某集團(tuán)公司關(guān)于2016年降本增效考核意見(jiàn)

1、*公司關(guān)于2016年降本增效工作的考核意見(jiàn)為提升管理水平，降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益，全面完成2016年度各項(xiàng)工作目標(biāo)，現(xiàn)就2016年度加強(qiáng)管理、降本增效工作提出以下意見(jiàn)。一、工作目標(biāo)煤業(yè)公司煤炭完全成本同比降低*%以上；鋁錠完全成本同比降低*%以上；煤化工產(chǎn)品完全成本同比降低*%以上；發(fā)電成本同比降低*%以上；應(yīng)收款項(xiàng)同比降低*%以上；存貨占用同比降低*%以上；經(jīng)費(fèi)單位可控費(fèi)用降低*%以上。二、保障措施（一）強(qiáng)化預(yù)控管理，確保安全生產(chǎn)始終把安全作為度危求進(jìn)、扭虧增盈的首要保障，牢固樹(shù)立“安全是最大的節(jié)約，事故是最大的浪費(fèi)”理念，嚴(yán)格安全預(yù)控管理，最大限度地減少人身和機(jī)械事故。強(qiáng)化系統(tǒng)論證，在

2、保障安全的前提下，防止安全投入過(guò)剩。科學(xué)制定停產(chǎn)檢修周期和時(shí)間，避免生產(chǎn)時(shí)間停產(chǎn)檢修設(shè)備，提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。深入推進(jìn)機(jī)電設(shè)備精益化管理，強(qiáng)化預(yù)防性檢修全過(guò)程管控，加大檢修人員培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)，探索實(shí)施操作工和維修工一體化管理，推進(jìn)設(shè)備管理由檢查維修向維護(hù)保養(yǎng)升級(jí)，最大程度地降低設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間，確保設(shè)備安全運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)。加大技術(shù)攻關(guān)力度，保障煤化工生產(chǎn)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，杜絕非計(jì)劃性停車(chē)事故，實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行。此項(xiàng)工作由*部負(fù)責(zé)，*部配合。（二）強(qiáng)化系統(tǒng)思維，實(shí)施價(jià)值鏈優(yōu)化再造針對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理模式降本空間不大、節(jié)約挖潛收效甚微的現(xiàn)狀，要以市場(chǎng)倒逼管理，以?xún)r(jià)格倒逼成本，以效益倒逼系

3、統(tǒng)、機(jī)構(gòu)和用工，更加突出系統(tǒng)價(jià)值鏈在降本增效中的主體地位。打破傳統(tǒng)管理模式，強(qiáng)化系統(tǒng)思維，以深入推進(jìn)“三減三提”為切入點(diǎn)，向其他行業(yè)和領(lǐng)域進(jìn)行拓展，扎實(shí)推進(jìn)煤炭生產(chǎn)“1866”工程和煤化工生產(chǎn)“1916”工程，從關(guān)注一頭一面、一材一物的局部得失徹底地轉(zhuǎn)變到算整體效益賬、算系統(tǒng)價(jià)值賬，減少不能創(chuàng)造價(jià)值和效益的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和流程，優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素中的人財(cái)物等資源配置，實(shí)現(xiàn)工藝流程最優(yōu)化、系統(tǒng)環(huán)節(jié)價(jià)值化、整體效益最大化。積極開(kāi)展工作面安撤和支護(hù)方案、機(jī)電運(yùn)輸和通防系統(tǒng)升級(jí)改造方案等開(kāi)拓布局優(yōu)化競(jìng)賽活動(dòng)，在公司范圍內(nèi)征集優(yōu)秀系統(tǒng)改造方案。此項(xiàng)工作由*部負(fù)責(zé)，*部配合。（三）強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)作

