原材料不合格品處理流程

1、.原材料不合格品處理流程：1.IQC發(fā)現(xiàn)原材料不良，開立進料不合格品處理單2.IQC主管判定3.不良品判定結(jié)果：代用、選別、退貨4.代用產(chǎn)品按代用方式入庫5.選別：確定選別方式、選別后的合格品入庫6.退貨：由采購安排退回供應商7.以上三種判定，結(jié)果均需通知到采購部、生管部和倉庫部同意按入手展開順藤摸瓜,-記錄控制程序, 文件控制程序, 來料檢驗指導書, 預防糾正措施等逐步引用,具體措施參照樓上各DX高論!不合格品處理流程：1.IQC發(fā)現(xiàn)原材料不良，開立進料不合格品處理單2.IQC主管/工程師SQE/IQC判定3.不良品判定結(jié)果：代用、選別、退貨,返工,返修,讓步接收等4.代用產(chǎn)品按代用方式入庫

2、5.選別：確定選別方式、選別后的合格品入庫6.退貨：由采購安排退回供應商7 返工: 不合理地方返工處理8 返修: 即時解決處理不合格品,區(qū)別返工.9.標示,隔離,追溯,及時跟進等以上種種判定，結(jié)果均需通知到相關部門等!1) 來料Lot Out的處理： 檢查員判定Lot Out的部材，擔當QE要及時確認不良品，并作出最終的判定， 對最終判定NG，需要立即與供應商或客戶進行反饋處理，并在規(guī)定時間內(nèi)給 出處理意見。對于難以處理或處理不動的Case，請市場或采購聯(lián)絡處理，以滿 足生產(chǎn)的需求。2）CA物料的處理： 對于Lot Out的部材，在與供應商或客戶交涉未果并生產(chǎn)緊急的部材，需要CA的 部材，需要

3、召開MRB會議，形成MRB決議，并安排好在部材投入前將不良品選出（如制定選別的方法、選別的流程、選別要點等）。必須保證生產(chǎn)線投入的部材 為良品。3）生產(chǎn)線來料品質(zhì)異常處理： 對于生產(chǎn)線來料的品質(zhì)異常，需要及時處理，對于異常頻發(fā)的部材，需要及時 確認在庫品是否有同樣的異常，如果有異常，則對部材進行及時的隔離并做相應 的處置，以保證生產(chǎn)的順暢。我們公司是這樣處理的了，有倉管員收到原材料通知IQC，IQC檢驗并記錄在來料檢查日報中，經(jīng)判定不合格的有加蓋“不合格”印章，并填寫來料檢驗拒收報告上報部門負責人；倉管員將不合格品原料放置到“不合格”區(qū)存放，品質(zhì)部負責人收到拒收報告后組織相關人員對不合格原材料

4、進行再次確認，經(jīng)確認不合格后通知與之相關聯(lián)的生產(chǎn)部，品質(zhì)部，營業(yè)部。采購部協(xié)商處理，有必要時有采購部聯(lián)系供應商進行處理；有必要時品質(zhì)部開品質(zhì)改善對策書要求材料供應商提交相關的糾正措施或預防措施，并跟蹤驗證效果！一般不合格品處理都是按公司體系文件中不合格品處理控制程序執(zhí)行的！你也可以根據(jù)你們公司的具體質(zhì)量要求及體系文件進行修改，編制出適合你們自己公司的處理方式原材料不合格管理規(guī)定1.目的 確保原材料不合格品得到及時有效的處理。2.范圍原材料到廠，以及在生產(chǎn)中出現(xiàn)的原材料問題3.職責3.1生產(chǎn)流程各個工序反饋原材料問題及分析3.2品管部負責對原材料問題的確認3.3倉庫負責對生產(chǎn)退料的保存以及對現(xiàn)有

