HSE體系審核評估定級清單1000分

1、福建銷售2014年HSE管理體系審核評估定級清單（1000分）適用：（一）HSE體系要素審核評估標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容參考給分5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾1、領(lǐng)導(dǎo)的作用10各級管理者清楚自己應(yīng)負(fù)的HSE責(zé)任和自己分管業(yè)務(wù)的HSE風(fēng)險？是否建立起對各級管理者HSE履職情況相應(yīng)的業(yè)績考核機(jī)制？各級領(lǐng)導(dǎo)定期進(jìn)行安全述職，逐級督導(dǎo)、考核下屬HSE職責(zé)的落實(shí)情況2、各級領(lǐng)導(dǎo)采取有效的行動實(shí)現(xiàn)有感領(lǐng)導(dǎo)：20在各種場合經(jīng)常強(qiáng)調(diào)HSE，做決策時優(yōu)先考慮HSE；定期進(jìn)行安全觀察和溝通；在各種會議、活動帶頭實(shí)施安全經(jīng)驗(yàn)分享；經(jīng)常與員工交流和討論安全問題；在生產(chǎn)和生活中，安全方面處處以身作則；及時處理安全問題，及時治理安全隱患；參加

2、基層組織活動；定期進(jìn)行安全聯(lián)系點(diǎn)活動；進(jìn)行HSE培訓(xùn)或進(jìn)行示范；為HSE體系運(yùn)行提供資源支持。領(lǐng)導(dǎo)表率作用被員工感知。各級領(lǐng)導(dǎo)都要編制、實(shí)施個人安全行動計劃4、形成有形的HSE文化10組織中員工的HSE意識和理念；員工承擔(dān)與其風(fēng)險相適應(yīng)的HSE責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；有持續(xù)完善的技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)體系；員工的良好的安全行為和習(xí)慣；組織的激勵機(jī)制對HSE文化的促進(jìn)作用；采取了有效的HSE文化培育、推行的做法和行動；在組織內(nèi)形成在HSE方面團(tuán)隊(duì)互助的氛圍，HSE經(jīng)驗(yàn)得到分享。5.2HSE方針1.HSE方針闡述、傳達(dá)和溝通5通過培訓(xùn)、文件、網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行宣傳員工和相關(guān)方充分理解和認(rèn)同2. 執(zhí)行和遵守HSE方針

3、5成為指導(dǎo)決策和日常工作的依據(jù)偏離或不符合的情形能被及時發(fā)現(xiàn)和糾正5.3.1危害因素辨識評價和控制1.建立管理程序2明確風(fēng)險管理的范圍、責(zé)任、程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)針對不同的活動特點(diǎn)，明確了適用的識別、評價方法2.工藝危害分析10設(shè)計階段開展安全、環(huán)保評價工藝、設(shè)備變更時開展工藝危害分析新工藝、新技術(shù)引入時開展工藝危害分析報廢拆除前開展工藝危害分析危害識別全面、評價準(zhǔn)確防控措施合理有效，落實(shí)到位3.工作前安全分析20風(fēng)險作業(yè)前組織作業(yè)人員及屬地主管進(jìn)行工作前安全分析對識別、評價的結(jié)果，與作業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和溝通步驟分解合理，危害識別全面，評價準(zhǔn)確工作前安全分析制定的防控措施得到了落實(shí)4.隱患管理1

4、0建立員工主動發(fā)現(xiàn)報告事故隱患獎勵制度建立單位隱患管理臺賬,并實(shí)行分級管理對上報事故隱患有調(diào)查、核實(shí)、分析、處理要素審核內(nèi)容參考給分對需要立項(xiàng)投資整改的事故隱患應(yīng)組織評估，并形成書面評估報告或記錄事故隱患整改實(shí)行防范措施、責(zé)任、人員、資金和時間“五落實(shí)”隱患未整改前應(yīng)制定可靠的安全措施和應(yīng)急預(yù)案，劃定安全警戒區(qū)，設(shè)置明顯醒目的安全警示標(biāo)志，并重點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控5.風(fēng)險分級防控10定期開展崗位風(fēng)險識別、評價，并建立發(fā)布重大風(fēng)險臺帳按照消除、削減、控制、防護(hù)的優(yōu)先次序確定風(fēng)險防控措施并實(shí)施識別結(jié)果全面、評價準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)部門熟知本專業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險風(fēng)險識別與評價的結(jié)果應(yīng)用于崗位培訓(xùn)、HSE檢查、審核、應(yīng)急預(yù)案

5、編制等管理、技術(shù)、操作人員具備較強(qiáng)的風(fēng)險管控意識和能力，積極主動參與危害識別、風(fēng)險評價及防控措施的制定5.3.2法律、法規(guī)和其他要求1.識別、評審10定期組織相關(guān)專業(yè)按專業(yè)或危害類別進(jìn)行識別建立適用法律法規(guī)及其它要求清單，并定期評審、更新積極收集、跟蹤并采用相關(guān)國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)和最佳實(shí)踐收集和使用的HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)方要求為最新版本2.傳遞、使用及時將法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)到相關(guān)員工，并得到自覺遵守和執(zhí)行10及時根據(jù)法律法規(guī)的更新及時修訂單位的制度、程序和標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專業(yè)人員清楚本專業(yè)HSE法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)及查詢和獲取渠道單位制度或程序符合法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1.HSE目標(biāo)和

