工程質量管理手冊_

1、1. 目的 為貫徹集團公司“開工必優(yōu)、樣板引路、一次成優(yōu)”的質量管理理念，規(guī)范工程質量管理工作，建立健全工程質量管理體系，全面提升公司工程質量管理水平，創(chuàng)精品工程，特制定本手冊。2. 適用范圍 適用于公司、分（子）公司和項目部工程質量管理及控制。3. 術語和定義3.1 質量控制點a.對施工質量 有重要影響的關鍵質量特性、關鍵部位或重要影響因素；b. 工藝上有嚴格要求，對下道工序的活動有重要影 響的關鍵質量特性、部位；c. 嚴重影響工程質量的材料的質量和性能； d. 影響下道工序質量的技術間歇時間； e. 某些與施工質量密切相關的技術參數(shù)；f.容易出現(xiàn)質量通病的部位；g.建筑材料、構配件和設備或

2、可 能對生產(chǎn)安排有嚴重影響的關鍵項目。4. 職責4.1 質量監(jiān)控部職責4.1.1 負責貫徹、收集、確定和落實國家、行業(yè)、地方、公司與質量有關法律、法規(guī)及其他要求文件，對并新頒布的標準規(guī)范進行宣貫；4.1.3 負責公司質量管理規(guī)章制度的編制和修訂，監(jiān)督實施；4.1.4 確定公司年度質量目標，制定年度工作計劃；4.1.5 負責工程合同履約中質量目標和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標的管理；4.1.6 負責國家級獎項工程的創(chuàng)建工作。監(jiān)督省、部級及以下工 程的過程管理及實施；4.1.7 全面推進公司“開工必優(yōu)，一次成優(yōu)，樣板引路”創(chuàng)優(yōu)模 式；4.1.8 負責重點工程施工組織設計中施工質量計劃及保證措施的 審核，并對

3、其實施情況進行監(jiān)督管理；4.1.9 制訂年度培訓計劃，定期組織質量系統(tǒng)學習、培訓，開展 各項質量員技能大賽等活動；4.1.10 制訂年度質量通病消除實施方案，并組織實施；4.1.11 負責對分（子）公司的質量管理情況進行監(jiān)督檢查，定期 召開質量動態(tài)分析會；4.1.12 負責對重點項目工程質量進行監(jiān)控，對其他項目進行抽樣 檢查，掌握現(xiàn)場質量動態(tài)，對現(xiàn)場出現(xiàn)的問題提出指導性意見，對共性問題制定糾正措施并實施；4.1.13 負責對直管項目的質量管理情況進行監(jiān)督檢查，并指派 專人對其文件進行審批；4.1.14 參加地基與基礎分部、主體分部、節(jié)能分部及單位工程的 質量驗收，并對質量驗收資料是否符合程序要

4、求負責；4.1.15 組織召開質量工作例會，監(jiān)督落實會議決定；4.1.16 負責與質量有關法律、法規(guī)及其他要求文件的識別、評 審、管理。對內(nèi)、外部來文接受、傳達及處理；4.1.17 負責質量問題信息的管理，參與對質量問題調查和處理；4.1.18 負責工程質量報表的統(tǒng)計、上報工作；4.1.19 對顧客有關質量方面的抱怨、投訴進行有效溝通，予以答復并采取措施；4.1.20 對工程竣工驗收后移交前產(chǎn)品防護的管理；4.1.21 對工程質量的保修進行控制、檢查和驗收；4.1.22 負責建立公司質量管理激勵機制；4.1.24 參與單位工程竣工預驗收，對所提問題整改情況進行監(jiān)控；4.1.25 負責對信息化質

5、量模塊錄入的指導、監(jiān)督，公司網(wǎng)站知識庫的內(nèi)容更新。4.1.26 按照公司其它管理手冊要求，做好相關工作；4.2 分（子）公司質量職責 負責對項目施工全過程質量進行監(jiān)督檢查，并負責：4.2.1 收集和認真貫徹有關質量管理法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求文件，及時將上級的文件精神傳達到下屬各單位和項目管理人員；4.2.2 按照相關文件要求配置分（子）公司及項目部質量管理崗位，確保質量保證體系的建立和實施；4.2.3 負責落實集團公司的各項質量管理制度。制定分（子）公司工程質量管理方面的規(guī)章制度并組織落實；4.2.4 制定分（子）公司質量工作計劃及目標分解，與項目部簽訂的責任狀中明確質量目標，并組織

6、落實；4.2.5 負責工程合同履約中質量目標和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標的管理；組織汾水杯（或省級優(yōu)質工程杯）、省優(yōu)工程及以下創(chuàng)優(yōu)工程的申報；4.2.6 按照施工組織設計及專項施工方案管理辦法規(guī)定，對施工質量計劃部分進行審核或審批,掌握該項目質量控制點，并對其實施情況進行跟蹤檢查；4.2.7 負責組織開展有關質量方面的培訓、教育等各項活動；4.2.8 監(jiān)督項目部實施樣板制、掛牌制、三檢制、質量檢查評定制度、質量獎罰制度、質量例會等各項制度；4.2.9 組織對所屬工程的工程質量情況的日常檢查，負責督促項目對質量檢查問題的整改，并負責對整改情況進行跟蹤檢查；4.2.10 對工程資料的正確性負責，對地基與基

7、礎、主體結構和重要設備安裝分部及單位工程資料的檢查，參加建設單位組織的工程竣工驗收；4.2.11 負責對工程竣工驗收后移交前產(chǎn)品防護的管理。按照工程質量保修協(xié)議，承擔工程質量保修責任；4.2.12 組織不合格物資的評審處置，對處置結果進行驗證；4.2.13 參加工程質量事故報告、調查、分析、處理，并監(jiān)督項目部按照確定的技術方案實施整改；4.2.14 每月匯總上報質量工作月報，并負責各項質量信息的收集。4.2.15 負責信息化系統(tǒng)質量管理模塊的使用管理與監(jiān)督檢查工作。4.3 項目部質量職責項目部負責從施工準備到竣工驗收全過程中工程質量組織管理工作的實施。主要質量職責如下：4.3.1 項目部建立質

