中天合創(chuàng)公司2016年煤炭生產(chǎn)計劃匯報材料最終版 (2015.10.28)

1、中天合創(chuàng)2016年煤炭生產(chǎn)計劃編制匯報材料中天合創(chuàng)煤炭分公司2015年10月28日2016年煤炭生產(chǎn)建議計劃尊敬的洪總、祁總，各位領(lǐng)導(dǎo)： 根據(jù)2016年煤炭生產(chǎn)建議計劃調(diào)研通知的要求，我們組織梳理了煤炭生產(chǎn)與建設(shè)情況，認(rèn)真編制了2016年煤炭生產(chǎn)建議計劃，有關(guān)情況匯報如下：第一部分 2016年原煤生產(chǎn)建議計劃 一、2015年原煤生產(chǎn)情況 （一）2015年原煤生產(chǎn)計劃及全年預(yù)計完成情況1.原煤產(chǎn)量完成情況 2015年中天合創(chuàng)煤炭分公司原煤產(chǎn)量計劃160萬噸，預(yù)計完成163.4萬噸。葫蘆素煤礦計劃106萬噸，截止9月底，共計產(chǎn)原煤54.3萬噸，預(yù)計1012月份原煤產(chǎn)量33.5萬噸，全年預(yù)計產(chǎn)原煤8

2、7.8萬噸；門克慶煤礦計劃54萬噸，截止9月底，共計產(chǎn)原煤49.1萬噸，預(yù)計1012月份原煤產(chǎn)量26.5萬噸，全年預(yù)計產(chǎn)原煤75.6萬噸。2.綜合進尺完成情況 2015年中天合創(chuàng)煤炭分公司計劃進尺50100m，預(yù)計完成51600m。葫蘆素煤礦計劃進尺25500m，截止到2015年9月底完成進尺21941m；預(yù)計1012月份可施工5059m，全年預(yù)計完成27000m；門克慶煤礦計劃進尺24600m，截止到2015年9月底完成進尺17256m，預(yù)計1012月份可施工7344m，全年預(yù)計完成24600m。3.主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)完成情況（1）葫蘆素煤礦 井下共布置了12個掘進工作面，其中有2個連采，2個

3、掘錨，8個綜掘。2個連采隊分別施工21102工作面主回風(fēng)巷和輔運巷，單進最高達500m/月；2個掘錨隊分別施工21102工作面主運巷及21103工作面主運巷，單進最高達600m/月；綜掘主要施工21102工作面副回風(fēng)巷、2-1煤東翼帶式輸送機大巷、2-1煤東翼回風(fēng)大巷及2-1煤西翼帶式輸送機大巷、2-1煤西翼回風(fēng)大巷、2-1煤西翼輔助運輸大巷、西翼集中上倉帶式輸送機斜巷等。本年度預(yù)計完成進尺27000m，機械化程度達100%。（2）門克慶煤礦 井下共布置12個掘進工作面，其中有2個掘錨和10個綜掘。2個掘錨分別施工11-3101工作面主運巷、輔運巷，單進最高達600m/月；綜掘主要施工3-1煤

4、帶式輸送機大巷、3-1煤輔運大巷、3-1煤回風(fēng)大巷、3-1煤輔助回風(fēng)大巷、2-2中煤輔助運輸聯(lián)絡(luò)斜巷、2-2中煤回風(fēng)斜巷、集中輔運暗斜井、井底主水倉、集中上倉帶式輸送機斜巷、無軌膠輪車庫，11-3101工作面回風(fēng)巷及泄水巷等。本年度預(yù)計完成24600m，機械化程度達100%。 （二）煤炭生產(chǎn)情況分析 1.計劃執(zhí)行情況分析 中天合創(chuàng)煤炭分公司認(rèn)真組織協(xié)調(diào)，兩礦合理安排生產(chǎn)，本年度掘進進尺計劃50100m，預(yù)計完成51600m,超1500m；工程煤計劃160萬噸，預(yù)計完成163.4萬噸，超3.4萬噸。2.主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)完成情況分析 詳見表1-61-93.2015年主要影響生產(chǎn)因素分析（1）由于手

5、續(xù)不全政府停發(fā)火工品影響施工8個月；（2）葫蘆素煤礦首采工作面主回風(fēng)巷突遇大牛地油氣井廢棄孔影響施工2個月。詳見表1-10 4.生產(chǎn)的特點、亮點和經(jīng)驗（1）細化目標(biāo)，兌現(xiàn)獎罰。圍繞年初制定的工作目標(biāo)，編制了2015年掘進接續(xù)計劃，并將計劃細化分解到季度、月、日，每天進行重點調(diào)度，管控；公司編制了煤炭建設(shè)項目2015年目標(biāo)進度考核管理辦法，將關(guān)鍵路線和關(guān)鍵節(jié)點進行分解，納入每個月重點工程進行考核和管理，實行當(dāng)月考核當(dāng)月兌現(xiàn)(葫蘆素煤礦已獎勵198萬元，后三個月還有160萬元的進度和節(jié)點獎罰；門克慶煤礦已獎勵71萬元，后三個月還有200萬元的重點工程和節(jié)點獎罰)。（2）強化組織協(xié)調(diào)。每旬由公司副總

