房地產公司項目運營計劃模板abdn

1、目 錄一、項目范圍2二、項目經營計劃31、開竣工面積計劃32、銷售利潤33、經營利潤及報表體現4三、項目開發(fā)總體計劃51、項目開發(fā)計劃52、完成項目開發(fā)計劃的難點及應對措施6四、設計計劃71、設計計劃72、設計跟蹤服務83、設計費支付計劃8五、工程計劃91、工期計劃92、工程付款計劃123、工程管理的難點及應對措施13六、工程招投標合同計劃 14 1、計劃 142、工程招投標合同的難點及應對措施 15七、成本計劃161、開發(fā)成本指標 162、成本控制的難點及應對措施17八、銷售計劃181、銷售計劃182、銷售費用計劃183、推盤計劃194、銷售難點及應對措施19九、資金計劃20十、物業(yè)管理計劃

2、 21十一、管理及人力資源計劃221、管理系統222、人力資源配置22一、項目概況一、項目用地指標：地塊規(guī)劃用途容積率總用地面積建筑密度凈用地面積綠地率土地使用年限建筑高度小車車位要求自行車車位要求二、規(guī)劃建設指標：1 總建筑面積其中：住宅商業(yè)會所配套公建2 地下車庫面積3 小區(qū)內園林面積4 小區(qū)外廣場面積二、項目經營計劃1、項目開竣工、開售、交樓時間計劃項 目產品類型設計面積開工時間開售時間竣工時間交樓時間小計2、銷售指標項目計容建筑面積項目不計容建筑面積銷售面積（平方）住宅商鋪小車車位（個）自行車車位（個）銷售均價（元/平方）住宅商鋪小車車位（萬元/個）自行車車位（元/個）銷售合同額（萬元

3、）單位成本（元/平方）項目總造價（萬元）項目利潤（萬元）銷售毛利率3、經營利潤及報表體現項 目項目銷售面積（平方）住宅商鋪小車車位（個）自行車車位（個）項目銷售合同額（萬元）住宅商鋪小車車位自行車車位項目合計銷售合同額（萬元）項目工程結算面積（平方）項目工程結算合同額（萬元）結算項目利潤（萬元）減：期間費用其中：管理費用銷售費用財務費用其他業(yè)務利潤營業(yè)外收支物業(yè)損失公司實現利潤所得稅凈利潤三、項目開發(fā)總體計劃1、項目開發(fā)計劃序號工作內容時間（日歷天）責任部門備注開始完成工期（日歷天）1國有土地使用證辦理2概念設計3項目環(huán)評4項目立項5建設用地規(guī)劃許可證辦理6總規(guī)方案設計、送審7園林方案設計、送

4、審8單體方案設計、送審9人防設計、報建10建設工程規(guī)劃許可證辦理11全成本概算12項目經營計劃書13廣告、銷售代理公司招標14銷售包裝設計15整體營銷方案16施工圖設計（含送審）17全成本測算18總包、監(jiān)理單位招標19項目三通一平20施工許可證辦理21項目開工22小區(qū)園林設計23售樓部樣板房設計24地下室頂板±0.00結構25售樓部裝修26樣板房裝修27展示園林施工28銷售面積測算29項目開售方案及準備30售樓部開放31結構施工至預售層32預售證辦理33開盤銷售34銷售50%35銷售95%36清盤37主體封頂38外墻排柵拆除39小區(qū)景觀及市政配套40配套專業(yè)設備管線安裝41竣工驗收4

5、2規(guī)劃驗收43項目備案44成本結算45工程移交物業(yè)驗收并接管46業(yè)主收樓2、完成項目開發(fā)計劃的難點及應對措施四、項目設計計劃1、設計計劃序號工作目標工作內容計劃時間需要配合協調開始完成部門內容1概念設計2規(guī)劃設計方案設計任務書方案設計委托書初步方案規(guī)劃方案評審，確認交房標準確定總圖報批圖單體設計及評審人防設計及評審規(guī)劃報批圖3擴初設計結構，基礎，設備方案擴初設計評審4施工圖設計地質勘探施工圖設計任務書施工圖設計施工圖內審并修改施工圖送審移交工程供電方案供水方案綜合管網設計車庫設計智能化設計5景觀設計景觀設計方案景觀方案評審提交景觀施工圖序號工作目標工作內容計劃時間需要配合協調開始完成部門內容6