8、量保證體系，明確各崗位職責：項目經(jīng)理為單位工程質量第一責任人，項目總工為技術質量責任人，項目施工員為工序質量直接責任人，項目材料員為進場材料質量責任人，項目質量員為質量監(jiān)督檢查責任人；4.3.2 項目部收集管理和施工過程將使用到的標準、規(guī)范文件，向分（子）公司及質量監(jiān)控部傳遞地方規(guī)章制度性文件；4.3.3 按照國家、行業(yè)及地方法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及公司相關要求組織施工質量管理；4.3.4 貫徹執(zhí)行公司、分（子）公司質量管理規(guī)章制度。制定并實施項目樣板制、掛牌制、三檢制、質量檢查評定制度、質量獎罰制度、質量例會等制度；4.3.5 負責完成合同質量目標及公司確定的質量目標；4.3.6 對工程創(chuàng)優(yōu)

9、過程進行策劃，并按照策劃內(nèi)容完成分階段創(chuàng)優(yōu)目標；4.3.7 做好質量策劃工作，及時編制施工組織設計及專項施工方案，確定質量控制點，制定控制措施，并按策劃內(nèi)容實施；4.3.8 組織召開每周質量例會，落實有關質量方面的糾正和預防措施；4.3.9 及時組織檢驗批、分項、分部質量驗收工作，符合相關法規(guī)的規(guī)定；4.3.10 負責工程竣工驗收后移交前的產(chǎn)品保管和防護；4.3.11 接受公司、分（子）公司及社會質量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，對所提問題組織制定糾正措施并實施；4.3.12 項目部負責對不合格物資的標識、記錄，并向有關方信息傳遞；4.3.13 及時向上級報告工程質量事故、問題，負責配合有關部門進行事故

10、調查和處理；4.3.14 對質量記錄進行有效管理，對記錄的真實性、有效性負責；4.3.15 對發(fā)現(xiàn)的質量缺陷或潛在的質量問題進行數(shù)據(jù)和信息分析，及時制定相應的糾正或預防措施，并對所采取的糾正預防措施有效性進行評價；4.3.16 負責信息化系統(tǒng)質量管理模塊能夠正確及時錄入信息。4.4 相關部門質量職責4.4.1 技術中心負責公司所有項目的基礎、主體、節(jié)能、單位工程質量控制資料的核查，并簽署驗收意見；參加基礎、主體、節(jié)能、單位工程驗收。負責組織“魯班獎”、“國家優(yōu)質工程”、各專業(yè)獎項、“汾水杯”工程資料的管理；負責創(chuàng)建國家級獎項所需的科技成果支撐；負責創(chuàng)優(yōu)工程前期的技術支撐；負責四新技術的推廣應用

11、，提高工程質量；4.4.2 物資事業(yè)供應部負責材料管理，審核 A 類物資生產(chǎn)廠及供應商的資質資料，發(fā)布合格供方名錄。對不合格物資的監(jiān)督管理；4.4.3 人才資源中心負責對質量員執(zhí)證上崗、培訓、申報、取證、注冊、復審及轉移工作；4.4.4 生產(chǎn)監(jiān)控部負責創(chuàng)建國家級獎項所需的綠色施工成果支撐；4.4.5 安全監(jiān)控部負責創(chuàng)建國家級獎項所需的“安全標準化工地”的支撐。5. 建立健全工程質量管理體系5.4 集團公司實行三級或二級質量管理，分（子）公司必須配置分（子）公司質量經(jīng)理及質量崗位人員，項目部按照要求設置項目質量負責人（質量員）。5.5 公司設置質量監(jiān)控部，明確工作管理流程，規(guī)定各崗位職責，監(jiān)督分

12、（子）公司、項目部質量保證體系的建立和實施。5.6 項目部建立質量保證體系，分（子）公司按照以下要求配備項目質量員：a 土建工程每個項目必須配備1 名質量檢查員，每超過五萬平方米增加 1 名專職質量檢查員，且均持證上崗。b 安裝專業(yè)分公司必須設置不少于 2 名專職質量檢查員，在工程安裝施工階段派專職質量檢查員蹲點項目，進行質量管理和控制，并加強對安裝配合階段的檢查。5.7 公司各職能部門、分（子）公司及項目部明確相關崗位的質量職責。5.8 能力、培訓和意識5.8.1 按照人力資源管理手冊要求，對從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員進行評價，并保留教育、培訓、技能、經(jīng)驗的有關記錄。5.8.2 公司、

13、分（子）公司、項目部通過內(nèi)部、外部及各種培訓，提高全員的業(yè)務水平和質量意識。5.8.3 質量監(jiān)控部根據(jù)基層單位的培訓需求，年初提出培訓計劃，報人才資源中心，于年底組織質量系統(tǒng)人員進行培訓。分（子）公司、項目部組織的培訓，如需公司派有關人員授課，及時與部門聯(lián)系，協(xié)助完成培訓工作。5.8.4 工程項目質量管理按照管理流程進行控制，見工程質量控制過程流程圖 1 6.質量法律、法規(guī)及其他要求的管理6.1 公司質量監(jiān)控部專人及時收集相關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其它要求，對與質量有關的法律、法規(guī)及其他要求進行識別和評審，并組織宣貫，每半年對與質量有關的法律、法規(guī)及其它要求清單進行梳理和下發(fā)。6.2 分（

