施工現(xiàn)場安保體系內(nèi)審文件套

1、施工現(xiàn)場安保體系內(nèi)審文件審 核 方： 上海海派建設(shè)有限公司內(nèi)審組被審核方： 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程項目部審核依據(jù)：DGJ08-903-2010及國家、地方建設(shè)工程有關(guān)規(guī)范、標準、規(guī)程、文件審核日期：2015年9月5日目 錄內(nèi)審申請報告 內(nèi)審?fù)ㄖ獣ǜ郊浩髽I(yè)內(nèi)部安全審核員證，內(nèi)審組長及人員任命書） 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核計劃 安保體系內(nèi)審會議簽到單（首次會議） 安保體系內(nèi)審會議紀要 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表 內(nèi)審不合格項糾正措施通知單 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報告 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系不合格分布表 安保體系內(nèi)審會議簽到單（末次會議） 施工現(xiàn)場安保

2、體系內(nèi)審末次會議紀要 項目施工安全監(jiān)理評估報告 內(nèi) 審 申 請 報 告公司內(nèi)部安全保證體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組：為了使建筑施工現(xiàn)場的安全管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標準化，進一步提高安全生產(chǎn)的水平，以期獲得更好的環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益，編制施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系標準(DGJ08-903-2010)的要求，工程項目部編制了安全生產(chǎn)保證體系。目前我項目部各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都圍繞安全保證體系各要素實施運行，為確保安全生產(chǎn)保證體系的不斷完善和改進，并對安全生產(chǎn)保證體系實施運行階段的情況進行檢查、檢驗和內(nèi)部審核評價、驗證和指導(dǎo)，特此提出申請，敬請公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組來我工程項目部對施工現(xiàn)場安

3、全生產(chǎn)保證體系進行審核并對現(xiàn)場實際運行情況作指導(dǎo)。致禮！ 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程項目部2015年9月5 日內(nèi) 審 通 知 書 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程部項目已收到工程項目部關(guān)于 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系編制及運行情況的審核申請報告。公司決定，將于 月 日派審核組 等5人到你處進行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核。審核內(nèi)容：1 依據(jù)內(nèi)部安全體系審核（DGJ08-903-2010第 條）要求對“安全保證體系”中的全部要素進行審核；2 檢查、檢驗施工現(xiàn)場安全保證體系實際運行情況。審核組長：（簽名） 審 核 員：（簽名） 特此

4、通知，望給予配合。上海海派建設(shè)有限公司 2015 年 9 月 5 日 附件一：企業(yè)內(nèi)部安全審核員證。附件二：企業(yè)內(nèi)部內(nèi)審組長及人員任命書。 內(nèi) 審 組 長 任 命 書根據(jù)貫徹上海市施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系標準工作需要，特任命 陸曉冬 同志為 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程部項目 內(nèi)部安全保證體系內(nèi)審組組長。企業(yè)法定代表人（簽字） 日期 2015年9月5日 內(nèi) 審 人 員 任 命 書根據(jù)貫徹上海市施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系標準工作需要，特任命 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程部項目 同志為本公司內(nèi)部安全保證體系審核員。企業(yè)法定代表人（簽字）： 日期 2015年 9月5 日 現(xiàn)場安

5、全生產(chǎn)保證體系審核計劃審核編號： 受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司 受審核工程項目： 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程部項目 受審核工程地址： 車墩鎮(zhèn)新飛路 審核日期： 2015年9月5日 審核目標： 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系認證審核審核依據(jù)： DGJ08-903-2010標準，施工現(xiàn)場安全管理計劃 審核組長： 陸曉冬 審核組成員：A組： B組： 分 工：A組： B組： 審核日程安排： 9月5日上午9月5日下午時間人員內(nèi)容時間人員內(nèi)容8:008:15全體內(nèi)審首次會議13：00-15：00 A組繼續(xù)上午工作：現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室:項目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科、經(jīng)營科8:15

6、11:30A組現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室:項目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科、經(jīng)營科13：00-15：00 B組繼續(xù)上午工作：現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室：項目副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科8:1511:30B組現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室：生產(chǎn)副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科13：00-15：00 全體匯總并與受審方交談體系運行情況13：00-15：00全體描述不合格項及糾正措施要求11:3013:00全體午餐及休息 13：00-15：00全體內(nèi)審末次會議 工程施工現(xiàn)場 審核機構(gòu)審核組負責人（簽字）： 組長（簽字）： 年 月 日 年 月 日備注：審核中除對上述要素進行抽樣或全面審核外，尚需

