建筑施工過程控制程序

1、施工過程控制程序1 目的與范圍工程總承包項目施工過程直接影響向顧客提供的產品和服務的符合性和有效性，因此必須對工程施工生產過程進行全面控制。本程序適用于由sidri承接的工程總承包項目的施工過程控制。2 職責2.1 各工程總承包項目部是項目建設的實施管理部門。各項目部負責按批準的建設大綱和施工組織設計、施工方案要求組織施工，并加強實施、監(jiān)督、檢查。負責辦理工程建設有關證照，包括建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證、水、電、道路、交通、環(huán)衛(wèi)、民防、綠化等證照。負責做好動遷征地及管線、交通方案等工程前期有關的證照，負責項目實施階段的設計、施工全過程管理控制。2.2 工程部是總承包項目施工過程控制的歸口管

2、理部門，負責組織施工組織設計、專項施工方案的審核，對各項目組的施工管理規(guī)定制度，施工過程進行檢查、督促和指導等。2.3 設計部門（專業(yè)分院）是建設過程中的項目方案設計與初步設計及施工圖設計等設計階段的控制管理部門。負責設計圖紙和文件的管理、監(jiān)視和測量控制，組織和協(xié)調處理在總承包項目施工、服務過程中與設計有關的重要技術及質量問題。2.4 項目管理部負責對各總承包工程項目部投資使用的控制及工程總目標管理與控制。2.5 科技質量信息部負責對各總承包工程項目部在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行方面進行監(jiān)督、檢查和指導。3 總承包項目施工過程控制要點3.1 工程招標、合同、辦證等控制 3.1.1 各項目

3、組組織或參與設備采購、施工招標、施工合同的簽訂等活動，按招標、投標管理規(guī)定，加強檢查與控制。 3.1.2 各項目組負責制定“建設工程征地及動拆遷證照辦理控制計劃書”(見附表2)以及策劃安排工程建設實施前有關證照辦理等活動，明確工作職責權限、工作進度及有關部門配合要求，并加強組織協(xié)調與控制。3.2 投資控制由項目管理部負責投資控制，項目組配合，控制要點包括： 3.2.1 施工前各階段控制主要包括審驗工程估算、設計概算、施工圖預算等。 3.2.2 施工實施階段的投資控制主要包括審驗設計變更、變更設計、工程洽商簽證、工程月報等的工程量與造價費用的增減。 3.2.3 竣工階段的投資控制主要包括審核工程

4、決算、核實工程量增減與工程造價、委托審價部門對工程結算的審價。3.3 工程項目實施前的控制 3.3.1 各項目組負責制定“工程實施準備工作計劃書”(見附表3)，該計劃書應明確項目組的組織機構及人員配備，項目施工計劃的編制要求，前期征地及動拆遷、管線前期、工程前期等進度配合要求，并加強組織協(xié)調檢查與控制。各有關部門配合。 3.3.2 各項目組負責編制“項目施工計劃”，制定項目組各部門工作職責，制定工程進度計劃、技術、質量、檔案、安全、環(huán)境、文明施工控制的有關規(guī)定與實施細則。組織施工等隊伍進場。3.4 項目組對分包方施工過程的控制 3.4.1 審核施工方的“施工組織設計”及報審、報批手續(xù)。 3.4

5、.2 對施工方的特殊過程識別、控制加強檢查與控制（按規(guī)定要求編制“專項施工方案”及報審、報批備案手續(xù)）。 3.4.3 施工方采購進場的材料、設備、設施等自檢驗合格后，按規(guī)定報請監(jiān)理檢驗驗收。 3.4.4 施工方的操作工人、特殊工種人員、專業(yè)管理人員經監(jiān)理檢查符合規(guī)定要求。 3.4.5 定期組織（每月一次）對施工方的質量、安全、環(huán)境、文明施工等檢查考評。項目部有檢查考評記錄。 3.4.6 定期組織召開工程例會，及時組織協(xié)調各種問題。項目部有工程例會會議紀要。 3.4.7 參加工程施工中發(fā)生的質量事故、安全事故、重大環(huán)境污染事故、管線事故的調查處理，并保存事故調查處理報告。 3.4.8 加強對關鍵