14、子）公司及項目部收集管理和施工過程將使用到的標準、規(guī)范文件，建立法律、法規(guī)及其它要求清單。6.3 項目部接到當?shù)赜嘘P質量方面的地方規(guī)章制度性文件，向分（子）公司及質量監(jiān)控部傳遞信息及文本。6.4 公司、分（子）公司和項目部認真宣傳貫徹有關質量管理法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求文件，及時將上級的文件精神傳達到下屬各單位和項目管理人員，在施工過程中組織實施。7.規(guī)章、制度的建立7.1 公司根據(jù)管理需要及工作中的薄弱環(huán)節(jié)制定公司的質量管理制度。7.2 分（子）公司根據(jù)實際情況可制定質量方面的管理辦法或實施細則，不得與公司文件要求相抵觸，經(jīng)分（子）公司經(jīng)理審批后執(zhí)行，并報公司備案。7.3 項目部建立

15、本項目樣板制、掛牌制、三檢制、質量檢查評定制度、質量獎罰制度、質量例會等制度，并在施工過程中認真執(zhí)行。7.4 公司、分（子）公司和項目部及時傳達和組織學習各項管理制度及辦法，各級人員認真執(zhí)行，強化執(zhí)行力度。 8.質量方針、目標管理1.1 山西四建集團有限公司質量方針“凝聚四建智慧，雕塑時代 精品”，方針的解釋和管理詳見企業(yè)文化手冊。1.2 每年初質量監(jiān)控部根據(jù)集團公司雙代會精神，制定目標及創(chuàng) 優(yōu)儲備，編制公司年度質量工作計劃，并監(jiān)督實施。1.3 逐級實行質量責任簽訂制度，公司總經(jīng)理與分（子）公司經(jīng) 理簽訂的責任狀中列入年度創(chuàng)優(yōu)質量目標、指標。1.4 分（子）公司經(jīng)理與項目經(jīng)理簽訂責任狀中明確項

16、目的合同 質量目標和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標。1.5 分（子）公司根據(jù)集團公司“年度質量工作計劃”，制定年 度質量工作計劃，對目標進行分解，明確責任人和分階段完成的時間，確保計劃的實施。1.6 項目部按照分（子）公司“年度質量工作計劃”，落實項目 質量目標及制定分階段目標，并認真組織實施。1.7 每年年中和年末質量監(jiān)控部及分（子）公司對質量目標的實 施情況進行跟蹤。1.8 監(jiān)督質量目標完成情況，按責任狀及相關規(guī)定進行獎罰。9 .創(chuàng)優(yōu)工程管理9.1 創(chuàng)優(yōu)工程策劃9.1.1 按照集團公司“開工必優(yōu)，策劃先行，樣板引路，一次成 優(yōu)”的管理理念，做到業(yè)主將項目交給山西四建就意味著進入精品工程流水線，施工前必

17、須先進行創(chuàng)優(yōu)工程專項策劃，同時加強過程控制，高標準嚴要求，確保各項目至少推出一項值得推廣的精品分項，各分（子）公司推出一項“一次成優(yōu)”樣板工程，公司將選擇召開樣板會。9.1.2 在創(chuàng)優(yōu)策劃中對專業(yè)化程度比較高、施工工藝針對性好、 較詳細分項、子分部工程進行二次設計，（具體內(nèi)容見創(chuàng)優(yōu)工程策 劃與管理導則）報監(jiān)理單位審批后實施。9.1.3 當年創(chuàng)優(yōu)項目的確定：根據(jù)集團公司中長期發(fā)展規(guī)劃、職 代會目標及創(chuàng)優(yōu)儲備，確定創(chuàng)優(yōu)目標，列入年度質量工作計劃。各單位在公司的基礎上確定各自當年的創(chuàng)優(yōu)目標，并形成金字塔模 式。9.2 創(chuàng)優(yōu)工程實施9.2.1 創(chuàng)魯班獎工程及國家優(yōu)質工程，由公司組織成立創(chuàng)優(yōu)領導 小組，

18、并按計劃組織實施。9.2.2 創(chuàng)專業(yè)獎項、汾水杯（省級優(yōu)質工程杯）及以下的優(yōu)良工 程由分（子）公司組織實施。9.2.3 公司質量監(jiān)控部、技術中心根據(jù)創(chuàng)優(yōu)工程進度實施監(jiān)控。9.2.4 分（子）公司做好創(chuàng)優(yōu)工程的監(jiān)控管理。a 每季組織一次創(chuàng)優(yōu)工程質量全面檢查，及時掌握創(chuàng)優(yōu)目標進展 情況。b 根據(jù)需要及時派人到項目蹲點協(xié)助，指導工程細部做法的實 施。c 及時與評獎有關單位或部門有效溝通。9.2.5 對分包工程，項目經(jīng)理與分包方簽定合同時要明確工程創(chuàng) 優(yōu)目標，并與經(jīng)濟掛鉤，確保分包方施工質量滿足創(chuàng)優(yōu)要求。9.3 創(chuàng)優(yōu)工程的申報9.3.1 創(chuàng)優(yōu)項目要及時收集當?shù)貎?yōu)質工程評選辦法，向分（子） 公司及公司質

19、量監(jiān)控部傳遞相關文件。9.3.2 創(chuàng)魯班獎及國家優(yōu)質工程由公司質量監(jiān)控部組織相關部門 和單位申報。9.3.3 專業(yè)獎項、汾水杯（省級優(yōu)質工程杯）及省優(yōu)工程由分 （子）公司組織申報。地、市優(yōu)良工程由項目部組織申報。9.3.4 具體申報要求詳見相應的優(yōu)質工程評選辦法。9.4 創(chuàng)優(yōu)工程的迎檢和跟蹤9.4.1 專業(yè)獎項、汾水杯（或省級優(yōu)質工程杯）及省級優(yōu)良工程 檢查驗收前，分（子）公司根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序對項目進行預 檢，項目部對檢查出的問題逐一進行整改。9.4.2 魯班獎及國家優(yōu)質工程檢查驗收前，由公司質量監(jiān)控部、 技術中心根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序對項目進行預檢，對檢查出的問 題由分（子）公司組