6、指標(biāo)分解20逐級分解HSE目標(biāo)，逐級簽定業(yè)績合同，全員簽訂安全環(huán)保責(zé)任書員工充分參與目標(biāo)和指標(biāo)的制定，清楚本崗位的目標(biāo)指標(biāo)HSE目標(biāo)包括責(zé)任指標(biāo)、結(jié)果指標(biāo)、過程指標(biāo)和鼓勵性指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)易于考核和測量2. HSE績效考核10各地區(qū)分公司對基層單位每季度組織一次績效考核基層單位對班組每月組織一次績效考核將HSE體系審核評估定級成績作為HSE績效考核的依據(jù)嚴(yán)格考核，拉開檔次，體現(xiàn)績效考核的激勵和引領(lǐng)作用5.3.4方案1.編制年度HSE工作計劃1明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的方法、措施，資源、職責(zé)實(shí)施的進(jìn)度安排等內(nèi)容。2.新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目HSE方案10新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目編制HSE計劃書方案明確職責(zé)、權(quán)限以及實(shí)現(xiàn)

7、目標(biāo)所采取的方法、措施、時間表，資源需求及配備方案針對性的落實(shí)了風(fēng)險防控措施和應(yīng)急處置程序3.重大活動實(shí)施方案8重大活動編制HSE方案和應(yīng)急預(yù)案方案明確職責(zé)、權(quán)限以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的方法、措施、時間表。方案針對性的落實(shí)了風(fēng)險防控措施和應(yīng)急處置程序4.方案動態(tài)管理2組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)或運(yùn)行條件變化時，應(yīng)對管理方案進(jìn)行必要的評審修訂對方案組織評審，方案實(shí)施的結(jié)果能及時得到鞏固、推廣，并應(yīng)用到管理系統(tǒng)的完善和改進(jìn)5.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.管理者代表2在HSE管理手冊中由最高管理者正式簽字授權(quán)定期向最高管理者匯報體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議組織和參加HSE體系運(yùn)行的活動，包括組織體系審核就HSE有關(guān)

8、問題進(jìn)行內(nèi)外部溝通、協(xié)調(diào)。2.各級HSE主管部門及監(jiān)督機(jī)構(gòu)2按規(guī)定設(shè)置HSE管理及監(jiān)督部門HSE專職部門和人員主要承擔(dān)HSE管理的咨詢、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)職能3.各級直線領(lǐng)導(dǎo)、部門HSE職責(zé)20企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置合理，運(yùn)作流程清晰，滿足HSE風(fēng)險控制需要編制，發(fā)布和定期評審修訂了部門、崗位HSE職責(zé)5.3.1危害因素辨識評價和控制10要素審核內(nèi)容參考給分業(yè)務(wù)部門直線責(zé)任落實(shí)到位，主動承擔(dān)管理范圍內(nèi)的HSE工作，并對管理過程和結(jié)果負(fù)責(zé)HSE職責(zé)，權(quán)責(zé)明晰，無職責(zé)交叉、缺位4.屬地管理10確屬地主管，落實(shí)屬地管理職責(zé)屬地主管具備相應(yīng)資質(zhì)及能力對屬地職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行督促、考核員工主動拒絕違章指揮，

9、糾正和制止不安全行為5.4.2資源1.HSE資源需求分析2企業(yè)和各級部門定期開展全面的HSE資源需求分析2.安全安全環(huán)保關(guān)鍵崗位人員2生產(chǎn)管理、HSE管理等部門人員配備到位崗位員工條件符合崗位職責(zé)描述要求3.安全隱患治理資金投入2按輕重急制定年度隱患整治計劃，做到專款專用。安全環(huán)保隱患治理資金得到保障4.安防設(shè)備配備10安全防護(hù)器材配置到位安全防護(hù)器材送檢期間，送檢生產(chǎn)作業(yè)場所配備足夠安全防護(hù)器材對失效安全環(huán)保設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行及時維修或更換5.資源配置效果的評審2定期進(jìn)行評審，并做到持續(xù)改進(jìn)5.4.3能力、培訓(xùn)、意識1.需求調(diào)查20崗位職責(zé)明晰、清楚依據(jù)崗位職責(zé)，開展需求調(diào)查，建立崗位能力標(biāo)準(zhǔn)所

10、有崗位均明確了崗位HSE能力要求 能力標(biāo)準(zhǔn)針對性強(qiáng)，滿足業(yè)務(wù)單元或操作單元崗位需求,包括了意識、知識和技能2.能力評估5根據(jù)崗位HSE能力標(biāo)準(zhǔn)，開展員工能力與需求差異分析 定期對下屬員工進(jìn)行能力評估，查找員工HSE能力弱項(xiàng)，分析確定員工培訓(xùn)需求 3、矩陣建立20依據(jù)差異分析結(jié)果，建立培訓(xùn)需求矩陣 矩陣包括培訓(xùn)內(nèi)容、崗位能力要求、能力評估結(jié)果、培訓(xùn)方式等 培訓(xùn)需求矩陣體現(xiàn)了崗位員工的個體差異需求內(nèi)容 可將能力標(biāo)準(zhǔn)、評估結(jié)果、培訓(xùn)矩陣、個人培訓(xùn)計劃等內(nèi)容納入一張表格中(推薦)4.計劃編制10依據(jù)崗位培訓(xùn)需求矩陣編制培訓(xùn)計劃 分層級建立培訓(xùn)計劃 員工的培訓(xùn)需求都能得到滿足，體現(xiàn)按需培訓(xùn)的要求5.培訓(xùn)