6、裝修設計售樓部樣板房會所入口大堂、電梯前室商鋪裙樓外墻2、設計跟蹤服務3、設計費支付計劃項目第一筆付款時間/數額第一筆付款時間/數額第一筆付款時間/數額第一筆付款時間/數額合計方案設計地質勘探人防設計施工圖設計園林設計裝修設計五、工程計劃1、工期計劃分項內容開始時間完成時間工期責任部門1 拆遷工作2 管線提咨2 地質勘察3 圖紙內審4 三通一平5 工程招投標6 施工臨設搭建7 規(guī)劃放線及施工放線8 奠基開工9 管樁工程施工（含樁檢測）10 工程材料及細部做法定版8 地下室完成±0.00結構9 基礎驗收10 售樓部裝修11 樣板房入口大堂電梯前室裝修12 展示園林施工13 銷售電梯安裝

7、14 銷售配合15 主體結構施工至預售層16 主體封頂17 主體驗收18 單元內外粗裝修19 排柵拆除20 小區(qū)精裝修分項內容開始時間完成時間工期責任部門21 室外管網及市政道路工程22 小區(qū)園林21 入戶門安裝22 防雷驗收23 發(fā)電機安裝及附屬設施a 訂貨b 施工c 聯網驗收24 高低壓配電a 永久用電方案確定圖紙送審b 永久用電報建及施工合同c 永久用電低壓施工d 配電房施工e 小區(qū)用電報驗手續(xù)辦理f 驗收通電25 電梯工程a 電梯訂貨排產b 電梯安裝c 電梯驗收辦理合格證26 電話、電視系統27 小區(qū)智能化系統28 小區(qū)車庫設施29 消防工程a 報建b 施工c 驗收分項內容開始時間完成

8、時間工期責任部門d 領取證書30 給水工程a 確定供水方案b 報建（送審）c 工程施工d 驗收及通水31 燃氣工程a 設計b 燃氣報建c 燃氣工程施工d工程驗收e 領取驗收證書32 人防驗收33 項目內部驗收34 工程分戶竣工驗收35 園林市政工程驗收36 環(huán)保驗收37 規(guī)劃驗收38 質量保證書、使用說明書39 辦理項目備案40 工程移交物業(yè)公司2、工程付款計劃 工程付款計劃（按工程細分）項目類別第一筆付款數額第二筆付款數額第三筆付款數額第四筆付款額第五筆付款數額合計責任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎工程土建總包工程監(jiān)理鋁合金門窗工程扶手攔河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板

9、房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網工程發(fā)電機工程燃氣工程車庫設施工程合計、工程付款計劃（按時間細分）項目一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度責任部門3、工程管理的難點及應對措施六 工程招投標及合同計劃1 計劃項目類別工程招標方案確定招標文件擬定工程合同擬定考察邀標單位招投標（報價約談）工程合同簽訂責任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手攔河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網工程發(fā)電機工程燃氣工

10、程車庫設施工程2、工程招投標及工程合同的難點及應對措施七、成本控制計劃1、項目類別社會平均造價公司平均造價項目控制造價計劃變更簽證造價造價控制浮動限值責任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手攔河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網工程發(fā)電機工程燃氣工程車庫設施工程2 成本控制的難點和措施八、銷售計劃1、銷售計劃指標1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產品1面積單價合同額回款額產品2面積單價合同額回款額產品3面積單價合同額回款額合計面積單價合同額回款額2、銷售費用計劃項目費用占比推廣費用媒介廣告發(fā)布廣告公司設計戶外廣告電視（網絡）媒體發(fā)布現場環(huán)境包裝銷售道具項目費用占比外賣場活動禮品費網絡宣傳小計其它人工及行政代理費用樣板房費用客戶會合計3、推盤計劃項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產品1產品2產品3小計4、銷售難點及應對措施九、資金計劃項目2011年合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月現金流入項目1銷售回款借入資金其他項目2銷售回款借入資金