20、織逐一進行整改落實。9.4.3 專業(yè)獎項（中國安裝之星、國家裝飾獎、中國鋼結構金獎 等）、汾水杯（或省級優(yōu)質工程杯）及省級優(yōu)良工程匯報材料由分（子）公司進行編制，公司質量監(jiān)控部進行審核，并及時更新電子版范本進行下發(fā)；魯班獎及國家優(yōu)質工程匯報材料由公司質量監(jiān)控部進行編制，公司主管質量的負責人組織公司和分（子）公司相關人員共同審核。9.4.4 專業(yè)獎項、汾水杯（或省級優(yōu)質工程杯）及省級優(yōu)良工程由分（子）公司成立迎檢小組，魯班獎及國家級優(yōu)質工程由公司主管質量的負責人組織公司和分（子）公司共同成立迎檢小組。9.4.5 迎檢小組可分為現(xiàn)場組、資料組、申報組，各組按照迎檢工作計劃安排做準備。 。9.4.6

21、 現(xiàn)場復查完成后，做好跟蹤工作，發(fā)現(xiàn)問題立即商討解決方案，保證創(chuàng)優(yōu)工作的順利完成。9.4.7 每年年初公司質量監(jiān)控部對創(chuàng)優(yōu)成果進行統(tǒng)計，按照創(chuàng)優(yōu)基金及創(chuàng)優(yōu)工程獎罰管理辦法進行獎勵和處罰。9.5 創(chuàng)專業(yè)獎項、汾水杯工程工作流程圖 79.6 創(chuàng)國優(yōu)、魯班獎工程工作流程圖 810 . 工程項目施工質量管理10.1 施工質量計劃的管理10.1.1 “施工質量計劃”在施工組織設計中體現(xiàn)，具體內(nèi)容執(zhí)行技術管理手冊中施工組織設計及專項方案管理辦法。10.1.2 質量控制點設置原則：見第 3.1 條10.1.3 項目部針對分部分項工程及質量控制點，事先分析施工中可能發(fā)生的問題和隱患，提出相應的對策，采取有效的

22、預防措施進行質量預控。10.2 工序質量控制10.2.1 施工過程中操作人員嚴格按照操作規(guī)程、專項方案和技術交底進行施工，每道工序由施工員按各專業(yè)施工質量驗收規(guī)范進行控制，質量檢查員監(jiān)督每道工序的過程控制，對工序完成后的檢驗批的質量檢查把關。10.2.2 項目部質量檢查員必須配備合格的質量檢查工具（如：游 標卡尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、鋼卷尺、掃平儀等），及時 對實物質量進行實測實量，按照實測結果填寫檢驗批驗收記錄。10.2.3 當檢驗批驗收需分階段進行時，質量員填寫檢驗批分階 段驗收過程登記表，工程實測實量數(shù)據(jù)在實物上標識，待檢驗批完 成后進行監(jiān)理報驗。10.2.4 項目部要科學合理安

23、排工序，各專業(yè)按照工序工藝流程圖 （見企業(yè)管理總手冊）施工。10.3 材料進場檢驗制度10.3.1 建筑材料、構配件和設備的采購、進場材料的驗證等過 程，按照公司物資管理手冊要求進行管理和實施。10.3.2 進場材料按規(guī)定進行復核檢驗，不合格材料不得進入施工 現(xiàn)場，未經(jīng)檢驗及檢驗不合格的原材料不得使用在工程上。10.3.3 對檢驗和試驗不合格的物資要隔離、標識，按物資管理 手冊中不合格物資管理要求進行評審處理。10.3.4 材料員負責收集合格證、型式檢驗報告及原材料、構配 件進場檢驗記錄、及時歸交項目資料員。10.3.5 甲供物資出現(xiàn)不適用情況時，項目部書面報告顧客，留存 有關記錄。10.4

24、過程三檢制度10.4.1 施工過程中實施三檢制，做好班組自檢、互檢、交接檢及 勞務隊自檢、施工員預檢、質量員檢查評定。10.4.2 同一施工單位內(nèi)各專業(yè)工種的工程交接和同一專業(yè)工程中 上下工序交接，填寫檢驗批驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄、預檢工程記錄，各方簽字確認。10.4.3 不同施工單位之間工程交接，應進行交接檢查，填寫 中間交接檢驗記錄。移交單位、接受單位和見證單位（監(jiān)理、建設單位等）三方共同對移交工程進行驗收，并對質量問題、工序要求、遺留問題、成品保護、注意事項進行記錄。10.5 樣板制度10.5.1 分項工程或工種在開始大面積操作前，根據(jù)工程設計文件 和施工方案預先制作實物質量樣板墻、

25、樣板間、樣板件等，統(tǒng)一操作 要求，明確質量目標。10.5.2 樣板內(nèi)容包括鋼筋、模板、混凝土工程，二次結構工程， 屋面工程，安裝工程，室內(nèi)外抹灰、墻地磚鋪貼等裝飾裝修工程。10.5.3 樣板施工完成后，由施工班組長、專業(yè)施工員、質量員自檢，填寫檢驗批質量驗收記錄，并注明樣板驗收字樣及樣板驗收的部位；創(chuàng)建國家級質量獎項（包括列入國家級創(chuàng)優(yōu)儲備的工程）的工程由質量監(jiān)控部對其樣板進行驗收，其余工程由分（子）公司驗收后方可進行大面積施工。10.6 質量掛牌制度10.6.1 工程主要施工過程產(chǎn)品要在現(xiàn)場實行掛牌制（如混凝土、 砌磚、抹灰等），注明管理者、操作者、施工日期和相應質量檢查實 測數(shù)據(jù)。10.6

