安全環(huán)保處工作流程匯編

1、職業(yè)健康、安全管理流程會否委安審核通過是處保準(zhǔn)備制定年度制定公司環(huán)階段計劃1文全安開始 7S 管理標(biāo)準(zhǔn)化管理現(xiàn)場管理應(yīng)急管理安全檢查進(jìn)行目標(biāo)分解，形危險源監(jiān)控成實施細(xì)則位隱患排查單級項目管理二基礎(chǔ)管理安全投入教育培訓(xùn)安全隊伍建設(shè)制度建設(shè)責(zé)任制檢督監(jiān)全 查安司公是查求自要檢到自達(dá)否審評理管全安是求進(jìn)改要到續(xù)持達(dá)否進(jìn)行整改環(huán)境保護(hù)管理流程會委安處保環(huán)準(zhǔn)備制定年度開始計劃階段全安部工群否審核通過是是制定公司1 文現(xiàn)場監(jiān)控ISO14000管理現(xiàn)場管理應(yīng)急管理環(huán)境安全檢查進(jìn)行目標(biāo)分解，形復(fù)土植被實成實施細(xì)則施三廢管理查檢督監(jiān)會工及司公是查求自要檢到自達(dá)審評理管是進(jìn)檔改存續(xù)求持要到達(dá)位單項目管理級基礎(chǔ)管理

2、二環(huán)保投入教育培訓(xùn)環(huán)保臺帳記錄制度建設(shè)責(zé)任制否否進(jìn)行整改設(shè)備設(shè)施安全管理流程導(dǎo) )領(lǐng) 委管 安或主 (處編制年度保設(shè)備設(shè)施開始安全管理環(huán)計劃 (方針全目標(biāo) )安處力動備設(shè)位單級二審批印組發(fā)織相關(guān)資實檢查、考核符合結(jié)束設(shè)料歸檔施備設(shè)施安全檢查組不符合設(shè)備設(shè)施安全運行狀況危險化學(xué)品安全管理流程)導(dǎo)委領(lǐng)審安管批或主 (處編制年度保危險化油開始器安全管環(huán)理計劃(方全針目標(biāo))安位單級二組印織安發(fā)全相關(guān)資實檢查、考核符合結(jié)束檢料歸檔施查組危險化學(xué)品使不符合項用管理狀況程導(dǎo) )委領(lǐng)審安管批或主 (處編制年度保特種作業(yè)開始安全監(jiān)管環(huán)計劃(方針全目標(biāo))安位單級二組印織安發(fā)全相關(guān)資實檢查、考核是檢結(jié)束施料歸檔查組

3、作業(yè)人員持證特種設(shè)備注冊檢驗否作業(yè)場所危險辨識防范措施落實安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援管理流程位單屬所門部理管全安心中揮指急應(yīng)危險辨識風(fēng)險控制預(yù)案編制影響評估風(fēng)險評價清理現(xiàn)場開始預(yù)警系統(tǒng)存檔結(jié)束常態(tài)恢復(fù)應(yīng)急培訓(xùn)預(yù)案評審應(yīng)急演練情況分析預(yù)案實施救援行動事態(tài)控制職工安全教育管理流程導(dǎo)審核領(lǐng)管否主是組織安管、注安人員繼處續(xù)教育培訓(xùn)保開始擬定年度培訓(xùn)下達(dá)培訓(xùn)計劃公司級培方案負(fù)責(zé)新員工公司級培訓(xùn)訓(xùn)環(huán)全負(fù)責(zé)公司機關(guān)人員培訓(xùn)安組織送外培訓(xùn)實施培負(fù)責(zé)崗位人員培訓(xùn)訓(xùn)計位劃負(fù)責(zé)新員工礦級三級培具體落實培訓(xùn)計各所屬單訓(xùn)單劃位級培訓(xùn)屬所組織特種作業(yè)人員培訓(xùn)各組織參加公司或送外培訓(xùn)處審查源資力人建立培訓(xùn)檔案建立培訓(xùn)檔案職業(yè)衛(wèi)生