11、實(shí)施10按計劃實(shí)施培訓(xùn) 培訓(xùn)方式以崗上培訓(xùn)為主，脫產(chǎn)培訓(xùn)為輔，適用性、可操作性和針對性強(qiáng)對特殊工種和安全管理人員進(jìn)行培訓(xùn)取證管理者入職都得到有效的HSE培訓(xùn)，并考核合格新入廠員工進(jìn)行了三級教育建立員工培訓(xùn)檔案未開展的培訓(xùn)進(jìn)行了變更管理對培訓(xùn)項(xiàng)目效果評估調(diào)查6.培訓(xùn)資源3內(nèi)部HSE培訓(xùn)師數(shù)量和能力滿足單位HSE培訓(xùn)需求主要培訓(xùn)內(nèi)容編制規(guī)范的培訓(xùn)課件培訓(xùn)設(shè)施能夠滿足單位開展培訓(xùn)的需要7.員工能力和意識10員工具備崗位必備的知識和技能，包括危害識別、風(fēng)險控制和應(yīng)急反應(yīng)等內(nèi)容5.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)20要素審核內(nèi)容參考給分員工對HSE的認(rèn)識和安全意識業(yè)務(wù)部門人員熟悉本專業(yè)相關(guān)的HSE管理標(biāo)準(zhǔn)和工具方法

12、5.4.4協(xié)商和溝通1.協(xié)商和溝通管理程序1明確HSE溝通內(nèi)容和方式，HSE溝通內(nèi)容包括HSE方針政策、制度標(biāo)準(zhǔn)、HSE職責(zé)、風(fēng)險控制措施、事故事件等信息2.實(shí)施內(nèi)外協(xié)商和溝通10利用合理化建議、職代會提案、班組活動、文件、會議、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行內(nèi)外部協(xié)商與溝通單位HSE政策及與員工相關(guān)的HSE事項(xiàng)要聽取員工的意見和建議員工意見、建議得到尊重和及時反饋員工熟知公司相關(guān)HSE方針、政策和本單位的重要HSE信息員工主動參與應(yīng)急預(yù)案、操作規(guī)程等相關(guān)文件的編制與修訂等緊急情況下社區(qū)居民了解相關(guān)應(yīng)急信息3. HSE信息統(tǒng)計、分析和處理5及時收集處理承包商及相關(guān)方關(guān)于單位HSE管理的抱怨、投訴和建議HSE信

13、息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及時、準(zhǔn)確電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)等宣傳媒體和HSE管理信息系統(tǒng)得到充分應(yīng)用5.4.5文件1.建立體系化的HSE文件10建立了HSE管理手冊、程序文件（管理制度）和兩書一表文件的編制充分考慮了危害和風(fēng)險控制的要求，并與活動的復(fù)雜程度相匹配員工充分參與了文件的制修訂，主動自覺地報告各類文件缺陷HSE要求已融入到相關(guān)的業(yè)務(wù)管理文件中成熟有效的HSE管理經(jīng)驗(yàn)和做法及時轉(zhuǎn)化為文件各類問題整改的管理措施用于文件的優(yōu)化和完善中5.4.6文件控制1.文件的審批和發(fā)放5文件發(fā)布前需經(jīng)審核批準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)版規(guī)章制度匯編要動態(tài)管理，實(shí)時更新確保使用者能夠獲取文件的有效版本文件實(shí)現(xiàn)了合理授權(quán)、分級控制、妥善保管2.文

14、件的評審修訂3每年要開展一次對所有制度的評審，必要時進(jìn)行修訂發(fā)生變更后，要及時評審、修訂文件的變更要經(jīng)過審核批準(zhǔn)3.文件管理和作廢10重要的電子文件進(jìn)行了備份對作廢文件（包括電子版文件）進(jìn)行銷毀或留用標(biāo)識電子文件得到了有效的管理，信息安全得到保障文件查詢方便，無誤用風(fēng)險5.5.1設(shè)施完整性1.質(zhì)量保證20工藝設(shè)備的設(shè)計利用了安全、環(huán)保評價結(jié)果建立并落實(shí)了關(guān)鍵設(shè)備的采購、監(jiān)造、驗(yàn)收、儲存等相關(guān)制度設(shè)備設(shè)施采購時，關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)在招投標(biāo)、采購和驗(yàn)收過程中得到明確并嚴(yán)格遵守設(shè)備設(shè)施設(shè)計合理，安裝規(guī)范，無遺留安全環(huán)保隱患專業(yè)技術(shù)人員對隱蔽工程、關(guān)鍵設(shè)備等進(jìn)行了檢查確認(rèn)工藝及設(shè)施設(shè)備的施工安裝實(shí)

15、施了過程檢驗(yàn)2.機(jī)械完整性管理20建立維護(hù)保養(yǎng)、巡回檢查制度及操作規(guī)程按規(guī)定開展巡回檢查及維護(hù)保養(yǎng)識別和建立關(guān)鍵設(shè)備清單定期對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測、檢查，對關(guān)鍵參數(shù)、指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計分析開展針對性分析，積極查找系統(tǒng)性、管理上存在的問題并改進(jìn)建立設(shè)備隱患（問題）跟蹤管理臺帳，對隱患（問題）整改關(guān)閉進(jìn)行跟蹤專業(yè)技術(shù)人員掌握相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)崗位員工積極查找并主動上報設(shè)備故障、隱患以及維修保養(yǎng)、運(yùn)行、操作過程中遇到的問題在用設(shè)備性能完整，安全設(shè)施齊全有效5.4.3能力、培訓(xùn)、意識10要素審核內(nèi)容參考給分超期的維修得到關(guān)注和控制建立工藝安全信息清單，明確的工藝安全信息收集、保存的地點(diǎn)和內(nèi)容5.特種設(shè)備管理10及時

