某軟件公司全套管理文檔

1、標(biāo)識(shí)規(guī)范 ver2.1 p-1/8沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司標(biāo)識(shí)規(guī)范文件編號(hào)： nw601101 生效日期： 2000.3.20受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：ver2.1修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)9正文8附錄1編制：馬云生審核：孟莉批準(zhǔn)：孟莉沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司標(biāo)識(shí)規(guī)范 ver2.1 p-2/8沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期標(biāo)識(shí)規(guī)范 ver2.1 p-3/8沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司目錄1.目的2.適用范圍3.術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)4.標(biāo)識(shí)規(guī)則 4.1 標(biāo)識(shí)對(duì)象 4.2 文檔版本控制 4.3 發(fā)行版本控制

2、4.4 軟件項(xiàng)標(biāo)識(shí)方式 4.5 不合格品的標(biāo)識(shí)5.引用文件 5.1 nw602102文件編號(hào)規(guī)定6.質(zhì)量記錄6.1 nr602101a“文件備份清單”標(biāo)識(shí)規(guī)范 ver2.1 p-4/8沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司1 目的為便于標(biāo)識(shí)、控制和追蹤軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的各種軟件項(xiàng)及介質(zhì)，特制定本文件。2 適用范圍適用于軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需的各種軟件項(xiàng)及介質(zhì)。3 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)本程序采用 nq402100質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)及其定義。4 標(biāo)識(shí)規(guī)則4.1標(biāo)識(shí)對(duì)象標(biāo)識(shí)對(duì)象主要包括：技術(shù)文檔（可行性分析報(bào)告、需求分析報(bào)告、開(kāi)發(fā)計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、測(cè)試計(jì)劃等） 、提交產(chǎn)品（計(jì)算機(jī)程序、釋放

3、產(chǎn)品等） ，主要通過(guò)介質(zhì)標(biāo)識(shí)和版本控制以便于存取和查閱。4.2文檔版本控制對(duì)于計(jì)劃性文檔、技術(shù)文檔和用戶文檔，其版本按修改的先后順序確定。新生成的文檔第一次發(fā)行為第一版，修改后第二次發(fā)行為第二版，以此類推。4.3發(fā)行版本控制最終完成的軟件版本用三位符號(hào)表示：“s.xy” 。各符號(hào)位的含義如下：1） “y”為第二次版本號(hào)，表示糾正錯(cuò)誤時(shí)的版本升級(jí)，用一位數(shù)字表示：“19” ，對(duì)上一次產(chǎn)品或項(xiàng)目中的缺陷做修正，第二次版本號(hào)增加；2） “x”為第一次版本號(hào)，表示增加功能時(shí)的版本升級(jí)，用一位數(shù)字表示：“09” 。與上一產(chǎn)品或項(xiàng)目相比，功能進(jìn)行了小量的增加或修正時(shí)，第一次版本號(hào)增加，第二次版本號(hào)為零，第

4、二版本號(hào)為零時(shí)可以省略不寫(xiě)；3） “s”為主版本號(hào)，用一位數(shù)字表示：“19” 。對(duì)產(chǎn)品作重大調(diào)整，或與已發(fā)行的上一產(chǎn)品相比，在功能與性能上有較大改善時(shí)主版本號(hào)增加，次版本號(hào)為零，產(chǎn)品或項(xiàng)目概念全新，第一次完成，版本號(hào)為 1.0。4.4軟件項(xiàng)標(biāo)識(shí)方式標(biāo)識(shí)規(guī)范 ver2.1 p-5/8沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司4.4.1技術(shù)文檔標(biāo)識(shí)方式技術(shù)文檔的標(biāo)識(shí)體現(xiàn)在相應(yīng)文件的封面上，由開(kāi)發(fā)人員參照相應(yīng)文檔模板的格式要求，對(duì)技術(shù)文檔進(jìn)行標(biāo)識(shí)。技術(shù)文檔編號(hào)用十五位符號(hào)表示：“xxxxxxxxxxxttnn” 。各符號(hào)位的含義如下：1） “xxxxxxxxxxx”為本次開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目編號(hào)，共十一位，具體含義見(jiàn) n

5、w602102文件編號(hào)規(guī)定 ；2） “tt”為文檔類別代號(hào)，用兩位大寫(xiě)字母表示。 “tt”的取值范圍如下：fa(feasibility analysis)：可行性分析報(bào)告ra(requirement analysis)：需求分析報(bào)告dp(developing plan)：開(kāi)發(fā)計(jì)劃qp(quality plan)：質(zhì)量計(jì)劃sd(system design)：系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告tr(technical report)：技術(shù)報(bào)告sr(summary report)：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總結(jié)報(bào)告本部分未給出代號(hào)的文檔，其代號(hào)由相應(yīng)的文檔編寫(xiě)部門(mén)確定?！皀n”為順序號(hào)，用兩位數(shù)字表示：“0199” 。4.4.2計(jì)算機(jī)程序

6、備份標(biāo)識(shí)方法程序備份標(biāo)識(shí)方法體現(xiàn)在提供備份介質(zhì)的備份路徑中。在開(kāi)發(fā)過(guò)程中保存的文件，由開(kāi)發(fā)人員參照相應(yīng)的文件管理軟件進(jìn)行操作。在提交開(kāi)發(fā)結(jié)果時(shí)，由開(kāi)發(fā)人員對(duì)存放文件的介質(zhì)進(jìn)行規(guī)范標(biāo)識(shí)，目錄標(biāo)識(shí)方法如下： 技術(shù)文檔其中的文件名稱為：文檔名稱（文檔編號(hào)） 項(xiàng)目名稱（項(xiàng)目編號(hào)-日期） 源程序（版本號(hào)）按類別或模塊建立子目錄 執(zhí)行程序（版本號(hào)） 項(xiàng)目編號(hào)規(guī)定參見(jiàn) nw602102文件編號(hào)規(guī)定 ，程序版本號(hào)規(guī)定見(jiàn) 4.3。 說(shuō)明：日期格式為：nnnn mm dd4.4.3介質(zhì)標(biāo)識(shí)方法根據(jù)介質(zhì)上所存儲(chǔ)的內(nèi)容，在介質(zhì)的表面進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)規(guī)范 ver2.1 p-6/8沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司1） 磁盤(pán)介

7、質(zhì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方式：2）光盤(pán)介質(zhì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方式：3） mo 盤(pán)的標(biāo)識(shí)方式產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱verver 3.13.1diskdisk 1/81/8 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司tel: (024) 23841748 fax: 23890817 copyright 1990-1998, neu-alpine.all rights reserved盤(pán)簽號(hào)：盤(pán)簽號(hào)：mo-qa1998m001mo-qa1998m001如果有英文縮寫(xiě)，也要同時(shí)給出產(chǎn)品磁盤(pán)號(hào)/總磁盤(pán)數(shù)發(fā)行版本號(hào)產(chǎn)品名稱ver 2.0產(chǎn)品名稱（一般包括中英文）版本號(hào)公司名稱、標(biāo)識(shí)、聯(lián)絡(luò)方式標(biāo)識(shí)規(guī)范 ver2.1 p-7/8沈陽(yáng)東大阿爾派軟件

8、股份有限公司其中，mo 盤(pán)簽的編號(hào)方式如下：mo 盤(pán)簽編號(hào)共 12 位“mo-ssnnnnxddd” ；前 2 位“ss”表示部門(mén)代號(hào)；第 36 兩位“nnnn”為數(shù)字，取公元紀(jì)年的末兩位。如 1991 年為“1991” ；第 7 位“x”取值及表示意義如下：取“m”時(shí)，表示為主拷貝或母盤(pán)；取“b”時(shí)，表示為備份拷貝；取“t”時(shí)，表示為臨時(shí)存貯用盤(pán)；后 3 位為存盤(pán)序列號(hào)，取值為“001999” ，每年從頭排號(hào)，按每年用盤(pán)的數(shù)量和次序依次編號(hào)。每張 mo 盤(pán)可按部門(mén)分類或項(xiàng)目分類存貯一個(gè)或多個(gè)軟件產(chǎn)品/項(xiàng)目的程序及文檔，并在盤(pán)標(biāo)上分別注明內(nèi)容、備份時(shí)間和備份人員。當(dāng) mo 盤(pán)標(biāo)簽不足以記錄所存