4、用充分考慮技術(shù)的先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)節(jié)約性，切實(shí)抓好技術(shù)改造，重點(diǎn)在品種質(zhì)量、節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、裝備水平和安全生產(chǎn)等薄弱環(huán)節(jié)加大改造力度。集中力量攻關(guān)，改造傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝，淘汰落后產(chǎn)能和設(shè)備。充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員的技術(shù)保障作用，優(yōu)化工作面設(shè)計(jì)，減少無(wú)效進(jìn)尺，注重裝備的匹配性、系統(tǒng)的合理性，積極推進(jìn)自動(dòng)化、信息化系統(tǒng)升級(jí)改造，積極做到人機(jī)協(xié)調(diào)，技術(shù)降本。充分發(fā)揮濟(jì)南科技公司和研究中心創(chuàng)新引領(lǐng)作用，立足公司需求，加大研發(fā)力度，加快科技成果轉(zhuǎn)化，推廣使用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料。鼓勵(lì)各單位結(jié)合實(shí)際積極開(kāi)展技術(shù)降本項(xiàng)目，大力推進(jìn)技術(shù)革新和群眾性小改小革活動(dòng)，及時(shí)將各單位好的經(jīng)驗(yàn)和做法進(jìn)行推廣應(yīng)用。此

5、項(xiàng)工作由*部牽頭，*配合。（四）強(qiáng)化用工管理，降低人工成本嚴(yán)格控制用工總量，著力解決部分單位結(jié)構(gòu)性冗員和缺員現(xiàn)象并存的問(wèn)題，運(yùn)用“管理減人”、“裝備減人”、“技術(shù)減人”、“機(jī)制減人”四個(gè)減人機(jī)制，不斷優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)。壓縮管理鏈條，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提高工作效率，最大限度地挖掘人力資源潛力。充分發(fā)揮內(nèi)部人力資源市場(chǎng)的資源配置作用，完善內(nèi)部統(tǒng)籌調(diào)配機(jī)制，調(diào)劑人員冗缺，各單位發(fā)生的崗位缺員問(wèn)題，堅(jiān)持公司內(nèi)部招聘、調(diào)劑使用，不得使用外部用工，確保集團(tuán)公司效益最大化。嚴(yán)控外部用工，勞務(wù)費(fèi)用繼續(xù)實(shí)行零基預(yù)算。加大定員范圍外人員和超員崗位人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)力度，促進(jìn)內(nèi)部人力資源均衡配置。充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)協(xié)同作用，籌建

6、煤化工檢維修和電力產(chǎn)業(yè)檢維修專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍、保安保潔專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍等，依托專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，減少外委、外包業(yè)務(wù)。強(qiáng)化各級(jí)機(jī)關(guān)人員定編定員和工資預(yù)算管理，實(shí)行單獨(dú)預(yù)控。此項(xiàng)工作由*部牽頭，*部配合。（五）強(qiáng)化物資管理，降低材料成本建立完善電子采購(gòu)商務(wù)平臺(tái)，規(guī)范采購(gòu)流程，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)全過(guò)程的公開(kāi)透明和陽(yáng)光操作，便于公眾監(jiān)督，通過(guò)集中采購(gòu)招標(biāo)降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率。在對(duì)主要設(shè)備和材料實(shí)施集中規(guī)模招標(biāo)采購(gòu)的基礎(chǔ)上，推廣其他材料集中招標(biāo)采購(gòu)。加大招投標(biāo)工作督查力度，健全完善招標(biāo)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的溯源問(wèn)責(zé)制。各單位要嚴(yán)控材料單耗，依托內(nèi)部市場(chǎng)化管理體系，建立健全材料單耗分析與考核制度。深化與行業(yè)先進(jìn)企業(yè)全面對(duì)標(biāo)，完善成本與

7、單位負(fù)責(zé)人年薪、單位工資總額掛鉤聯(lián)動(dòng)考核制度，確保產(chǎn)品單耗達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。加大物資在公司范圍內(nèi)的調(diào)劑力度，鼓勵(lì)使用庫(kù)存積壓物資、復(fù)新材料和替代材料，降低新材料投入。加大對(duì)庫(kù)存物資監(jiān)督檢查力度，探索實(shí)施對(duì)閑置材料、設(shè)備征收“占用費(fèi)”，最大限度地降低庫(kù)存占用。此項(xiàng)工作由*部牽頭負(fù)責(zé)，*部配合。（六）強(qiáng)化資產(chǎn)管理，降低固定成本加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目投招標(biāo)管理，嚴(yán)控投資總額，降低折舊費(fèi)用。嚴(yán)格資產(chǎn)管理，提高設(shè)備利用率，降低單位固定成本，建立健全資產(chǎn)全生命周期信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程監(jiān)管；加大修舊利廢、再制造、回收復(fù)用和對(duì)外價(jià)讓力度，最大限度地盤(pán)活存量資產(chǎn)，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值。針對(duì)閑置設(shè)備集中統(tǒng)一管理和調(diào)劑利用存在的