16、登記注冊定期檢測和評估壓力容器等特種設(shè)備和安全閥等關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施得到有效控制1.優(yōu)選合格的承包方10充分調(diào)研承包方市場，儲備適應(yīng)于企業(yè)發(fā)展需求的承包方隊(duì)伍在每個承包商準(zhǔn)入階段對其施工資質(zhì)、人員資質(zhì)及能力進(jìn)行審查每個招標(biāo)過程中提出針對性的HSE要求，如公司反違章十條禁令承包方在HSE制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方面與企業(yè)保持一致有不斷提高承包方HSE績效的戰(zhàn)略與承包方共建安全文化，選擇和培育優(yōu)秀承包方并建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系2.合同準(zhǔn)備與簽訂10簽合同前審核承包商的安全文件識別危害因素并在招合同包括合適的安全條款明確具體工作的安全標(biāo)準(zhǔn)明確主要人員的能力和所需設(shè)備 明確了承包方HSE資源投入明確安全環(huán)保要求及違章處罰

17、措施。承包商將安全費(fèi)用單列3.承包商入場管理20評審承包商制定的作業(yè)計劃書對承包商進(jìn)行入場培訓(xùn)開展施工前安全技術(shù)交底對關(guān)鍵崗位人員的資質(zhì)和能力進(jìn)行核查對主要工器具的型號和性能、進(jìn)行核查承包商理解單位HSE政策，人員素質(zhì)和設(shè)備滿足工程安全施工需求4. 施工過程HSE監(jiān)管20對承包商施工方案或HSE作業(yè)計劃書進(jìn)行嚴(yán)格審查，符合風(fēng)險管控要求對承包商施工作業(yè)過程實(shí)施有效的監(jiān)督管理對承包商關(guān)鍵人員變更進(jìn)行嚴(yán)格控制直線組織和屬地員工積極履行承包方的監(jiān)管職責(zé)，與承包方共同對作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險識別與評價，落實(shí)作業(yè)許可、個人防護(hù)等風(fēng)險防控措施承包商在合同中明確的HSE資源投入，在現(xiàn)場得到有效落實(shí)承包商員工違章作業(yè)得到

18、及時發(fā)現(xiàn)和糾正違反禁令行為得到處罰施工現(xiàn)場管理規(guī)范，做到安全文明施工5.對承包商HSE表現(xiàn)進(jìn)行評價10建立承包商HSE業(yè)績檔案使用單位參與對承包商的績效評價將承包商平時表現(xiàn)納入考核將評價結(jié)果作為市場準(zhǔn)入的依據(jù)將承包方的事故事件納入管理，組織調(diào)查分析，制定有效的預(yù)防措施將發(fā)生事故或嚴(yán)重違規(guī)的承包商清出市場5.5.2.2供應(yīng)方1.優(yōu)選合格的供應(yīng)方8充分調(diào)研供應(yīng)方市場，儲備適應(yīng)于企業(yè)發(fā)展需求的供應(yīng)方隊(duì)伍在供應(yīng)方準(zhǔn)入、選用時充分考慮資質(zhì)、歷史業(yè)績、能力，以及HSE管理狀況等因素2.合同準(zhǔn)備與簽訂8采購前與產(chǎn)品及服務(wù)的使用者進(jìn)行了充分溝通，采購信息準(zhǔn)確明確所采購產(chǎn)品及服務(wù)的相關(guān)HSE標(biāo)準(zhǔn)，并在招標(biāo)或合同

19、文件中有相應(yīng)的HSE條款3.采購過程管理8采購部門主動協(xié)調(diào)落實(shí)監(jiān)造、檢驗(yàn)、驗(yàn)收等要求充分識別和防控運(yùn)輸、倉儲等各個環(huán)節(jié)的HSE風(fēng)險嚴(yán)格對采購產(chǎn)品包括對乙供料的驗(yàn)收管理4.對供應(yīng)方的表現(xiàn)進(jìn)行評價85.5.1設(shè)施完整性20要素審核內(nèi)容參考給分定期評估供應(yīng)方所提供的產(chǎn)品及服務(wù)，使用者的意見得到充分尊重評估結(jié)果成為供應(yīng)方再次準(zhǔn)入的重要依據(jù)對主要供應(yīng)方的質(zhì)量管理體系和HSE管理體系實(shí)施審核5.5.3顧客和產(chǎn)品1.產(chǎn)品HSE管理2對產(chǎn)品在儲存、運(yùn)輸、使用、廢棄過程中可能產(chǎn)生的HSE風(fēng)險和影響進(jìn)行有效識別、評價、控制生產(chǎn)化學(xué)品的單位主動提供與產(chǎn)品相關(guān)的HSE信息資料（包括危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽等

20、），并為顧客提供相應(yīng)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)2. 顧客HSE管理8建立了顧客投訴和抱怨的渠道及時收集、處理客戶對產(chǎn)品有關(guān)HSE方面的意見和建議，以改進(jìn)單位HSE管理產(chǎn)品、服務(wù)包括提供過程中相關(guān)信息及其變化能夠及時溝通和協(xié)商5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系1.控制對社區(qū)的風(fēng)險和影響10識別、控制企業(yè)與社區(qū)的風(fēng)險主動將HSE風(fēng)險和影響與社區(qū)內(nèi)的相關(guān)方交流、告知將社區(qū)內(nèi)的相關(guān)方納入應(yīng)急管理范圍、開展聯(lián)合應(yīng)急演練主動獲取社區(qū)各相關(guān)方對企業(yè)改進(jìn)HSE表現(xiàn)的要求與期望，采納合理意見并實(shí)施改進(jìn)積極主動參與社會公益活動，宣傳HSE理念和政策，樹立良好形象，取得政府和社區(qū)對企業(yè)改進(jìn)HSE表現(xiàn)的支持與認(rèn)可5.5.5作業(yè)許可1.作業(yè)