6、工序驗收、中間驗收、工程初驗、竣工驗收等活動的檢查與控制。 3.4.9 加強對施工方質保資料、檔案資料的收集匯編工作的檢查與控制。3.5 總承包項目施工過程控制要點 3.5.1 管理工作流程詳見“工程項目施工管理工作流程”。 3.5.2 檢查、監(jiān)督頻次要求： 各施工項目部負責對各自工程分包方（供方）的現場人員、機械設備材料、施工工藝、質量和安全、環(huán)境、文明施工進行檢查控制和管理（檢查監(jiān)督每月不少于二次），填寫“施工服務過程檢查記錄”（見附表5）。工程部負責對各項目部分包施工過程中的機構人員、機械設備、施工材料、方案方法、施工環(huán)境進行檢查督促指導（每季度不少于一次）。以上每次檢查均應填寫“總承包

7、施工服務過程檢查記錄”。 3.5.3 施工過程控制主要內容 3.5.3.1獲取表述工程項目特性的充分信息，包括施工合同、勘察設計文件、圖紙的全部要求。 3.5.3.2獲取工程施工的指導文件，包括施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書、及適用的施工規(guī)范、規(guī)程、標準和工程質量檢驗評定標準等。 3.5.3.3配備有適宜于工程施工的機械設備。要求其型號、品種、規(guī)格、性能、數量等均配備適宜。 3.5.3.4配備有適宜于工程施工的監(jiān)視測量裝置，確保質檢監(jiān)測成果可靠。 3.5.3.5對工程施工全過程，按規(guī)定要求分階段實施監(jiān)視測量。進行進貨檢驗、過程檢驗及最終檢驗。 3.5.3.6對項目施工中的特殊過程、關鍵過程

8、作業(yè)人員應經培訓合格持證上崗。 3.5.3.7項目施工過程中，宜重點檢查以下工作（活動）： （1 ）設計圖紙會審； （2 ）設計及施工技術交底（包括質量、技術、安全、環(huán)境保護、職業(yè)健康等交底）； （3） 控制點測量； （4 ）特殊過程識別及控制（見管理手冊7.5.2有關要求）； （5） 重要材料、重要結構及重要隱蔽項目質量檢驗成果的有效性； （6 ）實物質量監(jiān)控抽查； （7 ）質量記錄及時、完整、規(guī)范情況； （8）安全、環(huán)境、文明施工監(jiān)控績效。 3.5.3.8做好工程驗收、移交及交付后服務工作。按規(guī)定要求進行工程驗收及移交。工程交付后參與工程回訪。質保期內如有質量缺陷問題，項目組負責無償維修至

9、合格，使顧客滿意；如質保期外出現質量缺陷問題，實行有償維修服務。3.6 產品（工程）檢驗控制 3.6.1 產品（工程）檢驗職責 3.6.1.1工程部負責總承包項目現場產品質量的檢查和監(jiān)督工作。 3.6.1.2各項目組負責實施承建工程的產品（工程）及過程的監(jiān)視測量管理工作，包括進貨檢驗及過程檢驗。 3.6.1.3工程竣工監(jiān)視測量工作由建設單位組織，項目管理部、工程部、科技質量信息部參加。項目部配合并負責竣工資料準備。 3.6.2 進貨檢驗 3.6.2.1各施工項目部或標段施工方材料員、質檢員負責進貨檢驗工作。項目組質量管理人員負責檢查、督促，并有相應的記錄。 3.6.2.2所有進貨物資、材料都必

