GBT50430--2017 Z質(zhì)量管理規(guī)范ppt課件

1、;.1工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范;.2工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范1 總則總則 1.0.1 為加強(qiáng)工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理工作，規(guī)范質(zhì)量管理行為，提升質(zhì)量管理水平，制定本規(guī)范。 1.0.2 本規(guī)范適用于施工企業(yè)的質(zhì)量管理活動。 1.0.3 施工企業(yè)的質(zhì)量管理活動，除應(yīng)符合本規(guī)范外，尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。;.3工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2 術(shù)語術(shù)語 2.0.1 施工企業(yè) constructionenterprise 依法設(shè)立、具備市場準(zhǔn)入條件，從事工程施工相關(guān)活動，并履行社會責(zé)任的經(jīng)濟(jì)組織。 2.0.2 質(zhì)量管理活動 qual

2、itymanagementactivity 為達(dá)到質(zhì)量管理要求而實(shí)施的活動。 2.0.3 質(zhì)量管理制度 qualitymanagementstatute 按照質(zhì)量管理要求建立的適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動準(zhǔn)則。質(zhì)量管理制度規(guī)定了質(zhì)量管理活動的過程、程序、方法、職責(zé)。 ;.4工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.0.4 質(zhì)量信息 qualityinformation 反映工程質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的數(shù)據(jù)、資料和知識。2.0.5施工機(jī)具與設(shè)施constructionmachineryandfacilities 為了滿足施工需要而使用的各類機(jī)械、設(shè)備、工具、臨時(shí)道路、供水排水設(shè)施、

3、供電設(shè)施、供熱設(shè)施、供氣設(shè)施、通信設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)施、裝置、生產(chǎn)用房（棚）、辦公用房等。 ;.5工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范3.1 般規(guī)定般規(guī)定 3.1.1 施工企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)、相關(guān)方期望、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及質(zhì)量管理需要，建立質(zhì)量管理體系并形成文件。 3.1.2 施工企業(yè)應(yīng)對質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動進(jìn)行策劃，并確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 3.1.3 施工企業(yè)應(yīng)檢查、分析、評價(jià)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理活動的過程和結(jié)果。 ;.63.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 3.2.1 施工企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針并形成文件。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量管理 的宗旨和戰(zhàn)略方向，在界定的質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)

4、應(yīng)符合下列要求： 1 應(yīng)依法服務(wù)于發(fā)包方，增強(qiáng)其滿意程度； 2 應(yīng)履行社會責(zé)任，樹立企業(yè)形象和品牌； 3 應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理績效。 ;.73.2.2 最高管理者應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審，根據(jù)需要進(jìn)行修訂。質(zhì)量方針應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部得到溝通，并可為相關(guān)方所獲得。 3.2.3 施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確企業(yè)質(zhì)量管理應(yīng)達(dá)到的水平，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)。 3.2.4 施工企業(yè)應(yīng)建立和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到相關(guān)管理職能、層次和過程，并定期進(jìn)行考核。 ;.83.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立質(zhì)量管理體系的策劃和建立3.3.1 施工企業(yè)應(yīng)分析內(nèi)外部環(huán)境，確定與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)

5、略方向相關(guān)的影響質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵因素，明確質(zhì)量管理體系相關(guān)方的需求及期望，界定質(zhì)量管理體系的適用范圍，并對改進(jìn)機(jī)會進(jìn)行識別。 3.3.2 施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系范圍確定質(zhì)量管理內(nèi)容。 3.3.3 施工企業(yè)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施，評估潛在影響，使質(zhì)量管理體系滿足適宜性、充分性、有效性的要求。策劃應(yīng)包括下列內(nèi)容： ;.91 質(zhì)量管理活動及相互關(guān)系； 2 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)； 3 質(zhì)量管理制度；4 質(zhì)量管理所需的資源。 3.3.4 施工企業(yè)應(yīng)明確質(zhì)量管理體系所需的知識，規(guī)定獲取知識的渠道、 法、時(shí)機(jī)和程序，并進(jìn)行知識更新。 3.3.5 對質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃時(shí)

6、，施工企業(yè)應(yīng)識別和評價(jià)變更的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，并保持其連續(xù)性和完整性。 。;.103.3.6 施工企業(yè)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括下列內(nèi) 容： 1 質(zhì)量方針和目標(biāo)； 2 質(zhì)量管理體系范圍及說明； 3 質(zhì)量管理制度； 4 質(zhì)量管理作業(yè)文件； 5 質(zhì)量管理活動記錄。 3.3.7 施工企業(yè)應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的溝通活動，對溝通的對象、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、步驟、方式、責(zé)任人作出規(guī)定。 ;.113.4 3.4 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn) 3.4.1 施工企業(yè)應(yīng)確定并提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備、設(shè)施、信息和其他資源，工程和服務(wù)所需的環(huán)境應(yīng)滿足要求。 3.4.2 施工企業(yè)應(yīng)集成實(shí)