26、.2 對施工現(xiàn)場鋼筋及加工的半產(chǎn)品采用標識牌或卡標明規(guī) 格、型號、質量狀態(tài)，防止誤用。10.7 質量否決制度10.7.1 對于質量不合格的工序和產(chǎn)品實施一票否決制。質量檢 查員參與各分階段施工勞務隊預決算，簽認意見后方予以結算。10.7.2 施工過程中質量員發(fā)現(xiàn)質量問題或隱患時，有權實施否決制，必要時責令停工整頓，在保證質量的前提下方可繼續(xù)施工。 10.7.3凡發(fā)生 C 級以上質量問題的單位、項目部，當年不能評為先進單位和先進項目部；相關人員當年不能評為先進工作者。10.8 成品保護制度10.8.1 項目部在施工組織設計或專項方案中對成品及半成品的防護措施進行策劃。10.8.2 施工員在編制技

27、術交底時要明確成品及半成品的保護要求，并組織實施。10.8.3 施工過程中質量員對措施的實施情況進行檢查，填寫（ ）檢查記錄。10.8.4 工程長期停工或越冬施工，應編制成品保護專項方案或越冬圍護方案，對暴露在外的產(chǎn)品按照規(guī)定進行保護。10.8.5 安裝和土建要密切配合，按照安裝工程成品保護措施要求進行管理。10.9 質量例會制度10.9.1 公司每月組織召開質量例會，并及時更新例會范本進行下發(fā)，各分（子）公司根據(jù)要求匯報工程質量狀況，及時通報質量動態(tài)。10.9.2 分（子）公司每月召開質量例會，并在工作例會上對各項目質量狀況進行分析，對質量檢查中的重點問題和共性問題進行通報，強調整改要求。1

28、0.9.3 項目部每周召開工作例會，在例會上要提出質量控制的要點和發(fā)現(xiàn)的質量問題，研究制定相應的措施。10.10 質量獎罰制度10.10.1 執(zhí)行公司創(chuàng)優(yōu)基金及創(chuàng)優(yōu)工程獎罰管理辦法、工程質量事故及問題責任追究處罰規(guī)定及山西四建責任追究辦法中的相關規(guī)定。10.10.2 公司、分（子）公司可對施工過程中質量管理表現(xiàn)突出的項目部進行獎勵，對施工過程中質量管理不嚴格，在日常檢查中發(fā)現(xiàn)較大質量隱患的項目部進行通報批評和處罰。10.10.3 項目部制定質量獎罰制度，開展勞動競賽，對表現(xiàn)突出的或違反有關規(guī)定的情況通過獎罰，促進生產(chǎn)和質量管理。10.11 分包工程管理制度10.11.1 項目部根據(jù)專業(yè)分包合同

29、要求，對施工進度、質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)進行管理，并做好記錄。10.11.2 由分包方采購的材料必須向項目部提供材質證明書和檢驗報告，確認后方可使用到工程上。10.11.3 凡在進場物資驗證、過程檢驗和試驗過程和工程實物質量發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照本手冊執(zhí)行。11 施工質量檢查及驗收11.1 工程質量檢查制度11.1.1 公司、分（子）公司及項目部加強對項目工程質量的日常檢查和監(jiān)督，對不能及時整改的質量問題，由檢查人員簽發(fā)（ ） 檢查記錄限期整改，責任方進行整改和制定糾正措施。11.1.2 受檢查方按照公司限時整改反饋制度要求進行整改和回復。11.1.3 對質檢站、設計、監(jiān)理、總包單位提

30、出的工程質量問題，要及時整改，并以書面形式進行回復。11.1.4 檢查前按照管理體系檢查制度進行策劃及實施。11.2 質量驗收評定制度11.2.1 檢驗批、分項、分部（子分部）、單位（子單位）工程的驗收，省內(nèi)工程嚴格執(zhí)行山西省建筑工程施工質量驗收規(guī)程（ DBJ04-226 ） 和 山 西 省 建 筑 工 程 施 工 資 料 管 理 規(guī) 程 （DBJ04-214）地方標準，省外工程按照國家質量驗收統(tǒng)一標準、規(guī) 范（GB50300-2013）及當?shù)叵嚓P規(guī)定執(zhí)行。11.2.2 地基與基礎、主體結構、節(jié)能分部驗收前，項目部編目整理分部工程的質量控制資料、安全和功能檢驗和抽樣檢測記錄、施工質量驗收記錄、

31、觀感質量檢查記錄等資料。由分（子）公司檢查確認后提前一周報送公司技術中心、質量監(jiān)控部核查，部門負責人簽字后，報監(jiān)理驗收。11.2.3 工程具備竣工驗收條件，分（子）公司組織竣工預檢驗，按照建筑工程施工單位資料管理辦法中要求填報有關記錄，并根據(jù)建筑工程施工質量評價標準進行單位工程質量綜合評價。11.2.4 市政、公路及水利水電施工工程按照國家、行業(yè)及地方標準進行驗評。11.2.5 工程實物質量和資料整改完成后，總工程師與企業(yè)法人代表簽認最終產(chǎn)品的放行。11.2.6 建設單位組織參建各方對工程質量是否符合設計及規(guī)范要求及總體質量水平作出評價，辦理單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄和竣工驗收證明書。

32、11.2.7 分（子）公司對所屬工程基礎、主體及單位工程驗收情況進行管理，督促具備驗收條件的項目及時辦理有關手續(xù)，并收集業(yè)主或相關方提出的整改意見和回復情況存檔。11.2.8 當發(fā)生甩項交工或未經(jīng)驗收交予建設單位使用的工程，分（子）公司以書面形式報質量監(jiān)控部。11.2.9 質量管理工作流程圖見圖 911.2.10 基礎、主體、節(jié)能分部驗收程序見圖 4 基礎、主體、節(jié)能驗收流程圖、單位工程驗收程序見圖 6 單位工程驗收流程圖。11.3 竣工服務制度11.3.1 分（子）公司負責工程竣工驗收后移交前的產(chǎn)品保管和防護的管理。按照工程質量保修協(xié)議，承擔工程質量保修責任。11.3.2 對竣工工程滿意度調

