監(jiān)理項(xiàng)目?jī)?nèi)部檢查記錄

1、湖南省建設(shè)監(jiān)理有限公司在監(jiān)項(xiàng)目檢查記錄項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目所在地：項(xiàng)目簡(jiǎn)介:檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)監(jiān) 理部關(guān)鍵 崗位人員 配備及到 崗履職情況是否按湘建建2010）109號(hào)文件要求配置到位現(xiàn)場(chǎng)在崗監(jiān)理人員：人員持證情況及變更情況是否符合要求人員到崗頻次、履職能力是否符合工程質(zhì)量安全管理要求（總監(jiān)理工程師是否按監(jiān)理規(guī)范要求履職基本規(guī)定見(jiàn)）建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范安全管監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)施是否滿足項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工程質(zhì)量、理需要監(jiān)理審 查施工項(xiàng) 目部關(guān)鍵 崗位人員 配備及到 崗履職情 況號(hào)文件要求配置人施工單位是否按湘建建2010）109員到位，對(duì)施工單位人員配置、項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全管 理人員、特種作業(yè)人員監(jiān)理是否審

2、查到位項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格證、專職安全生產(chǎn)管理人員上崗證、特種作業(yè)人員操作證等是否對(duì)持證上崗情況進(jìn)行了核驗(yàn)和檢查（查看相關(guān)施工方資質(zhì)、人員資格審查資料和。）關(guān)鍵崗位人員到崗考勤表.核查表現(xiàn)場(chǎng)施工單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立和落實(shí)情況。是否 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)等規(guī)章制度進(jìn)行了檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工 機(jī)具和設(shè)施的安全生產(chǎn)許可驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行了檢查現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械和設(shè)施的安全生產(chǎn)許可驗(yàn)收手續(xù)施工圖審審查機(jī)構(gòu)名稱及資質(zhì)。查施工圖審查意見(jiàn)查備案、重大設(shè)計(jì)變更后無(wú)重大設(shè)計(jì)變更，若有，是否按照要求對(duì)重大設(shè)計(jì)變更進(jìn)行J重新審查。本工程所有施工圖紙是否加蓋蓋審查機(jī)構(gòu)專用章施工組織施工組織設(shè)計(jì)的審核是否規(guī)范，是否施工單位已內(nèi)審設(shè)計(jì)審

3、核（附報(bào)審表）。原材料、自澆拌硅的原材料：出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)外觀、現(xiàn)預(yù)拌硅等場(chǎng)抽樣送檢等核查情況及工程材料報(bào)審表簽字，見(jiàn)證取樣材料進(jìn)場(chǎng)委托書(shū)驗(yàn)收核查情況商品硅廠家資質(zhì)、出廠合格證、配合比及原材料水泥、砂石等檢測(cè)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)坍落度檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)試塊留置養(yǎng)護(hù)等情況及工程材料報(bào)審表簽字簽字，見(jiàn)證取樣委托書(shū)砌塊材料出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)外觀、現(xiàn)場(chǎng)抽樣送檢等核 查進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收情況及工程材料報(bào)審表簽字，見(jiàn)證取樣委托書(shū)核查情況鋼材進(jìn)場(chǎng)出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)外觀、現(xiàn)場(chǎng)抽樣送檢等核 查驗(yàn)收核查情況及工程材料報(bào)審表簽字簽字，見(jiàn)證取樣委托書(shū)情況涉及結(jié)構(gòu)檢測(cè)單位資質(zhì)及合同簽訂情況安全和建檢測(cè)方案登記情況、.筑節(jié)

4、能及過(guò)程見(jiàn)證取樣檢測(cè)實(shí)施情況主要使用功能的檢測(cè)實(shí)施情況建筑機(jī)安拆單位、人員資質(zhì)審核械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)情況核查進(jìn)場(chǎng)組織聯(lián)合驗(yàn)收情況安裝檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全是否已辦理備案登記手續(xù)鋼管扣鋼管有出廠合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告；外徑、壁厚符合要構(gòu)件及安全配件報(bào)審表簽字求。工程材料 /防護(hù)用品等進(jìn)場(chǎng)檢查情況構(gòu)配/扣件有出廠合格證、有出廠檢驗(yàn)報(bào)告。工程材料件報(bào)審表構(gòu)/安全網(wǎng)有出廠合格證、有出廠檢驗(yàn)報(bào)告。工程材料件報(bào)審表配安全帽有出廠合格證、有出廠檢驗(yàn)報(bào)告。重大危險(xiǎn) 源識(shí)別確 認(rèn)和臺(tái)帳 建立情況 和重大危 險(xiǎn)源專項(xiàng)是否建立重大危險(xiǎn)源巡查臺(tái)帳和重大危險(xiǎn)源識(shí)別目錄；是否定期巡視了施工單位危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程工作業(yè)情況檢查記