8、問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題研究，籌備出臺(tái)統(tǒng)一的設(shè)備管理辦法，對(duì)設(shè)備調(diào)劑的管理程序、調(diào)劑價(jià)格及結(jié)算制定統(tǒng)一的操作辦法，為閑置設(shè)備的無(wú)障礙利用搭建信息化平臺(tái)，切實(shí)盤(pán)活存量資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的“輕資產(chǎn)”運(yùn)行。此項(xiàng)工作由*部牽頭負(fù)責(zé)，*部配合。（七）強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，降低電力成本完善電力計(jì)量設(shè)施，通過(guò)市場(chǎng)化機(jī)制嚴(yán)格用電考核，突出抓好用電總量和主要產(chǎn)品電耗控制，科學(xué)優(yōu)化供配電系統(tǒng)，合理縮短供配電半徑，減少線(xiàn)網(wǎng)電能損失。組織經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，確定用電電壓等級(jí)，杜絕功率嚴(yán)重不匹配、“大馬拉小車(chē)”現(xiàn)象，降低設(shè)備空載率。推廣應(yīng)用節(jié)電新成果，實(shí)施節(jié)電技術(shù)改造。機(jī)電管理部門(mén)要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，加強(qiáng)用電基礎(chǔ)管理，及時(shí)下發(fā)錯(cuò)峰用電通知書(shū)，告知用電單

9、位峰谷時(shí)間，以便合理安排生產(chǎn)和檢修時(shí)間，通過(guò)采取峰谷分時(shí)用電，降低電費(fèi)支出。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司關(guān)于外轉(zhuǎn)供電外轉(zhuǎn)供水外轉(zhuǎn)供天然氣外轉(zhuǎn)供熱管理辦法，嚴(yán)格外轉(zhuǎn)供工作審批程序，逐步縮小外轉(zhuǎn)供規(guī)模和用戶(hù)數(shù)量。完善定期巡查制度和通報(bào)制度，加大對(duì)竊用行為的制止與處理。此項(xiàng)工作由*部牽頭負(fù)責(zé)，*等部門(mén)配合。（八）強(qiáng)化資金管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用積極探索發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化所屬單位股權(quán)結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，減少融資成本。嚴(yán)格資金預(yù)算管理，從嚴(yán)從緊落實(shí)各類(lèi)資金計(jì)劃，合理、均衡地控制資金撥付的時(shí)間和額度，在條件允許的情況下，優(yōu)先使用承兌匯票。加強(qiáng)資金集中管理，努力縮短資金循環(huán)周期，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率?？茖W(xué)調(diào)度

10、現(xiàn)金，對(duì)存量現(xiàn)金進(jìn)行合理配置。通過(guò)財(cái)務(wù)公司進(jìn)行資金運(yùn)作，及時(shí)有效運(yùn)作臨時(shí)閑置現(xiàn)金，積極開(kāi)展對(duì)內(nèi)部單位的貸款業(yè)務(wù)，提供其他金融服務(wù)，在防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高資金運(yùn)作效率。加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)管理，盡量縮短應(yīng)收賬款的時(shí)間，提高應(yīng)收賬款的回收率。此項(xiàng)工作由*部牽頭負(fù)責(zé)，*配合。（九）強(qiáng)化信息管理，降低銷(xiāo)售費(fèi)用建立電子銷(xiāo)售商務(wù)平臺(tái)，拓展銷(xiāo)售渠道，減少中間環(huán)節(jié)，降低銷(xiāo)售成本。對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)和人員實(shí)行對(duì)標(biāo)考核，按照銷(xiāo)售額和屬地同質(zhì)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行考核。嚴(yán)格質(zhì)量管理，改善服務(wù)，采取有效措施開(kāi)拓市場(chǎng)，促進(jìn)銷(xiāo)售。加快物流管理信息化建設(shè)，充分利用物資配送平臺(tái)，提高產(chǎn)銷(xiāo)率，控制銷(xiāo)售費(fèi)用，減少存貨占用資金，降低庫(kù)存成本。此