33、查過程中反映的質量問題及竣工后顧客投訴，由于施工方原因造成的，填工程保修服務單，及時進行維修處理，質量監(jiān)控部留存處理結果，并將質量問題信息進行統(tǒng)計分析。11.3.3 在保修期間發(fā)現(xiàn)有質量問題應按顧客滿意度測量和保修管理辦法進行處理，質量監(jiān)控部對工程質量的保修進行控制、檢查和驗收。11.3.4 分（子）公司應依據(jù)合同對保修、非保修范圍內(nèi)的維修、合同約定的其他服務進行策劃并組織實施。12 工程質量事故（問題）的管理12.1 工程質量事故達到住建部建質2010111 號關于做好房屋建筑和市政基礎設施工程質量事故報告和調查處理工作的通知中規(guī)定等級的，按該文件執(zhí)行。對于達不到該文件中質量事故等級的為質量

34、問題，執(zhí)行集團公司工程質量事故及問題責任追究處罰規(guī)定。12.2 質量監(jiān)控部對質量問題處理過程進行監(jiān)控。12.3 對上級主管部門或政府監(jiān)督部門、監(jiān)理單位及顧客提出的需整改的工程質量問題，項目部制定措施并實施，分（子）公司分管經(jīng)理驗證，并留存整改回復單記錄；外埠工程由項目質檢員驗證，并將驗證結果報分（子）公司。12.4 不合格物資的管理按照物資管理手冊要求執(zhí)行。13 質量信息管理13.1 質量信息的收集和傳遞13.1.1 公司質量監(jiān)控部、分（子）公司、項目部應指定專人負責收集與質量有關的數(shù)據(jù)和信息。13.1.2 分（子）公司匯總各項目的質量情況，通過數(shù)據(jù)和信息收集整理，按照質量月報工作制度要求，向

35、公司質量監(jiān)控部傳遞信息，每月質量例會前報本月質量動態(tài)情況。13.1.3 公司、分（子）公司關注和收集工程建設有關各方對所屬工程的質量狀況和管理水平評價的有關資料，對其滿意程度進行分析。13.1.4 對同行業(yè)其他施工企業(yè)有關質量事故的經(jīng)驗教訓，公司要收集信息，并采取會議、文件、信息交流等形式進行傳遞，防止同類問題的發(fā)生。13.2 質量管理信息化13.2.1 山西四建集團所有工程項目，均要求使用信息化系統(tǒng)質量管理模塊，并與工程同步錄入相關數(shù)據(jù)信息，以便實現(xiàn)通過計算機網(wǎng)絡進行工程項目質量管理工作。13.2.2 各分（子）公司質量科（或工程科），負責本單位信息化系統(tǒng)質量管理模塊的使用管理及每月定期的監(jiān)

36、督檢查工作。13.2.3 各項目部指派專人負責信息化系統(tǒng)質量管理模塊信息錄入工作，并能夠正確及時的錄入信息。13.2.4 質量管理模塊中的各類單據(jù)信息，應滿足信息化質量管理模塊操作手冊及填寫說明中相關部分的要求，不得隨意填寫。錄入的數(shù)據(jù)信息，要求具有針對性、真實性、合理性與可追溯性，并上傳相關的圖片及資料。14 質量管理改進14.1 質量管理活動的監(jiān)督檢查14.1.1 各管理層次質量監(jiān)督檢查的內(nèi)容應包括:a.法律、法規(guī)和標準、規(guī)范的執(zhí)行。b.質量管理制度及其支持性文件的實施。c.崗位職責的落實和目標的實現(xiàn)情況。d.對整改要求的落實和回復情況。e.項目質量管理策劃結果的實施；f.對本企業(yè)、發(fā)包方

37、或監(jiān)理方提出的意見和 整改要求的落實；g.合同的履行情況；h.質量目標的實現(xiàn)。14.1.2 公司、分（子）公司按照管理體系檢查制度進行日常檢查。14.1.3 分（子）公司每月對在施工程的質量管理進行全覆蓋檢查，形成總結。14.1.4 公司在分（子）公司檢查的基礎上進行抽查，在質量技術例會上對共性問題提出改進要求，在會議紀要中要求各分（子）公司進行重點控制。14.1.5 公司每年召開一次（必要時增加）質量動態(tài)分析會，提高各級管理人員的質量意識，提出共性問題并制定改進措施，防止同類問題的發(fā)生。14.2 改進措施14.2.1 對收集的信息進行分析，及時制定相應的改進措施，并對措施的有效性進行評價。1

38、4.2.2 執(zhí)行施工組織設計及專項方案中制定的措施，分（子）公司監(jiān)督檢查。14.2.3 各管理層對影響工程質量潛在的原因進行分析，采取措施。14.2.4 項目部對出現(xiàn)的質量問題及質量通病，制定并實施改進措 施。14.2.5 對日常檢查、內(nèi)審、外審、管理評審中所提出共性問題， 制定改進措施，對有效性進行評價。14.2.6 通過各種會議、決策文件、制度修訂等方法體現(xiàn)改進措施 和創(chuàng)新過程。15 記錄表格15.1 工程保修服務單15.2 法律、法規(guī)及其他要求清單15.3 檢驗批分階段過程驗收登記表15.4 山西四建集團質量管理牌15.5 主體工程驗收情況表15.6 單位（子單位）工程竣工預檢記錄15.