21、許可管理10企業(yè)基于風(fēng)險特點(diǎn)的統(tǒng)計分析建立了完整的作業(yè)許可系統(tǒng)地區(qū)分公司審核發(fā)布風(fēng)險作業(yè)目錄和基礎(chǔ)工作前安全分析庫；所有納入作業(yè)許可范圍的活動都嚴(yán)格實(shí)施了作業(yè)許可，風(fēng)險得到有效控制2.作業(yè)許可申請批準(zhǔn)20得到批準(zhǔn)的HSE作業(yè)方案或派工單，其中應(yīng)明確人員職責(zé)、安全風(fēng)險、控制措施和應(yīng)急措施依據(jù)已審核發(fā)布的基礎(chǔ)工作前安全分析，結(jié)合作業(yè)實(shí)際開展危害識別、評價按要求編制、審查能量隔離措施，現(xiàn)場正確實(shí)施正確制定氣體檢測和監(jiān)測要求并有效實(shí)施直線組織的相關(guān)人員負(fù)責(zé)作業(yè)許可的批準(zhǔn)和簽發(fā)開工條件確認(rèn)人或?qū)俚乇O(jiān)督熟悉作業(yè)過程及其存在的風(fēng)險，并現(xiàn)場確認(rèn)措施的有效性作業(yè)許可票證填寫規(guī)范，申請、受理、簽發(fā)、關(guān)閉等環(huán)節(jié)符合

22、作業(yè)許可管理辦法要求3.作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督與管理10作業(yè)方安全技術(shù)交底規(guī)范，作業(yè)活動涉及的所有人員理解作業(yè)內(nèi)容、風(fēng)險、技術(shù)/安全要求和應(yīng)急反應(yīng)要求作業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)工程材料和備件符合要求氣體檢測員按制度頻次要求正確記錄氣體監(jiān)測數(shù)據(jù)屬地監(jiān)督、安全監(jiān)護(hù)按要求對作業(yè)過程進(jìn)行全程有效監(jiān)管，所有安全環(huán)保措施得到有效落實(shí)安全監(jiān)護(hù)熟悉作業(yè)過程可能出現(xiàn)的風(fēng)險及其防范措施，掌握風(fēng)險管控的關(guān)鍵，具備應(yīng)急處置的能力違章作業(yè)和不安全行為得到及時糾正作業(yè)許可票證關(guān)閉即時，相關(guān)資料按制度要求歸檔5.5.6職業(yè)健康1、工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理10建設(shè)項(xiàng)目開展職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理定期對存在職業(yè)病危害的生產(chǎn)場所進(jìn)行監(jiān)測，并在現(xiàn)場設(shè)置職

23、業(yè)危害告知牌，公示和應(yīng)用監(jiān)測結(jié)果存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病危害因素的單位向地方政府申報職業(yè)病危害項(xiàng)目為工作場所的人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，盡可能的通過先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備保證作業(yè)環(huán)境的安全定期對職業(yè)危害防護(hù)措施的有效性進(jìn)行分析評估，并不斷改進(jìn)和完善2、員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)105.5.2.2供應(yīng)方8要素審核內(nèi)容參考給分關(guān)注員工心理和身體健康，定期組織體檢，提供健康指導(dǎo)和幫助對診斷為職業(yè)病的患者以及職業(yè)禁忌癥人員要采取治療、療養(yǎng)、調(diào)換工作等措施，并做好動態(tài)觀察為從業(yè)人員配備有適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)用品，個人防護(hù)用品的選擇充分考慮員工意見建立健全職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，包括勞務(wù)派遣工正確使用個人防護(hù)裝備已成

24、為全員習(xí)慣員工針對健康的意見和建議得到尊重和及時反饋5.5.7清潔生產(chǎn)1、環(huán)境保護(hù)管理制度2環(huán)保管理制度體系建立健全，覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)和場所定期評價環(huán)保管理制度的運(yùn)行的效果情況，并修改完善。3、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理10新改擴(kuò)建項(xiàng)目切實(shí)落實(shí)環(huán)?！叭瑫r”在施工現(xiàn)場采取措施，防止或者減少粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動和施工照明對人和環(huán)境的危害和污染3、生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理10污染源監(jiān)測，在連續(xù)穩(wěn)定的廢水、廢氣排放口建設(shè)在線監(jiān)測系統(tǒng)，做到污染物排放的過程監(jiān)控。強(qiáng)化污染治理設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，確保裝置正常運(yùn)行污染物儲存、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置符合國家法律、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，并建立完善的管理制度；固體廢棄物（包括危險廢物、

25、危化品等）管理臺帳完善固體廢棄物的貯存、運(yùn)輸、轉(zhuǎn)移、處置符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，辦理了相關(guān)手續(xù)。4、環(huán)境管理臺帳5強(qiáng)化環(huán)境臺帳資料管理（污染物排放量及監(jiān)測數(shù)據(jù)）及污染源信息系統(tǒng)管理，建立完整的污染物處理和排放控制檔案建立并不斷更新污染源管理數(shù)據(jù)庫，各類污染源詳細(xì)信息準(zhǔn)確、可信、可查環(huán)境統(tǒng)計系統(tǒng)管理規(guī)范化，統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，統(tǒng)計資料審查、上報符合要求5、節(jié)能節(jié)水5節(jié)能指標(biāo)逐級分解至基本用能單元，重點(diǎn)用能環(huán)節(jié)、設(shè)備的能效參數(shù)和控制措施明確。指標(biāo)、參數(shù)、措施科學(xué)、合理，獎懲明確。能源計量器具配置、管理符合國家、行業(yè)、集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計管理規(guī)范，原始記錄規(guī)范，統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，統(tǒng)計資料錄

