ERP項目實施管理(獎懲)制度

1、精品湖南機油泵股份有限公司K/3項目項目實施管理制度ERP 培訓(xùn)、實施、使用、維護考核辦法為了保證ERP系統(tǒng)持續(xù)有效地實施和運行，保證各項數(shù)據(jù)真實客觀的形成以及傳遞，提高公司 的管理水平以及效率，特制定 ERP培訓(xùn)、實施、使用、維護考核辦法。1 、適用范圍該辦法適用于信息有關(guān)的所有崗位，包括數(shù)據(jù)的提供、收集、傳遞、處理、分析等各環(huán)節(jié)，同時包括對該信息系統(tǒng)的維護和管理。2 、定義ERP（ Enterprise Resource Planning ，企業(yè)資源計劃系統(tǒng)）的概念，是美國 Gartner Group 公司于1990年提出的，其確切定義是：MRP II （企業(yè)制造資源計劃）下一代的制造業(yè)系

2、統(tǒng)和資源 計劃軟件。除了 MRP R已有的生產(chǎn)資源計劃，制造、財務(wù)、銷售、采購等功能外，還有質(zhì)量管理， 實驗室管理，業(yè)務(wù)流程管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，存貨、分銷與運輸管理，人力資源管理和定期報告系 統(tǒng)。3 、管理職責(zé)3.1 項目組的考核職責(zé)3.1.1 對業(yè)務(wù)組、實施組的培訓(xùn)情況實施考核3.1.2 對業(yè)務(wù)組、實施組的項目進度實施考核3.1.3 對業(yè)務(wù)組、實施組的工作質(zhì)量是否達到要求實施考核3.1.4 對業(yè)務(wù)組、實施組及部門間的溝通、協(xié)調(diào)、配合的情況實施考核3.1.5 在實施過程中項目組對因本人或本部門的工作影響ERP 工作進度的中層或中層以下的管理人員有罷免原職務(wù)的建議權(quán)3.2 業(yè)務(wù)組的考核職責(zé)3.2

3、.1 負(fù)責(zé)對本部門使用功能模塊實施和系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，維護的情況的考核3.2.2 負(fù)責(zé)對修改通過后的方案實行考核3.2.3 對本部門的培訓(xùn)和宣導(dǎo)工作實施考核3.3 實施組的考核職責(zé)3.3.1 對部門人員工作的進度實施考核3.3.2 對部門人員培訓(xùn)的落實情況實施考核3.3.3 對部門人員的工作是否達到質(zhì)量要求實施考核4、管理內(nèi)容和要求4.1 凡必須參加全程培訓(xùn)學(xué)習(xí)的項目實施組成員及需分程參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的有關(guān)人員（以項目組通知為準(zhǔn)），在規(guī)定培訓(xùn)學(xué)習(xí)時間內(nèi)，不得缺勤、遲到、早退。若發(fā)現(xiàn)遲到、早退第一次扣 5元，第二次扣 20元，以此類推累加扣罰。未經(jīng)項目組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)而發(fā)生的缺勤，第一次扣 50元，第二次扣

4、100元，以此類推。4.2 培訓(xùn)學(xué)員必須完成學(xué)習(xí)作業(yè)和考試。每缺一次學(xué)習(xí)作業(yè)扣款20元，無故缺考每次扣罰30元，必須參加補考。對考試不合格的可參加補考，補考不合格調(diào)離原崗位。4.3 培訓(xùn)學(xué)員參加考試，公司對每次考試成績累計叁次排在最后兩名者，則一次性扣罰30元。4.4 對考試的考核，由顧問組閱卷評分，交人力資源部統(tǒng)計考核。4.5 培訓(xùn)學(xué)習(xí)的考勤（包括作業(yè)的完成），由項目組統(tǒng)計考核，每次培訓(xùn)必須有簽到和至少一次點名。4.6 ERP主要過程活動的考核，見下表序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)要求責(zé)任部門（責(zé) 任人）考核細(xì)則考核金額（每次每項）考核部門或人時效1BOM數(shù)據(jù)要求1.1設(shè)計更改及時更新中心錯改、漏改、/、