39、7 質量檢查員日志工？保修服務單編號:建設單位及工程名稱保修日期保修單位（部門）保修人主要存在問題：業(yè)主簽字：年月整改情況驗證：簽章：年月日業(yè)主簽認：簽章：年月日序 號文件名稱生效日文件編號出處或來源備注單位（部門）法律、法規(guī)和其他要求清單編號:檢驗批分階段過？驗收登記表序工程部位檢查 時間驗收 結論施工 班組專業(yè) 工長質檢員監(jiān)理單位備注號山西四建集團質量管理牌工程名稱質量控制點合同質量目標地基與 基礎公司確7E質里目標確保爭創(chuàng)崗位姓名責任制主 體 結 構項目經(jīng)理質量第一責任人項目總工技術質量責任人裝 飾 裝 修項目副經(jīng)理女裝質里貝任人項目施工員工序質里直接貝任人項目材料員進場材料質量責任人安

40、 裝 工項目質量員質量監(jiān)督檢查責任人程主體工？驗收情況表工程名稱驗收日期所屬單 位分公司質量負責人項目經(jīng)理（丁公?。┵|量員實體質量實測情況（按每層填寫得分 情況，質量部外業(yè) 人員審核簽字）資料情況（質量部內(nèi)業(yè) 人員審核簽 字）20張工程照片（質量部內(nèi)業(yè)人員審 核）編制裝修創(chuàng)優(yōu)策劃 情況（質量部主任 工審核簽字）質量部部 長審核 簽字山西四建集團有限公司單位（子單位）工？竣工預檢記錄填表單位:單位工程 名結層數(shù)開/竣工日 期/，憎 面質量員a項目總工建設單位監(jiān)理單位勘察單位設計單位工程竣，預檢存在的問項目經(jīng)理年月日題及整改情 況分公司質量經(jīng)理年月日工程資料情 況工程圖片收 情公司內(nèi)業(yè)管理人員年月

41、日況實體實測情 況；屋面、修驗收情況公司外業(yè)管理人員年月日審核質量監(jiān)控部部長年月日質量檢查員日志工程名稱形象進度質量檢查員日期檢查部位問題及糾正措施整改驗證情況問題是否重復出現(xiàn)16.流程圖工？質量控制過？體系圖制定質量目標制定規(guī)劃措施制定管理模式最優(yōu)施工方案局新技術保證質量質量第一的思想各工序全過？質量控制體系工？創(chuàng)優(yōu)策劃審批流？圖質量目標汾水杯以上，由分（子）公司總工、質量經(jīng)理審核，公司質量監(jiān)控部審批。/分部1 ?、基礎、主體、節(jié)能分部資料核查流 ？圖項目部質量員、資料員辦公室蓋章基礎、主體、節(jié)能分部工?驗收流？圖合I各單位工？實體驗收流？圖單位工？資料核查流？圖開始合格創(chuàng)專業(yè)獎項、汾水杯工

42、 ？工作流？圖主控部門關聯(lián)部門分管領導分公司項目工？質量管理手冊創(chuàng)國優(yōu)、魯班獎工？工作流？圖主控部門關聯(lián)部門分管領導分公司項目 35 質量管理工作流？圖主控部門分公司項目17.相關規(guī)章制度工?偵量事故及問題責任追究及處罰規(guī)定1 .目的及意義 為了加強工程質量管理，落實質量責任制制定本規(guī)定。對于工程質量事故達到建設部建質 2010111號關于做好房 屋建筑和市政基礎設施工程質量事故報告和調查處理工作的通知中規(guī) 定的等級的，按該文件執(zhí)行。對于達不到該文件中質量事故等級的執(zhí) 行本規(guī)定。2 .工程質量問題等級的劃分2.1 本規(guī)定所指的質量問題是指：由于施工管理方面的原因導致施工過程質量達不到合格標準，

43、而需加固補強、返工、返修或報廢， 造成直接經(jīng)濟損失5萬元以上，100萬元以下的質量問題。2.2 工程質量問題依據(jù)問題所造成經(jīng)濟損失的大小劃分為三個等 級:序號質量問題等級等級劃分1A級因質量原因造成直接經(jīng)濟損失大于等于 小于100力兀50萬元，2B級因質量原因造成直接經(jīng)濟損失大于等于 小于50萬元20萬元，3C級因質量原因造成直接經(jīng)濟損失大于等于 小于20萬元5力兀，3 .工程質量問題的報告和問題的處理3.1 工程質量問題的報告 質量問題發(fā)生后，問題發(fā)生部位要立即停 止施工，項目經(jīng)理必須在24小時內(nèi)將問題的簡要情況書面報告分（子）公司及集團公司總工 程師和質量監(jiān)控部。3.2 工程質量問題的調查

44、3.2.1 A-B 級質量問題由集團公司總工程師組織，成立問題調查組，質量監(jiān)控部、技術中心、生產(chǎn)監(jiān)控部、造價合約中心、企業(yè)發(fā)展管理中心等部門參加。必要時，調查組聘請有關方面的專家。3.2.2 C級質量問題，由問題發(fā)生單位質量負責人組織調查、處理，將處理結果報公司質量監(jiān)控部、技術中心備案。3.2.3 問題發(fā)生單位和有關人員應積極配合調查組的工作并主動提供有關問題發(fā)生的情況和資料，不得拒絕和隱瞞。3.3 工程質量問題調查組的職責3.3.1 查明問題發(fā)生的經(jīng)過、原因及經(jīng)濟損失；3.3.2 認定問題的性質和問題責任者；3.3.3 提出問題現(xiàn)場處理意見；3.3.4 提出對問題責任者的處理建議；3.3.5

45、 提交問題調查報告。3.4 工程質量問題處理按照 “四不放過”的原則3.4.1 問題發(fā)生原因沒調查清楚不放過；3.4.2 問題發(fā)生的責任者沒得到處罰不放過；3.4.3 問題發(fā)生的責任者和員工沒得到教育不放過；3.4.4 沒有防范措施不放過。3.5 工程質量問題現(xiàn)場處理方案的編制、會審、審批3.5.1 A-B 級質量問題現(xiàn)場處理方案，由集團公司技術中心組織編制，總工辦、質量監(jiān)控部會審，總工程師審批。3.5.2 C級質量問題現(xiàn)場處理方案由問題發(fā)生單位主任工程師組織編制，集團公司技術中心、質量監(jiān)控部會審，總工程師審批。3.6 工程質量問題現(xiàn)場處理的實施，分（子）公司及項目部必須選派有經(jīng)驗的管理及操作