4、管理流程領(lǐng)審批管 導(dǎo)主否是處健康體檢制定年度計下發(fā)計劃保劃環(huán)全開始每兩年一負(fù)責(zé)具安每兩年新進(jìn)員體體檢次的接觸一次的工、離崗事宜工職業(yè)危害全員體員工健康作安排人員健康檢體檢體檢部組工負(fù)責(zé)宣群織傳動員開展職業(yè)健負(fù)責(zé)具康位執(zhí)行年度體體人員體檢計劃組織落檢單實工各作各職能劃院分負(fù)責(zé)全醫(yī)員健康心體檢實施中心負(fù)責(zé)接中觸職業(yè)控危害人疾員體檢省實施督促開展職業(yè)危害因素匯集各單位監(jiān)測數(shù)監(jiān)測據(jù)進(jìn)行分析建立監(jiān)結(jié)束測檔案實施職業(yè)危害因素上報監(jiān)測數(shù)據(jù)、落監(jiān)測實完成整改每季每半每三度各年兩年外單位臺儀聘資自行器同質(zhì)單監(jiān)測時檢位監(jiān)一次測測管理制度修訂管理流程導(dǎo)或管 領(lǐng)主 管分處根據(jù)國家最新頒布實施的法律法保規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)

5、開始方針政策，結(jié)合全公司生產(chǎn)實際，安對制度進(jìn)行梳理處理管業(yè)企位單級二審批符合不符合項制訂、修改印發(fā)資料評審結(jié)束管理制度執(zhí)行檔案制度備案不符合項征求意見執(zhí)行危險源識別、風(fēng)險評價管理流程位單危險源辨識各司公處保制定危險源辨識、環(huán)開始評價及控全制計劃安對本部危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作場所環(huán)境破壞或其組合之根源或狀態(tài)。已經(jīng)識危險、危險、有害因別了所進(jìn)行風(fēng)是有害因素匯總有的危險評價素形成清險源單否采取控制措施包括目標(biāo)指標(biāo)與管理方案、相關(guān)的運行控制程序、操作規(guī)范、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施、現(xiàn)場措施、人員培訓(xùn)等。匯總公司范圍進(jìn)行風(fēng)內(nèi)外部環(huán)內(nèi)的 內(nèi)控制策境或公司險等級實施危險、劃活動發(fā)生確認(rèn)有害因變

6、化素門負(fù)責(zé)門的職能部范圍內(nèi)的危險各源進(jìn)行司辨識公危險、有害因進(jìn)行風(fēng)險素匯總評價并形成清單環(huán)境治理管理流程公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)是否編制年度計結(jié)束安全環(huán)保劃是處開始制定制度否監(jiān)督管理其它生產(chǎn)、存放、標(biāo)生活固廢識、處理固廢管理識別分類管理剝離廢土覆土植被表石建立表土庫土鋪設(shè)擦洗廢水返回生產(chǎn)用水二級單位實施廢水管理輸送至尾礦庫浮選廢水處理定期進(jìn)行監(jiān)自檢自查測粉塵、噪設(shè)置監(jiān)控點聲、管理安裝防治裝置定期檢修事故應(yīng)急預(yù)案編制、修訂、演練管理流程任主會批準(zhǔn)委安任主副會委安室公形成初形成文辦開稿、下意見征是定稿安委會會議件下會始成立編發(fā)征求求發(fā)、執(zhí)寫小組意見行委安否員資料收集、風(fēng)成險識別評價結(jié)會果委安位單各門部

7、上報、備能相關(guān)法律法案職規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定要求府識別政分解、制定應(yīng)急救援分預(yù)案并進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練存檔結(jié)總結(jié)束危險源識別、評價、更新存在問題、危險源或者機構(gòu)發(fā)生變化相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方關(guān)相理管保 門制定環(huán) 部開始管理全制度安質(zhì) 門物 部備 購設(shè) 采公總司銷營目項部司公按規(guī)定組織生產(chǎn)對相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)督管理對相關(guān)方安全績效進(jìn)行評價對物質(zhì)供方控制管理對運輸方選擇控制管理對承包方控制管理按糾正措施進(jìn)行整改上報對制定糾責(zé)任方結(jié)束正措施處理意見導(dǎo))委領(lǐng)審安批管或主 (處成召保編制管開立開始理評審評相關(guān)資環(huán)評審查是結(jié)束計劃審料歸檔全審會組安議體系運行位基礎(chǔ)管理單否級作業(yè)現(xiàn)場二操