6、經(jīng)理帶領(lǐng)各部門負(fù)責(zé)人到礦井現(xiàn)場召開協(xié)調(diào)會，研究解決施工、結(jié)算、人員、地企協(xié)調(diào)、重大接續(xù)、安全措施等方面遇到的問題，取得非常好的效果，有力的促進了各項工作有序開展。（3）明確責(zé)任。為確保葫蘆素煤礦2015年年底首采工作面具備試生產(chǎn)條件，公司下發(fā)了試生產(chǎn)有關(guān)安排的通知，明確了責(zé)任和目標(biāo)，每旬組織召開一次葫蘆素煤礦試生產(chǎn)準(zhǔn)備協(xié)調(diào)會議，主要協(xié)調(diào)解決存在的問題和安排部署試生產(chǎn)前相關(guān)重點工作。（4）推廣機載臨時支護。綜掘機上推廣使用了機載臨時支護，使頂板處于安全支護狀態(tài)，并縮短了臨時支護時間，從而加快了掘進速度，迎頭作業(yè)安全性也得到了大幅提升。（5）提高設(shè)備利用率，優(yōu)化勞動組織。為了有效地減少設(shè)備等待時間

7、并確保設(shè)備處于良好的狀態(tài)，我公司采用“兩個半班生產(chǎn)、半班檢修”制（早班檢修4個小時，其余20小時均為生產(chǎn)時間）；在關(guān)鍵工序、操作程序、工作流程等方面也進行了優(yōu)化，使多工序更能較好的交叉平行作業(yè)，上一班組為下一班組備好支護材料，并創(chuàng)造良好的施工條件。（6）優(yōu)化施工工藝。針對礦建施工隊伍掘進單進指標(biāo)低的現(xiàn)狀，結(jié)合中煤集團快速掘進課題，煤炭分公司對兩礦現(xiàn)行的勞動組織實施方式和相應(yīng)的生產(chǎn)管理制度進行了優(yōu)化，同時進一步優(yōu)化了掘錨機施工工序。根據(jù)“一次支護保安全，二次支護保成巷”的指導(dǎo)思想，對支護工藝進行了優(yōu)化：掘錨隊在頂板完整情況下巷道頂板正中錨索滯后掘錨機施工，最大滯后距離不超過30m，其余錨索緊跟施

8、工至迎頭；根據(jù)現(xiàn)場實際條件，在掘進期間取消了幫錨索的施工，改為回采前補打幫錨索加強支護的優(yōu)化方式，減少掘進期間的支護量，提高開機率；根據(jù)現(xiàn)場寫實和論證，巷道片幫主要出現(xiàn)在巷道中間部位，將最下一排錨桿改為滯后工作面支護，在延皮帶前錨桿支護到位。通過強化實施勞動組織及管理優(yōu)化，兩礦掘錨機進尺已突破600米/月。 二、2016年煤炭生產(chǎn)建議計劃 （一）編制的主要依據(jù)1.行業(yè)趨勢預(yù)測 基于我國能源資源富煤貧油、儲量豐富、開采成本低、分布最廣泛等特點，煤炭一直被視為我國戰(zhàn)略上最安全、最可靠的能源，在我國能源工業(yè)和國民經(jīng)濟中占有十分重要的地位。但近年來由于煤炭行業(yè)發(fā)展過快，建設(shè)超前，又遇到全球經(jīng)濟疲軟，我

9、國經(jīng)濟下行壓力過大，環(huán)保壓力加大。在多重因素影響下，煤炭行業(yè)發(fā)展面臨著巨大的困難和挑戰(zhàn)，但是我們公司有著較為獨特的優(yōu)勢，那就是公司煤炭生產(chǎn)與化工項目密切結(jié)合，協(xié)同發(fā)展，而化工項目是目前國內(nèi)新的經(jīng)濟增長點。公司化工項目在2016年預(yù)計需要消耗煤炭360萬噸，2017年化工項目滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，預(yù)計需煤量為800萬噸，還有附近中煤大化肥項目，也需要消耗大量的煤炭。因此，只要我們能夠充分利用自身這一優(yōu)勢，積極推進科技創(chuàng)新、實施精細化管理、進行深化改革，就一定能夠穿過煤炭行業(yè)的寒冬。2.“十三五”規(guī)劃產(chǎn)量情況 煤炭分公司2016年計劃產(chǎn)原煤493萬噸，其中葫蘆素煤礦428萬噸，門克慶煤礦65萬噸；2017年

10、計劃原煤產(chǎn)量1756萬噸，其中葫蘆素煤礦937萬噸，門克慶煤礦819萬噸；2018年計劃原煤產(chǎn)量2280萬噸，其中葫蘆素煤礦1064萬噸，門克慶煤礦1216萬噸；2019年計劃原煤產(chǎn)量2294萬噸，其中葫蘆素煤礦1083萬噸，門克慶煤礦1211萬噸；2020年計劃原煤產(chǎn)量2359萬噸，其中葫蘆素煤礦1119萬噸，門克慶煤礦1240萬噸。葫蘆素煤礦2016年1個采煤工作面回采，2017年至2020年均為2個工作面同時回采；門克慶煤礦2016年12月份2017年11月份為1個工作面回采，從2017年11月份至2020年均為2個工作面同時回采。3.礦井基本情況3.1礦井設(shè)計生產(chǎn)能力及服務(wù)年限（1）葫

11、蘆素煤礦 葫蘆素煤礦位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯呼吉爾特礦區(qū)的中部，行政區(qū)劃隸屬烏審旗圖克鎮(zhèn)。礦井南北走向長度約7.4km，東西傾斜寬約13.0km，井田面積約92.761km2，地質(zhì)資源量2614.28Mt，可采儲量1623.79Mt，礦井設(shè)計生產(chǎn)能力13.0Mt/a，礦井服務(wù)年限達89.2a，其中一水平2-1、2-2中煤設(shè)計可采儲量466.05 Mt，服務(wù)年限為25.2a。（2）門克慶煤礦 門克慶煤礦位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯呼吉爾特礦區(qū)的中部，行政區(qū)劃隸屬烏審旗圖克鎮(zhèn)。井田為一較規(guī)則的四邊形，東西寬約7.2km，南北長約12.3km，面積約88.6329km2，地質(zhì)資源量2383.27Mt，可