5、該物料的清點。3.4采購負責對供應商聯(lián)系與質(zhì)量處理3.5銷售負責客戶自來料的質(zhì)量處理4.規(guī)定4.1 原材料不合格的處理。4.1.1來料在發(fā)現(xiàn)不合格時,按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制處理,并由品管部開出質(zhì)量反饋卡通知采購銷售進行處理。4.1.2 經(jīng)確認可以讓步合格收貨的,IQC負責追蹤。4.1.3經(jīng)確認可以取用時,由生產(chǎn)部進行挑選使用,IQC負責監(jiān)督,經(jīng)全檢確認后,對不合格物料加以標識隔離擺放,標示不合格標識卡。退貨到倉庫不合格區(qū),由倉庫作退貨處理。4.1.4經(jīng)確認為不合格品時,采購銷售應及時通知供貨商退貨,限期對不合格品作出處理。4.2 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的原材料不合格4.2.1生產(chǎn)各個工序出現(xiàn)原材料質(zhì)量問

6、題時，應及時填寫質(zhì)量反饋，并由車間主管進行確認；對因質(zhì)量問題比較嚴重的導致不合格數(shù)量較多，需補數(shù)生產(chǎn)或補印生產(chǎn)的，必須填寫補紙（印）申請單。如是客自來紙，車間主任或管理人員現(xiàn)場通知（電話）銷售助理和生產(chǎn)調(diào)度員，銷售助理必須15分鐘內(nèi)到場處理，不能到場的必須委托車間自行處理4.2.2生產(chǎn)工序?qū)①|(zhì)量反饋卡與補（紙）印申請單交由工序IPQC進行確認（數(shù)量，質(zhì)量），并取不合格樣張2份送到品質(zhì)工程師，品質(zhì)工程師必須到生產(chǎn)現(xiàn)場進行確認，審核補（紙）印申請單，如不能及時讓采購或銷售進行簽字確認的，可由品管先進行確認，事后可以由采購或銷售補簽認可。4.2.3工序人員憑據(jù)補（紙）印申請單，前去倉庫領紙，同時將原

7、材料問題的不合格品進行擺放整齊，掛好待處理標識卡，退回倉庫，由倉庫進行保管，同時倉庫應立即清點該問題物料庫存數(shù)量并通知品質(zhì)工程師。4.2.4品質(zhì)工程師則根據(jù)質(zhì)量反饋卡與補（紙）印申請單，填寫原材料品質(zhì)異常處理單，進行品質(zhì)異常的處理。如是客自來料的，則應要求銷售必須盡快回復，并處理；如是公司自購物料，則原材料品質(zhì)異常處理單交由采購進行回復。4.2.5當銷售或采購接到原材料異常處理單后，則應立即反饋客戶或供應商，并確定來人處理質(zhì)量問題時間。4.2.6 當供應商到公司處理原材料問題時，則由相應的人員帶到品管部門，由品管部處理原材料不合格品人員，與供應商進行質(zhì)量處理，原則上要求：客戶自來料的銷售人員要

8、參與問題的處理；公司自購料的采購人員參與問題的處理。4.2.7 當處理時限超過7天，還不見處理，倉庫發(fā)出書面通知銷售或采購、品管部。當處理時限超過14天，沒有合理解釋，則倉庫可以自行處理，發(fā)出處理通知給品管，品管部門按相關程序進行處理，其損失由銷售或采購承擔。 不合格品控制程序1.0 目的： 規(guī)范不合格品的控制管理，防止不合格品被用于產(chǎn)品生產(chǎn)。 2.0 范圍： 適用于進料、制程、出貨、客戶退貨等階段產(chǎn)品。 3.0 定義：不合格品：檢驗批量不合格品和單個不合格品。 特 采：臨時降低檢驗產(chǎn)品的品質(zhì)判定標準后，檢驗判定合格。選 別：降低被檢驗批的接收水準后，判定合格，但需挑選使用。4.0 職責：品