5、錄施審查臨時(shí)施工用電方案 的編審情況符合本工程實(shí)際況，能有效的指導(dǎo)施工和開(kāi)工條件審查；情施工方案、措施 和應(yīng)急救 援預(yù)案的 審查情況 和開(kāi)工條 件審查重大危險(xiǎn)源巡查臺(tái)帳中是否有臨時(shí)用電檢查記錄。審查深基坑工程專項(xiàng)方案 符合本工程實(shí)際情況及相關(guān)技術(shù)規(guī)范和開(kāi)工條件審查；重大危險(xiǎn)源巡查臺(tái)帳中是否有深基坑工程檢查記錄。審查模板工程及支撐體系施工方案符合本工程實(shí)際情況及相關(guān)技術(shù)規(guī)范；重大危險(xiǎn)源巡查臺(tái)帳中是否有模板工程及支撐體系檢查記錄。審查起重吊裝及安拆施工方案 符合本工程實(shí)際情況 及相關(guān)技術(shù)規(guī)范；施工電梯的使重大危險(xiǎn)源巡查臺(tái)帳中是否有起重吊裝、用情況和安裝拆卸工程檢查記錄。審查腳手架施工方案符合本工程

6、實(shí)際情況及相關(guān)技；術(shù)規(guī)范和開(kāi)工條件審查重大危險(xiǎn)源巡查臺(tái)帳中是否有腳手架檢查記錄。審查拆除、爆破施工方案符合本工程實(shí)際情況及相關(guān)技術(shù)規(guī)范和開(kāi)工條件審查及檢查記錄審查應(yīng)急救援預(yù)案符合本工程實(shí)際情況及相關(guān)技術(shù)規(guī)范.對(duì)施工重大危險(xiǎn)源的控制措施及督查整改情況施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電線路是否破皮未包扎現(xiàn)象，施工用電總配電房是否配置有效的消防是否與生活用電未分開(kāi)，設(shè)備，設(shè)備配電是否有防雨防潮措施。以上幾點(diǎn)是否下 發(fā)監(jiān)理通知，并是否已按要求整改到位。深基坑工程情況檢查記錄，是否下發(fā)監(jiān)理通知， 并已按 要求整改到位立桿間距是否符合模板工程及支撐體系搭設(shè)是否規(guī)范，方案要求，掃地桿設(shè)置是否夠， 是否下發(fā)監(jiān)理通知， 并 已按

7、要求整改到位腳手架工程：落地腳手架的搭設(shè)是否規(guī)范，立桿間距是懸挑架是否規(guī)范，否符合方案要求，掃地桿設(shè)置是否夠，懸挑工字鋼間距及錨固是否符合要求是否下發(fā)監(jiān)理通知，并已按要求整改到位審核建筑起重機(jī)械和特種設(shè)備制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證明、備案證明等文件安裝單位、使安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的用單位的資質(zhì)證書(shū)、特種作業(yè)操作資格證書(shū)；拆卸工程專項(xiàng)施監(jiān)督安裝單位執(zhí)行建筑起重機(jī)械安裝、工方案情況的旁站記錄安全監(jiān)監(jiān)督檢查建筑起重機(jī)械的使用情況巡查記錄和理日志，是否下發(fā)監(jiān)理通知，并已按要求整改到位。發(fā)現(xiàn)存在生產(chǎn)安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求安裝單位、使用單位限期整改，對(duì)安裝單位、使用單位拒不整改的是令

8、）166否及時(shí)向建設(shè)單位和上級(jí)監(jiān)管部門(mén)報(bào)告（.其它安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)撥付及使用情況建設(shè)單位當(dāng)期撥付情況項(xiàng)目部是否按計(jì)劃實(shí)施投入經(jīng)驗(yàn)收評(píng)分，本工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)價(jià)是否為75分以上，是否符合合格工程的標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)理資 料情況監(jiān)理規(guī)劃的編制、審核情況各專項(xiàng)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制、審核及落實(shí)情況監(jiān)理細(xì)則安全監(jiān)理細(xì)則節(jié)能保溫監(jiān)理細(xì)則旁站監(jiān)理細(xì)則等等。監(jiān)理合同、施工合同設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審紀(jì)錄工程開(kāi)工令、暫停令和復(fù)工令（附開(kāi)工和復(fù)工報(bào)審表）每監(jiān)理部一套完整的監(jiān)理日志和安全監(jiān)理日志，要求記錄真實(shí)完整、字跡清楚（每人一本工作日志），總監(jiān)是否查閱。工程進(jìn)度計(jì)劃的審核及監(jiān)理情況旁站記錄、澆灌令是否及時(shí)規(guī)范、監(jiān)理工作聯(lián)系單 監(jiān)理通知（是否都已回復(fù)）工地列會(huì)記要是否符合要求（每月兩次以上）監(jiān)理月報(bào)表（每月一份）監(jiān)理巡視檢查記錄安全監(jiān)理臺(tái)賬、巡視檢查記錄各種現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理規(guī)章制度.各種平行測(cè)