12、采儲量為1510.19Mt。礦井設(shè)計生產(chǎn)能力12.0Mt/a，服務(wù)年限可達89.9a，其中一水平2-1、2-2中、3-1煤層工業(yè)儲量835.45Mt，設(shè)計可采儲量528.24Mt，服務(wù)年限達31.4a。3.2礦井建設(shè)情況（1）三類工程設(shè)計工程量、已完成工程量、剩余工程量葫蘆素煤礦礦建工程：礦井初步設(shè)計井巷工程總量為86787m，截止到2015年9月底，已完成井巷工程量為41620m，剩余井巷工程量為45167m。土建工程：主、副井井塔、綜機庫及機修車間、110kv變電站、通風(fēng)機房、膠輪車庫、器材庫、3棟單身宿舍樓、辦公樓、聯(lián)合建筑、職工食堂、生活污水處理站、礦井水處理站等生產(chǎn)輔助、行政福利設(shè)施

13、均已完成并投入使用；4號單身樓主體結(jié)構(gòu)完成至十二層，場區(qū)綠化完成60%，管網(wǎng)工程完成95%。安裝工程：副井永久提升系統(tǒng)、110KV變電所、主通風(fēng)機、井下中央變電所、2-1煤盤區(qū)變電所、主泵房、礦井水處理站均已安裝完成并投入使用；主井提升系統(tǒng)安裝調(diào)試完成，正在進行重載試運轉(zhuǎn)；井下綜合管網(wǎng)和綜合信息化系統(tǒng)正在建設(shè)中。葫蘆素選煤廠：土建及安裝工程已完工，單機調(diào)試已完成，具備聯(lián)合試運轉(zhuǎn)條件；葫蘆素選煤廠至圖克工業(yè)園區(qū)輸煤系統(tǒng)土建主體工程已完工，供暖管路焊接基本完成，正在安裝圍護彩板。葫蘆素鐵路專用線：路基累計完成填筑風(fēng)積沙64877m3，占設(shè)計總量的54%；護坡累計完成2300m，占設(shè)計總量的35%；

14、預(yù)制塊制作累計完成2496 m3，占設(shè)計總量的35%；擋墻工程全部完成。門克慶煤礦礦建工程：礦井初步設(shè)計井巷工程總量為69141m。截至2015年9月底，礦井井巷工程累計完成36360m，剩余井巷工程量為32781m。土建工程：副井井塔、110KV變電站、日用消防水池及泵房、探親樓、材料庫（棚）、3棟單身公寓樓、鍋爐房、礦井修理車間、生活污水處理站、通風(fēng)機房、綜合辦公樓、食堂、會議中心聯(lián)合建筑、浴室燈房聯(lián)合建筑、綜采設(shè)備中轉(zhuǎn)庫等生產(chǎn)輔助、行政福利設(shè)施均已完成并投入使用。主井井塔主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑完成70；4號單身樓主體結(jié)構(gòu)完成；場區(qū)綠化完成50%；管網(wǎng)工程完成80%。安裝工程：副井永久提升系統(tǒng)

15、、110KV變電站、鍋爐房、日用消防水池、綜采設(shè)備庫、機修車間桁車安裝、主通風(fēng)機房設(shè)備、生活污水處理站設(shè)備、11采區(qū)3-1煤變電所、礦井水處理站設(shè)備均已安裝完成并投入使用；井下中央變電所已安裝完成并投入試運行；永久排水系統(tǒng)正在安裝中，已安裝完成兩臺永久水泵并投入使用，其他永久水泵預(yù)計到2016年元月安裝完成，其配套永久排水管路預(yù)計到2016年4月底完成；井下綜合管網(wǎng)和綜合信息化系統(tǒng)正在建設(shè)中。門克慶選煤廠：主廠房土建主體工程已完工，設(shè)備安裝完成70%；外圍系統(tǒng)土建主體工程已完工；原煤倉、產(chǎn)品倉下給煤機及閘門安裝完成；除1號轉(zhuǎn)載點至主廠房皮帶安裝完成50，其余皮帶都安裝完成至90。門克慶鐵路專用

16、線：橋涵、路基土方基本完成，軌道工程共7.8公里已鋪軌7.5公里，四電工程完成80%。（2）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、竣工驗收時間安排葫蘆素煤礦首采面21102計劃2015年12月31日試生產(chǎn)，21204工作面計劃2017年1月31日試生產(chǎn)，礦井計劃2017年2月份開始進行聯(lián)合試運轉(zhuǎn)， 2017年7月份竣工驗收。門克慶煤礦首采面11-3101計劃2016年11月30日試生產(chǎn)，11-2201工作面計劃2017年10月31日試生產(chǎn)，礦井2017年11月份開始進行聯(lián)合試運轉(zhuǎn)，礦井計劃2018年4月份竣工驗收。3.3礦井建設(shè)相關(guān)文件及證照辦理情況門克慶煤礦已于9月30日取得采礦許可證，預(yù)計11月完成開工備案工作；葫