7、對平時檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、隱患整改情況進行驗證，同時還要了解該項目開工以來有關(guān)部門的投訴、職工反映等情況。安保體系內(nèi)審會議簽到單（首次會議） 第 1 頁，共 1 頁 會議名稱安保內(nèi)審首次會議組織部門安保內(nèi)審組會議地點 主 持 人 會議時間 實到人數(shù)序 號姓 名性 別所屬部門、單位職 務(wù)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 簽到負責人： 安 保 體 系 內(nèi) 審 會 議 記 要 第 1 頁，共 2頁 會議名稱安保內(nèi)審首次會議會議時間 2015年9月5日上午8：00地 點 車墩鎮(zhèn)新飛路組織部門安保內(nèi)審組主持人 一、出 席 情 況出席： 內(nèi)審組成員和項目部有關(guān)人員共計1

8、5人。 （詳見 會議簽到單）缺席： 無缺席二、 會 議 內(nèi) 容主持人： 發(fā)言上海市地方標準施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系DGJ08-903-2010版于2010年4月1日正式實施，我公司部分項目部工地進行了試點。兩年多來，貫徹面不斷擴大，為全面推行安保體系打下了基礎(chǔ)。 主持人 （簽字）： 記錄人（簽字）： 第2頁，共2頁 XDHB01-02（續(xù)）二、會 議 內(nèi) 容 今天根據(jù) 項目部提出的安保體系內(nèi)審申請報告，公司內(nèi)審組人員，對其安保系進行一次審核。1.審核的目的：是審核 項目部所形成的文件化安全保證體系、保證計劃、安全活動及運行結(jié)果的符合性、有效性，能否達到預(yù)定的安全管理和所作的系統(tǒng)性優(yōu)良性的檢查和

9、評價。同時也是對項目部是否正按照體系標準進行執(zhí)行實施的一次驗證活動。2.通過內(nèi)審能使暴露出的問題和不合格項得到限期的整改和預(yù)防，同時使項目部的安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理符合體系要求。3.審核范圍：按照施工現(xiàn)場安全保證體系3.13.11要素和安全保證計劃以及查看施工現(xiàn)場。4.審核依據(jù)：a.DGJ08-903-2010標準；b.項目部安全保證計劃；c.國家、地方及上級部門的法規(guī)規(guī)定。5.審核方法：a.抽樣有一定的局限性，審核結(jié)果只能對抽樣負責；b.詢問責任人、查閱記錄、巡視現(xiàn)場相結(jié)合。6.審核結(jié)果：通過現(xiàn)場審核情況進行匯總，審核組進行交流，開具不合格報告。主持人（簽字）： 記錄人（簽字）： 記錄時間： 年

10、月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）項目經(jīng)理依據(jù)標準DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 準備人/日期 審核部門（崗位）負責人 批準人/日期 條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.1.1工程項目部是否制訂安全管理目標，并使全體員工理解經(jīng)查工程項目部有安全管理目標，多次向全體人員教育使他們理解3.1.2與安全有關(guān)的部門和各類人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系是否明確，并形成文件職責和權(quán)限及關(guān)系比較明確，形成各種文件3.1.3是否了解其安全職責并發(fā)揮其作用

11、經(jīng)和管理人員交談他們能做到了解安全職責，在工作中發(fā)揮其作用3.1.4資源配置是否恰當并符合工程項目的實際和有關(guān)規(guī)定經(jīng)查資源配置中缺必要安全檢測工具3.2.1安全生產(chǎn)保證：工程項目是否已建立了文件化的安全保證體系，安全體系文件是否完整，體系文件之間是否協(xié)調(diào)一致，表達是否清晰準確安保體系文件之間協(xié)調(diào)一致，表達較清晰準確陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.2.3是否有針對工程項目特殊要求的安全技術(shù)方案或作業(yè)書，以及相應(yīng)的安全記錄經(jīng)查有特殊要求的安全技術(shù)方案和作業(yè)書及相應(yīng)的安全記錄3.5.1施工現(xiàn)場安全保證計劃中的控制措施