7、施質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求。 3.4.3 施工企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量管理體系的檢查和監(jiān)督機(jī)制。 3.4.4 施工企業(yè)應(yīng)評審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 ;.123.5 3.5 文件和記錄管理文件和記錄管理 3.5.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施文件和記錄管理制度，明確文件和記錄管理的范圍、流程、職責(zé)和要求。 3.5.2 文件管理應(yīng)符合下列規(guī)定： 1 文件應(yīng)經(jīng)審批后方可發(fā)布； 2 應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理需要對文件的適用性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂并重新審批、發(fā)布； 3 應(yīng)識別并獲取相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他外來文件，控制其發(fā)放； 4 應(yīng)確保在使用場所獲得所需文件的適用版本；;.135 應(yīng)保證相關(guān)人員明確其活動所依

8、據(jù)的文件; 6 應(yīng)將作廢文件撤出使用場所或加以標(biāo)識。 3.5.3 施工企業(yè)應(yīng)明確記錄管理過程，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)識、收集、保管、檢索、保存期限和處置要求。對存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。 ;.144 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 4.1 一般規(guī)定 4.1.1 施工企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)質(zhì)量管理人員。 4.1.2 施工企業(yè)應(yīng)規(guī)定相關(guān)管理層次、部門、崗位的質(zhì)量管理職責(zé)，界定范圍、明確責(zé)任和授予權(quán)限，并形成文件。 ;.154.2 組織機(jī)構(gòu) 4.2.1 施工企業(yè)應(yīng)設(shè)立質(zhì)量管理部門，并規(guī)定其組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作的職能。 4.2.2 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程需要和規(guī)定要求，設(shè)置相應(yīng)的

9、質(zhì)量管理部門或崗位。 4.2.3 各層次質(zhì)量管理部門和崗位的設(shè)置，應(yīng)滿足資源與需求匹配、責(zé)任與權(quán)利一致的要求;.164.3 4.3 領(lǐng)導(dǎo)作用與管理職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)作用與管理職責(zé) 4.3.1 最高管理者應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)市場競爭和企業(yè)發(fā)展的需要，其管理職責(zé)應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1 組織質(zhì)量管理體系策劃； 2 組織制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； 3 確保質(zhì)量管理體系要求融人企業(yè)的業(yè)務(wù)過程； ;.174.3 4.3 領(lǐng)導(dǎo)作用與管理職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)作用與管理職責(zé) 4 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； 5 建立質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)； 6 提升員工的質(zhì)量意識和能力；7 確定和配備質(zhì)量管理

10、所需的資源； 8 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)； 9 實(shí)施、評價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 10 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果。 ;.184.3.2 施工企業(yè)可在最高管理層中設(shè)置管理者代表。管理者代表宜由最高管理者指定，其管理職責(zé)應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1 應(yīng)協(xié)助最高管理者實(shí)現(xiàn)其職責(zé)； 2 應(yīng)協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的相關(guān)活動； 3 應(yīng)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效和改進(jìn)的需求; 4 應(yīng)落實(shí)質(zhì)量管理體系與外部聯(lián)系的有關(guān)事宜。 ;.194.3.3 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)確保工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的有效性，其管理職責(zé)應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1 應(yīng)建立健全項(xiàng)目管理組織和質(zhì)量管理制度； 2 應(yīng)組織實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃；3 應(yīng)落實(shí)

11、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所需資源； 4 應(yīng)組織實(shí)施過程質(zhì)量控制和檢査驗(yàn)收； 5 應(yīng)履行合同約定的其他事項(xiàng)。 ;.204.3.4 施工企業(yè)質(zhì)量管理有關(guān)部門、崗位的質(zhì)量管理職責(zé)應(yīng)與管理需求一致，并傳遞到各相關(guān)層次。 4.3.5 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，施工企業(yè)應(yīng)對部門和崗位的管理職責(zé)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并確保相關(guān)文件進(jìn)行更新和發(fā)布。 5 人力資源管理人力資源管理 5.1 般規(guī)定 5.1.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施人力資源管理制度，對質(zhì)量管理人員配置和培訓(xùn)作出規(guī)定。 5.1.2 施工企業(yè)的人力資源規(guī)劃應(yīng)滿足員工職業(yè)發(fā)展和質(zhì)量管理需要。 ;.215.2 人力資源配置 5.2.1 施工企業(yè)應(yīng)以文件的形式明確與質(zhì)量管理崗位