8、作行為位單級二處編制年度保開始消防安全環(huán)監(jiān)管計劃全( 方針目標(biāo))安處衛(wèi)保裝武導(dǎo) )委領(lǐng)安管或主 (審批印發(fā)組檢查、審核是相關(guān)資結(jié)束實料歸檔施織安全檢查組消防安全否管理日常檢查工作流程位單各處保環(huán)開始全安處管企會委安門部管主級上整改整改報告檢查發(fā)現(xiàn)問下發(fā)行政整存檔題、反饋改通知書陪同否關(guān)驗證是閉是考核整改檢查組結(jié)束報告專業(yè)檢查流程導(dǎo)領(lǐng)管主處保環(huán)全安組查檢位單各批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)是否是否否根據(jù)獎開制定檢制定檢勵辦法文件發(fā)相關(guān)文始查計劃查表形成文放結(jié)束件存檔件形成檢根據(jù)檢查表考是查報告是核獎罰兌檢查存現(xiàn)在問題否驗收反饋現(xiàn)場檢聽取匯查報整改情存在問況反饋題整改百日安全無事故競賽活動否會員委產(chǎn)生全安處保環(huán)開始

9、制定實施計劃全安位單各屬所審核通過是組織實自檢自是形成自到達(dá)要檢自查施查是求報告否組織百形成反安大檢饋意見查對檢檢查出的查出問題進(jìn)入下的問進(jìn)行一期百題進(jìn)整改安活動行整情況改上報環(huán)境、職業(yè)健康安全費用審批流程導(dǎo)批示審批領(lǐng)否是否管進(jìn)行會議審議主終止終止司 公室報請交辦公 辦領(lǐng)導(dǎo)處辦理技科是指定人列入項目整改員辦理處開始現(xiàn)場調(diào)查、審核是意見審議保出據(jù)意見存檔環(huán)否全簽著意見安存檔根據(jù)檢查的隱患制5 萬元是申請定整改費位用計劃執(zhí)行單在安全環(huán)保各審批是費用中指出存檔否結(jié)束終止部預(yù)算審核目項務(wù)產(chǎn)處財生簽著備、意見處設(shè)處處、管審處企監(jiān)法律法規(guī)識別、更新工作流程處源資力人處保需求環(huán)開始識全別安部搜集、法律法規(guī)位

10、門單屬所門新法規(guī)出部臺，舊法級規(guī)廢上止員工法律公法律法規(guī)提升收集布法規(guī)效計劃審核是評果整理清培結(jié)束單審、訓(xùn)存檔評更新價否環(huán)境因素識別評價控制工作流程導(dǎo)領(lǐng)管分司公處保環(huán)全安位單級二審核批準(zhǔn)否結(jié)束制定環(huán)境開始因素識別與是備案歸檔監(jiān)督檢查評價控制程序三種時態(tài)、三違反法律、法規(guī)要求的種狀態(tài)、和六由安全環(huán)保個方面部門發(fā)布清不符合公司環(huán)境方針的單確定識別和產(chǎn)生環(huán)境事故，影響程度大，難實施識別以消除影響的評價范圍制定目標(biāo)、指評價顧客或相關(guān)方投訴意見大且集中確定重大環(huán)標(biāo)和管理方案的境因素或者環(huán)境控制a=5 ， c=5 ， e=5程序進(jìn)行控制，且總分 a+b+c+d+ e 15 時頭腦風(fēng)暴法 f+ g 7時結(jié)合

11、打分法非重大環(huán)境日常監(jiān)控因素安全臺帳管理流程門部管主級上處保監(jiān)督編制環(huán)開始安全活動過程檢查事故全考核報表安所屬單位礦（分公司）級： 5本八類臺帳位臺帳單管理月報表 11類屬所各季度報表 2類云天化集團(tuán)隱患排查季度報表應(yīng)急預(yù)案演練季度報表匯總上報安全事故半月、月報表安全檢查月報表安全活動臺帳安全檢查及與隱患排查安全教育培訓(xùn)臺帳安全事故及勞保發(fā)放安全投入費用統(tǒng)計表安全管理制度統(tǒng)計表安全管理人員統(tǒng)計表安全教育培訓(xùn)統(tǒng)計表特種作業(yè)人員統(tǒng)計表安全檢查統(tǒng)計表隱患排查表應(yīng)急預(yù)案演練統(tǒng)計表縣安監(jiān)局職業(yè)衛(wèi)生與環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案統(tǒng)計表重大危險源統(tǒng)計表匯總安全獎勵基金統(tǒng)計表事故統(tǒng)計表上報安全生產(chǎn)許可證統(tǒng)計表勞動防護(hù)用品