17、蘆素煤礦預(yù)計12月底取得采礦許可證，2016年元月完成開工備案工作。3.4生產(chǎn)準(zhǔn)備情況（1）生產(chǎn)運營模式葫蘆素煤礦以自我組建為主，其他用工方式組建為輔，即煤礦科室、區(qū)隊管理人員、以及要害崗位、核心崗位、技術(shù)崗位配置正式員工，其他通過人力資源協(xié)作、勞務(wù)派遣用工或采取業(yè)務(wù)外包方式組建隊伍。門克慶煤礦以中煤大屯協(xié)作用工組建為主，自我組建為輔；即煤礦保留機關(guān)主要管理團隊和部分區(qū)隊骨干，中煤大屯以協(xié)作用工方式負(fù)責(zé)生產(chǎn)運行隊伍組建。煤礦建設(shè)期成熟一個系統(tǒng)移交一個系統(tǒng)，前期以人力資源合作的方式按崗位核定勞務(wù)費，后期根據(jù)市場行情逐步過渡到以噸煤單價方式實施業(yè)務(wù)承攬。（2）管理體系建設(shè)情況中天合創(chuàng)煤炭分公司按照

18、九部四中心兩生產(chǎn)單位設(shè)置，除業(yè)務(wù)外包和專業(yè)承包外，規(guī)劃用工總量1576人，合同制用工899人，其中：機關(guān)110人、四個中心144人、葫蘆素礦565人、門克慶礦80人。目前到位人員1069人（合同工470人、協(xié)作工402人、勞務(wù)工197人），其中：機關(guān)配置合同工89人（含委派煤礦合同工5人）、協(xié)作工9人；四個中心合同工55人、協(xié)作工23人，總數(shù)176人。葫蘆素煤礦目前設(shè)立了比較完善的管理機構(gòu)并基本配齊了各級管理人員，礦領(lǐng)導(dǎo)9人，含礦長1人、副礦長4人，副總4人。部門有綜合管理科、經(jīng)營管理科、黨群工作科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電信息科、安全管理科、調(diào)度室，組建了綜采隊1個、連采隊2個、掘錨隊2個、提升隊、

19、通風(fēng)隊、車隊、機運隊等，共配置正式工261人、協(xié)作工69人、勞務(wù)派遣工137人，合計467人。門克慶煤礦現(xiàn)有礦領(lǐng)導(dǎo)10人，含礦長1人、副礦長4人，副總5人。部門有綜合管理科、經(jīng)營管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電信息科、安全管理科、調(diào)度室，人員共計65人（包括礦領(lǐng)導(dǎo)），屬中天合創(chuàng)正式員工，擔(dān)任煤礦主要管理工作。上海能源大屯項目部協(xié)作工303人，瑞仕勞務(wù)4人，大屯實業(yè)54人；合計426人。兩礦地面后勤，食堂、澡堂、單宿、保潔、保安、物業(yè)等按市場核定勞務(wù)費用，由龍化礦業(yè)公司承包運行。兩礦生產(chǎn)服務(wù)，供暖(鍋爐)、供水、水處理、生產(chǎn)維修、低壓供電維護等按市場核定勞務(wù)費用，由大屯實業(yè)公司承包運行。（3）生產(chǎn)組織及

20、布局葫蘆素煤礦根據(jù)采區(qū)接續(xù)計劃，礦井移交時開采2-1煤東西翼兩個工作面。結(jié)合井田開拓部署、礦井生產(chǎn)能力、開采技術(shù)條件、水平及采區(qū)劃分，一盤區(qū)位于井底車場附近，可減少初期大巷的開拓工程量，縮短建井工期，節(jié)省初期投資，設(shè)計確定首采區(qū)為一盤區(qū)。礦井達產(chǎn)時井下共布置2個盤區(qū)2個一次采全高走向長壁綜采工作面、2個連采工作面、2個掘錨工作面。門克慶煤礦根據(jù)采區(qū)接續(xù)計劃，礦井移交時先開采2-2中煤與3-1煤。結(jié)合井田開拓部署、礦井生產(chǎn)能力、開采技術(shù)條件、水平及采區(qū)劃分，11采區(qū)位于井底車場附近，可減少初期大巷的開拓工程量，縮短建井工期，節(jié)省初期投資，設(shè)計確定首采區(qū)為11采區(qū)。礦井達產(chǎn)時井下共布置1個采區(qū)2個

21、一次采全高長壁綜采工作面、2個掘錨工作面和2個綜掘工作面。4.原煤生產(chǎn)影響因素、面臨的困難及存在問題（1）地質(zhì)條件門克慶煤礦根據(jù)補勘報告和礦井防治水工作的難易程度，水文地質(zhì)類型劃分為復(fù)雜型；葫蘆素煤礦雖然礦井涌水量屬中等型，但是防治水工程量較大，需要開展的工作較多，應(yīng)按照復(fù)雜型管理。防治水工作將會成為兩礦的重點也是難點。兩井田在前期地質(zhì)勘探施工鉆孔封閉質(zhì)量不明，存在導(dǎo)水隱患，需重新啟封。葫蘆素煤礦共有鉆孔110個，現(xiàn)已對一盤區(qū)的15個和東翼回風(fēng)大巷的4個進行了啟封工作；門克慶煤礦共有鉆孔131個，現(xiàn)已對首采區(qū)內(nèi)的24個進行了啟封。由于礦井埋深大，周邊尚無成熟開采經(jīng)驗可以借鑒，礦壓顯現(xiàn)特點尚未完

22、全摸清，工作面順槽片幫嚴(yán)重，支護困難。工作面開采后礦山壓力的影響還有待揭露。（2）內(nèi)部因素兩礦掘進隊大部分為外委隊伍，遇到過年、過節(jié)、農(nóng)忙等情況隊伍極不穩(wěn)定，對礦井掘進施工有一定的影響。（3）外部環(huán)境門克慶煤礦已取得了采礦許可證，葫蘆素煤礦也即將取得采礦許可證，但后續(xù)的開工備案等手續(xù)還在辦理中，一旦遇到周邊礦井安全事故、節(jié)假日或國家重大會議時仍經(jīng)常出現(xiàn)政府責(zé)令停產(chǎn)情況，給礦井正常生產(chǎn)建設(shè)帶來影響。地企協(xié)調(diào)難度大，占地補償、征地、地質(zhì)補勘等事宜經(jīng)常造成工程延誤，給礦井正常建設(shè)及安全生產(chǎn)造成極大影響。 （二）編制的原則1.2016年計劃以2015年預(yù)計完成情況為基礎(chǔ)編制。2. 2016年掘進計劃參