12、相適應(yīng)的人員能力要求，其要求應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1 教育程度； 2 工作經(jīng)驗(yàn)； 3 培訓(xùn)規(guī)定。 5.2.2 施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理需求配備相應(yīng)的管理、技術(shù)及作業(yè)人員。 5.2.3 各層次管理者應(yīng)使與質(zhì)量有關(guān)的人員意識到：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重要性，對質(zhì)量管理有效性的貢獻(xiàn)，偏離質(zhì)量管理要 求的后果。 5.2.4 施工企業(yè)應(yīng)建立員工考核制度，規(guī)定考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻次，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價(jià)和質(zhì)量管理改進(jìn)的依據(jù)。 ;.225.3 5.3 培訓(xùn)培訓(xùn) 5.3.1 施工企業(yè)應(yīng)識別培訓(xùn)需求，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時(shí)間做出安排。 5.3.2 施工企業(yè)對員工的培訓(xùn)應(yīng)包括下列內(nèi)容

13、： 1 質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量意識； 2 相關(guān)法律法規(guī)和國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)； 3 質(zhì)量管理制度； 4 專業(yè)知識、作業(yè)要求； 5 繼續(xù)教育。 ;.235.3.3 根據(jù)崗位特點(diǎn)和需求，施工企業(yè)宜分層分類實(shí)施培訓(xùn)。 5.3.4 施工企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，并保存相應(yīng)記錄。評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于改進(jìn)培訓(xùn)的有效性。 6 投標(biāo)及合同管理 6.1 6.1 般規(guī)定般規(guī)定 6.1.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程合同管理制度，明確投標(biāo)及工程合同管理的控制流程。 6.1.2 施工企業(yè)應(yīng)對投標(biāo)及工程合同管理進(jìn)行監(jiān)督控制，并履行工程合同。 ;.246.2 6.2 投標(biāo)管理投標(biāo)管理 6.2.1 施工企業(yè)應(yīng)識別投標(biāo)工程項(xiàng)目的

14、相關(guān)要求，其要求應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1 招標(biāo)文件和相關(guān)的明示要求； 2 發(fā)包方未明示但應(yīng)滿足的要求； 3 法律法規(guī)、國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求；4 施工企業(yè)的相關(guān)要求。 6.2.2 施工企業(yè)應(yīng)通過評審，確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目有關(guān)要求的能力后依法進(jìn)行投標(biāo)，并保證投標(biāo)文件和投標(biāo)過程的合規(guī)性。 6.2.3 施工企業(yè)應(yīng)保存評審和投標(biāo)的相關(guān)記錄。 ;.256.3 6.3 合同管理合同管理 6.3.1 工程合同簽訂前，施工企業(yè)應(yīng)評審合同內(nèi)容，確認(rèn)合同條件，并保存相關(guān)記錄。 6.3.2 施工企業(yè)應(yīng)依法簽約，并通過合同交底或其他信息傳遞方式，確保相關(guān)人員掌握合同的內(nèi)容和要求。 6.3.3 對工程合同履行中發(fā)生的變更，施工企

15、業(yè)應(yīng)以書面文件簽認(rèn)，并作為工程合同的組成部分。變更的內(nèi)容、程序應(yīng)符合相關(guān)約定。 6.3.4 在工程合同履行的各階段，施工企業(yè)應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通，確定相關(guān)方需求，形成必要記錄，并定期檢查、分析、評價(jià)工程合同履 行情況。 ;.267 7 施工機(jī)具與設(shè)施管理施工機(jī)具與設(shè)施管理 7.1 7.1 般規(guī)定般規(guī)定 7.1.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施施工機(jī)具與設(shè)施管理制度，對施工機(jī)具與設(shè)施的配備、安裝、拆除與驗(yàn)收、使用與維護(hù)作出規(guī)定。 7.1.2 施工機(jī)具與設(shè)施的配置數(shù)量、技術(shù)性能、使用與維護(hù)管理應(yīng)符合配置計(jì)劃、國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 7.1.3 施工機(jī)具與設(shè)施的檔案或記錄應(yīng)建立并保存。 ;.27

16、7.2 7.2 配備配備 7.2.1 施工機(jī)具與設(shè)施的配置應(yīng)滿足工程施工的需求。施工企業(yè)應(yīng)制定施工機(jī)具與設(shè)施配備計(jì)劃，經(jīng)審批后組織實(shí)施。 7.2.2 施工企業(yè)應(yīng)建立施工機(jī)具與設(shè)施供應(yīng)方評價(jià)制度。在采購或租賃前應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)方評價(jià)，并保存相關(guān)資料和評價(jià)記錄。對供應(yīng)方的評價(jià)應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信譽(yù)； 2 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量； 3 產(chǎn)品技術(shù)性能； 4 供貨能力和協(xié)作水平； 5 價(jià)格。 ;.287.2.3 采購或租賃施工機(jī)具與設(shè)施時(shí)，施工企業(yè)宜與供應(yīng)方訂立合同，在合同中應(yīng)明確施工機(jī)具與設(shè)施的類別、技術(shù)性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)要求事項(xiàng)，并界定合同雙方的相關(guān)責(zé)任 7.3 7.3 安裝、拆除與驗(yàn)收