9、貯內(nèi)容的索引時(shí)，應(yīng)在 mo 盤(pán)的根目錄下用電子文件：“文件備份清單”來(lái)記錄。4）備份光盤(pán)的標(biāo)識(shí)方式備份光盤(pán)的標(biāo)識(shí)應(yīng)同時(shí)加注在光盤(pán)盤(pán)面與光盤(pán)簽上，其編號(hào)方式如下：編號(hào)共 12 位“cd-ssnnnnxddd”：前 2 位“ss”表示部門(mén)代號(hào)；第 36 兩位“nnnn”為數(shù)字，取公元紀(jì)年的末兩位。如 1991 年為“1991” ；第 7 位“x”取值及表示意義如下：取“m”時(shí)，表示為主拷貝或母盤(pán)；取“b”時(shí)，表示為備份拷貝；取“t”時(shí)，表示為臨時(shí)存貯用盤(pán)；后 3 位為存盤(pán)序列號(hào)，取值為“001999” ，每年從頭排號(hào)，按每年用盤(pán)的數(shù)量和次序依次編號(hào)。每張光盤(pán)可按部門(mén)分類或項(xiàng)目分類存貯一個(gè)或多個(gè)軟件

10、產(chǎn)品/項(xiàng)目的程序及文檔，并在盤(pán)標(biāo)上分別注明內(nèi)容、備份時(shí)間和備份人員。當(dāng)光盤(pán)標(biāo)簽不足以記錄所存貯內(nèi)容的索引時(shí)，應(yīng)在光盤(pán)的根目錄下用電子文件：“文件備份清單”來(lái)記錄。5）母盤(pán)的標(biāo)識(shí)方式對(duì)于母盤(pán)，除按上述方式標(biāo)識(shí)之外，一定注明“母盤(pán)”字樣。注：pr產(chǎn)品釋放（production release）m產(chǎn)品釋放的母盤(pán) 盤(pán)簽號(hào)：盤(pán)簽號(hào)：cd-pr1999m001cd-pr1999m001產(chǎn)品名稱： 版本號(hào)： 注明“（母盤(pán)） ”字樣 回收時(shí)間 釋放時(shí)間 回收人 釋放人標(biāo)識(shí)規(guī)范 ver2.1 p-8/8沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司4.5不合格品的標(biāo)識(shí)4.5.1不合格品必須有明確的標(biāo)識(shí)?？梢允褂脴?biāo)識(shí)、記錄或劃區(qū)

11、域存放等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.5.2軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中形成的不合格品必須在其外存儲(chǔ)介質(zhì)上進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)記，并明確這些不合格品或存有不合格品的介質(zhì)（如磁盤(pán)、光盤(pán)等）的處理過(guò)程。4.5.3對(duì)不合格品的處理應(yīng)能防止該不合格品被誤用或以其他方式重新流入軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程。對(duì)不合格品的處理可以采用刪除存儲(chǔ)內(nèi)容、重新格式化、退貨或讓步接收等方式進(jìn)行。必須記錄不合格品的處理過(guò)程。5 引用文件5.1nw602102文件編號(hào)規(guī)定6.質(zhì)量記錄6.1nr602101a“文件備份清單”標(biāo)書(shū)評(píng)審 ver1.1 p-9/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司文件備份清單 記錄編號(hào)：nr602101a-序號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目(軟件)名稱內(nèi) 容備份人/日

12、期開(kāi)發(fā)部門(mén)備注標(biāo)書(shū)評(píng)審 ver1.1 p-10/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司1. 此表用于登記 mo/cd 備份時(shí)的內(nèi)容索引，一般在 mo/cd 盤(pán)的根目錄下，也可以是書(shū)面記錄；2. 此頁(yè)不足可以有附頁(yè)，附頁(yè)與此頁(yè)相同。第 頁(yè)/共 頁(yè)標(biāo)書(shū)評(píng)審標(biāo)書(shū)評(píng)審 ver1.1 p-11/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司文件編號(hào)： np502300 生效日期： 2000.3.20受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：ver 1.1修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)9正文6附錄3編制：呂洪濤審核：盧朝霞、孟莉批準(zhǔn)：孟莉沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）文件修改控制標(biāo)書(shū)評(píng)審 ver1.1 p-12/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件

13、股份有限公司修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期標(biāo)書(shū)評(píng)審 ver1.1 p-13/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司目錄1.目的2.適用范圍3.職責(zé)3.1軟件營(yíng)銷部門(mén)3.2標(biāo)書(shū)評(píng)審員3.3項(xiàng)目管理部門(mén)3.4開(kāi)發(fā)部門(mén)、培訓(xùn)部門(mén)、技術(shù)支撐部門(mén)4. 術(shù)語(yǔ)及縮略語(yǔ)5. 工作程序招標(biāo)書(shū)的初審招標(biāo)書(shū)的評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)的制定投標(biāo)書(shū)的評(píng)審和投標(biāo)前的內(nèi)部答辯項(xiàng)目投標(biāo)資料歸檔6. 質(zhì)量記錄 6.1 標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄標(biāo)書(shū)評(píng)審 ver1.1 p-14/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司1.目的規(guī)范投標(biāo)過(guò)程中對(duì)招標(biāo)書(shū)和投標(biāo)書(shū)的評(píng)審，減小市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，增加中標(biāo)機(jī)會(huì)。2.適用范圍適用于本公司參與的投標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)書(shū)和

14、投標(biāo)書(shū)的評(píng)審。3.職責(zé)3.1軟件營(yíng)銷部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)書(shū)中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行初審及評(píng)審，組織協(xié)調(diào)投標(biāo)書(shū)編寫(xiě)工作，編寫(xiě)并評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)中的相關(guān)內(nèi)容，組織監(jiān)控投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)招、投標(biāo)書(shū)及相關(guān)資料的歸檔。3.2標(biāo)書(shū)評(píng)審員：負(fù)責(zé)組織軟件項(xiàng)目的招標(biāo)書(shū)與投標(biāo)書(shū)的評(píng)審。3.3項(xiàng)目管理部門(mén)：負(fù)責(zé)投標(biāo)書(shū)及投標(biāo)相關(guān)資料的歸檔。3.4開(kāi)發(fā)部門(mén)、培訓(xùn)部門(mén)、技術(shù)支撐部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)書(shū)中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行初審及評(píng)審，編寫(xiě)投標(biāo)書(shū)中相關(guān)部分內(nèi)容，負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)書(shū)中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。4. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)本程序采用 nq402100質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)及其定義。5.工作程序5.1招標(biāo)書(shū)的初審5.1.1各分支機(jī)構(gòu)在進(jìn)行項(xiàng)目接觸時(shí)，需要詳細(xì)了解客戶的背

15、景和需求，分析項(xiàng)目的可行性，并結(jié)合我公司的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，判斷是否有能力順利完成該項(xiàng)目的成功實(shí)施。如果該項(xiàng)目機(jī)會(huì)較大，分支機(jī)構(gòu)沒(méi)有能力獨(dú)立完成方案制作，可以向總部提出方案制作申請(qǐng)，同時(shí)填寫(xiě)項(xiàng)目機(jī)會(huì)分析表 ，并通過(guò)電話、傳真、電子郵件等方式與總部技術(shù)人員進(jìn)行溝通。總部技術(shù)人員（軟件營(yíng)銷部門(mén)和開(kāi)發(fā)部門(mén)的技術(shù)人員）在接到分析表后，結(jié)合與分支機(jī)構(gòu)交流的信息，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行機(jī)會(huì)確認(rèn)和審批。5.1.2審批內(nèi)容包括：1） 項(xiàng)目基本情況，包括硬件需求軟件需求原有系統(tǒng)資源及應(yīng)用現(xiàn)狀相關(guān)業(yè)務(wù)工作現(xiàn)狀現(xiàn)有工作遇到的問(wèn)題標(biāo)書(shū)評(píng)審 ver1.1 p-15/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司期望達(dá)到的目標(biāo)業(yè)務(wù)內(nèi)容及流程2