23、照2015年掘進進度指標(biāo)進行編制。3.計劃編制首先要使兩礦開拓系統(tǒng)、工作面布置方案最合理、最經(jīng)濟，力爭做到統(tǒng)籌考慮、兼顧長遠。4.統(tǒng)籌考慮礦建、土建、安裝工程的接續(xù)，科學(xué)排隊。 （三）2016年煤炭生產(chǎn)建議計劃1.2016年原煤產(chǎn)量計劃2016年原煤產(chǎn)量計劃493萬噸，其中葫蘆素煤礦計劃428萬噸（回采煤350萬噸，掘進煤78萬噸），門克慶煤礦計劃65萬噸（回采煤20萬噸，掘進煤45萬噸）。2.2016年掘進進尺2016年煤炭分公司計劃進尺60500m，其中葫蘆素煤礦計劃進尺40000m，門克慶煤礦計劃進尺20500m。詳見表1-12至表1-16。3.2016年采掘接續(xù)計劃葫蘆素煤礦首采面21

24、102工作面計劃2015年12月31日試運轉(zhuǎn)，2017年5月接續(xù)21103工作面，2018年5月接續(xù)21104工作面；21204工作面計劃2017年1月31日試生產(chǎn)，2018年6月接續(xù)21205工作面。門克慶煤礦首采面11-3101工作面計劃2016年11月30日試生產(chǎn)，2017年9月接續(xù)11-3102面；11-2201工作面計劃2017年10月31日試生產(chǎn)。詳見表1-17至表1-19 （四）2016年煤炭生產(chǎn)組織思路、重點工作及保障措施1.生產(chǎn)組織思路 緊緊圍繞礦井年度計劃及中長期計劃，緊盯首采工作面投產(chǎn)關(guān)鍵控制工程，提前采購設(shè)備、材料，優(yōu)化設(shè)計方案和施工工序，加強勞動組織，以嚴(yán)謹(jǐn)、精細態(tài)度

25、開展礦井各項基本建設(shè)工作。2.重點工作（1）葫蘆素礦礦井于2015年12月底投產(chǎn)，2016年要抓好首采面試生產(chǎn)、設(shè)備的磨合以及初次放頂?shù)裙ぷ鳌Ｊ撞晒ぷ髅媸璺潘ぷ鞯谝浑A段已經(jīng)基本完成（前600m），但工作面的疏放水工作關(guān)系到首采面的安全回采，要作為重點工作加強管理。首采工作面馬上進入設(shè)備安裝期，抓好安裝工程的質(zhì)量、進度和安全工作。組織好2-1煤西翼工作面四條順槽的掘進工程，確保2016年年底前將工作面準(zhǔn)備出來，為2017年1月底礦井兩個面聯(lián)合試運轉(zhuǎn)創(chuàng)造條件。以2016年11月份形成西翼主煤流系統(tǒng)為目標(biāo)，抓好西翼主煤流系統(tǒng)的各項掘進和安裝工作。（2）門克慶煤礦抓好主井井筒裝備及主井提升系統(tǒng)安裝、

26、調(diào)試工作，確保 2016年10月底前形成主運提升運輸系統(tǒng)。抓好集中輔助運輸暗斜井及主井井底清撒斜巷的施工工作，確保2016年7月31日前完成巷道掘進、噴漿、鋪底。抓好2-2中煤大巷開拓及順槽掘進的單進指標(biāo)。抓好首采工作面疏放水工作，確保首采面按期試生產(chǎn)。3.保證措施（1）繼續(xù)抓好年度掘進接續(xù)計劃的落實，細化分解到季度、月、日，每天進行重點調(diào)度，管控；編制進度目標(biāo)考核管理辦法，將關(guān)鍵路線和關(guān)鍵節(jié)點進行分解，納入每個月重點工程進行考核和管理，實行當(dāng)月考核當(dāng)月兌現(xiàn)。（2）繼續(xù)落實好每旬由公司副總經(jīng)理帶領(lǐng)各部門負(fù)責(zé)人到礦井現(xiàn)場召開協(xié)調(diào)會，促進了各項工作有序開展。（3）健全公司及兩礦技術(shù)管理體系，進一步

27、完善頂板管理、一通三防、目標(biāo)進度考核、安全獎罰等各項管理制度并由基建向生產(chǎn)過度，定期開展優(yōu)化設(shè)計工作，簡化生產(chǎn)系統(tǒng)，合理配備足夠的管理及專業(yè)技術(shù)人員，加強培養(yǎng)，提高管理及業(yè)務(wù)水平，夯實業(yè)務(wù)保安能力，為公司及兩礦長期發(fā)展保駕護航。（4）兩礦根據(jù)公司下發(fā)的重點工程計劃，合理進行責(zé)任分包，每位礦分管領(lǐng)導(dǎo)承包一個重點工程，協(xié)調(diào)解決在施工中遇到的問題，確保施工進度。（5）組織實施好兩礦巷道掘進超前探放水和工作面回采之前的疏放水工作，設(shè)立科學(xué)、安全、可靠的排水系統(tǒng)，確保工作面回采不出現(xiàn)突水事故。（6）強化薄弱環(huán)節(jié)管理，針對工作面貫通、交岔點施工、過地質(zhì)構(gòu)造、頂板破碎、部分區(qū)域淋水大等特殊情況，必須及時編制