10、須經過書面檢驗和外觀檢驗，應保留所有物資材料的質量保證資料。 3.6.2.3進貨產品監(jiān)視和測量范圍 （1）三大材(鋼材、水泥、木材)； （2）商品混凝土、瀝青混凝土等； （3）水泥混凝土預制構件、橡膠制品等； （4）地方材料(石子、黃砂)、磚等； （5）其他產品 (包括進入工程的設備、設施) 。 3.6.2.4監(jiān)視和測量方法 （ 1） 書面檢驗審核產品供方提供的產品質量保證資料，符合規(guī)定要求，才能使用； （2） 外觀檢驗對產品從品種、規(guī)格、標志、外形尺寸、外觀表面質量狀況等進行直觀檢查； （3） 檢驗試驗通過有資質的檢驗試驗單位，借助試驗設備和儀器，對進貨產品的樣品，進行化學成分、機械性能等進

11、行鑒定、檢驗、試驗，提出檢驗試驗報告，明確產品質量結論。 3.6.2.5 監(jiān)視和測量的過程 按規(guī)范規(guī)定或顧客的要求、合同規(guī)定，對原材料、半成品、預制物件等進行檢驗試驗，并取得檢驗試驗報告，合格后方可使用。 3.6.3過程（工序）檢驗 3.6.3.1工序監(jiān)視和測量的范圍 （1） 每道工序檢驗； （2） 隱蔽工序檢驗。 3.6.3.2工序監(jiān)視和測量的方法：自檢、互檢、專檢、監(jiān)理驗收。 3.6.3.3每道工序監(jiān)視和測量 （1 ）分包方施工人員在每道工序完工后，必須對照標準進行自檢； （2） 上道工序自檢后，分包方施工下道工序操作人員對上道工序進行互檢； （3） 施工項目部或各標段施工方在分包方施工人

12、員自檢、互檢的基礎上進行質量員專檢，并按國家或有關質量檢驗和評定標準進行檢查，發(fā)現不合格點，要求分包方施工人員進行糾正，直到滿足標準； （4）施工項目部或各標段施工方有關人員，在分項工程檢查表中簽字，該表將作竣工資料存檔。 3.6.3.4隱蔽工序監(jiān)視和測量 （1）施工項目部或各標段施工方已通過檢驗，并應報請建設單位或監(jiān)理工程師進行驗收； （2） 大型重要部位的隱蔽工序還要邀請有關設計人員到場參加； （3） 隱蔽工序驗收要經過監(jiān)理工程師簽字確認； （4） 隱蔽工序驗收單統(tǒng)一保管存檔。 3.6.4 最終檢驗（工程竣工驗收） 3.6.4.1施工項目部或各標段施工方負責作竣工預驗。預驗工作一般分二層次

13、，包括： 分包施工隊伍自已預驗和施工項目部或各標段施工方組織預驗。預驗可邀請監(jiān)理工程師參加。 3.6.4.2提交初步驗收申請報告，總監(jiān)組織初驗。 施工項目部或各標段施工方決定正式提請初驗，應向監(jiān)理單位送交初驗申請報告。監(jiān)理工程師收到驗收申請報告后，應參照工程合同要求、驗收標準等進行審查。 監(jiān)理工程師審查完驗收申請報告后，若認為可以進行初步驗收，則要求施工項目 部或各標段施工方應對完工工程進行全面的檢查和準備，包括竣工資料、現場清理整潔和通知院有關部門，并邀請建設單位、設計單位等有關人員參加。工程竣工初驗，形成初步驗收會議記要及初驗問題清單，要求施工方抓緊組織整改。 3.6.4.3竣工驗收 對初

14、驗中發(fā)現的問題，經施工項目部或各標段施工方全部整改完畢后，由施工項目部或各標段施工方向建設單位提出終驗申請。建設單位接收申請后，組織竣工驗收，邀請質監(jiān)單位、勘察單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位參加正式驗收，并在規(guī)定時間內進行。終驗步驟如下： （1）參加工程項目竣工驗收的各方對竣工的工程進行目測與實測檢查，同時逐一檢查工程資料，所列內容齊備和完整； （2）舉行現場驗收會議，并形成會議記要； （3）辦理建設工程竣工驗收報告?？⒐を炇請蟾妫仨氂薪涷炇招〗M成員及建設單位項目負責人、法定代表人簽字，勘察、設計、施工、監(jiān)理、建設等單位蓋章并對工程最終驗收作出的評價。4相關文件4.1與顧客有關過程的控制