17、安裝、拆除與驗(yàn)收 7.3.1 施工機(jī)具與設(shè)施安裝、拆除與驗(yàn)收應(yīng)符合國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。施工企業(yè)應(yīng)對進(jìn)場的施工機(jī)具與設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。 7.3.2 施工準(zhǔn)備過程，施工企業(yè)應(yīng)針對危險(xiǎn)性較大或技術(shù)復(fù)雜的工程，編制專項(xiàng)施工方案，經(jīng)審批后組織實(shí)施。 7.3.3 安裝、拆除作業(yè)前，施工企業(yè)應(yīng)對施工機(jī)具與設(shè)施的作業(yè)人員進(jìn)行交底，并保存相關(guān)記錄。 ;.297.3.4 施工機(jī)具與設(shè)施的安裝、拆除作業(yè)人員、操作人員、維護(hù)人員應(yīng)培訓(xùn)合格。施工企業(yè)應(yīng)對各類人員的資格進(jìn)行審核。 7.3.5 安裝作業(yè)完成后，施工企業(yè)應(yīng)針對施工機(jī)具與設(shè)施進(jìn)行檢測和驗(yàn)收，未經(jīng)檢測驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的不得使用。 7.4 7.4

18、使用與維護(hù)使用與維護(hù) 7.4.1 施工機(jī)具與設(shè)施的使用和維護(hù)應(yīng)符合國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的規(guī)定，不得違章作業(yè)。 7.4.2 施工企業(yè)應(yīng)對施工機(jī)具與設(shè)施的使用過程進(jìn)行定期檢查，保持其技術(shù)性能安全可靠，并保存相關(guān)記錄。 7.4.3 施工企業(yè)應(yīng)對施工機(jī)具與設(shè)施供應(yīng)方的服務(wù)過程進(jìn)行評價(jià)。 ;.30 8 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 8.1 8.1 一般規(guī)定一般規(guī)定 8.1.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度，對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、進(jìn)場驗(yàn)收、現(xiàn)場管理及不合格品的控制作出規(guī)定。 8.1.2 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的種類、規(guī)格、型號、技術(shù)性能、職業(yè)健康、節(jié)能環(huán)保及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符

19、合設(shè)計(jì)和國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 8.1.3 施工企業(yè)應(yīng)對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、驗(yàn)收、現(xiàn)場管理與不合格的控制實(shí)施監(jiān)督和檢查。 ;.31 8.2 8.2 采購采購 8.2.1 施工企業(yè)應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)文件、國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程合同要求編制工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃，明確采購方式、種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、技術(shù)性能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，并應(yīng)經(jīng)審批后組織實(shí)施。 ;.32 8.2 8.2 采購采購 8.2.2 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購前，施工企業(yè)應(yīng)對供應(yīng)方進(jìn)行評價(jià)和選擇，并依據(jù)工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備對工程施工及工程質(zhì)量的影響程度確定評價(jià)方法。當(dāng)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)方服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行重新評價(jià)。對供應(yīng)

20、方的評價(jià)應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1 企業(yè)資質(zhì)和信譽(yù)； 2 與產(chǎn)品質(zhì)量、安全、節(jié)能、環(huán)保相關(guān)的技術(shù)性能； 3 供貨能力； 4 產(chǎn)品價(jià)格； 5 售后服務(wù)。 ;.338.2.3 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購前，施工企業(yè)與供應(yīng)方宜簽訂采購合同，明確采購產(chǎn)品的種類、技術(shù)性能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。 8.2.4 施工企業(yè)對供應(yīng)方的評價(jià)和重新評價(jià)過程應(yīng)符合國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、工程合同和管理制度的要求，并保存相關(guān)記錄。 ;.348.3 8.3 進(jìn)場驗(yàn)收進(jìn)場驗(yàn)收 8.3.1 項(xiàng)目部應(yīng)對進(jìn)場的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并保存適宜的驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng)符合相關(guān)要求。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備，不

21、得用于工程施工。 8.3.2 施工企業(yè)應(yīng)對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收的內(nèi)容、方法和時(shí)間進(jìn)行控制，形成記錄，并根據(jù)需求到供應(yīng)方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證。 8.3.3 施工企業(yè)應(yīng)按工程合同約定對發(fā)包方提供的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行識別與驗(yàn)收，并保存相關(guān)記錄。 ;.358.4 8.4 現(xiàn)場管理現(xiàn)場管理 8.4.1 施工企業(yè)應(yīng)對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的儲存、保管、發(fā)放、使用、搬運(yùn)、防護(hù)實(shí)施過程控制，并保存相關(guān)記錄。 8.4.2 施工企業(yè)應(yīng)對涉及工程結(jié)構(gòu)安全、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)和主要使用功能的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，并具有可追溯性。 8.4.3 對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理，施工企業(yè)應(yīng)進(jìn)行檢査，宜