28、專項安全技術(shù)措施。（7）要切實加強設(shè)備運行管理，提高設(shè)備日常維護保養(yǎng)和預(yù)防性檢修質(zhì)量，杜絕重大機電事故的發(fā)生，特別是提升和主運輸系統(tǒng)。同時要超前做好備件的訂貨和催到貨工作，努力提高配件計劃的準(zhǔn)確性，盡力做到不影響生產(chǎn)。第二部分 煤炭洗選加工及煤質(zhì)建議計劃 一、2015年煤炭洗選加工及煤質(zhì)完成情況 （一）2015年洗選加工完成情況 1.2015年洗選加工計劃及全年預(yù)計完成情況 2015年掘進工程煤未入洗。 2.洗選加工情況分析2015年度并未制定洗選加工計劃，葫蘆素礦井主井提升系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時間預(yù)計為10月31日，所出產(chǎn)掘進原煤進入選煤廠系統(tǒng)。目前選煤廠單機調(diào)試已經(jīng)完成，但受到產(chǎn)品運輸系統(tǒng)制約（鐵路及

29、輸煤系統(tǒng)均未形成），無法進行洗選加工。但考慮到掘進原煤銷售困難，計劃將鐵路快速裝車系統(tǒng)改造為裝汽車裝車系統(tǒng)，暫時滿足洗選生產(chǎn)產(chǎn)品運輸需要。詳見表2-1至2-4。 （二）2015年煤質(zhì)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1.2015年原煤、商品煤煤質(zhì)計劃及全年完成情況原煤煤質(zhì)指標(biāo)：全水分：15.3%；全硫：1.1%；揮發(fā)分：29.5；灰分：35%；低位發(fā)熱量：4015.13大卡。近兩個月硫分門克慶礦工程煤平均為1.07%，葫蘆素礦平均為1.22%。2.2015年煤質(zhì)情況分析兩礦2015年沒有回采煤量，工程煤中含矸量不穩(wěn)定，煤質(zhì)情況變化較大，待工作面回采后可進行具體情況分析。 二、2016年煤炭洗選加工及煤質(zhì)建議計劃 （一

30、）2016年洗選加工建議計劃1.洗選加工能力情況：葫蘆素選煤廠入洗原煤能力為1300萬噸/年。洗選工藝為15013mm塊煤采用重介淺槽分選；-13 mm不入洗；煤泥加壓過濾機和快開壓濾機聯(lián)合回收。2.原煤入洗計劃：計劃年入洗原煤448萬噸，其中：葫蘆素礦井掘進原煤78萬噸，綜采原煤350萬噸；門克慶礦綜采原煤20萬噸。3.2016年洗選加工情況分析葫蘆素選煤廠為新建選煤廠，目前暫無影響2016年洗選加工生產(chǎn)的因素，主要制約因素來自產(chǎn)品的運輸。2016年1-7月份我公司化工分公司只需要混煤這一單一品種產(chǎn)品，葫蘆素選煤廠生產(chǎn)的精煤只能通過輸煤系統(tǒng)向鄂爾多斯能源化工有限公司（圖克大化肥）運輸，目前圖

31、克大化肥自建的輸煤系統(tǒng)尚未建成，考慮到建設(shè)周期至少5個月，明年1-5月份我廠生產(chǎn)精煤只能通過鐵路裝車站這一條通道運輸，目前我公司自有鐵路環(huán)線建設(shè)進度較慢，無法形成有效運力。只有將鐵路快速裝車系統(tǒng)改造為裝汽車運輸這一途徑來運輸精煤。（二）2016年煤質(zhì)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1.2016年煤質(zhì)情況分析掘進原煤煤質(zhì)情況變化較大，綜采原煤煤質(zhì)按照設(shè)計參數(shù)考慮。綜采原煤為葫蘆素煤礦2-1煤層，2-1煤屬基本全區(qū)可采的較穩(wěn)定穩(wěn)定煤層，為礦井首采煤層。一盤區(qū)內(nèi)煤層可采厚度1.703.75m，平均厚度2.75m；二盤區(qū)內(nèi)煤層可采厚度1.875.0m，平均厚度3.46m。初步設(shè)計中原煤全水分為10.85%。首采煤層（含夾矸

32、）的綜合灰分14.96%。原煤揮發(fā)分在28.63%41.01%之間，平均為34.55；浮煤揮發(fā)分在29.91%40.21%之間，平均為34.22%；原煤全硫在0.07%3.03%之間，平均為0.73；浮煤全硫在0.19%0.98%之間，平均為0.40%。發(fā)熱量（Qnet，ar收到基低位發(fā)熱量）為5610kcal/kg。粘結(jié)指數(shù)GR，I在0.014.0之間，平均為2.2。2.初步設(shè)計產(chǎn)品煤質(zhì)情況及達產(chǎn)后產(chǎn)量精煤：灰分=7.96%，Mt=11.0%，發(fā)熱量=6272kcal/kg；占全樣產(chǎn)率為45.31%，預(yù)計達產(chǎn)后年產(chǎn)量為588.99萬噸?；烀海夯曳?12.90%，Mt=12.85%，發(fā)熱量=5