12、是否切實可行，要素是否落實到人措施切實可行，要素全部落實到人3.5.2是否制定文明施工、勞動保護措施計劃，查對實施記錄經(jīng)查有文明施工、勞動保護措施和計劃。記錄中計劃和實施能符合要求陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）項目生產(chǎn)副經(jīng)理依據(jù)標準DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 準備人/日期 審核部門（崗位）負責人 批準人/日期 條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.3.1是否對自行采購安全設(shè)施所需的材料、設(shè)備及防護用

13、品制定相應(yīng)的程序，明確責任部門與相關(guān)部門的職責部門與相關(guān)部門的職責和權(quán)限經(jīng)查有采購安全設(shè)施材料及設(shè)備等程序、職責和權(quán)限分工較明確3.3.2是否有對分包方自行采購安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護用品實行控制的程序，明確責任部門，控制方式和程度，查相應(yīng)的控制記錄有相應(yīng)的控制方式和程序及記錄3.3.3查采購資料或合同、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、供貨方式、驗證方式是否規(guī)定明確，并進行了適當審批采購資料有合同、驗證，按規(guī)定明確程序，有審批記錄陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.4.4查分包合同及附件，是否按分包方施工許可范圍進行發(fā)包，

14、手續(xù)、條款、附件等是否符合要求分包方各種資質(zhì)、合同等符合規(guī)定要求3.4.5查對分包方的進場施工交底的內(nèi)容、簽字手續(xù)，特別是安全交底方面的資料是否齊全經(jīng)查分包方交底資料較全，內(nèi)容全面3.6.1是否在文件中對安全設(shè)施、生產(chǎn)過程，人員行為的事故隱患控制的職責分工作出明確規(guī)定控制事故隱患職責有明確規(guī)定3.6.2對安全生產(chǎn)大檢查和檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，是否按規(guī)定進行處理和復(fù)查驗證對查出的事故隱患，能按規(guī)定進行處理和復(fù)檢、驗證陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.6.3對上級單位或政府主管部門提出的事故隱患通知，是否按規(guī)定報告、

15、處理、自查、核查和消項能及時按規(guī)定處理上級單位提出的事故隱患，并及時自查、核查和消項3.9.1查安全保證計劃，是否明確各類管理、作業(yè)人員的教育培訓(xùn)要求和責任部門及崗位安保計劃明確到各個職能部門及崗位3.9.2項目經(jīng)理、安全員和特種作業(yè)人員是否做到持證上崗經(jīng)查全部做到持證上崗3.9.3是否建立職工勞動保護記錄卡，做好培訓(xùn)教育記錄有勞動保護記錄卡，有培訓(xùn)教育記錄陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）技術(shù)科依據(jù)標準DGJ08-90

16、3-2010審核內(nèi)容（要素） 準備人/日期 審核部門（崗位）負責人 批準人/日期 條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.6.1查現(xiàn)場安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護用品的進貨記錄、驗收記錄和相應(yīng)的質(zhì)量保證資料和復(fù)試報告有防護用品的進貨記錄、驗收記錄。缺復(fù)試報告。3.6.2是否對施工設(shè)施、機械設(shè)備和安全防護設(shè)施進行檢驗的程序和計劃，并按計劃組織過程檢驗有檢驗制度。缺程序和計劃、檢驗3.6.3施工現(xiàn)場的各類檢查、檢驗是否按規(guī)定進行記錄、掛牌、標識各類檢查有記錄、掛牌、標識陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.2.1是否有針對

17、工程項目特殊要求的安全技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書，以及相應(yīng)的安全記錄等有針對工程項目特殊要求的安全技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書、記錄3.5.1查施工作業(yè)前的安全技術(shù)交底資料、采用標準交底資料、交底內(nèi)容、交底程序、簽字手續(xù)是否齊全交底各種資料比較齊全，內(nèi)容充實全面陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）施工科依據(jù)標準DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 準備人/日期 審核部門（崗位）負責人 批準人/日期 條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄

18、結(jié)果3.5.1施工人員的上崗資格是否符合要求查閱（安3.8臺帳）管理人員及特殊作業(yè)人員資格證書齊全3.5.2施工臨時用電是否按臨時用電組織設(shè)計安裝和驗收有施工臨時用電組織設(shè)計3.5.3施工機具、大型施工機械是否按分段驗收要求進行有施工組織設(shè)計并按規(guī)定進行檢測3.5.4施工過程中的監(jiān)督、監(jiān)控和控制措施工作的落實情況在施工過程中，對安全監(jiān)控和措施工作做得較好3.5.5施工現(xiàn)場安全防火工作是否按規(guī)定進行安全防火工作按規(guī)定要求進行實施3.5.6文明施工中的環(huán)保等工作是否落實現(xiàn)場文明施工包干區(qū)均已落實陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查