22、分析和改進(jìn)相關(guān)過程。 8.4.4 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，施工企業(yè)應(yīng)按設(shè)計(jì)文件、工程合同和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 ;.368.5 8.5 不合格工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的控制不合格工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的控制 8.5.1 經(jīng)驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備，施工企業(yè)應(yīng)采取記錄、標(biāo)識、隔離的措施，防止其被誤用的可能，并應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行處理，記錄處理結(jié)果。 8.5.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)發(fā)包方提供的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備不符合設(shè)計(jì)要求和國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)，施工企業(yè)應(yīng)向發(fā)包方報(bào)告，并進(jìn)行處理，形成記錄。 。 ;.379 9 分包管理分包管理 9.1 9.1 一般規(guī)定一般規(guī)定 9.1.1 施工企業(yè)應(yīng)建

23、立并實(shí)施分包管理制度，對分包方選擇、分包項(xiàng)目實(shí)施過程管理、分包工程質(zhì)量驗(yàn)收作出規(guī)定。 9.1.2 施工企業(yè)應(yīng)將分包工程的管理過程納人質(zhì)量管理體系，確保分包工程符合設(shè)計(jì)、國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和分包合同的要求。 9.1.3 施工企業(yè)應(yīng)與分包方溝通分包工程的相關(guān)信息，并在溝通前確認(rèn)分包工程的相關(guān)要求。 9.1.4 施工企業(yè)應(yīng)對分包方實(shí)施管理，檢査、監(jiān)督分包合同履行情況，項(xiàng)目部應(yīng)對分包項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場檢查控制。 ;.38 9.2 9.2 分包方選擇分包方選擇 9.2.1 施工企業(yè)應(yīng)按管理制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，依據(jù)工程項(xiàng)目需要經(jīng)評價(jià)后選擇分包方，并保存相關(guān)記錄。對分包方的評價(jià)應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1 經(jīng)營許可和施工

24、資質(zhì)； 2 工程業(yè)績與社會信譽(yù)； 3 人員結(jié)構(gòu)、執(zhí)業(yè)資格和素質(zhì)； 4 施工機(jī)具與設(shè)施； 5 專業(yè)技術(shù)和施工管理水平； 6 協(xié)作、配合、服務(wù)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 9.2.2 分包合同應(yīng)依據(jù)總包合同的約定和工程需要訂立，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任，并經(jīng)企業(yè)授權(quán)人員審核。 ;.399.3 9.3 分包項(xiàng)目實(shí)施過程管理分包項(xiàng)目實(shí)施過程管理 9.3.1 施工企業(yè)應(yīng)對分包方的下列施工和服務(wù)條件進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)： 1 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)； 2 進(jìn)場人員的數(shù)量和資格； 3 主要工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備； 4 投入的施工機(jī)具與設(shè)施。 9.3.2 分包項(xiàng)目實(shí)施前，施工企業(yè)應(yīng)對分包方進(jìn)行施工和服務(wù)要求交底，審批分包方編制的施工和服務(wù)方案。

25、 ;.409.3.3 施工企業(yè)應(yīng)對分包方的下列施工和服務(wù)過程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督管理： 1 關(guān)鍵崗位、人員變動、技術(shù)措施、質(zhì)量控制和材料驗(yàn)收;2 施工進(jìn)度、安全條件、污染防治和服務(wù)水平。9.3.4 對分包方的履約情況應(yīng)進(jìn)行評價(jià)并保存記錄，作為重新評價(jià)、選擇分包方和改進(jìn)分包管理的依據(jù)。 9.3.5 分包工程在實(shí)施過程中發(fā)生的變更，施工企業(yè)應(yīng)履行審批手續(xù)，進(jìn)行審核驗(yàn)證。分包工程變更文件應(yīng)作為分包合同的補(bǔ)充內(nèi)容。 ;.419.4 9.4 分包工程質(zhì)量驗(yàn)收分包工程質(zhì)量驗(yàn)收 9.4.1 分包方應(yīng)對分包工程進(jìn)行自檢。施工企業(yè)應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)文件、分包合同和國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序?qū)Ψ职こ虒?shí)施驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。