5、及時更改設(shè)計更改通知/、及時或漏通知出現(xiàn)其中一項扣5元項目組1日1日1.2同時做好更改臺帳記錄更改后不作臺帳記錄扣5元項目組1.3發(fā)現(xiàn)原有數(shù)據(jù)錯誤及時改正漏更改或更改不及時扣5元項目組1日1.4錯誤信息反饋的及時性所有部門（相 關(guān)人員）發(fā)現(xiàn)BOM錯誤或明顯問題/、及時反饋扣5元項目組1日2物料編碼管理2.1及時制定需入ERP物料編碼的確定原則技術(shù)部原則不確定扣5元項目組2.2根據(jù)物料編碼的確定原則及時完成特殊配件，特殊 供應(yīng)件等的物料編碼維護物料編碼信息不完全扣5元2.3新品試制完成后可止式錄入物料編碼無通知影響進度扣5元2.4物料編碼問題反饋/、及時各部門（所有用戶）發(fā)現(xiàn)問題反饋/、及時扣5

6、元生產(chǎn)制1日2.5物料編碼問題反饋表格不統(tǒng)一不按正規(guī)的途徑和方式反饋扣5元造部業(yè)務(wù)組2.6物料編碼錯誤信息中心物料編他更改不及時扣5元項目組1日反饋后更改/、及時2.7操作時使用錯各部門（所有 用戶）明顯錯誤不反饋扣5元生產(chǎn)制誤的物料編碼，不造部業(yè)主動發(fā)現(xiàn)錯誤務(wù)組2.8自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)信息中心轉(zhuǎn)外協(xié)清單/、準(zhǔn)確及扣5元1日品清單及時準(zhǔn)確提時提供項目組供2.9自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)清單/、及時維護更改扣5元1日品清單及時維護更新2.10低耗物資物料物料編碼維護/、及時扣5元1日編碼維護及時準(zhǔn)確3委外3.1委外加工以委生產(chǎn)制造部未經(jīng)同意的委外加工扣5元項目組單價外加生產(chǎn)任務(wù)單為的確準(zhǔn)，由計劃調(diào)度室士 7E統(tǒng)一管

7、理3.2委外加工價格生產(chǎn)制造部任務(wù)單無價格的零件扣5元項目組確定的及時性，時應(yīng)提供統(tǒng)一的定價單間必須是在結(jié)算前財務(wù)部委外加工零件的核扣5元項目組完成議價，要求不價、定價超過周。將議價結(jié)果維護入計算機扣5元項目組14委外進貨4.1委外生產(chǎn)任務(wù) 單開立專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造部對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單缺少扣5元項目組4.2廣口口兀工后上機將對應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單報告完工報錯生產(chǎn)任務(wù)單號扣5元項目組上機操作入庫/、及時扣5元項目組生產(chǎn)制造部上機操作轉(zhuǎn)移/、及時扣5元項目組委外進貨不辦理相關(guān)手續(xù)扣5元項目組外協(xié)倉庫存準(zhǔn)確率扣5元項目組5開立生產(chǎn)任務(wù)單5.1及時開立生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)制造部生產(chǎn)任務(wù)單計劃無依據(jù)扣5元項目組開立生產(chǎn)任

8、務(wù)單不及時扣5元項目組1日5.2任務(wù)單信息不全面生產(chǎn)制造部任務(wù)單信息不全面扣5元項目組1日5.2生成領(lǐng)料單生產(chǎn)制造部/、及時生成領(lǐng)料單扣5元項目組1日生成領(lǐng)料單/、準(zhǔn)確扣5元項目組裝配車間（）重復(fù)申領(lǐng)扣5元項目組5.3錯誤信息反饋的及時性所后部門（所有用戶）發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單錯誤不反饋扣5元生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組5.4領(lǐng)料單數(shù)據(jù)核對與更止生產(chǎn)制造部（）領(lǐng)料單問題反饋后不處理扣5元項目組6生產(chǎn)任務(wù)單變更6.1由于生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)整進行生產(chǎn)任務(wù)單艾更生產(chǎn)制造部（）生產(chǎn)任務(wù)單變更錯誤，不及時扣5元項目組1日7領(lǐng)料7.1按領(lǐng)料單領(lǐng)料裝配車間（超領(lǐng)扣5元項目組領(lǐng)回的零件不用/、調(diào)查不反饋扣5元項目組生產(chǎn)制造部（）反饋的問