19、記錄結(jié)果3.6.1現(xiàn)場是否有安全生產(chǎn)大檢查、檢驗制度，分工是否明確落實程序文件及臺賬中均有檢查制度，能按檢查制度執(zhí)行落實3.6.2檢查、檢驗中發(fā)現(xiàn)安全缺陷和事故隱患時，是否按標準3.7或3.8要素進行處理巡視現(xiàn)場：3#樓東側(cè)道路不通事故隱患按規(guī)定進行糾正復(fù)查、消項3.7.1是否制定對安全設(shè)施、生產(chǎn)過程、人員行為方面的事故隱患進行處理的部門和崗位的責任制，查人員、職責和權(quán)限是否落實安全檢查及事故隱患處理的崗位及人員職責均能落實3.7.2查上級部門檢查記錄項目對提出的事故隱患是否按要求實施整改，以及企業(yè)復(fù)查和向上級部門報告的記錄上級部門檢查有記錄提出的事故隱患按要求進行處置審閱安3.6臺帳，有記錄

20、陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.8.1查施工過程和工作狀態(tài)安全檢查記錄、審核記錄、安全記錄、業(yè)主意見、社會投訴等的處理記錄。是否有對可能存在潛在事故隱患的信息進行收集分析，采取預(yù)防措施（包括處理步驟、實施控制、復(fù)查驗證等）的記錄視施工現(xiàn)場，安全狀態(tài)較好，記錄基本齊全，業(yè)主、社會對該工程項目部較滿意。但缺少有關(guān)方面信息的收集3.8.2查閱主管部門和項目經(jīng)理反饋預(yù)防措施及有關(guān)信息的記錄對反饋信息有記錄，已制定預(yù)防措施陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)

21、有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）安全科依據(jù)標準DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 準備人/日期 審核部門（崗位）負責人 批準人/日期 條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.2.1是否已建立了文件化的安全生產(chǎn)保證體系，文件是否反映現(xiàn)場特點，覆蓋標準要求，文件間是否協(xié)調(diào)一致，表達是否清晰準確?，F(xiàn)場能否完整提供體系文件的有效版本有文件化安保體系，文件能反映現(xiàn)場特點，協(xié)調(diào)一致、清晰準確3.2.2查安全保證計劃的編制確認記錄，是否按規(guī)定對重要內(nèi)容進行審核確認安保記錄對重要內(nèi)容能按規(guī)定審核確認3.5.1安全保證計劃中的

22、控制措施是否已制訂已按要求制訂安全保證計劃中的控制措施陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.5.2是否落實到人能落實到人3.5.3是否制定文明施工、勞動保護等措施計劃，查對實施記錄經(jīng)查有文明施工、勞動保護等措施計劃及記錄3.5.4查施工人員的上崗資格是否符合要求上崗施工人員全部符合要求3.6.1查工程項目部是否有安全生產(chǎn)檢查制度，并按規(guī)定檢查與復(fù)查有安全生產(chǎn)檢查制度，能按規(guī)定檢查和復(fù)查3.6.2施工現(xiàn)場各類檢查、檢驗是否按規(guī)定進行記錄、掛牌、標識能按規(guī)定對施工現(xiàn)場檢查并進行記錄、掛牌、標識3.7.1是否在文件中對安全

23、設(shè)施、生產(chǎn)過程、人員行為的事故隱患控制的職責分工是否明確規(guī)定文件對事故隱患控制、職責分工有明確規(guī)定陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.7.2對安全生產(chǎn)檢查和檢驗中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，是否按規(guī)定進行處理和復(fù)查驗證事故隱患能按規(guī)定進行處理和復(fù)查驗證3.7.3對上級部門提出的事故隱患通知，是否按規(guī)定報告、處理、自查、核查、消項能按規(guī)定對上級提出的事故隱患進行處理、自查、核查和消項3.8.1查事故記錄是否按規(guī)定處置、報告、調(diào)查、采取糾正措施并驗證其有效性經(jīng)查未有事故發(fā)生過3.8.2查設(shè)施、設(shè)備、安全防護用品檢查驗收記錄，對存在

