行政采買類單據(jù)審批流程

1、行政采買類單據(jù)審批流程采購類一、計劃內(nèi)物品申購：（一）月（季）度計劃：辦公用品及經(jīng)營辦公用品月計劃、辦公耗材月計劃、經(jīng)營用品月（季）計劃、工程材料月計劃、燈具材料月計劃、清潔用品月計劃。（月計劃物品項(xiàng)目，以標(biāo)準(zhǔn)的格式和內(nèi)容為準(zhǔn)）i、審批流程：（i）異地店（2）深圳本地店備注：次月15日為進(jìn)貨日期，各部門在 6 7日前往行政倉領(lǐng)取計劃物料。2、核對或?qū)徍艘c(diǎn)異地店（1）購是否是公司規(guī)定的月計劃內(nèi)的物品申（2）申購物品單價是否有所變動（3）申購物品數(shù)量是否合理（4）是否沖減庫存后再上報（5）合理對所有部門需求進(jìn)行匯總，并制定公司統(tǒng)一格式表格（6）制定月計劃分析表統(tǒng)一上報公司審批（7）定期對月計劃物

2、品進(jìn)行價格調(diào)整，可運(yùn)用引進(jìn)新廠家，競標(biāo)等方法來降低采購成本本地店：（1）購是否是公司規(guī)定的月計劃內(nèi)的物品申（2）申購物品數(shù)量是否合理（3）是否沖減庫存后再上報（4）合理對所有部門需求進(jìn)行匯總，并制定公司統(tǒng)一格式表格注意事項(xiàng):1）辦公用品月計劃：為日常辦公使用之物品，需對所采買的物品設(shè)三個月驗(yàn)收期。對上月 計劃采購量與實(shí)際采購量進(jìn)行分析，并結(jié)合分析結(jié)果，合理有效控制本月計劃量。2）辦公耗材月計劃：采購人員需對耗材有一個深入的了解，市面上耗材的品牌、假貨、代 用品多，采購人員必須有鑒別真?zhèn)蔚幕灸芰Γ淮送?，還需要對耗材的使用情況做到隨 時跟蹤。并耗材和設(shè)備的供應(yīng)商不可為同一家，否則不利于對耗材和設(shè)

3、備的質(zhì)量跟蹤。3）經(jīng)營用品月計劃：經(jīng)營用品主要是服務(wù)于營運(yùn)工作的物品，為更好的確保賣場運(yùn)作，則 必須保證所有的經(jīng)營用品的備量充足，并能滿足突發(fā)的小型活動使用。根據(jù)上月銷售， 就上月實(shí)際使用量與計劃用量進(jìn)行分析，并結(jié)合分析結(jié)果，合理控制本月計劃用量。4）工程材料月計劃：工程材料比較多且雜，需明確了解產(chǎn)品的品質(zhì)、使用年限、品牌及產(chǎn) 地等，并隨時跟進(jìn)使用的情況。匯總每月售后工程材料支出與回收，并針對損耗、費(fèi)用 問題進(jìn)行分析。5）燈具月計劃：燈具月計劃要對上月店內(nèi)燈具費(fèi)用的回收情況進(jìn)行分析，要求附燈具平面 圖并實(shí)地勘察進(jìn)行實(shí)際分析。6）清潔用品月計劃：月用量的控制和各工具的使用壽命的控制（分析并制定月

4、損耗量）3、承擔(dān)責(zé)任：20%。1）未按以上1、2項(xiàng)審核要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的2）造成經(jīng)濟(jì)損失的承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%。3）采購價格復(fù)合當(dāng)?shù)禺?dāng)時市場價格，否則造成經(jīng)濟(jì)損失的承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100%。4）合理控制庫存數(shù)量，否則造成庫存增加，扣罰當(dāng)月績效工資的10%。20%,5）需求的審核、匯總的準(zhǔn)確、完整，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效果效工資的造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%。4、分店店長審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：核對要點(diǎn)：1） 復(fù)核工作（含行政審核工作要點(diǎn)中的1-4），監(jiān)控有效降低成本（如竟標(biāo)等）。2）根據(jù)本店實(shí)際情況綜合考慮有效調(diào)整及審批月計劃需求承擔(dān)責(zé)任：1） 未及時