9、題/、及時組織解決扣5元項目組1日7.2對領(lǐng)料單的執(zhí)行結(jié)果每周進行分析不提供分析結(jié)果扣5元項目組7.3及時錄入領(lǐng)料單各倉庫（庫管員）單據(jù)出入不及時扣5元項目組1日8計劃8.1計劃外調(diào)整審批需求，計劃增補需經(jīng)制造部經(jīng)理簽字生產(chǎn)制造部（）不經(jīng)審批調(diào)整計劃扣5元項目組8.2按月做生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)案，對生產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)單不按月做扣5元項目組任務(wù)單完成情況進行統(tǒng)計分析和報造不做分析扣5元項目組9.1整機交庫后當(dāng)日上機完成操作裝配車間（上機/、及時扣5元項目組1日9.2產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單上各班組（各生）若）漏注明生產(chǎn)任務(wù)單號扣5元標(biāo)明清楚生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)單號寫錯扣5元生產(chǎn)9.3當(dāng)日的產(chǎn)品流單據(jù)處理/、及時扣5元各相關(guān)1日

10、9流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)當(dāng)日處理完畢各班組（各組長）單據(jù)上機操作錯誤扣5元部門業(yè)入庫9.4產(chǎn)品流轉(zhuǎn)及時， 今日應(yīng)流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品今日流轉(zhuǎn)完成產(chǎn)品/、及時流轉(zhuǎn)扣5元務(wù)組1日9.5錯誤信息反饋的及時性所后部門（相關(guān)用戶）發(fā)現(xiàn)流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯誤不反饋扣5元經(jīng)營財務(wù)部業(yè)務(wù)組10退料10.1領(lǐng)回/、能使用的零件經(jīng)質(zhì)量鑒定后退回原單位裝配車間（錄入單據(jù)/、及時，數(shù)據(jù)/、準(zhǔn)確扣5元項目組1日10.2超領(lǐng)部份應(yīng)退回原單位1日12.1米購單要求在 電腦上輸出物資采購部（）不用電腦做計劃，計 劃出入較大扣5元項目組11物資采購部（相關(guān)采購員）手工修改計劃不經(jīng)審 批扣5元項目組采購12.2總結(jié)計劃并對物資采購部（）不查明手工修改計劃 的原因扣

11、5元項目組基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做修改查明原因不處理扣5元項目組12.3采購按計劃交 庫物資采購部 （相關(guān)采購員）不按計劃收貨（超收20%以上）扣5元項目組進貨交庫不及時（以 影響裝機為準(zhǔn)）扣5元項目組1日各倉庫（庫管 員）進貨單錄入不及時扣5元財業(yè) 營部組 經(jīng)務(wù)務(wù)1日進貨寫錯圖號扣5元進貨批號錯誤扣5元12.4及時完成采購件定價物資采購部 （相關(guān)采購員）無價采購不處理扣5元經(jīng)營財務(wù)部業(yè)務(wù)組不及時向定價部門提 供相關(guān)資料扣5元1日經(jīng)營財務(wù)部（）定價/、及時扣5元1日將所核定價格錄入價 格體系扣5元物資采購部 （相關(guān)采購員）將議價結(jié)果維護入計 算機扣5元物資米購部業(yè)務(wù)組12采購單變更13.1由采購員在系統(tǒng)里作義更，由供應(yīng)部經(jīng)理審核物資采購部 （相關(guān)采購員）/、在電腦里處理扣5元變更/、經(jīng)審核扣5元13銷售14.1成品銷售后要及時上機市場部（）錄入單據(jù)不及時、數(shù) 據(jù)/、準(zhǔn)確扣5元項目組1日14.2配件及半成品銷售后要及時上機1日1日14借出與歸還15.1供應(yīng)商，客戶，員工借出與歸1日