16、） 客戶自然情況3） 與客戶的關(guān)系4） 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況通過(guò)初審，確定公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)的價(jià)值和可行性。初審?fù)ㄟ^(guò)后，將招標(biāo)書(shū)提交標(biāo)書(shū)評(píng)審員。5.2招標(biāo)書(shū)的評(píng)審5.2.1標(biāo)書(shū)評(píng)審員負(fù)責(zé)組織招標(biāo)書(shū)的評(píng)審。軟件營(yíng)銷部門(mén)：負(fù)責(zé)評(píng)審網(wǎng)絡(luò)硬件、工程期限等相關(guān)。開(kāi)發(fā)部門(mén)：負(fù)責(zé)評(píng)審軟件系統(tǒng)部分內(nèi)容。培訓(xùn)部門(mén)：負(fù)責(zé)評(píng)審用戶培訓(xùn)內(nèi)容。技術(shù)支撐部門(mén)：負(fù)責(zé)評(píng)審維護(hù)服務(wù)內(nèi)容。5.2.2對(duì)以下項(xiàng)目具體技術(shù)需求進(jìn)行分析，確定公司是否能滿足客戶需求：硬件系統(tǒng)需求軟件系統(tǒng)需求系統(tǒng)性能要求開(kāi)發(fā)需求等5.3投標(biāo)書(shū)的制定軟件營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)組織按照 nw502301標(biāo)書(shū)制定規(guī)范制定投標(biāo)書(shū)草案，當(dāng)客戶對(duì)投標(biāo)書(shū)有特殊要求時(shí)，按客戶提出的要

17、求制定投標(biāo)書(shū)草案。5.3.1軟件營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)投標(biāo)書(shū)中集團(tuán)公司介紹、成功項(xiàng)目介紹、網(wǎng)絡(luò)硬件等部分，開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)投標(biāo)書(shū)中軟件系統(tǒng)部分，培訓(xùn)部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)用戶培訓(xùn)部分，技術(shù)支撐部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)維護(hù)服務(wù)部分，工程期限由軟件營(yíng)銷部門(mén)和開(kāi)發(fā)部門(mén)共同研究制定。由軟件營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)制訂工作計(jì)劃和時(shí)間安排，協(xié)調(diào)部門(mén)工作以完成投標(biāo)書(shū)的編寫(xiě)。5.3.2軟件營(yíng)銷部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)組織成立一個(gè)投標(biāo)組，指定編寫(xiě)硬件、軟件兩部分投標(biāo)書(shū)的負(fù)責(zé)人，根據(jù)項(xiàng)目投標(biāo)的實(shí)際時(shí)間要求，工作計(jì)劃中一般應(yīng)包括硬件投標(biāo)書(shū)和軟件系統(tǒng)投標(biāo)書(shū)的初稿完成時(shí)間，各部門(mén)中編寫(xiě)人員聯(lián)絡(luò)討論次數(shù)和時(shí)間，投標(biāo)書(shū)評(píng)審時(shí)間，硬件投標(biāo)書(shū)和軟件系統(tǒng)投標(biāo)書(shū)的最終提交時(shí)間等。研究

18、項(xiàng)目是否需要進(jìn)行內(nèi)部答辯并預(yù)留出內(nèi)部答辯時(shí)間，及答辯未通過(guò)，投標(biāo)書(shū)的修改時(shí)間。5.3.2投標(biāo)書(shū)編寫(xiě)前，硬件、軟件部分投標(biāo)書(shū)編寫(xiě)人員應(yīng)有一到二次的集中討論，明確解決方案中的技術(shù)路線，如系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫(kù)選型等問(wèn)題。5.4投標(biāo)書(shū)的評(píng)審和投標(biāo)前的內(nèi)部答辯5.4.1由標(biāo)書(shū)評(píng)審員組織各相關(guān)人員對(duì)投標(biāo)書(shū)的進(jìn)行評(píng)審。5.4.2評(píng)審內(nèi)容：1） 對(duì)于硬件系統(tǒng)部分，重點(diǎn)在：設(shè)備選型標(biāo)書(shū)評(píng)審 ver1.1 p-16/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司網(wǎng)絡(luò)性能系統(tǒng)的性能系統(tǒng)報(bào)價(jià)等2） 對(duì)于軟件系統(tǒng)部分，內(nèi)容有：系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)公司產(chǎn)品集成方案系統(tǒng)實(shí)施方案等3）維護(hù)、培訓(xùn)部分4）風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制5.4.3對(duì)于大型項(xiàng)目的投標(biāo)，標(biāo)

19、書(shū)評(píng)審員要組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家、投標(biāo)書(shū)編寫(xiě)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)部答辯。軟件營(yíng)銷部門(mén)和開(kāi)發(fā)部門(mén)分別制作各自設(shè)計(jì)方案的演示文檔，準(zhǔn)備對(duì)方案進(jìn)行講解。5.5項(xiàng)目標(biāo)書(shū)資料歸檔項(xiàng)目招標(biāo)書(shū)及相關(guān)資料由軟件營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔管理。項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)及相關(guān)資料一式兩份，由軟件營(yíng)銷部門(mén)和項(xiàng)目管理部門(mén)分別歸檔管理。6.質(zhì)量記錄6.1 標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄記錄編號(hào)：nr502300a- 時(shí)間： 年 月 日項(xiàng)目名稱：標(biāo)書(shū)類型： 招標(biāo)書(shū) 投標(biāo)書(shū)評(píng)審部門(mén)(需參與評(píng)審部門(mén)在相應(yīng)“”內(nèi)劃“”)： 1. 軟件營(yíng)銷事業(yè)部 2. 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部 3.技術(shù)支撐部 4. 開(kāi)發(fā)部門(mén) 負(fù)責(zé)人簽字:評(píng)審總結(jié)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總結(jié)：評(píng)審結(jié)論：填表審核批準(zhǔn)1.標(biāo)書(shū)評(píng)審前

20、由標(biāo)書(shū)評(píng)審員將本表分發(fā)各相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)。2.由標(biāo)書(shū)評(píng)審員填寫(xiě)評(píng)審結(jié)論并審核，最后由主管市場(chǎng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.此頁(yè)不足記錄結(jié)果時(shí)，可以有附頁(yè)，總頁(yè)數(shù)包含所有附頁(yè)。 第 頁(yè)/共 頁(yè)標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄(附頁(yè)) 時(shí)間： 年 月 日項(xiàng)目名稱：標(biāo)書(shū)類型： 招標(biāo)書(shū) 投標(biāo)書(shū)評(píng)審部門(mén)：評(píng)審負(fù)責(zé)人：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審意見(jiàn)： 填表人/日期 審核意見(jiàn)： 審核人/日期：1 本表由標(biāo)書(shū)評(píng)審員分發(fā)各評(píng)審部門(mén)，由各評(píng)審部門(mén)單獨(dú)填寫(xiě)。此頁(yè)不足可以有附頁(yè)，附頁(yè)格式自定。2 本表由評(píng)審部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交還標(biāo)書(shū)評(píng)審員。第 頁(yè)/共 頁(yè)標(biāo)書(shū)制定規(guī)范 ver2.1 p-19/5沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 日期： 年 月 日評(píng)審部門(mén)：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)

21、險(xiǎn)發(fā)生可能性風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)值風(fēng)險(xiǎn)控制措施1客戶需求不明確2客戶需求變更3標(biāo)書(shū)制作人員缺乏行業(yè)知識(shí)4多部門(mén)配合5時(shí)間緊6存在技術(shù)難點(diǎn)、采用新技術(shù)7缺乏對(duì)本公司的產(chǎn)品形態(tài)、技術(shù)路線、戰(zhàn)略方針、發(fā)展趨勢(shì)的全面了解8缺乏對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的了解9人員變動(dòng)10 分工不明確、缺乏計(jì)劃性1112132.評(píng)估中風(fēng)險(xiǎn)不限于表中已列出的，應(yīng)依據(jù)評(píng)審的具體情況增加風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。并將各項(xiàng)填寫(xiě)完整。3.風(fēng)險(xiǎn)描述：描述當(dāng)前過(guò)程中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，以 百分?jǐn)?shù)表示，為0到1，增量為0.05。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生造成損失的嚴(yán)重程度，以010級(jí)表示，其中10級(jí) 為最高級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)值：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性與風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

