生火災(zāi)、爆炸或泄漏等事故。4.3對(duì)粉狀廢棄物的運(yùn)輸，要實(shí)行密閉容器或加蓋蓬布；對(duì)液體廢棄物的運(yùn)輸，應(yīng)用法防泄漏的容器，防止運(yùn)輸途中粉塵飛揚(yáng)、液體泄漏。4.4乙方在搬運(yùn)廢油桶等液體容器時(shí)，應(yīng)開口朝上，不得有殘留廢液外泄。三、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。甲方蓋章：乙方蓋章：代表簽字：代表簽字：日期：年月日日期：年月日固體廢棄物處置檢查記錄表檢查部門：部門負(fù)責(zé)

10、人：記錄人：日期：油品、化學(xué)品儲(chǔ)存記錄表填表單位：填表人：日期：能源資源消耗統(tǒng)計(jì)表單位：統(tǒng)計(jì)人：審核人：能源資源消耗掌握記錄表部門/單位：負(fù)責(zé)人：編制：日期：年月日版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.5.612能源資源消耗掌握記錄表部門/單位：負(fù)責(zé)人：編制：日期：年月日對(duì)相關(guān)方的交底特種作業(yè)人員登記表勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄臺(tái)賬發(fā)放單位：發(fā)放人：監(jiān)視和測量裝置管理臺(tái)帳編制部門：填表人：日期：監(jiān)視和測量裝置檢定記錄編制部門：填表人：日期：監(jiān)視和測量裝置自檢記錄版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.604監(jiān)視和測量裝置維護(hù)保養(yǎng)記錄版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.605監(jiān)視和測量裝置

11、封存、停用記錄記錄人：單位負(fù)責(zé)人：日期：版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.605監(jiān)視和測量裝置封存、停用記錄記錄人：單位負(fù)責(zé)人：日期：監(jiān)視和測量裝置報(bào)廢申請(qǐng)表申請(qǐng)人：單位負(fù)責(zé)人：批準(zhǔn)：日期：版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl7.606監(jiān)視和測量裝置報(bào)廢申請(qǐng)表申請(qǐng)人：單位負(fù)責(zé)人：批準(zhǔn)：日期：應(yīng)急狀況事故處理記錄編制部門: 制表人：審核：批準(zhǔn)：日期應(yīng)急小組學(xué)習(xí)演練記錄記錄：日期:回訪保修記錄表版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl8.2.102 敬重的顧客：為貫徹公司“用戶第一信譽(yù)至上過程掌握營造精品平安生產(chǎn)愛護(hù)環(huán)境遵遵守法律規(guī)持續(xù)改良的管理方針，對(duì)本公司承建的工程進(jìn)展效勞跟蹤，請(qǐng)貴單

12、位填寫顧客滿足度調(diào)查表，以便我們進(jìn)一步進(jìn)步工程和效勞質(zhì)量，增加顧客滿足。本公司對(duì)貴單位的真誠合作和支持深表謝意！唐山建立集團(tuán)有限責(zé)任公司顧客滿足度調(diào)查表注2：此表可作回訪或保修用，如回訪無質(zhì)量問題只需填寫回訪內(nèi)容并請(qǐng)顧客認(rèn)可。預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪表敬重的顧客：為貫徹公司“用戶第一信譽(yù)至上過程掌握營造精品平安生產(chǎn)愛護(hù)環(huán)境遵遵守法律規(guī)持續(xù)改良的管理方針，對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)展效勞跟蹤，請(qǐng)貴單位填寫顧客滿足度調(diào)查表，以便我們進(jìn)一步進(jìn)步產(chǎn)品和效勞質(zhì)量，增加顧客滿足。本公司對(duì)貴單位的真誠合作和支持深表謝意！唐山建立集團(tuán)有限責(zé)任公司預(yù)拌混凝土顧客滿足度調(diào)查表注：在您選擇的評(píng)價(jià)內(nèi)容上打。版本/修訂: c/0 編號(hào): tjjl8.2.105回訪保修臺(tái)帳第頁/共頁編制部門：填表人：日期：編制部門：編制人：批準(zhǔn)人：日期：審核員：內(nèi)部審核不合格報(bào)告單