成本費用控制工作方案

1、成本費用控制工作方案.doc本錢費用掌握工作方案1212121 優(yōu)化本錢構造降低本錢費用工作方案名目一、前言. . i二、指導思想. i三、本錢掌握的必要性. i一公交市場構造改變，汽車業(yè)務開源增收舉步維艱. i 二本錢收入剪刀差加劇，節(jié)省本錢勢在必行(2)四、本錢掌握的前提與原那么(2)五、收入本錢解構(3)一收入解構(3)二本錢解構(4)三解構特點分析(5)六、優(yōu)化里程構造(6)一優(yōu)化里程構造，進步里程效益(6) 二優(yōu)化線網構造，進步平均票價(6)七、合理掌握人工本錢(7)一人員現狀(7)二節(jié)省配員，進步單位里程酬勞(8) 三推行“退班制，降低勞動用工風險(9) 四建立利益共享機制，進步單

2、位人效(9) 五嚴控加班，優(yōu)化人工本錢構造(10) 八、有效節(jié)省技術本錢(10)一節(jié)省“電量(10)二節(jié)省“電價(12)三掌握修理費用(13)九、其他費用管控(15)一管理費用(15)二財務費用(15)十、本錢構造優(yōu)化目的(16)十一、考核與鼓勵(16)一、前言2017年是集團“十三五戰(zhàn)略規(guī)劃落地攻堅年，“十三五期間，集團將以“主業(yè)精進，主輔聯(lián)動，適度多元，持續(xù)創(chuàng)新為戰(zhàn)略思路，以“做精做強主業(yè)，打造品質公交為戰(zhàn)略方向，實現“全國市場化程度最高的公交企業(yè)的愿景。二、指導思想本報告主要以三公司收入、本錢為模型，結合企業(yè)實際，通過優(yōu)化里程構造、優(yōu)化用人機制等措施，使汽車業(yè)務本錢費用的構造更加合理，在

3、保證員工利益的狀況下，進步汽車業(yè)務的投入產出比，促進企業(yè)良性運作，安康進展。三、本錢掌握的必要性一公交市場構造改變，汽車業(yè)務開源增收舉步維艱原特區(qū)外區(qū)域熱點如龍華、寶安中心區(qū)的開發(fā)和經濟進展導致公交人口外移，而深圳市公交線網成熟，線路運營管轄權明確，存在較難打破的線路資源壁壘。同時，隨著地鐵線網不斷完善，軌道交通全面成網，地鐵分擔率仍將持續(xù)上升。依據深圳市交通運輸委員會2016年度數據顯示，傳統(tǒng)公交客運量同比下降約9.71%，與此同時，地鐵客運量同比增長約15.62%。傳統(tǒng)公交客運量持續(xù)低走。城市公交結構性改變所帶來的客源分流勢不行擋。二本錢收入剪刀差加劇，節(jié)省本錢勢在必行2013年三公司每公

4、里收入4.5元未含補貼收入，每公里本錢9.03元；截至2017年2月三公司每公里收入3.16元，每公里本錢10.25 元，收入本錢比達3.24。2013年-2017年，每公里本錢增長1.22元，每公里收入削減1.26元，收入本錢比持續(xù)擴大。本錢收入倒掛，剪刀差加劇。備注：本錢數據采納財務數據中的“營運總本錢，營收數據含票價補貼。四、本錢掌握的前提與原那么結合余鋼董事長堅持穩(wěn)中求進，質量引領，共繪汽車集團改革進展新畫卷的講話精神，落實“五個立足的工作要求，本錢掌握必需遵循的前提和原那么是：1.本錢掌握的核心是優(yōu)化本錢構造，是追趕本錢合理化，而非本錢最小化；2.以保障“全面落實電動化、智能化為前提

5、；3.保證完成政府考核的里程等各項任務；4.保障公交效勞品質，交委效勞質量檢查全面達標；5.根據國家平安法律法規(guī)要求，保證平安投入，平安指標符合考核要求；6. 保證保修質量，進步維保效率，不因車輛技術緣由發(fā)生重大交通事故、維保平安生產不發(fā)生工傷事故、保修責任區(qū)不發(fā)生消防綜治平安事故；7.保障員工隊伍和諧穩(wěn)定。保障員工勞動權，合理掌握員工勞動強度；堅持“按勞安排、多勞多得的安排原那么，保障員工利益，建立鼓勵共享機制，實現員工與企業(yè)利益雙贏。五、收入本錢解構一收入解構2016年三分公司累計營運收入32048.25萬元，預算比削減1286.4萬元，降幅為3.86%，同比削減2694.03萬元，降幅為7.75%。汽車收入主要由頂峰營收和低平峰營收構成，依據歷史數據測算可知，頂峰時段約占全天營運時間的21.6%，頂峰里程投入占總里程的17.6%，頂峰期總營收約為全天營收的38%，頂峰時段每公里投入可產生營收5.3元，平、低峰的里程產出約為2.