22、的乘積。風(fēng)險(xiǎn)控制措施：預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的措施。 第 頁(yè)/共 頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制（標(biāo)書(shū)評(píng)審附頁(yè)）項(xiàng)目名稱：標(biāo)書(shū)類型： 招標(biāo)書(shū) 投標(biāo)書(shū)1.本表由各評(píng)審部門(mén)填寫(xiě)，評(píng)審部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交還合同評(píng)審員。此頁(yè)不足可以有附頁(yè)。標(biāo)書(shū)制定規(guī)范 ver2.1 p-20/5沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司標(biāo)書(shū)制定規(guī)范標(biāo)書(shū)制定規(guī)范 ver2.1 p-21/5沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司文件編號(hào)： nw502202 生效日期： 2000.3.20受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次： ver 2.1修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)13正文5附錄8編制：張明宇審核：袁淮、邢波批準(zhǔn)：孟莉沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）標(biāo)書(shū)制定規(guī)范 ve

23、r2.1 p-22/5沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期標(biāo)書(shū)制定規(guī)范 ver2.1 p-23/5沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司目錄1.目的2.適用范圍3.術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)4.規(guī)范內(nèi)容4.1 基本要求4.2 規(guī)范的使用5.引用文件附錄：標(biāo)書(shū)模版標(biāo)書(shū)制定規(guī)范 ver2.1 p-24/5沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司1.目的規(guī)定投標(biāo)書(shū)編寫(xiě)規(guī)范及書(shū)寫(xiě)投標(biāo)書(shū)時(shí)應(yīng)考慮的事項(xiàng)，以提高投標(biāo)工作的質(zhì)量。2.適用范圍適用于公司的投標(biāo)書(shū)編寫(xiě)。3.術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)本程序采用 nq402100質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)及其定義。4.規(guī)范內(nèi)容4.1基本要求1)由軟

24、件營(yíng)銷部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)收集招標(biāo)信息，并按照標(biāo)書(shū)評(píng)審對(duì)招標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，按照本規(guī)范的要求制定投標(biāo)書(shū)。2)投標(biāo)書(shū)應(yīng)根據(jù)用戶的需求，采用合理的技術(shù)，為用戶提供可行的技術(shù)方案。3)方案制作人員應(yīng)本著為用戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，仔細(xì)研究投標(biāo)書(shū)的各項(xiàng)技術(shù)細(xì)節(jié)，為用戶提供滿足要求的投標(biāo)書(shū)。4)投標(biāo)書(shū)的制作原則上由軟件營(yíng)銷部門(mén)、培訓(xùn)部門(mén)、技術(shù)支撐部門(mén)與開(kāi)發(fā)部門(mén)的相關(guān)人員共同完成，軟件營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方的工作。在特殊或技術(shù)條件成熟的情況下，可以由營(yíng)銷體系各行業(yè)部的軟件工程師代表開(kāi)發(fā)體系的相關(guān)部門(mén)完成投標(biāo)書(shū)中的相應(yīng)部分。5)投標(biāo)書(shū)總體上由系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)、應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)、平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)四部分組成。系統(tǒng)整體設(shè)

25、計(jì)部分包括項(xiàng)目背景、技術(shù)路線、設(shè)計(jì)原則等；應(yīng)用系統(tǒng)包括應(yīng)用軟件的功能、開(kāi)發(fā)工具的選型；平臺(tái)系統(tǒng)包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品的選型及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)安全性設(shè)計(jì)，綜合布標(biāo)書(shū)制定規(guī)范 ver2.1 p-25/5沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司線系統(tǒng)設(shè)計(jì)，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及服務(wù)，培訓(xùn)計(jì)劃等；投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)包括硬件系統(tǒng)報(bào)價(jià)、軟件系統(tǒng)報(bào)價(jià)、培訓(xùn)報(bào)價(jià)等部分。以上部分可根據(jù)項(xiàng)目的具體情況增減。6)投標(biāo)書(shū)在定稿之前，應(yīng)按照標(biāo)書(shū)評(píng)審規(guī)定對(duì)投標(biāo)書(shū)各部分進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改。7)投標(biāo)書(shū)各部分應(yīng)采用統(tǒng)一的字體和標(biāo)題樣式。8)投標(biāo)書(shū)在保證美觀的前提下可以采用各種裝訂方式。9)投標(biāo)書(shū)的遞交應(yīng)按照用戶招標(biāo)文件的規(guī)定提交。通常應(yīng)標(biāo)識(shí)

26、正本和副本，正本和副本如有不同，以正本為準(zhǔn)。4.2規(guī)范的使用本規(guī)范分為正文和附錄兩部分，附錄部分為標(biāo)書(shū)各組成部分的模板。封面文件編號(hào)由三部分組成：組織編寫(xiě)標(biāo)書(shū)的部門(mén)代號(hào)，年份和流水號(hào)，流水號(hào)由三位數(shù)字組成，如南京代表處一九九八年編寫(xiě)的第十份標(biāo)書(shū)的編號(hào)為：nj1998010。5.引用文件(無(wú))附錄：標(biāo)書(shū)模版附錄：項(xiàng)目名稱（項(xiàng)目編號(hào)）投標(biāo)書(shū)（部門(mén)名稱）沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司總頁(yè)數(shù)正文附錄編制：審批：目錄1.應(yīng)標(biāo)致函.32.投標(biāo)單位（東大阿爾派）資信介紹.33.對(duì)標(biāo)書(shū)的理解.34.系統(tǒng)設(shè)計(jì)總述.35.應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì).46.硬件平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì).57.數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和系統(tǒng)管理平臺(tái).68.平臺(tái)系統(tǒng)的可靠性

27、設(shè)計(jì).69.網(wǎng)絡(luò)安全.610. 數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ).711. 綜合布線與機(jī)房環(huán)境要求.712. 系統(tǒng)實(shí)施方案及項(xiàng)目管理計(jì)劃.713. 系統(tǒng)維護(hù)與培訓(xùn)計(jì)劃.714. 總結(jié)與展望.815. 系統(tǒng)報(bào)價(jià).816. 其它.8應(yīng)標(biāo)致函應(yīng)標(biāo)致函向招標(biāo)單位對(duì)東大阿爾派的邀標(biāo)表示感謝。表達(dá)東大阿爾派對(duì)該項(xiàng)目的重視，并保證項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、服務(wù)及對(duì)客戶的其它重要要求的承諾。表達(dá)希望雙方合作成功的意愿，并祝該項(xiàng)目進(jìn)展順利。投標(biāo)單位（東大阿爾派）資信介紹投標(biāo)單位（東大阿爾派）資信介紹1)iso9001 證書(shū)復(fù)印件(中英文各 1 份)2)沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3)計(jì)算機(jī)軟件國(guó)家工程研究中心介紹4)沈陽(yáng)

28、東大阿爾派軟件股份有限公司介紹5)公司理念介紹6)案例經(jīng)驗(yàn) 本公司完成的有代表性的項(xiàng)目或與本投標(biāo)項(xiàng)目相似的項(xiàng)目實(shí)例介紹對(duì)標(biāo)書(shū)的理解對(duì)標(biāo)書(shū)的理解1)背景說(shuō)明 簡(jiǎn)介客戶單位的性質(zhì)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、典型事跡、發(fā)展戰(zhàn)略。 簡(jiǎn)介客戶單位提出該項(xiàng)目的背景和目標(biāo)。2)東大阿爾派對(duì)招標(biāo)書(shū)的理解（任務(wù)和目標(biāo)）全面而簡(jiǎn)單地描述招標(biāo)書(shū)的主要內(nèi)容（業(yè)務(wù)需求、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、主機(jī)系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、實(shí)施周期、實(shí)施目標(biāo)） 。3)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益該項(xiàng)目順利實(shí)施后應(yīng)達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。系統(tǒng)設(shè)計(jì)總述系統(tǒng)設(shè)計(jì)總述1)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)介紹從整體上介紹系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，該優(yōu)勢(shì)就是本系統(tǒng)的銷售要點(diǎn)，客戶應(yīng)在此獲得從技術(shù)、應(yīng)用角度選擇東大阿爾派的