26、 9.4.2 對分包工程質(zhì)量驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)的問題，施工企業(yè)應(yīng)提出整改要求并跟蹤復(fù)查。 9.4.3 分包工程竣工后，施工企業(yè)應(yīng)按國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、竣工檔案資料歸檔要求和分包合同約定，驗(yàn)收分包方移交的歸檔資料。 ;.4210 10 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工程項(xiàng)目質(zhì)量管理 10.1 10.1 般規(guī)定般規(guī)定 10.1.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，對工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃、工程設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、過程控制、變更控制和交付與服務(wù)作出規(guī)定。 10.1.2 項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量管理活動。施工企業(yè)應(yīng)對項(xiàng)目部的質(zhì)量管理活動進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。 ;.4310.2 10.2 策劃策劃

27、10.2.1 施工企業(yè)應(yīng)收集工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃所需的信息。 10.2.2 施工企業(yè)應(yīng)實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃，并明確下列策劃內(nèi)容： 1 質(zhì)量目標(biāo)；2 項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)； 3 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的依據(jù)； 4 影響工程質(zhì)量因素和相關(guān)設(shè)計(jì)、施工工藝及施工活動分析； 5 人員、技術(shù)、施工機(jī)具及設(shè)施資源的需求和配置； ;.446 進(jìn)度計(jì)劃及偏差控制措施； 7 施工技術(shù)措施和采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的專項(xiàng)方法； 8 工程設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收計(jì)劃； 9 質(zhì)量問題及違規(guī)事件的報(bào)告和處理； 10 突發(fā)事件的應(yīng)急處置； 11 信息、記錄及傳遞要求； 12 與工程建設(shè)相關(guān)方的溝通、協(xié)調(diào)方式；

28、 13 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的專項(xiàng)措施； 14 質(zhì)量控制措施； 15 工程施工其他要求。 ;.4510.2.3 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果應(yīng)經(jīng)審批后方可實(shí)施。 10.2.4 施工企業(yè)應(yīng)對項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)行動態(tài)管理,控制策劃的更改過程，評審變更的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整相關(guān)策劃結(jié)果并監(jiān)督實(shí)施。 10.3 10.3 工程設(shè)計(jì)工程設(shè)計(jì) 10.3.1 施工企業(yè)應(yīng)建立工程設(shè)計(jì)質(zhì)量管理制度，按設(shè)計(jì)文件和合同約定進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并對工程設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行控制。 10.3.2 施工企業(yè)應(yīng)明確工程設(shè)計(jì)的依據(jù)，對其內(nèi)容進(jìn)行校對、審核，并保存相關(guān)記錄。 10.3.3 施工企業(yè)應(yīng)按設(shè)計(jì)策劃安排對工程設(shè)計(jì)進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。評審、

29、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄應(yīng)予以保存。 ;.4610.3.4 設(shè)計(jì)結(jié)果應(yīng)滿足實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證結(jié)構(gòu)安全和使用功能所需的工程和服務(wù)特性，符合合同要求，并形成文件，經(jīng)審批后使用。 10.3.5 施工企業(yè)應(yīng)明確設(shè)計(jì)變更及其授權(quán)要求和批準(zhǔn)方式，規(guī)定變更所需的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)程序，并保存相關(guān)記錄。 ;.4710.4 10.4 施工準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備 10.4.1 施工企業(yè)應(yīng)依據(jù)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果進(jìn)行施工準(zhǔn)備。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)約定接收設(shè)計(jì)文件、參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會審，并對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 10.4.2 項(xiàng)目部應(yīng)確認(rèn)施工現(xiàn)場已具備開工條件，進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)，提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。 10.4.3 施工企業(yè)應(yīng)對工程項(xiàng)目

30、質(zhì)量管理策劃結(jié)果進(jìn)行交底，并應(yīng)明確交底的層次、階段及相應(yīng)的對象、內(nèi)容和方式，保存適當(dāng)記錄。 ;.4810.5 10.5 過程控制過程控制 10.5.1 施工企業(yè)應(yīng)對施工過程進(jìn)行控制，通過下列活動保證工程項(xiàng)目質(zhì)量： 1 正確使用工程設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，適用時(shí)，對施工過程實(shí)施樣板引路； 2 調(diào)配合格的操作人員； 3 配備和使用工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備； 4 進(jìn)行施工和檢查； 5 對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制； 6 合理安排施工進(jìn)度； ;.497 對成品、半成品采取保護(hù)措施；8 對突發(fā)事件實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)與監(jiān)控； 9 對能力不足的施工過程進(jìn)行監(jiān)控； 10 確保分包方的施工過程得到控