12、管理流程導(dǎo)領(lǐng)管主處保環(huán)全安位單屬所各處力動備設(shè)審核是否否制定公司員工個開制定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督、檢查：采購、發(fā)放、使用情況是人勞動防護(hù)用品管始理制度否小勞保采購入庫安全環(huán)保部門建立落實需求計劃車間領(lǐng)用申請勞保發(fā)放（特指：手套、口是結(jié)束罩、安全帽等）審核臺賬否大勞保采購發(fā)放制定采購計劃（工作服、勞保鞋、防寒服等）環(huán)境、職業(yè)健康安全檔案管理工作流程主管領(lǐng)導(dǎo)安全環(huán)保處重要文事件故材檔料案法律法規(guī)審批開始資料收集政各環(huán)職項安職境府單工目措業(yè)檢、位教建技衛(wèi)測職上上育設(shè)改生記業(yè)級報檔檔檔檔健錄下文案案案案發(fā)康件文安全件設(shè)備設(shè)施運行記錄存儲媒體是制作永久保存識別否是否文件銷毀結(jié)束違檢整章查改記記記錄錄錄臺臺帳帳水

13、環(huán)境監(jiān)測控制工作流程導(dǎo)領(lǐng)管審核分司公否處是結(jié)束保制定水環(huán)境監(jiān)測環(huán)實地查看、審開始管理制度是（新一輪）匯總存檔全核檢查安否位整改單根據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)級具體實施確定監(jiān)測點監(jiān)測前期準(zhǔn)備定期取樣二分析報告發(fā)現(xiàn)不符合分析原因有 外（ 的）心 質(zhì)出具監(jiān)測報位具體監(jiān)測中 資告單發(fā) 測研 監(jiān)項目建設(shè)“三同時”監(jiān)督管理工作流程處保結(jié)束環(huán)開始監(jiān)督監(jiān)督全監(jiān)督安否是是處技科部目項位單各否否預(yù)評價審查是報政府監(jiān)管部門審開工竣工核專篇設(shè)驗收否計否檔案文件收集、整理存檔門部能職府政審核投入生產(chǎn)驗收是是隱患排查與治理管理流程門部理管制定管安全檢開始查保理制度環(huán)全安位單自檢自各查屬所是制定整整改情對員工進(jìn)行隱改方案判斷況驗收獎勵患確

14、認(rèn)措施否對上報采取措的問題進(jìn)行整施進(jìn)行進(jìn)行監(jiān)結(jié)束監(jiān)控改存檔控工員填寫隱查找隱患排查結(jié)束患治理表導(dǎo)領(lǐng)司審批審批公處保開始編制保保單整相關(guān)資環(huán)險計劃投保結(jié)束理分類料歸檔全安保險費支處付務(wù)財位單車輛保險級保險卡、計劃交強二險單司公保費打印收取險保費測算保單保單保生效傷亡事故報告流程政 管 門級 主 部各 府化天 部云 總經(jīng) 理總安 總 理管 副 經(jīng)主 全處保環(huán)全安、 要位 主 導(dǎo)單 門 領(lǐng)各 部保環(huán)科報警電全話安生發(fā) 間故 車事位崗事生開故發(fā)始發(fā)故生事趕赴事故現(xiàn)場現(xiàn)場救助、人員撤離報告報告結(jié)束報告報告報告輕傷是結(jié)束是是否是輕傷否重傷否死亡傷亡情況了解結(jié)束復(fù)土植被管理流程導(dǎo)領(lǐng)管審核分司公否是處保審核是

15、制定公司復(fù)土督促檢查編寫公司覆土結(jié)束環(huán)植被計劃植被總結(jié)全安否位單開始制定覆土植實施工作總結(jié)級被計劃二環(huán)境、職業(yè)健康安全重大事故處理流程理經(jīng)總理經(jīng)總副管主處保環(huán)全安門部、位單各化天云府 門政 部級 管各 主非重大開始了解情況、做出指示、判斷、啟動應(yīng)急救援大重根據(jù)事故危害程度做出指示非重重大大事故危害程度了解、判斷、匯報事故事故報發(fā)生告重大趕赴現(xiàn)場，指揮救援重大否現(xiàn)場了解應(yīng)急救情況，做援中心出安排、啟動傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)指示事故是否主要領(lǐng)得到有效否擴(kuò)大救導(dǎo)現(xiàn)場控制援、啟組織，動應(yīng)急施救預(yù)案事故報告現(xiàn)場救援，處事故控制是置、清理啟動應(yīng)急救援預(yù)案是成立事故領(lǐng)導(dǎo)小組和事故調(diào)查組、對事故進(jìn)行調(diào)查、損失統(tǒng)計、事故報告編寫、責(zé)任認(rèn)定、提出防范措施事故教事故責(zé)上報育、預(yù)任人處防措施