29、信心。2)系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則根據(jù)用戶的實(shí)際情況，遵循計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)的一貫原則以及本公司的技術(shù)特點(diǎn)，闡述本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)依據(jù)和原則。在這一部分內(nèi)容中應(yīng)充分體現(xiàn)本投標(biāo)方案是以用戶實(shí)際應(yīng)用需求為主要設(shè)計(jì)依據(jù)，以采用先進(jìn)的、主流的技術(shù)同時(shí)兼顧未來(lái)升級(jí)與擴(kuò)展，提供最優(yōu)的性能價(jià)格比為基本設(shè)計(jì)原則。3) 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能闡明本標(biāo)書(shū)中軟硬件系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和實(shí)現(xiàn)的功能。4) 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境 網(wǎng)絡(luò)和硬件環(huán)境 操作系統(tǒng)環(huán)境 數(shù)據(jù)庫(kù)環(huán)境 應(yīng)用平臺(tái)環(huán)境5)系統(tǒng)管理環(huán)境6)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)環(huán)境應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)以滿足招標(biāo)書(shū)及最終用戶對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)功能的要求為基本設(shè)計(jì)依據(jù)，并充分體現(xiàn)本公司現(xiàn)有成熟產(chǎn)品或現(xiàn)有原形系統(tǒng)的技術(shù)和功能特點(diǎn)同

30、用戶需求的一致性或優(yōu)于招標(biāo)書(shū)中對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)、功能的要求。介紹本公司所提供的應(yīng)用系統(tǒng)的詳細(xì)功能特點(diǎn)及技術(shù)特點(diǎn)，最終總結(jié)本公司所提供的應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。1) 概述2)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法3)業(yè)務(wù)流程4) 結(jié)構(gòu)和功能5) 系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)6) 工具說(shuō)明7) 本應(yīng)用系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)從應(yīng)用系統(tǒng)角度介紹系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，該優(yōu)勢(shì)就是本應(yīng)用系統(tǒng)的銷售要點(diǎn)，客戶應(yīng)在此獲得從應(yīng)用系統(tǒng)角度選擇東大阿爾派的信心。硬件平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)硬件平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)硬件系統(tǒng)平臺(tái)（包括主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和其他硬件系統(tǒng)等）的選型應(yīng)以滿足招標(biāo)書(shū)及最終用戶對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)功能的要求為依據(jù)，推薦著名廠商或客戶絕對(duì)傾向的產(chǎn)品。在選擇硬件產(chǎn)品時(shí)應(yīng)注意考察該產(chǎn)品的市

31、場(chǎng)占有率、產(chǎn)品的生命力、產(chǎn)品的先進(jìn)性、開(kāi)放性、廠商所能提供的技術(shù)支持、與本公司的合作歷史等因素，所推薦的技術(shù)也應(yīng)該是先進(jìn)成熟和趨勢(shì)化的。在進(jìn)行產(chǎn)品選型時(shí)的一個(gè)重要參考因素是用戶的行業(yè)特點(diǎn)以及該行業(yè)本身同廠商的合作記錄。詳細(xì)介紹本公司所提供網(wǎng)絡(luò)和硬件平臺(tái)系統(tǒng)的詳細(xì)功能特點(diǎn)及技術(shù)特點(diǎn)。1)設(shè)計(jì)總則根據(jù)最終用戶對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)功能要求的現(xiàn)狀及將來(lái)發(fā)展的狀況，確定應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)，并制定系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的原則。從應(yīng)用系統(tǒng)角度介紹系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，該優(yōu)勢(shì)就是本應(yīng)用系統(tǒng)的銷售要點(diǎn)，客戶應(yīng)在此獲得從應(yīng)用系統(tǒng)角度選擇東大阿爾派的信心。2)硬件系統(tǒng)平臺(tái)總體設(shè)計(jì)方案根據(jù)設(shè)計(jì)總則，確定硬件系統(tǒng)平臺(tái)的總體技術(shù)方向。3)主機(jī)系統(tǒng)選

32、型根據(jù)選型原則介紹所選廠商及產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，并闡明在本項(xiàng)目中的配置情況，作配置解析。4)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)選型根據(jù)選型原則介紹所選廠商及產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，并闡明在本投標(biāo)項(xiàng)目中的配置情況，作配置解析。5)硬件系統(tǒng)平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)總結(jié)簡(jiǎn)述硬件系統(tǒng)平臺(tái)的體系結(jié)構(gòu)及硬件配置情況。6)其它外部設(shè)備選型根據(jù)選型原則介紹所選廠商及產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，并闡明在本投標(biāo)項(xiàng)目中的配置情況，作配置解析。數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和系統(tǒng)管理平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和系統(tǒng)管理平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和系統(tǒng)管理平臺(tái)的選型應(yīng)以滿足招標(biāo)書(shū)及最終用戶對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)功能的要求為依據(jù)，推薦著名廠商的主流產(chǎn)品。在選擇數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品及系統(tǒng)管理平臺(tái)時(shí)應(yīng)注意考察該產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、技術(shù)的先進(jìn)性、廠

33、商所能提供的技術(shù)支持、與本公司的合作歷史等因素，所推薦的技術(shù)是先進(jìn)而成熟的。1)數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)選型根據(jù)選型原則介紹所選廠商及產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，并闡明在本投標(biāo)項(xiàng)目中的配置情況，作配置解析。2)系統(tǒng)管理平臺(tái)選型介紹系統(tǒng)管理平臺(tái)的選型，包括應(yīng)用系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)管理等，介紹所選平臺(tái)的特點(diǎn)、優(yōu)點(diǎn)，在網(wǎng)絡(luò)管理部分應(yīng)結(jié)合五種網(wǎng)絡(luò)管理功能進(jìn)行分析，并作配置解析。3)優(yōu)勢(shì)從性能價(jià)格比的角度介紹系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，客戶應(yīng)在此獲得選擇東大阿爾派的信心。平臺(tái)系統(tǒng)的可靠性設(shè)計(jì)平臺(tái)系統(tǒng)的可靠性設(shè)計(jì) 根據(jù)具體應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)，簡(jiǎn)述平臺(tái)的總體可靠性設(shè)計(jì)1)主機(jī)系統(tǒng)的可靠性設(shè)計(jì)根據(jù)主機(jī)系統(tǒng)的選型，介紹主機(jī)系統(tǒng)的可靠性設(shè)計(jì)。2) 存儲(chǔ)設(shè)備的可靠性

34、設(shè)計(jì)根據(jù)所選擇的存儲(chǔ)設(shè)備，介紹存儲(chǔ)設(shè)備的可靠性設(shè)計(jì)。3) 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的可靠性根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的選型，介紹數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的可靠性設(shè)計(jì)。4)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)目煽啃愿鶕?jù)所選網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，介紹網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)目煽啃栽O(shè)計(jì)。網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全1) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的脆弱性介紹計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的脆弱性，提出網(wǎng)絡(luò)安全的重要性。2)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全性介紹計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全性方面的知識(shí)及措施。3)具體網(wǎng)絡(luò)的安全實(shí)現(xiàn)根據(jù)具體應(yīng)用系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，提出具體的網(wǎng)絡(luò)安全方案，包括防火墻技術(shù)和病毒防護(hù)等方面。 數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)結(jié)合具體的應(yīng)用系統(tǒng)，簡(jiǎn)述數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)的重要性。1) 數(shù)據(jù)采集介紹應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集的工作流程、實(shí)施方案以及關(guān)鍵技術(shù)

35、。2)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介紹應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式及存儲(chǔ)設(shè)備。 綜合布線與機(jī)房環(huán)境要求綜合布線與機(jī)房環(huán)境要求包括綜合布線系統(tǒng)、布線設(shè)計(jì)原則、安裝與設(shè)計(jì)施工規(guī)范、機(jī)房環(huán)境要求、電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)等。系統(tǒng)實(shí)施方案系統(tǒng)實(shí)施方案及及項(xiàng)目管理計(jì)劃項(xiàng)目管理計(jì)劃應(yīng)明確闡述項(xiàng)目實(shí)施的步驟、項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組主要成員的構(gòu)成情況、項(xiàng)目實(shí)施的周期，如：設(shè)備采購(gòu)周期、安裝調(diào)試周期、應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)周期以及系統(tǒng)試運(yùn)行的時(shí)間、正式驗(yàn)收的時(shí)間等。充分體現(xiàn)本公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量保證體系和強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。1） 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、實(shí)施小組構(gòu)成及分工。2） 項(xiàng)目實(shí)施周期（用 project 制作）。3） 東大阿爾派質(zhì)量控制中心介紹。4） 項(xiàng)目管理計(jì)劃