31、制； 11 采取措施防止人為錯(cuò)誤； 12 保證各項(xiàng)變更滿足規(guī)定要求。 ;.5010.5.2 當(dāng)施工過程的結(jié)果不能通過其后工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)在工程實(shí)施前或?qū)嵤┲羞M(jìn)行下列確認(rèn)： 1 對技術(shù)文件和工藝進(jìn)行評審； 2 對施工機(jī)具與設(shè)施、人員的能力進(jìn)行核實(shí)； 3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備、環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)； 4 記錄必要的確認(rèn)活動。 ;.5110.5.3 項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)工程移交期間的防護(hù)管理。 10.5.4 根據(jù)施工狀態(tài)的控制需求，施工企業(yè)應(yīng)進(jìn)行施工過程標(biāo)識，重要過程應(yīng)具有可追溯性。10.5.5 對工程項(xiàng)目使用的發(fā)包方和供方財(cái)產(chǎn)，施工企業(yè)應(yīng)按約定對其進(jìn)行妥善管理。

32、10.5.6 施工企業(yè)應(yīng)保持與工程建設(shè)相關(guān)方的溝通、協(xié)商，對相關(guān)信息進(jìn)行處理，并保存必要的記錄。溝通、協(xié)商應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1 工程質(zhì)量情況； 2 工程變更與洽商要求； 3 工程質(zhì)量有關(guān)的其他事項(xiàng)。 ;.5210.5.7 施工企業(yè)應(yīng)建立和保持施工過程中的質(zhì)量記錄，記錄的形成應(yīng)與工程施工過程同步，包括下列內(nèi)容： 1 圖紙的接收、發(fā)放、會審與設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄； 2 施工日記； 3 交底記錄；4 崗位資格證明； 5 工程測量、技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程驗(yàn)收記錄； 6 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的檢査驗(yàn)收記錄； 7 施工機(jī)具、設(shè)施、檢測設(shè)備的驗(yàn)收及管理記錄； 8 施工過程檢測、檢查與驗(yàn)收記錄； 9 質(zhì)量問題的整

33、改、復(fù)査記錄； 10 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果規(guī)定的其他記錄。 ;.5310.6 10.6 變更控制變更控制 10.6.1 工程項(xiàng)目施工過程發(fā)生變化時(shí)，施工企業(yè)應(yīng)對施工變更進(jìn)行評估和控制。 10.6.2 施工企業(yè)應(yīng)規(guī)定相關(guān)層次施工變更的管理范圍、崗位責(zé)任和工作權(quán)限，項(xiàng)目部應(yīng)明確施工變更的工作流程和方法。10.6.3 施工變更控制應(yīng)確保質(zhì)量 偏差得到有效預(yù)防。變更控制應(yīng)依據(jù)下列程序?qū)嵤?1 變更的需求和原因確認(rèn)； 2 變更的溝通與協(xié)商； 3 變更文件的確認(rèn)或批準(zhǔn)； 4 變更管理措施的制定與實(shí)施；5 變更管理措施有效性的評價(jià)。 10.6.4 項(xiàng)目部應(yīng)實(shí)施和跟蹤施工變更管理，進(jìn)行偏差控制。 ;.541

34、0.7 10.7 交付與服務(wù)交付與服務(wù) 10.7.1 施工企業(yè)應(yīng)按工程合同約定進(jìn)行工程竣工交付。 10.7.2 施工企業(yè)應(yīng)策劃并組織服務(wù)活動的實(shí)施。服務(wù)活動宜包括下列內(nèi)容： 1 工程保修； 2 提供工程使用說明； 3 非保修范圍內(nèi)的維修；4 工程合同約定的其他服務(wù)。 10.7.3 在規(guī)定期限內(nèi)，施工企業(yè)對服務(wù)的需求信息應(yīng)作出響應(yīng)，并對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。 10.7.4 施工企業(yè)應(yīng)收集服務(wù)的相關(guān)信息，分析發(fā)包方的滿意程度，評價(jià)質(zhì)量管理持續(xù)滿足發(fā)包方需求的能力 ;.5511 11 工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 11.1 11.1 一般規(guī)定一般規(guī)定 11.1.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)

35、施質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理制度，明確各管理層次對工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收的職責(zé)和程序，并對檢査、驗(yàn)收、檢測設(shè)備管理、質(zhì)量問題與事故處理作出規(guī)定。 11.1.2 施工企業(yè)應(yīng)對工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括檢查和驗(yàn)收的依據(jù)、內(nèi)容、步驟、對象、人員、職責(zé)、時(shí)間、抽樣、方法和記錄。 11.1.3 實(shí)施工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收、檢測和相關(guān)資料管理的人員應(yīng)具備相應(yīng)資格和能力。;.5611.2 11.2 檢查檢查 11.2.1 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程質(zhì)量檢查策劃的安排，對工程質(zhì)量實(shí)施檢查，跟蹤整改情況，并保存相應(yīng)的檢査記錄。 11.2.2 施工企業(yè)應(yīng)實(shí)施工程質(zhì)量檢査，并對項(xiàng)目部的工程質(zhì)量檢查活動進(jìn)行監(jiān)控。 ;.5711.