5、審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的2） 未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%。5、分店行政經(jīng)理的審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任核對要點(diǎn)：1）審核申購計劃是否合理、必要;2）審核申購物品的數(shù)量是否合理；3）審核費(fèi)用成本是否控制在成本預(yù)算內(nèi)。承擔(dān)責(zé)任:扣罰當(dāng)月績效工資的20 %;10%?？哿P當(dāng)月績效工資的20 %;10%。1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的， 未造成經(jīng)濟(jì)損失的,2）未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的6、總部行政采購部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：核對要點(diǎn)：1）成本的復(fù)核控制2）采買的物品是否是必須品、是否有代替品。承擔(dān)責(zé)

6、任：1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的， 未造成經(jīng)濟(jì)損失的,2）未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的7、分管領(lǐng)導(dǎo)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對要點(diǎn)：1）審核申購是否合理；2）審核重慶公司的采購監(jiān)控能力。承擔(dān)責(zé)任：1）未及時發(fā)現(xiàn)采購不符合預(yù)算或未發(fā)現(xiàn)分公司采購監(jiān)控不力的，視作年終績效考核依據(jù)。8、董事長審批。9、分店行政采購執(zhí)行采買的要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:執(zhí)行要點(diǎn):1）物品到位的及時性;2）物品質(zhì)量的反饋承擔(dān)責(zé)任：1） 本年度物品到位不及時達(dá)三次以上的，自第三次起每次扣罰當(dāng)月績效工資的20%;2） 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20%;3） 采買物品質(zhì)量出

7、現(xiàn)問題的，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100% ;4）不可抗力因素除外。二、計劃外物品采購審批:（一）促銷活動所需促銷用品：1、審批流程:2、核對或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：（1）分店行政采購審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對要點(diǎn)：1） 自行舉行的中小型促銷活動，一切有關(guān)促銷的宣傳品（如：印刷、噴繪、標(biāo)識、POP筆 等）；企劃用品；工程維修材料（插線板、水晶頭、電話線等）的采買。2） 根據(jù)公司批復(fù)的促銷方案進(jìn)行采買，采購金額在分公司規(guī)定的金額范圍內(nèi)的申購單，分公司自行審批采買，如金額在規(guī)定范圍以外的，則需報總部審核、批示。3 ）控制活動所需物料品種及數(shù)量，盡量選擇采買可反復(fù)利用的物品并合理運(yùn)用庫存物料。4

8、）注意事項(xiàng)：印刷類：分黑白印和彩印，黑白多為小票、收據(jù)類，彩印多為吊旗、宣傳單等。為應(yīng)急起見，印刷廠必須有-3家備選供應(yīng)商可隨時進(jìn)行貨品生產(chǎn)。噴繪類：分戶內(nèi)噴繪和戶外噴繪兩種，選材分別不同。戶內(nèi)多為小副噴繪，精度要求 較高，一般在720-1200dpi之間，材料多為背膠、PP膠等，戶外多為巨副噴繪，精度要求一般在360-720dpi之間，材料多為燈箱布、戶外背膠、車身貼等。標(biāo)示類：標(biāo)示工藝較復(fù)雜，一般分傳統(tǒng)燈箱、導(dǎo)光板燈箱、鋁型材、ICI烤漆、亞克力噴油絲印、鏤空等。標(biāo)示因材料的特殊，所以成品顏色一定要打樣（可選1-2項(xiàng)難度較商，有代表性的標(biāo)牌）。標(biāo)示的安裝也要考慮安全性、牢固性、美觀程度等。

9、 承擔(dān)責(zé)任：未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的，負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%，并做為績效考核的依據(jù)。（2）分店行政經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：核對要點(diǎn)：1）復(fù)核工作2) 促銷完畢，匯總促銷明細(xì)及費(fèi)用做簡要分析，報到總部行政采購部審核備案，總部行政采購部對各資料進(jìn)行合理分析，并反饋重慶行政部。承擔(dān)責(zé)任:20%;造成經(jīng)濟(jì)未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的損失的，負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%，并做為績效考核的依據(jù)。(3) 分店總經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對要點(diǎn):1)審核申購計劃是否合理、必要;2)審核申購物品

10、的數(shù)量是否合理;3)審核費(fèi)用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔(dān)責(zé)任:20%1)未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失，扣罰當(dāng)月績效工資的2)未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。(4) 總部行政管理部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對要點(diǎn):1) 成本的復(fù)核控制 2)采買的物品是否是必須品、是否有代替品。承擔(dān)責(zé)任:1)未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失，扣罰當(dāng)月績效工資的20 %;2)未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。(5) 董事長審批。(6) 重慶行政采購執(zhí)行采買要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:執(zhí)行要點(diǎn):1)物品到位的及時性;2)物品質(zhì)量的