36、明確公司在該項(xiàng)目上的管理體制及管理計(jì)劃。5） 系統(tǒng)驗(yàn)收方案。系統(tǒng)維護(hù)與培訓(xùn)計(jì)劃系統(tǒng)維護(hù)與培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確闡述本公司在售后服務(wù)方面所具有的優(yōu)勢(shì)，如：雄厚的技術(shù)實(shí)力、分支機(jī)構(gòu)的本地化服務(wù)等；還應(yīng)明確維護(hù)服務(wù)的相應(yīng)時(shí)間，維護(hù)范圍，收費(fèi)方式等。培訓(xùn)部分應(yīng)闡明培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、人數(shù)、方式、地點(diǎn)、時(shí)間和目標(biāo)?？偨Y(jié)與展望總結(jié)與展望總結(jié)平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，并展望未來(lái)的發(fā)展。系統(tǒng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)報(bào)價(jià)部分應(yīng)清晰明細(xì)，應(yīng)用軟件部分應(yīng)包括各子系統(tǒng)的報(bào)價(jià)，硬件部分應(yīng)明確標(biāo)出各種設(shè)備的配置明細(xì)，各模塊或部件的單價(jià)、數(shù)量、價(jià)格小計(jì)等，并注明報(bào)價(jià)日期。其它其它如有其它附加內(nèi)容可附在后面，作為標(biāo)書(shū)的一部分。 采 購(gòu)文件編號(hào)： np6

37、07100 生效日期：2000.3.20受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：ver 2.1修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)5正文5附錄0編制：韓冬梅審核：盧朝霞批準(zhǔn)：孟莉沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）采購(gòu) ver2.1 p-41/5沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司目錄1.目的2.適用范圍3.職責(zé)3.1采購(gòu)員 3.2檢驗(yàn)員 3.3合同執(zhí)行員4. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)5. 工作程序5.1供方關(guān)系5.2采購(gòu)活動(dòng)的觸發(fā)5.3采購(gòu)實(shí)施5.4采購(gòu)驗(yàn)收5.5不合格品的處置6. 引用文件6.1 nw607101采購(gòu)供方評(píng)定

38、辦法6.2 nw607103采購(gòu)流程管理6.3 nw607104采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定7. 質(zhì)量記錄5.目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保本公司所采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的要求。6.適用范圍2.1適用于本公司各部門(mén)在軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需要的，且影響軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量的產(chǎn)品/服務(wù)（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)部自用品）的采購(gòu)。2.2適用于根據(jù)軟件及系統(tǒng)集成合同為客戶采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)。7.職責(zé)3.1采購(gòu)員：負(fù)責(zé)供方信息的收集整理及合格供方的評(píng)定和采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。3.2檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收。3.3合同執(zhí)行員：負(fù)責(zé)根據(jù)合同需要確定采購(gòu)（含自采）和設(shè)備直發(fā)的申請(qǐng)及執(zhí)行。8.術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)本程序采用 nq402100質(zhì)量手冊(cè)

39、中的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)及其定義。9.工作程序5.1供方關(guān)系5.1.1與供方建立具有增值能力的關(guān)系 在適當(dāng)層次創(chuàng)建信息交流渠道以利于問(wèn)題的快速解決； 對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，以建立相信供方具有持續(xù)提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品的能力，從而減少或取消進(jìn)貨檢驗(yàn)； 在驗(yàn)證過(guò)程中與供方進(jìn)行合作，例如，具體驗(yàn)證方法、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)以及其他與驗(yàn)證有關(guān)的說(shuō)明。5.1.2供方資格評(píng)定 批準(zhǔn)采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)向合格供方進(jìn)行采購(gòu)。合格供方的評(píng)定參見(jiàn)nw607101采購(gòu)供方評(píng)定辦法 。 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)新的供方進(jìn)行合格評(píng)定，并定期對(duì)合格供方進(jìn)行分級(jí)評(píng)定并加以記錄。 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)評(píng)定結(jié)果對(duì)合格供方確定相應(yīng)的控制方式與控制程度。5.2采購(gòu)活動(dòng)

40、的觸發(fā)5.2.1總部采購(gòu)：1）內(nèi)部自用品的采購(gòu)：根據(jù)設(shè)備管理部門(mén)提交的 nr607103a“東大阿爾派自用設(shè)備申請(qǐng)表”執(zhí)行；2）合同采購(gòu)：根據(jù)合同執(zhí)行員提交的 nr607103b“設(shè)備采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍眻?zhí)行。5.2.2 駐外分支機(jī)構(gòu)自采： 根據(jù)需要，駐外分支機(jī)構(gòu)可以提出自采申請(qǐng)，由采購(gòu)部門(mén)審核，采購(gòu)員接到合同執(zhí)行員提交的同意自采的 nr607103c“合同執(zhí)行本地采購(gòu)申請(qǐng)單”后方可執(zhí)行。5.3采購(gòu)實(shí)施5.3.1實(shí)施采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與合格供方簽訂書(shū)面購(gòu)貨合同。5.3.2 購(gòu)貨合同須經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查，由法定代表人或其授權(quán)代理人簽字后生效。5.3.3 采購(gòu)員依據(jù)購(gòu)貨合同執(zhí)行并跟蹤采購(gòu)活動(dòng)。5.4采購(gòu)

41、驗(yàn)收5.4.1檢驗(yàn)員按照 nw607104采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的到貨驗(yàn)收。5.4.2 客戶有權(quán)參與合同采購(gòu)的產(chǎn)品驗(yàn)收，并可獨(dú)自作出產(chǎn)品確認(rèn)，但客戶的驗(yàn)收確認(rèn)不構(gòu)成公司對(duì)產(chǎn)品的最終驗(yàn)收確認(rèn)。采購(gòu)驗(yàn)收確認(rèn)以nr607103d“送貨驗(yàn)收單”為準(zhǔn)。5.4.3 直發(fā)（自采）設(shè)備驗(yàn)收由駐外分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，驗(yàn)收通過(guò)后，將nr607103e“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”提交采購(gòu)員，由采購(gòu)員轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)員簽署處理意見(jiàn)。5.4.4 因客戶急需不能對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在nr607103d“送貨驗(yàn)收單”中注明，并對(duì)此產(chǎn)品加以明確標(biāo)記，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)追回。5.4.5 不合格品的處置 采購(gòu)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，由采

42、購(gòu)員按購(gòu)貨合同中的約定處理。6.引用文件6.1 nw607101采購(gòu)供方評(píng)定辦法6.2 nw607103采購(gòu)流程管理6.3 nw607104采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定7. 質(zhì)量記錄 （無(wú)）采購(gòu)供方評(píng)定辦法文件編號(hào)： nw607101 生效日期： 2000.3.20受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：ver 1.0修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)12正文6附錄6編制：劉峰審核：韓冬梅批準(zhǔn)：孟莉沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）采購(gòu)供方評(píng)定辦法 ver1.0 p-5/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期采購(gòu)供方評(píng)定辦法 ver1.0 p-6/6沈陽(yáng)東大

43、阿爾派軟件股份有限公司目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)職責(zé)4. 規(guī)范要求4.1 評(píng)定方法4.2 評(píng)定程序4.3 建立合格供方檔案5. 引用文件6.質(zhì)量記錄6.1nw607101a“合格供方評(píng)定記錄”6.2nw607101b“合格供方名錄”6.3nw607101c“合格供方級(jí)別評(píng)定表”附錄一：致供應(yīng)商的函附錄二：致代理商的函附錄三：供方評(píng)定反饋函采購(gòu)供方評(píng)定辦法 ver1.0 p-7/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司10. 目的確認(rèn)、選擇更好的供方，優(yōu)化供方結(jié)構(gòu)，減小風(fēng)險(xiǎn)，保證采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定要求。11. 適用范圍適用于采購(gòu)部門(mén)所涉及的供方（包括供應(yīng)商和代理商）評(píng)定。12.