36、3 11.3 驗(yàn)收驗(yàn)收 11.3.1 施工企業(yè)應(yīng)按設(shè)計(jì)文件和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程實(shí)施質(zhì)量內(nèi)部驗(yàn)收。過程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收應(yīng)符合要求，項(xiàng)目部應(yīng)在自檢合格后報(bào)驗(yàn)。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程不得轉(zhuǎn)入下道工序或交付。 11.3.2 施工企業(yè)應(yīng)參加發(fā)包方組織的工程竣工驗(yàn)收，并對驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行整改。 11.3.3 施工企業(yè)應(yīng)按建設(shè)工程竣工檔案資料歸檔的相關(guān)要求,收集、整理工程竣工資料。工程竣工驗(yàn)收后,按合同要求向相關(guān)方移交工程竣工檔案資料。;.5811.4 11.4 檢測設(shè)備管理檢測設(shè)備管理 11.4.1 根據(jù)工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收需要，施工企業(yè)應(yīng)確定和配備相應(yīng)的檢測設(shè)備。 11.4.2 施工企業(yè)

37、對檢測設(shè)備的管理應(yīng)符合下列規(guī)定： 1 應(yīng)根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，并對檢測設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)行評價(jià)； 2 應(yīng)使用前對檢測設(shè)備進(jìn)行檢查驗(yàn)收； 3 應(yīng)按規(guī)定的周期檢定或校準(zhǔn)檢測設(shè)備，標(biāo)識相應(yīng)狀態(tài)，確保其在有效期內(nèi)使用，并保存檢定或校準(zhǔn)記錄； 4 應(yīng)對國家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測設(shè)備制定相應(yīng)的校準(zhǔn)依據(jù)； ;.595 應(yīng)對檢測設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，在使用期間保持其完好狀態(tài)； 6 應(yīng)在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，評價(jià)和記錄已測結(jié)果的有效性，并對檢測設(shè)備產(chǎn)生的質(zhì)量問題采取適當(dāng)措施； 7 對應(yīng)用于質(zhì)量檢測的計(jì)算機(jī)軟件在使用前的確認(rèn)與再確認(rèn)進(jìn)行要求。 ;.6011.5 11.5 質(zhì)量問題與事故處理質(zhì)量問題與事故處理 11.

38、5.1 施工企業(yè)應(yīng)對工程質(zhì)量問題進(jìn)行分析處理。發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)報(bào)告相關(guān)方，并配合事故調(diào)查處理。 11.5.2 施工企業(yè)應(yīng)對影響工程結(jié)構(gòu)安全和使用功能的質(zhì)量問題，制定專項(xiàng)整改方案，并經(jīng)相關(guān)方確認(rèn)后實(shí)施。質(zhì)量問題的整改處理結(jié)果應(yīng)進(jìn)行檢查。11.5.3 施工企業(yè)應(yīng)明確和實(shí)施質(zhì)量事故責(zé)任追究的流程和方法。 11.5.4 施工企業(yè)應(yīng)保存質(zhì)量問題和事故處理相關(guān)記錄，作為工程質(zhì)量改進(jìn)的信息。 ;.6112 12 質(zhì)量管理檢查、分析、評價(jià)與改進(jìn)質(zhì)量管理檢查、分析、評價(jià)與改進(jìn) 12.1 12.1 一般規(guī)定一般規(guī)定 12.1.1 施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量管理檢査、分析、評價(jià)和改進(jìn)管理制度。 12.1.2 施工企

39、業(yè)應(yīng)明確各管理層次和崗位的質(zhì)量管理檢查、分析、評價(jià)、改進(jìn)職責(zé)，相關(guān)人員應(yīng)具備規(guī)定的能力和資格。 12.1.3 施工企業(yè)宜采用現(xiàn)代信息技術(shù)和手段，提升質(zhì)量管理的有效性和效率。 ;.6212.2 檢查 12.2.1 施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理需求進(jìn)行質(zhì)量管理檢查，制定年度審核和例行檢查計(jì)劃。審核和檢查結(jié)果應(yīng)形成文件。 12.2.2 質(zhì)量管理檢查策劃應(yīng)明確檢査的內(nèi)容、時(shí)機(jī)、步驟、人員安排、檢査責(zé)任、組織管理、記錄和發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的處理要求。 12.2.3 質(zhì)量管理檢查策劃應(yīng)依據(jù)下列要求： 1 質(zhì)量管理職責(zé)； 2 質(zhì)量管理的重要過程和薄弱環(huán)節(jié)； 3 相關(guān)的建議和需求； 4 以往質(zhì)量管理檢查的結(jié)果。 ;.6312.2.4 質(zhì)量管理檢査應(yīng)包括下列內(nèi)