33、599kcal/kg；占全樣產(chǎn)率為47.50%，以及達產(chǎn)后年產(chǎn)量為617.54萬噸。矸石：灰分=72.67%；占全樣產(chǎn)率為7.19%，預(yù)計達產(chǎn)后年產(chǎn)量為93.51萬噸。詳見表2-5至2-9。3.2016年商品煤量及質(zhì)量2016年回采煤及大部分工程煤將通過洗煤廠洗選，生產(chǎn)精煤和混煤兩種產(chǎn)品，葫蘆素入洗原煤量428萬噸，門克慶入洗原煤量20萬噸，精煤產(chǎn)量190萬噸，混煤產(chǎn)量198萬噸，共388萬噸。目前根據(jù)對兩礦煤質(zhì)大樣化驗數(shù)據(jù)反映：葫蘆素原煤發(fā)熱量5800大卡，硫分1.53%，灰分16.63%，全水分13.14%；精煤發(fā)熱量6200大卡，硫分1.32%，灰分7.37%，全水分11%；混煤發(fā)熱量5

34、600大卡，硫分1.43%，灰分15.25%，全水分12.85%。門克慶原煤發(fā)熱量5400大卡，硫分1.28%，灰分21.95%，全水分14%；精煤發(fā)熱量6100大卡，硫分1.17%，灰分17.65%，全水分11%；混煤發(fā)熱量5500大卡，硫分1.42%，灰分15.07%，全水分12.85%。根據(jù)實際開采和洗選情況，確定商品煤質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)。第三部分 煤炭銷售計劃安排一、2015年煤炭銷售情況2015年葫蘆素煤礦、門克慶煤礦處于礦井建設(shè)期，煤炭銷售以工程煤為主，煤質(zhì)相對較差且不穩(wěn)定，主要客戶是煤礦附近的洗煤廠及寧夏東部地區(qū)電廠、水泥廠的煤炭經(jīng)銷商。截止10月25日，兩礦銷售工程煤和清理矸石155

35、萬噸，目前，庫存工程煤預(yù)計2.2萬噸，基本保證了生產(chǎn)建設(shè)的需要。從一年的銷售情況反映，由于工程煤質(zhì)量不穩(wěn)定和銷售體系不健全，沒有固定客戶，銷售難以保持平穩(wěn)，時常出現(xiàn)滯銷現(xiàn)象，煤炭價格波動也較大，葫蘆素工程煤售價30-55元/噸，目前35元/噸；門克慶售價波動較大，年初最高153元/噸，10月中上旬最低為52元/噸，目前為69元/噸。二、2016年煤炭銷售安排1.煤炭產(chǎn)銷量 2016年1月、11月，葫蘆素、門克慶煤礦首產(chǎn)工作面陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量比2015年將大幅提高，全年煤炭（回采煤、工程煤）計劃產(chǎn)量493萬噸（葫蘆素礦428萬噸，門克慶礦65萬噸），其中448萬噸煤炭入洗（葫蘆素礦428萬噸，

36、門克慶礦20萬噸），全年可供自用或銷售的煤量為433萬噸（商品煤388萬噸，工程煤45萬噸）。中天合創(chuàng)化工分公司2016年自用煤計劃274萬噸，由于受化工項目進度影響，自用煤實際需求量及時間存在仍諸多不確定因素，我們2016年商品煤重點以外銷為主。2.煤炭銷售目標(biāo) 2016年中天合創(chuàng)煤炭分公司的銷售目標(biāo)是依靠集團公司資源優(yōu)勢，就近發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶，就地消化煤炭產(chǎn)品，確保完成煤炭銷售任務(wù)。由建設(shè)期轉(zhuǎn)入生產(chǎn)期，煤炭銷售將面臨新的困難和挑戰(zhàn)，一是煤炭銷量需要大幅提高。二是客戶結(jié)構(gòu)需要不斷優(yōu)化，小客戶購買力有限，需要發(fā)展固定大客戶，滿足銷量要求。三是短期內(nèi)難以通過環(huán)渤海港口成規(guī)模銷售煤炭；環(huán)渤海港口和鄂爾

37、多斯地區(qū)煤炭價格持續(xù)倒掛，嚴(yán)重影響煤炭通過鐵路、港口外運銷售。雖然面臨諸多困難，但隨著集團公司蒙陜基地化工企業(yè)的快速發(fā)展，給中天合創(chuàng)煤炭分公司的煤炭銷售創(chuàng)造良好機遇。根據(jù)調(diào)研，鄂爾多斯能源化工有限公司2016年度需求原料煤和燃料煤260萬噸，蒙大新能源化工有限公司2016年度需求燃料煤60萬噸。中天合創(chuàng)煤炭分公司的煤炭經(jīng)過洗選，完全能滿足上述兩家公司的質(zhì)量要求。葫蘆素、門克慶煤礦距離兩家公司非常近，尤其是鄂爾多斯能源化工有限公司可通過棧橋直接供煤（棧橋2016年初可投入運營），這將大大降低運輸成本?；诖?，我們打算在集團公司的支持和指導(dǎo)下，重點發(fā)展鄂爾多斯能源化工有限公司、蒙大新能源化工有限公

38、司兩家優(yōu)質(zhì)客戶，最終實現(xiàn)資源共享，優(yōu)勢互補，互惠共贏，共同發(fā)展的目的。17表1-1 2015年原煤產(chǎn)量完成情況表單 位原煤產(chǎn)量（萬噸）全年計劃1-9月實際10-12月計劃全年預(yù)計完成備注公司合計160103.460163.41、井工礦 1）葫蘆素煤礦10654.333.587.8 2）門克慶煤礦5449.126.575.62、露天礦 1）xx礦3、其它表1-2 2015年進尺/剝離完成情況表單位進尺(m)、剝離（萬m3）全年計劃1-9月份實際10-12月計劃全年預(yù)計完成（m）備注公司合計501003919612404516001、井工礦 1)葫蘆素煤礦2550021940506027000 2