11、反饋承擔(dān)責(zé)任:1)本年度物品到位不及時達(dá)三次以上的，自第三次起每次扣罰當(dāng)月績效工資的20%;2)采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20 %;3)采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100%;4)不可抗力因素除外。(二)設(shè)備維修:1、審批流程:2、核對或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：（1）分店行政采購審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 核對要點(diǎn)：1）小型經(jīng)營設(shè)備（如：對講機(jī)、工具等）及辦公設(shè)備（如：打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）的維修及維修所需低值易耗材料、配件的采買2）確保合作廠家為正規(guī)開發(fā)并總部認(rèn)可的專業(yè)維修的月結(jié)廠家2）寫維修及低值易耗品清單：維修原因、前期維修記錄、資產(chǎn)購

12、買時間、購低值易耗品數(shù)量、價格。3）維修金額在規(guī)定金額以內(nèi)的申購單，分公司自行審批維修，如金額在規(guī)定金金額以外的，則需報總部審核、批示。4）注意事項(xiàng)： 使用部門需建立完整、詳細(xì)的維修記錄案，并由資產(chǎn)管理員留檔監(jiān)督，以便復(fù)核保修記錄。 為了延長辦公設(shè)備的使用壽命，需做到定期保養(yǎng)，維修、保養(yǎng)廠家至少選擇兩家備用。 接到維修需求時，首先考慮需維修物品是否有維修價值，然后考察維修報格是否合理。 承擔(dān)責(zé)任：未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的，負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%，并做為績效考核的依據(jù)。（2 ）分店行政經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：核對要點(diǎn)：1

13、 ）復(fù)核工作（含采購審核工作要點(diǎn)中的1-3）2）每月報維修及低值易耗品清單于總部行政采購部審核備案。承擔(dān)責(zé)任：未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的，負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的 30%，并做為績效考核的依據(jù)。（3）分店（異地店）總經(jīng)理或分店（本地店）行政經(jīng)理審核的要點(diǎn)及承擔(dān)的責(zé)任 核對要點(diǎn)：1）審核維修是否合理、必要；2）審核維修物品的數(shù)量是否合理；3）審核費(fèi)用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。 承擔(dān)責(zé)任：1） 未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20 %;2） 未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失

14、的10%。（4）總部行政采購部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 核對要點(diǎn)：1 ）成本的復(fù)核控制2）維修的物品維修必要性。 承擔(dān)責(zé)任：1） 未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20 %;2） 未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。（5）董事長審批。（6）分店采購執(zhí)行維修要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 執(zhí)行要點(diǎn)：1）維修到位的及時性；2 ）維修驗(yàn)收、質(zhì)量的反饋承擔(dān)責(zé)任： 承擔(dān)責(zé)任：1 ）本年度維修到位不及時達(dá)三次以上的，自第三次起每次扣罰當(dāng)月績效工資的20%;2 ）維修物品（或配件）在維修保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20 %；3）

15、維修物品（或配件）在維修保質(zhì)期出現(xiàn)問題的，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100% ；4）不可抗力因素除外。（三）工程項(xiàng)目：A、 可自行完成小型工程1、審批流程:2、核對或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：（1）分店采購審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對要點(diǎn)：1）自行能完成的小型工程維修項(xiàng)目及小型改造及制作項(xiàng)目（如：制作舞臺、茶水架等）所需要材料及配件及突發(fā)事件搶修材料等2）維修及改造不可破壞原建筑表面及構(gòu)架4）確保合做廠家為正規(guī)開發(fā)并總部認(rèn)可的月結(jié)廠家5）維修金額在規(guī)定金額內(nèi)的，公分司自行審批維修，如金額在規(guī)定金額以外的，則需報總部審核、批示。承擔(dān)責(zé)任：未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的2

16、0% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的，負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%，并做為績效考核的依據(jù)。（2）分店經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 核對要點(diǎn)：1 ）復(fù)核工作，監(jiān)控、有效降低成本 承擔(dān)責(zé)任：未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的，負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%，并做為績效考核的依據(jù)。（3）分店（異地店）總經(jīng)理或分店（本地店）行政經(jīng)理審核的要點(diǎn)及承擔(dān)的責(zé)任1）審核申購是否合理、必要；2）審核申購物品的數(shù)量是否合理；3）審核費(fèi)用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔(dān)責(zé)任：1） 未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20 %;2） 未