26、入、審查、上報符合要求。編制有能效對標(biāo)工作實(shí)施方案，能效提升年度工作計劃，方案、計劃有效實(shí)施，并取得實(shí)質(zhì)節(jié)能節(jié)水效果。5.5.8運(yùn)行控制1.主要生產(chǎn)過程控制30全面識別和分析了所有業(yè)務(wù)和作業(yè)活動針對各項(xiàng)活動或過程制定適宜的管理制度、操作規(guī)程能及時收集企業(yè)內(nèi)外的事故事件教訓(xùn)和最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并將其及時吸納到操作規(guī)程和作業(yè)程序中關(guān)鍵的工藝技術(shù)指標(biāo)和控制參數(shù)在操作規(guī)程中得到明確，并在有效范圍內(nèi)運(yùn)行能夠自覺執(zhí)行規(guī)章制度、違反禁令，違章指揮和違章作業(yè)基本杜絕員工及時主動記錄和報告生產(chǎn)運(yùn)行中的故障、異常、偏離等信息，并妥善處置2.操作規(guī)程檢查10根據(jù)規(guī)定定期評審修訂操作規(guī)程操作規(guī)程修訂后應(yīng)重新進(jìn)行培訓(xùn)員工主

27、動參與操作規(guī)程和作業(yè)程序的制修訂操作規(guī)程合理、有效，無錯漏3.消防安全管理10消防管理制度、消防安全操作規(guī)程、重點(diǎn)防火部位或單位的防火檔案健全人員密集場所、生產(chǎn)作業(yè)場所安全疏散通道、疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明和安全出口符合安全要求5.5.6職業(yè)健康10要素審核內(nèi)容參考給分生產(chǎn)作業(yè)場所消防設(shè)施及滅火器材配置有效，消防控制室、消防泵房的值班和設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好志愿消防隊(duì)開展培訓(xùn)訓(xùn)演練，生產(chǎn)作業(yè)場所崗位人員做到“三懂”“三會”“三能”4.車輛和交通10組織開展日常教育、周安全學(xué)習(xí)，不定期開展交通安全分析活動，每年至少對專職駕駛員進(jìn)行一次防御性駕駛技術(shù)培訓(xùn)按“長途趟檢、短途周檢”規(guī)定對車輛進(jìn)行回場檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)

28、問題及隱患及時整改，并嚴(yán)格執(zhí)行憑回場檢驗(yàn)合格證派車制度按規(guī)定開展駕駛員綜合素質(zhì)測評及安全述職，以及新進(jìn)駕駛員培訓(xùn)、考核等活動，并將結(jié)果作為內(nèi)部準(zhǔn)駕證核發(fā)、復(fù)審（換證）的重要依據(jù)安裝車輛GPS監(jiān)控終端及系統(tǒng)，并確保其正常運(yùn)行，處于上線狀態(tài)車輛調(diào)派應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行申請、審批、憑回場檢驗(yàn)合格證派車制度，并做好出車“三交代”交通安全管理臺帳齊全，規(guī)范對運(yùn)行車輛進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)、糾正、處理、通報監(jiān)控到的超速、疲勞、不按規(guī)定線路行駛等不安全駕車行為5.電氣安全5電力維護(hù)及檢修作業(yè)辦理作業(yè)票證每年按規(guī)定開展電氣安全檢查，及時組織對不合格項(xiàng)進(jìn)行整改防雷防靜電設(shè)備設(shè)施定期得到檢測，齊全有效。配電箱、配電間管理規(guī)

29、范，按規(guī)定配置和管理絕緣手套、零克棒等6.安全目視化（警示標(biāo)識）10開展了人員、工器具、設(shè)備設(shè)施和區(qū)域目視化管理人員目視化，人員身份明確設(shè)備設(shè)施目視化，危險的設(shè)備設(shè)施應(yīng)有警示信息規(guī)范、清晰作業(yè)區(qū)域目視化，生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域按風(fēng)險大小劃分，并有危險狀況信息警示工、器具目視化，推進(jìn)定制化管理，明確安全技術(shù)狀態(tài)所有生產(chǎn)經(jīng)營場所的危險均得到標(biāo)識和警示5.5.9變更管理1.建立變更管理程序或制度2建立了完整的變更管理流程，落實(shí)了變更管理部門及人員的職責(zé)，清晰準(zhǔn)確地界定了工藝、設(shè)備和關(guān)鍵人員等變更管理范圍和要求2.申請批準(zhǔn)20變更前進(jìn)行全面的風(fēng)險識別與評價，對變更產(chǎn)生的風(fēng)險采取了防控措施關(guān)鍵崗位人員變更前要進(jìn)行

30、能力評估，并進(jìn)行全面的工作交接工藝、設(shè)備設(shè)施變更能夠運(yùn)用工藝危害分析等方法進(jìn)行危害識別與風(fēng)險評價變更風(fēng)險得到全面識別、評價，并制定落實(shí)防控措施變更實(shí)施前得到直線領(lǐng)導(dǎo)的審批3.實(shí)施驗(yàn)證5按要求實(shí)施變更變更動態(tài)信息能夠及時告知相關(guān)方變更后進(jìn)行了效果評估（包括試壓、試運(yùn)行、考核等方式）4.結(jié)束關(guān)閉5變更引起的工藝安全信息、操作規(guī)程、文件記錄等信息的連帶變更得到關(guān)注和落實(shí)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，溝通相關(guān)文件及時歸檔5.5.10應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)1.建立應(yīng)急管理機(jī)制2建立與相關(guān)方應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制，提前開展應(yīng)急調(diào)查，將社會應(yīng)急資源納入單位應(yīng)急系統(tǒng)建立了應(yīng)急預(yù)警機(jī)制，緊急情況下應(yīng)急系統(tǒng)響應(yīng)及時準(zhǔn)確，對應(yīng)急響應(yīng)過程進(jìn)行了

