2019年食品企業(yè)糾正預(yù)防措施控制程序

1、糾正預(yù)防措施控制程序2019 年 5 月1 目的采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，消除已出現(xiàn)或潛在的不合格或不符合的原因，防止不合格的 再發(fā)生，減少由此產(chǎn)生不利于公司質(zhì)量和環(huán)境的影響。2 適用范圍 適用于已出現(xiàn)或潛在的不合格和不符合，需要采取糾正和預(yù)防措施的環(huán)節(jié)和部門。3 職責(zé)3.1 品控部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的不合格進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、指導(dǎo)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3.2 品控部負(fù)責(zé)日常檢查、資料歸檔，對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的不符合項(xiàng)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督3.3 責(zé)任部門對(duì)發(fā)生的不符合情況及時(shí)進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定 時(shí)間內(nèi)完成整改。4 工作程序4.1 不符合的判別a. 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果超過國

2、家和地方的污染排放標(biāo)準(zhǔn)的； 或產(chǎn)品質(zhì)量外部抽檢不合格的（惡意除外） ；b. 內(nèi)審、外審及管理評(píng)審及自檢提出的需糾正的問題；c. 出現(xiàn)意外事件和緊急情況；d. 經(jīng)確認(rèn)屬不符合而由相關(guān)方提出的投訴；e. 質(zhì)量、環(huán)境出現(xiàn)問題，顧客抱怨；f. 與質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)的其他不符合項(xiàng)。4.2 潛在的不合格的信息a. 生產(chǎn)運(yùn)行記錄的質(zhì)量隱患和環(huán)境隱患；b. 相關(guān)方提出的質(zhì)量隱患和環(huán)境隱患；c. 公司職能部門在本部門工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患和環(huán)境隱患；d. 售后走訪服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患和環(huán)境隱患；e. 內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患和環(huán)境隱患。發(fā)現(xiàn)潛在不合格的部門要及時(shí)制定預(yù)防措施并實(shí)施，填寫改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告

3、。4.3 識(shí)別和評(píng)審不合格 （ 不符合 ）a. 不合格包括不合格品和不合格項(xiàng)，不合格品指不合格產(chǎn)品，不合格項(xiàng)指質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格 （ 不符合 ） 。b. 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)或管理人員發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即將信息反饋到責(zé)任部門， 由責(zé)任部門會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)或管理人員對(duì)不合格品或不合格項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析， 視其性質(zhì)和所承受的風(fēng)險(xiǎn)制定糾正措施，必要時(shí)采取預(yù)防措施。c. 內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)的不符合項(xiàng)由責(zé)任部門配合調(diào)查、 分析原因并制定糾正措施， 實(shí)施糾正。4.4 糾正與預(yù)防措施4.4.1 根據(jù)不符合的判別和潛在的不合格，分別由責(zé)任部門制定“改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告” ，限定整改時(shí)間，并追蹤驗(yàn)證。4.4.2 各部門應(yīng)針對(duì)本部門的不合格，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，分析原因，制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施及實(shí)施方案，以糾正和預(yù)防不合格的再次發(fā)生。4.4.3 各責(zé)任部門在制定措施時(shí)，必須明確應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、具體措施方案、由誰負(fù)責(zé)實(shí)施、完成期限等。4.5 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果4.5.1 日常生產(chǎn)運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)和發(fā)生不符合，由發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的部門填寫改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告 。4.5.2 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格，糾正措施的實(shí)施由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督，不合格品和不符合項(xiàng)的糾正措施記錄由生產(chǎn)部填寫改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告 。4.5.3 各部門其他的糾正和預(yù)防措施實(shí)施進(jìn)度和