46、人員進行，嚴格按處理方案及國家有關標準、規(guī)范組織施工，質量監(jiān)控部監(jiān)督實施。3.7 工程質量問題現(xiàn)場處理完畢后，三天之內(nèi)問題發(fā)生單位寫出 詳細的處理結果，報集團公司質量監(jiān)控部、技術中心和總工程師。3罰則依據(jù)質量問題調查報告中的責任認定，建議對問題發(fā)生的直接責任者、監(jiān)管責任者、領導責任者予以行政處罰。經(jīng)集團公司領導研究 后形成處理決定。序號顧里問責任崗處罰措施1A級項目經(jīng)a給予行政留察1年的處分，五年內(nèi)不得擔任項目經(jīng)理，并 處上一年年收入15%-30%的罰款；2分公司質 量經(jīng)處上一年年收入10%的罰款；3分公 司處上一年年收入10%的罰款。4B級項目經(jīng)給予行政記過處分，三年內(nèi)不得擔任項目經(jīng)理，并處

47、上一 年5C級現(xiàn)項目經(jīng)給予行政警告處分，二年內(nèi)不得擔任項目經(jīng)理，并處上一 年6對達不到以工所指質量問題等級，造成直接經(jīng)濟損失5萬兀以下的為“一般質量問 題”。出現(xiàn)一般質量問題：1）項目部認真進行原因分析，提出問題處理方案，分公司審批及監(jiān)督實施；2）加強管理，按處理方案認真組織實施，分公司對處理結 果進行驗證；3）為汲取教訓，對造成一定影響的在集團公司進行通報4附則5.1 發(fā)生質量問題的項目直接責任者、項目管理責任者均要做出公開檢查。5.2 凡發(fā)生質量問題的單位、項目部當年不能評為先進單位和先 進項目部；造成質量問題的相關人員，當年不能評為先進工作者。5.3 、問題發(fā)生單位有關人員可以申辯與申訴

48、，對能提供自己盡 職盡責的證據(jù)者，調查組可以酌情考慮。5.4 對勞務、供貨商、及專業(yè)分承包在簽訂合同時，約定相關（如在質量、工期、企業(yè)形象等方面造成影響時）的賠償條款。 5.5 、總承包部參照本規(guī)定制定聯(lián)營項目的質量問題責任追究及處罰規(guī)定。5.6 本規(guī)定解釋權歸集團公司質量監(jiān)控部，未盡事宜按公司下發(fā)的其他規(guī)定執(zhí)行。對各分（子）公司創(chuàng)優(yōu)指標的要求為滿足集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求，確保集團公司創(chuàng)優(yōu)梯隊健康可持續(xù)的發(fā)展，穩(wěn)固創(chuàng)優(yōu)“金字塔”結構，創(chuàng)建更多的優(yōu)質工程，現(xiàn)結合我公司情況提出以下要求：鑒于創(chuàng)建國家優(yōu)質工程獎必須有一定數(shù)量的省級質量最高獎工程做支撐，而目前創(chuàng)優(yōu)工程僅集中在少部分分（子）公司，為逐步改

49、變這一現(xiàn)狀，公司將實行依據(jù)產(chǎn)值確定各單位省優(yōu)以上創(chuàng)優(yōu)指標，并以一定年限與分（子）公司經(jīng)營責任人進行考核兌現(xiàn)。具體要求如下：1 、土建分（子）公司1.1 年施工產(chǎn)值在3 億元以上 （含 3 億）的分（子）公司：每年創(chuàng) 1項汾水杯工程。1.2 年施工產(chǎn)值在2-3 億元以上（含兩億）的分（子）公司：每2 年創(chuàng) 1 項汾水杯工程，或每年創(chuàng) 1 項省優(yōu)工程。1.3 年施工產(chǎn)值在2 億元以下（不含兩億）的分（子）公司：每3 年創(chuàng) 1 項汾水杯工程，或每2 年創(chuàng) 1 項省優(yōu)工程。2、專業(yè)分公司2.1 年施工產(chǎn)值在2 億元以上（含2 億）的分公司：每 2 年配合創(chuàng)建 3 項汾水杯工程，或每年配合創(chuàng)建2 項省優(yōu)

50、工程。2.2 年施工產(chǎn)值在2 億元以下的分公司：每 3 年配合創(chuàng)建1 項省優(yōu)工程。2.3 如分公司經(jīng)營責任人中間發(fā)生變動，年限重新計算。2.4 上述僅是基礎性指標，與年度指標不沖突。2.5 超額完成上述指標及取得集團公司未獲得過的獎項（包括工業(yè)安裝、市政路橋等專業(yè)省級以上的優(yōu)質工程獎），將對經(jīng)營責任人進一定的獎勵，超額完成汾水杯1 項獎 1 萬元，省優(yōu)5000 元，同樣未完成汾水杯1 項罰 1 萬元，省優(yōu)5000 元。（專業(yè)分公司按此標準減半實行 ）本要求作為集團公司分子公司經(jīng)營責任狀的補充規(guī)定，從下發(fā)之日起執(zhí)行。?基金管理辦法1 、目的和意義 為提升集團公司整體管理水平，促進項目積極主動落實集團公司各項制度要求，將項目管理從“要我做”變?yōu)椤拔乙觥?。進一步提升項目創(chuàng)先爭優(yōu)意識，促進每個項目多出業(yè)績。特制定本辦法。2、適用范圍本辦法適用于集團公司各分（子）公司及其所屬所有項目。3、具體措施3.1 征收方式：按工程中標總造價的2%。收取。收取形式為每回收一筆工程款，由 集團公司直接扣除2%。，由資金中心對每個項目設立專戶。3.2 基金用途： 本基金用于公司對各項目質量、安全、生產(chǎn)施工過程基本要求的管理和質量、安全、生產(chǎn)各類獎項的發(fā)放，兩部分各使