44、術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)3.1供應(yīng)商：指能夠按照購(gòu)貨合同約定提供軟件硬件產(chǎn)品及集成服務(wù)的供方。3.2代理商：指具有某種產(chǎn)品/服務(wù)的進(jìn)出口代理資格的供方。4.規(guī)范要求4.1評(píng)定方法1) 樣品檢驗(yàn)2) 書(shū)面調(diào)查3) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定4.2評(píng)定程序1) 采購(gòu)員對(duì)新的供方以書(shū)面、電話或電子方式進(jìn)行初步調(diào)查；2)要求供方提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務(wù)資料、公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量證明、財(cái)務(wù)狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒定資料以及認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件和程序文件；3)采購(gòu)員應(yīng)通過(guò)其他使用者等各種渠道了解證實(shí)供方相關(guān)資料的真實(shí)性和全面性，并組織相關(guān)人員以合議方式進(jìn)行評(píng)定,確認(rèn)供方是否合格；4) 確認(rèn)

45、合格后，采購(gòu)員填寫(xiě)“合格供方評(píng)定記錄” ，經(jīng)采購(gòu)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，將其作為我公司的合格供方，登入“合格供方名錄” ；5) 每個(gè)年度對(duì)已評(píng)定的供方進(jìn)行定期考核，編制“合格供方名錄” ；6) 當(dāng)已評(píng)定合格的供方所提供的產(chǎn)品/服務(wù)出現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)定，對(duì)評(píng)定不能通過(guò)的供應(yīng)商，取消合格供方資格；7) 根據(jù)發(fā)生的實(shí)際情況對(duì)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)做必要調(diào)整；8) 根據(jù)以下情況也應(yīng)對(duì)合格供方結(jié)構(gòu)加以調(diào)整公司采購(gòu)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)重大調(diào)整；產(chǎn)品/服務(wù)市場(chǎng)有較大變化；9) 駐外分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人在提交nw607103c “合同執(zhí)行本地采購(gòu)申請(qǐng)單”的同時(shí)，須進(jìn)行供方評(píng)定并按條款要求填寫(xiě)整理相應(yīng)資料，提交給采購(gòu)部門(mén)

46、。在自采時(shí)間較緊、供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)進(jìn)行評(píng)定等特殊情況下，各分支機(jī)構(gòu)可將評(píng)審資料、采購(gòu)發(fā)票及合格供方評(píng)定辦法 ver1.0 p-8/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司nw607103e“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”一同提交采購(gòu)部門(mén)。低值易耗品及對(duì)質(zhì)量影響不大的產(chǎn)品可不要求。4.3建立合格供方檔案： 4.3.1 供方檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)“合格供方名錄”2)“合格供方評(píng)定記錄”3) 合格供方證明材料（如質(zhì)量證書(shū)、用戶意見(jiàn)及供貨情況等）4)“供方級(jí)別評(píng)定表” 4.3.2 對(duì)合格供方按信譽(yù)進(jìn)行分級(jí)a 級(jí)：優(yōu)秀供方1) 1年以上供貨關(guān)系2) 每年定貨次數(shù)超過(guò)50次或累計(jì)產(chǎn)品定貨數(shù)量超過(guò)5000個(gè)3) 每年設(shè)備

47、退換及返修的單位次數(shù)不超過(guò)1%b 級(jí)：良好供方1) 3個(gè)月以上供貨關(guān)系2) 每年定貨次數(shù)超過(guò)10次或累計(jì)產(chǎn)品定貨數(shù)量超過(guò)1000個(gè)3) 每季度設(shè)備退換及返修的單位次數(shù)不超過(guò)1%c 極：一般供方5. 引用文件5.1nw607103采購(gòu)流程管理6.質(zhì)量記錄6.1nw607101a“合格供方評(píng)定記錄”6.2nw607101b“合格供方名錄”6.3nw607101c“合格供方級(jí)別評(píng)定表”附錄1 一：致供應(yīng)商的函附錄二：2 致代理商的函附錄三：3 供方評(píng)定反饋函合格供方評(píng)定記錄記錄編號(hào)：nr607101a- 記錄時(shí)間： 年 月 日公司名稱：地址郵編聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真開(kāi)戶行帳號(hào)提供的產(chǎn)品（服務(wù)）：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

48、：1實(shí)力水平：指能夠滿足合同需求。2質(zhì)量：指質(zhì)量保證水平及售后服務(wù)水平。3時(shí)間：交貨期和及時(shí)性。4價(jià)格：價(jià)格優(yōu)勢(shì)與付款條件。5合作服務(wù)意識(shí)：響應(yīng)速度。6同等條件，優(yōu)先考慮能提供獲得iso9000質(zhì)量認(rèn)證的產(chǎn)品和服務(wù)的供方。其它：評(píng)定結(jié)論：合格供方評(píng)定辦法 ver1.0 p-2/6有效期：采購(gòu)員審批1.本頁(yè)不足記述結(jié)果時(shí)，可以有附頁(yè)，格式自定。總頁(yè)數(shù)包括本頁(yè)與所有附頁(yè)。 第 頁(yè) 頁(yè)/共 頁(yè)合格供方名錄記錄編號(hào)：nr607101b-序號(hào)供方單位名稱供方單位地址供方評(píng)定記錄編號(hào)供方級(jí)別填表人/日期1.此表由采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)填寫(xiě)，頁(yè)數(shù)不足時(shí)可以增加附頁(yè)，附頁(yè)格式與本頁(yè)相同。第 頁(yè) 頁(yè)/共 頁(yè)合格供方級(jí)別評(píng)

49、定表記錄編號(hào)：nr607101c- 供應(yīng)商名稱：供貨種類：供應(yīng)商名稱：合作時(shí)間：評(píng)定時(shí)間:評(píng)定級(jí)別:參加評(píng)定人員情況:簽訂合同數(shù)第一季度第二季度第三季度第四季度返修次數(shù)：第一季度第二季度第三季度第四季度評(píng)定過(guò)程描述:1本表由采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)組織評(píng)定。附錄 1 一： 致供應(yīng)商的函致： - 公司尊敬的先生/女士：您好！我公司為了規(guī)范采購(gòu)流程，向國(guó)際慣例靠攏，按照依照 iso9000 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，定期進(jìn)行合格供方評(píng)定。為了促進(jìn)你貴我雙方友好合作關(guān)系的良好持續(xù)發(fā)展，我公司擬將貴公司列為侯選供應(yīng)商，為使評(píng)定工作順利進(jìn)行，希望您提供以下資料：一、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件二、公司組織機(jī)構(gòu)、人員、經(jīng)營(yíng)狀況介紹三、公司主要

50、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品質(zhì)量證明、售后服務(wù)情況說(shuō)明四、質(zhì)量認(rèn)證情況及認(rèn)證證書(shū)。五、2000年問(wèn)題說(shuō)明六、其他證明貴公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的資料。請(qǐng)您在1999 年-月-日之前將上述資料傳真或郵寄至以下地址：沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部 郵編：110003郵編：110003電話真我公司將嚴(yán)格按照規(guī)定程序及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果及時(shí)反饋給貴公司。 非常感謝貴公司的大力合作，希望雙方合作愉快！ 祝工作順利！ 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 1999年 月-日附錄 2 二：致代理商的函致：- 公司尊敬的-先生/女士：您好！我公司為了規(guī)范采購(gòu)流程，

51、向國(guó)際慣例靠攏，按依照 iso9000 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，定期進(jìn)行合格供方評(píng)定。為了促進(jìn)貴你我雙方友好合作關(guān)系的良好持續(xù)發(fā)展，我公司擬將貴公司列為侯選代理商，為使評(píng)定工作順利進(jìn)行，希望您提供以下資料：一、 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件二、 公司組織機(jī)構(gòu)、人員、經(jīng)營(yíng)狀況介紹三、 公司代理主要產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品質(zhì)量證明、售后服務(wù)情況說(shuō)明 （進(jìn)出口公司的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)證明）四、 代理資格及認(rèn)證證書(shū)五、 代理產(chǎn)品的2000年問(wèn)題說(shuō)明六、 其他證明貴公司產(chǎn)品有關(guān)情況的資料請(qǐng)您在 1999年-月-日之前將上述資料傳真或郵寄至以下地址：沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部郵編：110003電話真：0