17、及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。（4）總部行政管理部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對要點(diǎn):1 ）成本的復(fù)核控制2）米買的物品是否是必須品、是否有代替品。承擔(dān)責(zé)任：1） 未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20 %;2） 未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。（5）董事長審批。（6）分店采購執(zhí)行采買要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 執(zhí)行要點(diǎn)：1）物品到位的及時性；2 ）物品質(zhì)量的反饋 承擔(dān)責(zé)任：1 ）本年度物品到位不及時達(dá)三次以上的，自第三次起每次扣罰當(dāng)月績效工資的20%;2） 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)

18、月績效工資的20%;3） 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100% ;4）不可抗力因素除外。B、不可自行完成及較大型工程1、審批流程：分店需求部分店行政經(jīng)理分店總經(jīng)理總部行政管理分管領(lǐng)導(dǎo)董事長門負(fù)責(zé)人rJP部經(jīng)理2、核對或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：（1）分店行政采購審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對要點(diǎn)：1）不能自行完成的及較大型設(shè)備移位或改造（如：冷柜系統(tǒng)、防盜監(jiān)控、貨架、固定資產(chǎn)更新等）及大型工程項(xiàng)目（如：霓虹燈廣告、背景音樂等）項(xiàng)目，報總部審批解決承擔(dān)責(zé)任：未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20%;造成經(jīng)濟(jì)損失的，負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%，并

19、做為績效考核的依據(jù)。（2）分店行政經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 核對要點(diǎn):1 ）復(fù)核工作承擔(dān)責(zé)任：未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20% ;的，負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%，并做為績效考核的依據(jù)。（3）分店（異地店）總經(jīng)理或分店（本地店）行政經(jīng)理審核的要點(diǎn)及承擔(dān)的責(zé)任1）審核申購是否合理、必要；2）審核申購物品的數(shù)量是否合理；3）審核費(fèi)用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔(dān)責(zé)任：1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的2） 未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。（4）總部行政管理部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：

20、核對要點(diǎn)：1 ）成本的復(fù)核控制2）米買的物品是否是必須品、是否確保質(zhì)量。 承擔(dān)責(zé)任：1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的2） 未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。（5）分管領(lǐng)導(dǎo)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 核對要點(diǎn)：1）審核申購是否合理；2 ）審核分公司的采購監(jiān)控能力。 承擔(dān)責(zé)任：未及時發(fā)現(xiàn)采購不符合預(yù)算或未發(fā)現(xiàn)分司采購監(jiān)控不力的，視作年終績效考核依據(jù)。（6）董事長審批。（7）分店行政采購執(zhí)行采買要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 執(zhí)行要點(diǎn)：1）物品到位的及時性；2 ）物品質(zhì)量的反饋 承擔(dān)責(zé)任：造成經(jīng)濟(jì)損失20 %；20 %；20%；1 ）本年度物品到位

21、不及時達(dá)三次以上的，自第三次起每次扣罰當(dāng)月績效工資的2） 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20%;3） 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100% ;4）不可抗力因素除外。（四）固定資產(chǎn)：A、辦公及經(jīng)營設(shè)備1、審批流程：異地店2、核對或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：（1）分店采購審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 核對要點(diǎn)：1 ）辦公及經(jīng)營設(shè)備（如：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、對講機(jī)等）2）確保合做廠家為正規(guī)開發(fā)并總部認(rèn)可的月結(jié)廠家，可以確保售后服務(wù)3）資產(chǎn)檔案的查詢及庫存的查詢4）以人員編制、使用需求、分配原則為采購基本原則 承擔(dān)責(zé)任：未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損

22、失，扣罰當(dāng)月績效工資的 20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的, 承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%，并做為績效考核的依據(jù)。（2）重慶行政經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 核對要點(diǎn)：1 ）復(fù)核工作，監(jiān)控并有效降低成本 承擔(dān)責(zé)任：未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的，負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%，并做為績效考核的依據(jù)。（3）分店（異地店）總經(jīng)理或分店（本地店）行政經(jīng)理審核的要點(diǎn)及承擔(dān)的責(zé)任核對要點(diǎn)：1）審核申購是否合理、必要;2）審核申購物品的數(shù)量是否合理；3）審核費(fèi)用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔(dān)責(zé)任:20 %；1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣

23、罰當(dāng)月績效工資的2） 未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%（4）董事長審批。（5）分店采購執(zhí)行采買要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：執(zhí)行要點(diǎn)：1）設(shè)備采買到位的及時性；2 ）設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收及質(zhì)量的反饋。承擔(dān)責(zé)任：1 ）本年度物品到位不及時達(dá)三次以上的，自第三次起每次扣罰當(dāng)月績效工資的20%;2） 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20%;3） 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100% ;4）不可抗力因素除外。B、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：1、審批流程：2、核對或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：（1 ）總部行政采購審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 核對要點(diǎn)：1 ）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如交換機(jī)、

24、路由器、服務(wù)器等）2 ）根據(jù)公司批復(fù)的文件進(jìn)行采買3）信息部進(jìn)行審核及配制確認(rèn)4）資產(chǎn)管理員對資產(chǎn)檔案查詢 承擔(dān)責(zé)任：20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失，未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失，扣罰當(dāng)月績效工資的 承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的 50%。（2）總部行政采購經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對要點(diǎn)：1 ）復(fù)核工作，監(jiān)控并有效降低成本 承擔(dān)責(zé)任：未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失，扣罰當(dāng)月績效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的 50%。（3）分管領(lǐng)導(dǎo)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 核對要點(diǎn)：1）審核申購是否合理；2 ）審核分公司的采購監(jiān)控能力。 承擔(dān)責(zé)任：1）未及時發(fā)現(xiàn)采購不符合預(yù)算或未發(fā)現(xiàn)重慶公司采購監(jiān)控

25、不力的，視作年終績效考核依據(jù)。（4）董事長審批。（5）總部行政采購執(zhí)行采購要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 執(zhí)行要點(diǎn)：1）工程制作到位的及時性；2）工程質(zhì)量驗(yàn)收及質(zhì)量的反饋 承擔(dān)責(zé)任：1 ）本年度物品到位不及時達(dá)三次以上的，自第三次起每次扣罰當(dāng)月績效工資的20%;2） 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20%;3） 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100% ;4）不可抗力因素除外。（五）新店籌建：1、審批流程：2、核對或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：（1 ）總部行政部審核要點(diǎn)：核對要點(diǎn)：1）籌備期間所有物料及項(xiàng)目，由總部行政采購部根據(jù)進(jìn)度申報、進(jìn)貨2）待新店開業(yè)進(jìn)入正常運(yùn)

26、作后，由各分店行政部執(zhí)行前述各采買流程，進(jìn)行采買（六）資產(chǎn)報廢的處理A、固定資產(chǎn)：1、審批流程:2、核對或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：（1）分店行政部采購審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 核對要點(diǎn)：1）需報廢物品的審核及提交 承擔(dān)責(zé)任：未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失，扣罰當(dāng)月績效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%，并做為績效考核的依據(jù)。（2）分店行政部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 核對要點(diǎn)：1）復(fù)核工作2）確定報廢物品的必要 承擔(dān)責(zé)任：未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20%;未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%，并做為績效考核

27、的依據(jù)。（3）分店（異地店）總經(jīng)理或分店（本地店）行政經(jīng)理審核的要點(diǎn)及承擔(dān)的責(zé)任 核對要點(diǎn)：1）審核報廢是否合理、必要；2）審核報廢物品的數(shù)量是否合理；3）審核報廢金額是否控制在合理范圍內(nèi)。 承擔(dān)責(zé)任：1） 未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20 %;2） 未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。（4）總部行政管理部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：核對要點(diǎn)：1 ）復(fù)核控制2 ）審核報廢物品的數(shù)量是否合理3 ）出售價格的制定、上報3）審核報廢是否合理、必要承擔(dān)責(zé)任：20 %；1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效

28、工資的2） 未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。（5）董事長審批。（6）分店行政采購執(zhí)行要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 執(zhí)行要點(diǎn)：1 ）報廢處理工作；2）合理控制報廢價格。 承擔(dān)責(zé)任：1） 報廢物品金額不合理，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20%;2） 報廢物品金額不合理，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100%;B、低值易耗品及工具等：1、審批流程：2、核對或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：（1）分店行政部采購審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：核對要點(diǎn)：2）價格的核定標(biāo)準(zhǔn)3）報廢的鑒定工作 承擔(dān)責(zé)任：未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失，扣罰當(dāng)月績效工資的20% ;承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%，并做為績效考核的依據(jù)。（2）分店行政部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任： 核對要點(diǎn)：1 ）復(fù)核工作 承擔(dān)責(zé)任：未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)