24、的事故隱患是否按規(guī)定處置，標識、監(jiān)護、調(diào)查、采取糾正措施，并驗證其有效性驗收有記錄、事故隱患能按規(guī)定處置、標識，并采取糾正措施和驗證陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.8.3查向主管部門和項目經(jīng)理反饋預(yù)防措施及有關(guān)信息的記錄經(jīng)查，無反饋預(yù)防措施及有關(guān)信息記錄3.9.1查安全保證計劃，是否明確各類管理、作業(yè)人員的教育培訓(xùn)要求和責任部門及崗位安保計劃能明確各類人員教育培訓(xùn)要求和責任部門及崗位3.9.2有無工程項目部培訓(xùn)和教育計劃（或制度），是否滿足安全目標的需要，安全意識和專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容是否能滿足目標需要，計劃（或制

25、度）是否實施，是否有記錄有培訓(xùn)教育計劃和制度能滿足目標需要3.9.3分包隊伍進場，新工人入場，經(jīng)常性及特定情況的針對性教育等教育規(guī)定是否落實針對性教育能按規(guī)定落實陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.9.3是否有記錄有記錄3.9.4安全員、特種作業(yè)人員等是否按規(guī)定進行培訓(xùn)和資格考試，是否持證上崗特種作業(yè)人員全部培訓(xùn)考核后持證上崗3.9.5抽查職工（包括外包、分包單位職工）名冊與職工勞動保護教育卡職工名冊和勞動保護教育卡較全3.10.1查安全記錄清單、管理職責及管理程序是否覆蓋標準和項目的實際要求記錄清單、管理職責等能

26、覆蓋標準和項目的實際要求3.10.2查安全記錄的填制時間、內(nèi)容、字跡、標識、簽證是否規(guī)范安全記錄填制，內(nèi)容等比較規(guī)范3.10.3查安全記錄是否齊全，分類編目、立項是否符合國家行業(yè)、地方、上級有關(guān)規(guī)定安全記錄較全、分類等符合上級有關(guān)規(guī)定陪同人員 審核員： 日期 年 月 日 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.10.4查安全記錄的儲存、保管條件是否合適，是否有利于保存和檢索安全記錄儲存、保管等條件，有利于保存和檢索陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場

27、上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）材料科依據(jù)標準DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 準備人/日期 審核部門（崗位）負責人 批準人/日期 條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.3.1是否按規(guī)定對供應(yīng)商進行評價和選擇，建立并保存合格供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的評價記錄有合格供應(yīng)商名錄3.3.2采購資料或合同是否清楚地說明采購產(chǎn)品的要求，并對規(guī)定要求的正確性與完整性進審核、審批對供應(yīng)商已進行審批3.3.3是否保存對供應(yīng)商的供貨和檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能滿足要求時，有無采取措施，直至取消供應(yīng)商的資格合格供應(yīng)商手續(xù)符合齊全對所采購的安全設(shè)施、防護用品，均有驗收記錄陪同人

28、員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.3.4是否對分包方自行采購的安全用品規(guī)定控制措施，建立和保存相應(yīng)的控制實施記錄分包無采購權(quán)（分包方主要是大型機械裝卸）3.6.1是否有對安全設(shè)施所需材料設(shè)備及防護用品進行檢驗的程序和計劃，并按計劃組織進貨檢驗項目部對安全設(shè)施、防護用品，均進行驗收記錄（閱3.3臺帳，3.6臺帳）并按計劃組織進貨檢驗3.6.2查現(xiàn)場安全設(shè)施所需材料，設(shè)備及防護用品的進貨記錄，驗收記錄和相應(yīng)的質(zhì)量保證資料和復(fù)試報告臺帳中，基本符合規(guī)范要求陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表

29、受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）經(jīng)營科依據(jù)標準DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 準備人/日期 審核部門（崗位）負責人 批準人/日期 條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.4.1在簽訂分包合時，是否簽訂了安全生產(chǎn)協(xié)議書、治安消防協(xié)議書、環(huán)境衛(wèi)生協(xié)議書等有關(guān)附件對分包方的安全生產(chǎn)協(xié)議書已簽訂（3.4臺帳）3.4.2工程項目部選擇的分包方的資質(zhì)、經(jīng)營范圍，是否符合國家、行業(yè)和地方的有關(guān)法律規(guī)定項目部，對分包方（大型機械裝卸）進行評審，有關(guān)手續(xù)齊全，符合有關(guān)規(guī)定（3.4臺帳）3.4.

