原材料采購制度

1、一、原材料采購控制制度（一）原材料的控制1、產(chǎn)品采購有供應(yīng)科統(tǒng)一管理2、供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)科的需求提出相應(yīng)的用料計劃，結(jié)合庫存原料情況，根據(jù)公司規(guī)定標準采購所需原輔助材料。3、產(chǎn)品采購要建立明晰的客戶檔案和明細的供應(yīng)臺賬。每種原材料要建有明細的采購合同，并統(tǒng)一入檔管理。對于農(nóng)藥的原材料，必須采購其具有生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)批準證書，以及農(nóng)藥登記證的廠家的產(chǎn)品。同時要求供方提供相應(yīng)的資質(zhì)證書和產(chǎn)品登記、批準或生產(chǎn)許可證。對于危險化學(xué)品的原料還應(yīng)提供危險化學(xué)品安全許可證和危險包裝證書復(fù)印件存檔保存。4、原材料供應(yīng)必須保持2-3 家供應(yīng)商，做到貨比三家。根據(jù)質(zhì)量優(yōu)先，價格其次的原則做好采購工作。供應(yīng)科在報送用

2、款計劃時，應(yīng)付供方書面評價報告。5、所有原材料進場必須經(jīng)質(zhì)檢科驗收合格后方可入庫。供應(yīng)科要經(jīng)常和技術(shù)科、質(zhì)檢科、 財務(wù)科結(jié)合，對每種原材料的供應(yīng)搞好供應(yīng)評價。6、供應(yīng)科嚴守本公司的制度，嚴禁徇私舞弊，弄虛作假，以權(quán)謀私。（二）供應(yīng)商選擇評定和管理規(guī)定1、適用范圍適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。2、權(quán)責(zé)、質(zhì)檢科、采購人員對供應(yīng)商的考核與評價、總經(jīng)理負責(zé)供應(yīng)商的批準。3、工作內(nèi)容供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)與初步評價。由采購人員根據(jù)公司實際需求尋找適合的供應(yīng)商， 同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格等作為篩選依據(jù)。采購人員在對原材料供應(yīng)商進行初步評價時，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如：營

3、業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品登記證、生產(chǎn)許可證、體系認證書等。樣品需求及供應(yīng)商送樣如公司有樣品需求， 采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格包裝方式等。按照要求與多個供應(yīng)商索要，公司質(zhì)檢科檢驗合格后再進行篩選。合格供應(yīng)商名單在供方評定記錄表評價完成后，技術(shù)質(zhì)檢科將符合條件的供應(yīng)商列入合格供方名錄，交總經(jīng)理批準。原則上一種原料，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商， 以供采購時選擇。合格供方名錄 在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后修訂， 刪除不合格供應(yīng)商，修訂后的合格供方名錄由總經(jīng)理批準生效。供應(yīng)商的考核考核對象：列入合格供方名錄內(nèi)的所有供應(yīng)商。考核方法：對供應(yīng)商實行分級制度，分三級，A 級為優(yōu)秀供

4、應(yīng)商， B級為優(yōu)良供應(yīng)商， C級為不合格供應(yīng)商。考核結(jié)果的處理（ 1）考核結(jié)果在 A 級的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。（ 2）考核結(jié)果在 B 級的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交， 供應(yīng)評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。（ 3）考核結(jié)果在 C 級的供應(yīng)商，需從合格供方名錄中刪除，并終止對其采購。二、工藝設(shè)備管理制度（一）工藝管理制度和考核辦法1、目的為加強工藝管理工作， 保證公司各單位工藝技術(shù)的有效控制，特制訂本管理制度和考核辦法。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術(shù)管理控制。3、職責(zé)范圍技術(shù)科是工藝技術(shù)控制的歸口管理單位，負責(zé)正常的工藝管理工作，組織工藝文件

5、的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負責(zé)工藝記錄的審批登記管理。負責(zé)各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督與考核工作。4、規(guī)定內(nèi)容正常生產(chǎn)的工藝管理各生產(chǎn)單位必須嚴格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實填寫原始記錄。為確保工藝指標的嚴格執(zhí)行， 生產(chǎn)單位要對工藝指標情況進行巡回檢查，并做好記錄。技術(shù)科組織對各生產(chǎn)單位工藝執(zhí)行情況進行現(xiàn)場巡查，每周檢查 2 至3 個工段，每月對公司各生產(chǎn)部門進行匯總，對查出的問題進行通報并進行相應(yīng)的處罰。工藝變更的管理通過技術(shù)改造后， 工藝需要變動的， 生產(chǎn)單位應(yīng)重新編制或修訂工藝文件，并報技術(shù)科。技術(shù)科根據(jù)實際情況逐項進行落實審核，必要時有關(guān)人員評審確定，組織對修改的內(nèi)容進行會簽，報