39、）門克慶煤礦24600172567344246002、露天礦 1)xx礦表1-3 2015年主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)完成情況表單 位回采工作面平均指標(biāo)掘進工作面平均指標(biāo)原煤生產(chǎn)人員效率綜采機械化程度綜掘機械化程度個數(shù)（個）單 產(chǎn)（萬噸/個/月）個數(shù)（個）單 進（米/個/月）噸/工產(chǎn)量（噸）工數(shù)（工）回采產(chǎn)量（噸）綜采產(chǎn)量（噸）%總進尺（米）綜掘進尺（米）%公司合計1）葫蘆素煤礦1218021940219401002）門克慶煤礦121761725617256100表1-4 2015年原煤產(chǎn)量計劃執(zhí)行情況分析表單 位全年預(yù)計完成（萬噸）考核計劃執(zhí)行情況經(jīng)營計劃執(zhí)行情況備注計劃（萬噸）超欠（萬噸）%計劃（萬

40、噸）超欠（萬噸）%公司合計163.41603.421、井工礦 1）葫蘆素煤礦87.810618.2-17 2）門克慶煤礦75.65421.6+402、露天礦 1）xx礦3、其它表1-5 2015年進尺/剝離計劃執(zhí)行情況分析表單 位計劃全年預(yù)計完成超欠量%備注公司合計501005160015002.91、井工礦 1）葫蘆素煤礦2550027000+15005.8 2）門克慶煤礦246002460002、露天礦 1）xx礦3、其它表1-6 2015年原煤產(chǎn)量、進尺/剝離同比情況分析表單 位原煤產(chǎn)量（萬噸）進尺（米）、剝離（萬M3）備注20142015增減量%20142015增減量%公司合計43.0

41、7163.4120.33279277305160023870861、井工礦 1）葫蘆素煤礦22.5787.865.232891408027000+1292091.8 2）門克慶煤礦20.575.655.12691365024600+10950802、露天礦 1）xx礦3、其它表1-7 2015年回采工作面平均指標(biāo)同比情況分析表單 位工作面?zhèn)€數(shù)（個）單產(chǎn)（萬噸/個/月）綜采機械化程度（%）20142015增減量%20142015增減量%20142015增減量%公司合計1、井工礦 1）葫蘆素煤礦 2）門克慶煤礦2、露天礦 1）xx礦3、其它表1-8 2015年掘進工作面平均指標(biāo)同比情況分析表單 位

42、工作面?zhèn)€數(shù)（個）單進（米/個/月）綜掘機械化程度（%）20142015增減量%20142015增減量%20142015增減量%公司合計2424281141786456701003042.81、井工礦 1）葫蘆素煤礦1412-214110180706480100+2025 2）門克慶煤礦10122141181765849601004066.62、露天礦 1）xx礦3、其它表1-9 2015年原煤生產(chǎn)人員效率同比情況分析表單 位原煤生產(chǎn)人員效率（噸/工）20142015增減量%公司合計1、井工礦 1）葫蘆素煤礦 2）門克慶煤礦2、露天礦1）xx礦3、其它表1-10 2015年煤炭生產(chǎn)影響情況表單

43、位影響生產(chǎn)主要因素影響時間（h）影響程度備 注產(chǎn)量（萬t）進尺（m）公 司5000m1）葫蘆素煤礦手續(xù)不全政府停發(fā)火工品8個月2000m首采工作面主回風(fēng)巷遇到大牛地油氣井2個月1000m2）門克慶煤礦手續(xù)不全政府停發(fā)火工品8個月2000m40表1-11 礦井基本情況表礦井名稱數(shù) 量（處）礦井設(shè)計/核定生產(chǎn)能力（萬t/a）保有資源儲量（萬t）可采儲量（萬t）服務(wù)年限（a）xx公司一、生產(chǎn)礦井1、xx礦井2、xx礦井二、技改（擴）礦井1、xx礦井2、xx礦井三、新建礦井1、葫蘆素礦井1130026142816237989.22、門克慶礦井1120022838115101989.9說明：生產(chǎn)礦井服務(wù)

44、年限按礦井目前的實際生產(chǎn)能力計算。例如：平朔集團井工一礦批準(zhǔn)生產(chǎn)能力1000萬t/a，實際生產(chǎn)能力1500萬t/a以上，所以服務(wù)年限應(yīng)按1500萬t/a計算。表1-12 試生產(chǎn)及計劃試生產(chǎn)基建礦井基本情況表礦井名稱生產(chǎn)能力（萬噸/年）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)計劃竣工驗收計劃隊伍 配置第一首采工作面基本情況第二首采工作面基本情況開始結(jié)束采煤（個）掘進（個）面長（m）推進長度（m）煤厚（m）儲 量（萬噸）工藝回采時間接續(xù)面投產(chǎn)時間面長（m）推進長度（m）煤厚（m）儲量（萬噸）工藝回采時間接續(xù)面投產(chǎn)時間開始結(jié)束開始結(jié)束xx公司一、已投入試生產(chǎn)1、xx礦井2、xx礦井3、xx礦井二.2016年計劃1、葫蘆素礦井13

45、002015.122017.811232041502.8462.75綜采2015.122017.42017.532051503.4697.32綜采2017.12018.52018.62、門克慶礦井120011226039054.6584綜采2016.112017.72017.930054804.61018綜采2017.92018.112018.113、xx礦井表1-13 2016年原煤產(chǎn)量計劃表單位合計月 份123456789101112全公司493282533424241434444444364一、井工礦1、葫蘆素42822 2128 383838404141414040 2、門克慶656454433333324二、露