30、3對分包方的評價、管理和考核是否符合既定的管理程序要求對程序文件中（P15-P16頁）對分包方管理、控制等均有明確規(guī)定陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.4.4分包方進場后是否落實了施工交底，交底內(nèi)容、簽字手續(xù)、特別是安全交底方面的資料是否齊全總包方對分包方在職工進場后進行了安全交底，并認簽3.4.5查工程項目部對分包方的日常監(jiān)督檢查有無資料積累總包方對分包方日常能做好監(jiān)督檢查工作。閱安3.6臺帳，有資料積累陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司

31、審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）綜合科依據(jù)標準DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 準備人/日期 審核部門（崗位）負責人 批準人/日期 條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.5.1文明施工中的環(huán)保等工作是否按規(guī)定落實按規(guī)定落實環(huán)保工作3.9.1培訓(xùn)和教育工作的責任部門（或責任人）是否明確培訓(xùn)教育工作責任明確3.9.2查有無工程項目部培訓(xùn)和教育計劃（或制度），是否滿足安全目標的需要，安全意識和專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容是否能滿足目標需要，計劃（或制度）是否實施，是否有記錄項目部有培訓(xùn)和教育計劃，能滿足安全目標的需要，實施有記錄陪

32、同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.9.3管理人員、作業(yè)人員是否全部做到先培訓(xùn)后上崗，是否有記錄管理人員和作業(yè)人員全部先培訓(xùn)后上崗，有記錄3.9.4分包隊伍進場，新工人入場、經(jīng)常性、特定情況的針對性教育是否落實針對性教育落實較好3.9.5安全員、特種作業(yè)人員等是否按規(guī)定進行培訓(xùn)和資格考試，是否持證上崗經(jīng)查安全員、特種作業(yè)人員全部按規(guī)定進行培訓(xùn)考核后持證上崗3.9.6是否建立職工勞動保護記錄卡，做好培訓(xùn)教育記錄有勞動保護記錄卡及培訓(xùn)教育記錄陪同人員審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目

33、審核項目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.10.1安全記錄是否按要求及時填寫、內(nèi)容正確完整、字跡清晰，能正確地識別有安全記錄，但內(nèi)容不完整，識別不完善3.10.2安全記錄的標識、收集、整理、編目、裝訂、儲存和保管等是否符合要求收集、整理、保管等符合要求陪同人員 審核員： 日期 年 月 日內(nèi)審不合格項糾正措施通知單 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程 ：根據(jù)不合格報告，請在 2015 年 9 月 5 日前必須整改完畢。（附不合格報告）審核組長： 特此通知，望給予配合！上海海派建設(shè)有限公司安保 體 系 內(nèi) 審 組施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報告受審核方上級單位上海海派建設(shè)有限公司審核編號 受審

34、核施工現(xiàn)場上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程不合格報告編號 發(fā)生地點（部門、崗位） 陪同人員 不合格事實：要求： 缺陷：不符合： DGJ08-903-2010標準 條款號： 施工現(xiàn)場安全保證計劃 第二版 條款號： 受審核施工現(xiàn)場代表 （簽字） ： 審核員： 年 月 日 年 月 日 原因分析： 糾正措施： 計劃完成日期： 年 月 日 受審施工現(xiàn)場代表: 年 月 日糾正措施驗證評價：糾正措施已得到認真執(zhí)行、實施有效。驗證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為一般不合格 保持原水平審核員： 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報告受審核方上級單位上海海派建設(shè)有限公司審核編號 受審核施工現(xiàn)場上海涇科環(huán)保

35、成套設(shè)備有限公司新建廠房工程不合格報告編號 發(fā)生地點（部門、崗位） 陪同人員 不合格事實：要求：缺陷：不符合： DGJ08-903-2010標準 條款號： 施工現(xiàn)場安全保證計劃 第二版 條款號： 受審核施工現(xiàn)場代表 （簽字） ： 審核員： 年 月 日 年 月 日 原因分析： 糾正措施：計劃完成日期： 受審施工現(xiàn)場代表: 年 月 日糾正措施驗證評價：糾正措施已得到認真執(zhí)行、實施有效。驗證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為一般不合格 保持原水平審核員： 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系不合格分布表部門（崗位）要素技術(shù)科施工科安全科材設(shè)科經(jīng)營科綜合科合 計3.13.23.33.43.53.6 3.73.8 3