6、總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準。工藝控制指標一經(jīng)確定， 各單位必須嚴格執(zhí)行， 如因某種情況工藝指標需進行變更，應(yīng)及時書面申報技術(shù)科。經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，適用一個月合格后，拿出適用報告，再按審批程序辦理執(zhí)行。關(guān)鍵工序的確定及工藝指標的管理產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后， 技術(shù)科應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序的確定原則， 組織生產(chǎn)車間對關(guān)鍵工序進行確定。關(guān)鍵工序確定后，由生產(chǎn)車間對關(guān)鍵工序以質(zhì)量控制點的方式進行標識。關(guān)鍵工序確定、標識后，技術(shù)科到現(xiàn)場進行檢查核實。關(guān)鍵工序指標的執(zhí)行情況必須有記錄，技術(shù)科每月抽檢覆蓋率為100%，一般工序工藝指標，可根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗，對部門主要指標執(zhí)行情況進行記錄，技術(shù)科每月抽檢覆蓋率要達到 60%

7、。工藝記錄的管理技術(shù)科是工藝記錄的職能管理單位， 負責(zé)對工藝記錄的審核和備案工作。各生產(chǎn)車間的工藝記錄要真實、及時、規(guī)范，并按月登記存放。超過保存期限的按程序要求進行及時銷毀處理，做好記錄。工藝文件的控制接收工藝文件的各單位， 必須按照文件管理制度要求， 嚴格進行接收登記、借閱和發(fā)放，并有具體人員負責(zé)管理。工藝文件不允許復(fù)印和外借， 各單位文件管理人員要對本單位的工藝文件定期進行檢查，防止文件的外流和丟失。技術(shù)科對發(fā)放到各單位的工藝文件進行檢查監(jiān)督管理，如發(fā)現(xiàn)保管不好，將對負責(zé)單位及相關(guān)責(zé)任人進行處罰。工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。因文件丟失或工作需要，要求補發(fā)工藝文件的部

8、門，應(yīng)提交申請，寫明原因，經(jīng)技術(shù)科確認后， 報總經(jīng)理或副總經(jīng)理代表批準， 方可發(fā)放。5、工藝管理考核辦法為了使工藝管理能夠有效的運行，不流于形式，對于違反工藝管理規(guī)定的部門，將根據(jù)如下規(guī)定進行處罰：a、對于違反工藝管理規(guī)定，不按工藝安全操作規(guī)程嚴格進行操作，導(dǎo)致工藝控制指標超標的， 檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令整改并通報批評，按每一超標指標 30-50 元的標準，對第一責(zé)任人、車間主任進行罰款；b、因上一工序原因?qū)е卤竟ば蚩刂浦笜瞬缓细?，若能夠進行及時查找原因并調(diào)整的不作處罰，否則，則以A 條標準進行罰款；c、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點工藝指標如出現(xiàn)超標現(xiàn)象，通報批評并一次罰款 100 元；d、因工藝文件管理不善造

9、成丟失，丟失一本罰款100 元；私自復(fù)印的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10 元；e、對一月內(nèi)造成指標超標3-5 次（含 3 次）的操作工，月末加罰50元；對一月內(nèi)造成指標超標5-8 次（含 8 次）以上的操作工，月末加罰 100 元，并調(diào)離本崗位。f、因不按規(guī)定操作而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格、系統(tǒng)降負荷、停車等嚴重后果的依后果嚴重程度、 造成的影響大小及發(fā)生的經(jīng)濟操作數(shù)額等要素，經(jīng)過經(jīng)理辦公會研究討論，對第一責(zé)任人、車間主任等相關(guān)責(zé)任人分別處以 300 元以上的罰款， 并對各負責(zé)人做出下崗培訓(xùn)、留職觀察、降級、降職、免職、開除等處罰。6、本規(guī)定由技術(shù)科管理并負責(zé)解釋，本文件自發(fā)放之日起執(zhí)行。（二）設(shè)備管理制度1.

10、 目的識別、提供和維護公司管理和生產(chǎn)所需的設(shè)施， 確保滿足生產(chǎn)的需要。1. 適用范圍適用于公司生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、工具的管理。2. 管理職責(zé)總經(jīng)理批準設(shè)備的購置、維護和報廢 ;生技科負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理；設(shè)備的使用人員和部門負責(zé)設(shè)備的正常使用和維護。4. 措施和方法設(shè)備購置根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要， 使用部門根據(jù)需求提出申請， 由主管提出審核意見，總經(jīng)理批準后由供銷科實施采購。設(shè)備的驗收生技科安排使用部門配合廠方對設(shè)施做運行調(diào)試，各項指標達到技術(shù)標準，確認能滿足要求后，由使用部門負責(zé)驗收。驗收合格的設(shè)施， 由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)檢部及時填寫 生產(chǎn)設(shè)備臺賬。各部門領(lǐng)用后負責(zé)對設(shè)備及時進行維護保養(yǎng)及檢修。設(shè)備的維修、保養(yǎng)程序生技科每年編制設(shè)備檢修計劃 ，下發(fā)至生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)車間按時實施。設(shè)備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)車間負責(zé)，需要維修時，應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄，由生產(chǎn)車間實施，報生技科驗收。設(shè)備的報廢程序由于磨損或陳舊， 使用期滿不能繼續(xù)使用的設(shè)備， 以及因管理不善造成提前報廢或意外事故造成毀損