31、總結(jié)分析，并用于改進(jìn)2.應(yīng)急管理組織機(jī)構(gòu)3成立了專兼職應(yīng)急隊(duì)伍和應(yīng)急專家?guī)於ㄆ陂_展應(yīng)急培訓(xùn)應(yīng)急管理職責(zé)落實(shí)到位，人員能力滿足工作需要3.應(yīng)急物資管理205.5.8運(yùn)行控制10要素審核內(nèi)容參考給分建立了應(yīng)急物資儲備應(yīng)急通訊暢通定期對應(yīng)急物資進(jìn)行了維護(hù)，保養(yǎng)直線部門開展了應(yīng)急物資專項(xiàng)檢查應(yīng)急物資配備充分，狀態(tài)良好，領(lǐng)用管理規(guī)范4.應(yīng)急預(yù)案管理20根據(jù)風(fēng)險類別，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際和企業(yè)內(nèi)外部資源，建立了各級預(yù)案定期評審和修訂預(yù)案，并及時向公司和地方政府備案。應(yīng)急預(yù)案層次清晰，地區(qū)分公司、三級單位制定總體預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案，班級建應(yīng)急處置卡應(yīng)急處置流程清晰，操作性強(qiáng)5.應(yīng)急演練20編制應(yīng)急演練計劃，對本單位的預(yù)

32、案演練進(jìn)行統(tǒng)籌安排按規(guī)定的頻次開展了應(yīng)急演練，收集齊全應(yīng)急演練資料預(yù)案中涉及到的應(yīng)急人員參與應(yīng)急演練應(yīng)急演練后開展了評估，發(fā)現(xiàn)問題，提升應(yīng)急能力5.6.1監(jiān)視和測量1. 建立監(jiān)視與測量程序1結(jié)合管理實(shí)際，明確測量和監(jiān)視內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)2.實(shí)施監(jiān)視和測量20制定安全檢查計劃，明確檢查內(nèi)容，時間及頻次安全監(jiān)督人員必須培訓(xùn)考核合格，具備相關(guān)資質(zhì)和能力規(guī)范開展各類、各級安全環(huán)保監(jiān)督檢查對違反公司禁令的行為進(jìn)行嚴(yán)格處罰對嚴(yán)重安全環(huán)保隱患開具整改通知單對檢查現(xiàn)的所有問題進(jìn)行閉環(huán)管理3.監(jiān)視測量設(shè)備檢測維護(hù)5編制送檢計劃，按計劃調(diào)校定期調(diào)?；蚴褂们暗玫秸{(diào)校在用監(jiān)督測量設(shè)備性能完好5.6.2合規(guī)性評價1.建立

33、合規(guī)性評價程序2明確評價方法、范圍、責(zé)任和頻次2.開展合規(guī)性評價20每年組織相關(guān)專業(yè)開展合規(guī)性評價對識別出的主要法律法規(guī)和其它要求適用條款的合規(guī)性進(jìn)行評價對HSE審核、檢查等監(jiān)視與測量活動中發(fā)現(xiàn)的不合規(guī)進(jìn)行分析所有不合規(guī)事項(xiàng)得到及時記錄、報告和處置合規(guī)性評價報告客觀，全面地反應(yīng)的單位存在的問題，提出了針對性的解決措施5.6.3不符合糾正措施和預(yù)防措施1.不符合的識別2運(yùn)用各類檢查、事故事件調(diào)查、審核評估等方式識別和收集不符合識別、發(fā)現(xiàn)和上報不符合成為全員的自覺行為，員工具備相應(yīng)的能力2.不符合的整改關(guān)閉20各級組織和管理者主動組織分析不符合產(chǎn)生的原因，追溯管理缺陷，制定有效的糾正預(yù)防措施不能及

34、時整改的，需制定防控措施所有不符合的糾正措施得到有效的跟蹤和驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)管理，有效避免同類型不符合重復(fù)發(fā)生符合公司HSE體系審核發(fā)現(xiàn)問題整改的6個方面要求3.不符合統(tǒng)計分析10各級職能部門定期對不符合等相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)潛在的缺陷并采取預(yù)防措施經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正和預(yù)防措施應(yīng)用于制度標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范等的改進(jìn)分析全面準(zhǔn)確，持續(xù)改進(jìn)了單位HSE管理5.6.4事故、事件報告、調(diào)查和處理1.事故事件管理程序2明確了事故和事件的分類、定級、上報流程、調(diào)查處理和相應(yīng)的管理職責(zé)2.事故事件上報20及時上報事故、事件（包括承包商事故事件），并準(zhǔn)確錄入HSE信息系統(tǒng)對積極上報，并作安全經(jīng)驗(yàn)分享的員工定期進(jìn)

35、行評比，獎勵5.5.10應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)20要素審核內(nèi)容參考給分對遲報瞞報行為進(jìn)行處罰工作外事故事件得到關(guān)注、記錄和分享上報事故事件數(shù)量基本符合“金字塔”的統(tǒng)計規(guī)律3.事故事件調(diào)查處理10事故事件發(fā)生后，依據(jù)管理權(quán)限組織開展調(diào)查與分析事故調(diào)查人員應(yīng)接受必要的培訓(xùn)，具備相關(guān)的能力采用適宜的調(diào)查分析方法，注重查找直接、間接原因和管理原因制定并落實(shí)針對性強(qiáng)的糾正及預(yù)防措施，對措施的落實(shí)情況進(jìn)行閉環(huán)管理，杜絕了同類事故事件的重復(fù)發(fā)生員工積極參與事故事件調(diào)查4.安全經(jīng)驗(yàn)分享10通過HSE信息系統(tǒng)、案例分析、安全經(jīng)驗(yàn)分享等多種途徑分享所有記錄的事件都實(shí)行分級、分類分享并留下記錄行業(yè)內(nèi)的事故經(jīng)驗(yàn)在一定層次得到