36、.93.10 3.11合 計 注：該五項不合格內(nèi)容為一般不合格項，已于 年 月 日落實糾正。安保體系內(nèi)審會議簽到單（末次會議）第1頁，共1頁 XDHB0101會議名稱安保內(nèi)審末次會議組織部門安保內(nèi)審組會議地點 主 持 人 會議時間 實到人數(shù)人序 號姓 名性 別所屬部門、單位職 務(wù)1 2345678910111213141516簽到負責人： 施工現(xiàn)場安保體系內(nèi)審末次會議紀要 第 1 頁，共1頁 會議名稱安保內(nèi)審末次會議會議時間 地 點 組織部門安保內(nèi)審組主持人 一、出 席 情 況出席： 內(nèi)審組成員和項目部有關(guān)人員。（詳見：會議簽到單）缺席： 二、 會 議 內(nèi) 容主持人 發(fā)言1首先感謝 項目部的密

37、切配合和支持，使內(nèi)審工作順利完成。2這次審核的目的，是對項目部的文件化保證體系和安全保證計劃及運行結(jié)果的符合性有效性進行一次檢查和評價，同時也是對項目部是否真正按照標準體系運行的驗證。通過這次審核，使項目部減少在運行中的存在問題，促使項目部更完善保證體系，完全達到標準體系的要求、范圍，安3.13.11要素和安全保證計劃。3在這次審核中發(fā)現(xiàn) 項目部的安全保證體系運行總體上是有效的，符合DBJ08-903-2003標準。但也存在著薄弱環(huán)節(jié)，主要對體系的理解上不夠深刻，安全保證計劃的規(guī)劃與現(xiàn)場的管理還存在差距。其次是安全記錄與實際發(fā)生的有差距，如：有的工作做了未寫，有的工作未做到有記錄或記錄不夠規(guī)范

38、。5這次以抽樣的方式進行審核有一定的局限性，但發(fā)現(xiàn)問題（一般不合格）條，希望項目部針對存在問題，舉一反三，加強自查，完成或盡可能完成消除存在的不合格問題，使整個保證體系的運行，更加完善有效。 主持人 （簽字）： 記錄人（簽字）： 項目施工安全監(jiān)理評估報告工程名稱： 上海涇科環(huán)保設(shè)備有限公司新建廠房工程建設(shè)單位： 上海涇科環(huán)保設(shè)備有限公司設(shè)計單位： 上海城西城建工程勘測設(shè)計院施工單位： 上海海派建設(shè)有限公司監(jiān)理單位： 上海化工工程監(jiān)理有限公司項目施工安全監(jiān)理評估報告一、 工程形象進度上海涇科環(huán)保設(shè)備有限公司新建廠房工程，總建筑面積 m2,地上 層，高度 m。至今結(jié)構(gòu)施工至 層。二、 安全施工情況

39、該工程自 年 月 日打下第一根樁至今，未發(fā)生過一起安全事故。施工現(xiàn)場安全管理基本上能按照“安全保證體系中制定的各項規(guī)章、制度、規(guī)定執(zhí)行，安全措施條條落實，處于有序文明狀態(tài)、衛(wèi)生狀況良好，現(xiàn)已申報上海市級標化工地。三、 監(jiān)理安全評估依據(jù)1 由施工單位提交的項目安全保證實施計劃。2 施工現(xiàn)場安全保證體系DGJ08-903-2010標準。3 建筑施工安全檢查標準JGJ59-99國家行業(yè)標準。4 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范（JGJ130-2001）。5 施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范（JGJ46-88）。6 建筑工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范（GB50194-93）。7 建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程（JGJ33-2001）。8 建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范（JGJ80-91）。9 龍門架及井架物料提升機安全技術(shù)規(guī)范（JGJ88-92）。四、 資料情況能依據(jù)施工現(xiàn)場安全保證體系DGJ08-903-2010標準收集，整理各類安全資料，各工種的安全技術(shù)交底比較切合實際，起到了指導(dǎo)作用。五、 現(xiàn)場實際巡視實況1 專職安全員認真負責，有章可循，違章必糾，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問