9、管 部：制訂檢驗標準、檢驗方法，實施檢驗判定和狀態(tài)標識及記錄。 采 購 部：負責聯(lián)系供應商，實施退、換、補貨及扣款作業(yè)。生 產(chǎn) 部：負責產(chǎn)品的制造、包裝、標識、送檢，執(zhí)行自主檢驗和判定。倉 庫：負責產(chǎn)品的送檢和出入庫記賬作業(yè)，提出在庫復檢和報廢申請。5.0 工作程序：5.1 進料不合格品的處理：5.1.1進料檢驗不合格批：A.IQC根據(jù)檢驗狀況開出MRB 處理單轉(zhuǎn)相關單位會審，最終決定如何處理該檢驗批。B. 特采：若生管處或生產(chǎn)部因生產(chǎn)或交貨急需，且經(jīng)生產(chǎn)部加工后可以不影響客戶要求的品質(zhì)時，可以判特采使用。C. 選別：若生管處或生產(chǎn)部因生產(chǎn)或交貨急需，可判選別使用。D. 退貨：將該進料產(chǎn)品全數(shù)

10、或部分退還供應商。E. 其它：說明“扣款或計工時”等情況。F.根據(jù)MRB 處理單中的最終判定結(jié)果，IQC必須在收貨驗收單、進料檢驗記錄表和MRB處理單中注明最終判定結(jié)果，并立即對檢驗批做檢驗狀態(tài)標識。采購及時知會供應商，IQC還須跟催供應商改善對策的回復和改善效果的確認。倉庫立即辦理點收、入庫入賬或退貨手續(xù)。5.1.2制程中發(fā)現(xiàn)的進料不合格品：A. 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或選別使用后剩下的進料不合格品，必須與制程產(chǎn)生不合格品分開包裝標識，并記錄于各生產(chǎn)階段相應的工作日報中。經(jīng)IQC檢驗確認后由生產(chǎn)部班組開具退庫單入庫。B.IQC檢驗確認后，立即做檢驗狀態(tài)標識，并在退庫單上簽字。C. 倉庫倉管員

11、辦理入庫入賬手續(xù)，在適當時開出外購材料退貨單通知采購和實施退貨。5.2 制程不合格品的處理：5.2.1在裁切、沖壓各工序產(chǎn)生的邊料、廢料等未成型品，可以由制造單位自行報廢，此數(shù)量由開出的領料單和退庫單進行控制。5.2.2已完成的半成品，若經(jīng)自主檢驗判為不合格時，必須包裝、標識后隔離放置經(jīng)PQC確認、做檢驗狀態(tài)標識后方可開不合格品退庫單入庫，并注明不良現(xiàn)象。5.2.3在制程檢驗中被PQC判為時段返工的產(chǎn)品，生產(chǎn)部返工需重新檢驗。5.3 入庫檢驗不合格品的處理：5.3.1若經(jīng)FQC檢驗不合格時，記錄于成品檢查記錄表中，并標識、隔離該檢驗批。5.3.2返工/返修完成后，生產(chǎn)單位負責對自主檢驗的合格品

12、和不合格品分開包裝、標識、隔離，通知FQC重新檢驗至合格。若連續(xù)兩次檢驗不合格，則FQC開出品質(zhì)異常單。5.4 成品出貨前檢驗不合格品的處理：5.4.1OQC立即對不合格批做不合格標識,通知倉管員,并向責任部門發(fā)出品質(zhì)異常單。5.4.2由生產(chǎn)部安排進行返工/返修，完成后按5.3.2處理。5.5 客戶投訴的處理：信息接收單位通知品管部，OQC開出品質(zhì)異常單，在三天內(nèi)填寫完畢，并使用英文版品質(zhì)異常單回復客戶。5.6 在庫復檢和庫存不合格品的處理：5.6.1在庫生產(chǎn)用原材料、半成品、成品超過保存期時，由倉管員及時向IQC提出復檢。IQC復檢后立即做好檢驗狀態(tài)標識，若不合格時，倉管員和IQC通知生產(chǎn)部按5.4.2處理。5.6.2 各工序產(chǎn)生的在庫不合格品(制程、入庫、出貨、客退、變質(zhì)變性、設變等)由倉管