36、分享5.事件數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析10及時將損工及以上事件納入百萬工時統(tǒng)計對事故事件原因及發(fā)展趨勢定期進(jìn)行統(tǒng)計、分析并上報，持續(xù)改進(jìn)管理本單位（業(yè)務(wù)）事故事件統(tǒng)計分析結(jié)果反映出的規(guī)律變化、管理缺陷有效應(yīng)用于管理改進(jìn)5.6.5記錄控制1.記錄設(shè)置、填寫和保存10重要記錄的設(shè)置和修改經(jīng)過了審核、批準(zhǔn)記錄填寫規(guī)范不得隨意涂改，可追溯記錄保存完整，便于查詢重要記錄應(yīng)建立臺帳，關(guān)鍵記錄有備份根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求不斷識別、完善、優(yōu)化各種記錄，記錄的設(shè)置能夠采納員工的意見記錄的保管與處置滿足保密要求現(xiàn)代信息技術(shù)充分應(yīng)用于記錄的管理5.6.6內(nèi)審1.內(nèi)審隊(duì)伍建立5審核人員熟悉HSE體系標(biāo)準(zhǔn)和審核知識，善于現(xiàn)場觀察、雙向溝通

37、和咨詢輔導(dǎo)審核人員專業(yè)分配合理，涵蓋本單位主要業(yè)務(wù)各級管理者都能掌握審核的方法和技巧，主動組織并積極參加審核2.審核策劃5編制審核方案，對本年HSE體系審核工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，積極采用專項(xiàng)審核、滾動審核等多種方式進(jìn)行審核制定審核計劃，明確審核組織、時間安排、重點(diǎn)內(nèi)容等內(nèi)審涵蓋所有要素，所有業(yè)務(wù)、單位及部門，職能部門專業(yè)人員參與審核3.規(guī)范實(shí)施審核30召開首、末次會議，單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門負(fù)責(zé)人要參加首末次會議采訪談、觀察、查閱等方式，發(fā)現(xiàn)問題并留下記錄深入分析審核結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行分級分類，系統(tǒng)查找管理短板所有問題得到了及時有效的整改，提升了HSE管理水平5.7管理評審1. 管理評審策劃5

38、提前編制評審計劃，并經(jīng)最高管理者審批最高管理者主動、及時地組織管理評審，管理層和職能部門積極參與定期或發(fā)生重大變化、事故時開展管理評審，兩次評審的時間間隔不超過12個月2.管理評審輸入10相關(guān)業(yè)務(wù)部門或?qū)I(yè)委員會提交書面報告或親自向最高管理者匯報評審充分考慮了基層員工、承包方及相關(guān)方的意見輸入內(nèi)容全面，至少包括體系標(biāo)準(zhǔn)要求的輸入內(nèi)容3.管理評審報告10最高管理者主持管理評審會議編制管理評審報告，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布評審基于各單位、各部門的自評情況和充分的過程管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，評審結(jié)果客觀、真實(shí)評審深入分析了HSE管理體系本身的缺陷和不足5.6.4事故、事件報告、調(diào)查和處理20要素審核內(nèi)容參考給

39、分評審決議明確了改進(jìn)方向和具體措施和時間要求，落實(shí)了相應(yīng)的責(zé)任和資源評審決議得到有效的落實(shí)、跟蹤和督辦，HSE管理體系得以完善對上年管理評審決定事項(xiàng)的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證4.各級HSE委員會10按規(guī)定成立HSE委員會各地區(qū)分公司每月召開一次HSE委員會，三級單位每周召開一次HSE管理會每次委員會有明確的主題，及時研究解決HSE問題每次會議應(yīng)對上次會議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤專業(yè)委會作用顯著，為HSE委員會提供決策建議1000備注：工作質(zhì)量分為A、B、C、D、E5檔,A檔不扣分，每下降一檔，扣分為：參考分/5。 1、A：未發(fā)現(xiàn)問題，表現(xiàn)超出審核預(yù)期； 2、B：輕微問題且為個別現(xiàn)象； 3、C：輕

40、微問題但普遍存在； 4、D：嚴(yán)重問題但是個別現(xiàn)象； 5、E：嚴(yán)重問題且普遍存在；5.7管理評審10評分方式專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況10分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量10分專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分頻次判斷：扣1分/項(xiàng)是否判斷是否判斷專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況6分，扣2分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量4分專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況10分，扣2分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量10分頻次判斷：扣2分/項(xiàng)福建銷售2014年HSE管理體系審核評估定級清單（1000分）適用：評分方式專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分專業(yè)判

41、斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況10分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量10分專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分是否判斷專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況4分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量4分是否判斷是否判斷是否判斷專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況10分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量10分頻次判斷：扣2分/項(xiàng)評分方式專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分是否判斷是否判斷是否判斷頻次判斷：扣2分/項(xiàng)是否判斷專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情

42、況10分，扣3分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量10分頻次判斷：扣1分/項(xiàng)專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況10分，扣2分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量10分頻次判斷：扣1分/項(xiàng)頻次判斷：扣2分/項(xiàng)是否判斷專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況10分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量10分評分方式是否判斷專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分頻次判斷：扣1分/項(xiàng)專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分頻次判斷：扣1分/項(xiàng)是否判斷專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況10分，扣2分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量10分專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況10分，扣2分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量10分專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分評分方式頻次判斷：扣2分/項(xiàng)專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分專業(yè)判斷：（1）執(zhí)行情況5分，扣1分/項(xiàng)（2）工作質(zhì)量5分專業(yè)判斷