11、項(xiàng)工作由*牽頭負(fù)責(zé)，*配合。（十）強(qiáng)化預(yù)算管理，降低管理費(fèi)用全面推進(jìn)預(yù)算管理工作，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)納入預(yù)算控制范圍，切實(shí)做好預(yù)算的編制、執(zhí)行、分析、評(píng)估和考核工作，嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算資金支出。按照各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)和用途做好預(yù)算工作，嚴(yán)格履行申請(qǐng)、審核、審批、支付程序。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，實(shí)施零基預(yù)算，壓縮辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等管理費(fèi)用，大力壓縮和控制樓、堂、館、所等非生產(chǎn)性工程項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算。此項(xiàng)工作由*部牽頭負(fù)責(zé)，*部配合。三、考核獎(jiǎng)懲年終，集團(tuán)公司對(duì)各專(zhuān)業(yè)公司(能化公司)降本增效工作進(jìn)行考核獎(jiǎng)罰。（一）對(duì)降本增效工作進(jìn)行量化計(jì)分考核根據(jù)目標(biāo)計(jì)劃和實(shí)際降幅對(duì)降本增效工作進(jìn)行量化計(jì)分，

12、計(jì)分結(jié)果與主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)量化考核計(jì)分結(jié)果合并計(jì)算，其中降本增效作為加分項(xiàng)(激勵(lì)項(xiàng)目)，兩項(xiàng)綜合得分為專(zhuān)業(yè)（能化）公司最終得分。（二）對(duì)專(zhuān)業(yè)公司(能化公司)領(lǐng)導(dǎo)班子的考核完成降本增效工作目標(biāo)，獎(jiǎng)勵(lì)*公司主要負(fù)責(zé)人 萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)*公司、*公司、*公司主要負(fù)責(zé)人 萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì) 公司主要負(fù)責(zé)人 萬(wàn)元；降本增效幅度超過(guò)目標(biāo)計(jì)劃的，每多比目標(biāo)計(jì)劃降低1%，加發(fā)獎(jiǎng)勵(lì) 萬(wàn)元。對(duì)工作措施不力、未完成降本增效工作目標(biāo)的予以通報(bào)批評(píng)。（三）對(duì)集團(tuán)公司責(zé)任部門(mén)的考核對(duì)完成部門(mén)責(zé)任目標(biāo)的部室給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)監(jiān)督考核不力、未完成歸口責(zé)任目標(biāo)的部室通報(bào)批評(píng)，并視具體情況扣減部室年度績(jī)效工資總額的 %- %。（四）專(zhuān)業(yè)公司(能化公

13、司)機(jī)關(guān)部室的考核完成降本增效目標(biāo)計(jì)劃，獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)業(yè)公司、能化公司 萬(wàn)元；對(duì)工作落實(shí)不到位、監(jiān)督考核不力、未完成歸口責(zé)任目標(biāo)的部室，扣減部室年度績(jī)效工資總額的 %- %。（五）對(duì)礦處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的考核由專(zhuān)業(yè)公司、能化公司按照井下生產(chǎn)、地面生產(chǎn)、經(jīng)費(fèi)單位3 種管理類(lèi)型，制定差異化考核獎(jiǎng)罰意見(jiàn)，報(bào)集團(tuán)公司審定后實(shí)施。四、有關(guān)要求（一）做好宣傳教育，提升節(jié)約意識(shí)充分發(fā)揮新聞媒體輿論引導(dǎo)和監(jiān)督作用，大力宣傳集團(tuán)公司面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，宣傳節(jié)約資源的先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)典型，倡導(dǎo)艱苦創(chuàng)業(yè)、厲行節(jié)約，反對(duì)大手大腳、鋪張浪費(fèi)，揭露嚴(yán)重浪費(fèi)資源的現(xiàn)象和行為，引導(dǎo)和鼓勵(lì)員工投身到降本增效活動(dòng)中來(lái)，自覺(jué)做到人人想節(jié)約、人人抓節(jié)約、人人能節(jié)約，使降成本、增效益成為每名職工的自覺(jué)行動(dòng)。（二）加強(qiáng)過(guò)程控制，保障目標(biāo)落實(shí)牽頭部門(mén)