15、程序4.2分包過程控制程序4.3產品標識和可追溯控制程序4.4顧客財產控制的程序4.5工程總承包項目管理程序4.6采購過程控制程序4.7監(jiān)（檢）測過程控制程序4.8不合格品控制程序4.9糾正和預防措施控制程序5 記錄5.1rb-012-01建設工程證照辦理控制計劃書 5.2rb-012-02征地及動拆遷證照辦理控制計劃書5.3rb-012-03工程項目實施準備工作計劃書5.4rb-012-04工程分包方交底記錄 5.5rb-012-05施工和服務過程檢查記錄5.6rb-012-06施工管理體系運行檢查記錄5.7rb-012-07施工機械設備檢查記錄5.8rb-012-08工程分包方履約監(jiān)督記錄

16、5.9顧客提供產品不適應記錄5.10質量安全環(huán)境文明施工等檢查考評記錄5.11與工程建設有關的報告、批文、證照及資料5.12rb-012-09產品進貨檢驗登記表5.13水泥、鋼筋、砂、石、磚試驗報告(按試驗室規(guī)定表式)：5.14 商品混凝土坍落度記錄(按工程規(guī)范表式執(zhí)行)：5.15 工序質量評定表(按工程規(guī)范表式執(zhí)行)：5.16工序隱蔽工程檢查記錄(按工程規(guī)范表式執(zhí)行)：5.17工程初步驗收會議記要；5.18 建設工程竣工驗收報告單(按工程規(guī)范表式執(zhí)行)。 編制部門：工程部工程總承包項目施工管理工作流程工程投標顧客選擇幾家有信譽的施工企業(yè)顧客邀請若干家符合資質要求的施工企業(yè)提供資格預審文件市場

17、部、海外市場部審查該企業(yè)情況簽定合作意向書預審入圍市場部、海外市場部購買招標文件市場部、海外市場部編制商務標和技術標市場部、海外市場部、項目管理部遞交投標書市場部、海外市場部中 標市場部、海外市場部合同談判市場部、海外市場部選 中邀請投標議標顧客比選顧客專家評選公開招標選 中項目分包組建合作聯合體雙方簽定合同雙方簽定合同與顧客簽定總承包合同市場部、海外市場部向項目管理部下達計劃任務書市場部、海外市場部組建項目部與分包商簽定分包合同項目管理部、工程部、項目部內部圖紙會審科技質量信息部、項目管理部、設計部門設計交底設計部門單位工程劃分項目部編寫施工組織設計并報院分管總工審批項目組、設計部門、工程部

18、施工組織設計上報監(jiān)理審核項目部辦理各類施工手續(xù)項目部安全、質量報監(jiān)項目部填寫開工報告項目部開工報告上報監(jiān)理下達正式開工令項目部顧客、勘測、設計、監(jiān)理、施工交、接樁項目部增設施工測量臨時水準點、導線點、中心樁項目部施工準備工作項目部征地、市政、管線等配合會議動拆遷、庫區(qū)移民等配合會議工程前期工作配合會議按施工總進度計劃下達施工任務單（月度）項目部按項目類別進行工序操作項目部施工日志驗工月報各類原材料、人員報審計劃統(tǒng)計辦理業(yè)務聯系單各類測試辦理設計更變單技術交底各階段質量自檢聲像記錄隱蔽工程記錄沉降觀測記錄開展安全、環(huán)境、文明施工、綜合治理宣傳、檢查等工作工程周例會工程關鍵工序中間驗收工程部、項目部工程初步驗收工程部、項目管理部、項目部整改、消項、備案工程部、項目管理部、項目部檔案資料、竣工圖匯編、竣工檔案初驗科技質量信息部、工程部、項目部工程終驗、工程移交、竣工檔案驗收報送（備案）