52、24-23848640 我公司將嚴(yán)格按照規(guī)定程序及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果及時(shí)反饋給貴公司。 非常感謝貴公司的大力合作，希望雙方合作愉快！ 祝工作順利！ 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 1999年 月-日采購(gòu)流程管理 ver1.0 p-9/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司附錄 3 三：供方評(píng)定反饋函致-公司：尊敬的先生/女士：您好！很高興的通知您，由于貴公司的大力配合，也由于貴公司在我們雙方合作中的良好表現(xiàn)，貴公司已貴公司被評(píng)已成為我方年度我公司的合格供方。 ，并被評(píng)定為-級(jí)供應(yīng)商。希望貴公司改進(jìn)的地方：祝我們雙方今后能夠更好地合作。 （很遺憾通知您，由于-原因，貴公司被評(píng)為將不能成為我方年

53、度不的合格供方，希望貴公司能夠加以不斷改善，以使我們今后能夠有機(jī)會(huì)合作。 ）采購(gòu)流程管理 ver1.0 p-10/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司祝工作順利！ 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 1999 年 月日采購(gòu)流程管理采購(gòu)流程管理 ver1.0 p-11/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司文件編號(hào)： nw607103 生效日期： 2000.3.20受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：ver1.0修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)14正文6附錄8編制：李曉銳審核：韓冬梅批準(zhǔn)：孟莉沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司采購(gòu)流程管理 ver1.0 p-12/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）文件修改控制修改記錄編

54、號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期采購(gòu)流程管理 ver1.0 p-13/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)4. 規(guī)定內(nèi)容4.1 供方的評(píng)定4.2 采購(gòu)活動(dòng)的觸發(fā)4.3 采購(gòu)實(shí)施4.4 采購(gòu)驗(yàn)收5. 引用文件5.1 nw607101合格供方評(píng)定辦法5.2 nw607104采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定5.3nw607105庫(kù)房管理規(guī)定6. 質(zhì)量記錄6.1 nr607103a“東大阿爾派自用設(shè)備申請(qǐng)表”6.2 nr607103b“設(shè)備采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍?.3 nr607103c“合同執(zhí)行本地采購(gòu)申請(qǐng)單”6.4 nr607103d“送貨驗(yàn)收單”6.5 nr6071

55、03e“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”6.6 nr607103f“產(chǎn)品返修單”附錄 ：購(gòu)貨合同13. 目的規(guī)范采購(gòu)流程，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保本公司所采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的要采購(gòu)流程管理 ver1.0 p-14/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司求。14. 適用范圍14.3適用于本公司各部門(mén)在軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需要的，且影響軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量的產(chǎn)品/服務(wù)（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)部自用品）的采購(gòu)。14.4適用于根據(jù)軟件及系統(tǒng)集成合同為客戶采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)。15. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)15.3 直發(fā)：為縮短交貨期和節(jié)省運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)部門(mén)按照合同執(zhí)行員申請(qǐng)將設(shè)備直接從供應(yīng)商處發(fā)給用戶或分支機(jī)構(gòu)。15.4

56、自采：為縮短交貨周期，當(dāng)?shù)夭少?gòu)價(jià)格合理，并能得到更好的服務(wù)，駐外分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行的采購(gòu)行為。15.5 購(gòu)貨合同：采購(gòu)部門(mén)就采購(gòu)內(nèi)容與供方達(dá)成的協(xié)議。合同文本包括購(gòu)貨合同、采購(gòu)訂單、及對(duì)方提供經(jīng)我方認(rèn)可的合同。4規(guī)定內(nèi)容4.1 供方的評(píng)定4.1.1 批準(zhǔn)采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)從合格供方采購(gòu)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)按照nw607101合格供方評(píng)定辦法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，只有經(jīng)過(guò)評(píng)定合格的供方才能成為我們的合格供方。4.1.2常用產(chǎn)品采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照比質(zhì)比價(jià)原則，評(píng)定兩家以上合格供方。4.1.3為合格供方建立檔案。進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，監(jiān)督檢查，對(duì)不合格供方及時(shí)通報(bào)。4.1.4將評(píng)定結(jié)果及時(shí)反饋給供方，以便更好地培養(yǎng)和確定供

57、方，與其建立良好、穩(wěn)固的關(guān)系。4.2 采購(gòu)活動(dòng)的觸發(fā)4.2.1 總部采購(gòu)：1） 內(nèi)部自用品的采購(gòu)：采購(gòu)員根據(jù)設(shè)備管理部門(mén)提交的并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的“東大阿爾派自用設(shè)備申請(qǐng)表” ，進(jìn)行內(nèi)部自用設(shè)備的采購(gòu)；2） 合同采購(gòu)：根據(jù)公司與用戶簽定的合同中有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)的規(guī)定，由合同執(zhí)行員負(fù)責(zé)填寫(xiě)“設(shè)備采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍?，經(jīng)其部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，直接向采購(gòu)員申請(qǐng)采購(gòu)。4.2.2自采： 對(duì)于自用及合同中的設(shè)備，駐外分支機(jī)構(gòu)可以根據(jù)需要向合同執(zhí)行員提交“合同執(zhí)行本地采購(gòu)申請(qǐng)單”，由其組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果反饋給采購(gòu)部門(mén)及申請(qǐng)部門(mén)。采購(gòu)員接到合同執(zhí)行員反饋的同意自采的“合同執(zhí)行本地采購(gòu)申請(qǐng)

58、單”后方可執(zhí)行。4.3 采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)流程管理 ver1.0 p-15/6沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司4.3.1 采購(gòu)員根據(jù)已批準(zhǔn)的“東大阿爾派自用設(shè)備申請(qǐng)表”或“設(shè)備采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍边M(jìn)行采購(gòu)。4.3.2實(shí)施采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與合格供方簽訂書(shū)面購(gòu)貨合同。購(gòu)貨合同須經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查后，由法定代表人或其授權(quán)代理人簽字生效。合同金額在 10 萬(wàn)元以上，由公司總經(jīng)理或授權(quán)主管副總經(jīng)理簽字；合同金額在 10 萬(wàn)元以下，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字；不允許未經(jīng)授權(quán)及超越權(quán)限在合同上簽字。4.3.3 采購(gòu)員依據(jù)購(gòu)貨合同跟蹤采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)的執(zhí)行情況與購(gòu)貨合同要求不一致時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)與供方協(xié)調(diào)解決，并反饋給合同執(zhí)行員

59、以采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3.4 采購(gòu)部門(mén)接到設(shè)備直發(fā)申請(qǐng)后安排發(fā)貨，并將“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”傳真給用戶及分支機(jī)構(gòu)，然后憑“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”及 nr607105c“商品出庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3.5 采購(gòu)部門(mén)收到合同執(zhí)行員已經(jīng)評(píng)審并批準(zhǔn)的自采申請(qǐng)后，區(qū)分不同情況付款。1）金額 2000 元以下，由辦事處從備用金中支付，待發(fā)票返回后，報(bào)銷付款。2）金額 2000 元至 50000 元之間，區(qū)分情況付款給辦事處或供應(yīng)商。3）金額 50000 元以上，由采購(gòu)部門(mén)直接與供應(yīng)商簽訂合同，并直接付款給供應(yīng)商。4.4 采購(gòu)驗(yàn)收4.4.1 采購(gòu)產(chǎn)品到貨，可先將其放入庫(kù)房收貨區(qū)待檢，采購(gòu)員填寫(xiě)“送貨

60、驗(yàn)收單”通知檢驗(yàn)員對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.2 檢驗(yàn)員按照 nw607104采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的到貨驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)論填寫(xiě)在“送貨驗(yàn)收單”上。由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)保存和管理“送貨驗(yàn)收單” 。4.4.3 驗(yàn)收通過(guò)后，采購(gòu)員辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)。4.4.4 驗(yàn)收不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)將該產(chǎn)品存放在庫(kù)房的不合格區(qū)，并及時(shí)將該產(chǎn)品的“送貨驗(yàn)收單”交采購(gòu)員備份。采購(gòu)員負(fù)責(zé)按購(gòu)貨合同中的約定處理。4.4.5產(chǎn)品返修需經(jīng)檢驗(yàn)員/采購(gòu)員故障確認(rèn)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)按購(gòu)貨合同中的約定處理，同時(shí)保證產(chǎn)品的及時(shí)返回并加以記錄。4.4.6直發(fā)（自采）設(shè)備驗(yàn)收由駐外分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，驗(yàn)收通過(guò)后，將“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”提