施工質(zhì)量體系檢查表.docx

1、.表 C.1項目法人 (現(xiàn)場管理機構(gòu) )質(zhì)量管理體系檢查表項目法人 (現(xiàn)場管理機構(gòu))：檢查項目檢查容機構(gòu)成立組織機構(gòu)設部門法定代表人（現(xiàn)場負責人）技術(shù)負責人職稱專業(yè)人員配備管理人員質(zhì)檢部門人員1 、質(zhì)量責任制制度2 、質(zhì)量檢查制度建3 、質(zhì)量例會制度立情4 、質(zhì)量獎懲制度況5 、其他制度質(zhì)量管理對監(jiān)理機構(gòu)質(zhì)量控制體系檢查情況對設計單位現(xiàn)場服務體系檢查情況對工地第三實驗室質(zhì)量管理體系檢查情況規(guī)程、規(guī)、質(zhì)量標準及工程建設標準強制性條文水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：檢查情況機構(gòu)成立文件：機構(gòu) 組建 ：符合規(guī)定不符合規(guī)定部門成立文件：設部門名稱：共設個部門。現(xiàn)場管理部門:有無獨立質(zhì)檢部門:有無法定代表

2、人姓名 :專職兼職(現(xiàn)場負責人)技術(shù)負責人姓名：，職稱，專業(yè)。符合規(guī)定要求不符合規(guī)定要求人員數(shù)量：共人；其中高級職稱人，中級職稱人，初級職稱人。專業(yè)情況：專業(yè)人；專業(yè)人；專業(yè)人；專業(yè)人。人員結(jié)構(gòu)情況：符合規(guī)定要求不符合規(guī)定要求人員數(shù)量：共人，其中持水利工程質(zhì)量檢查（檢測）員證人。質(zhì)檢科長持證情況:有無是否檢查：檢查未檢查是否檢查：檢查未檢查是否檢查：檢查未檢查有效部分無效未列質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名）年月日注：項目法人有現(xiàn)場管理機構(gòu)時，應分別填寫本表格。.表 C.2監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查表監(jiān)理單位：檢查項目檢查容監(jiān)理資質(zhì)組織機構(gòu)監(jiān)理機構(gòu)設置投標文件人員監(jiān)理人員監(jiān)理機構(gòu)人員到崗監(jiān)理機構(gòu)到崗人員變更

3、情況總監(jiān)理工程師副總監(jiān)理工程師檢測設備進場情況進場檢測設備檢定監(jiān)理檢測檢測人員持證上崗跟蹤檢測平行檢測監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理實施細則崗位責任制建立情況質(zhì)量控制制度監(jiān)理規(guī)表格使用情況監(jiān)理日記質(zhì)量控制監(jiān)理日志會議紀要對施工單位質(zhì)量保證體系檢查情況對設備制造單位質(zhì)量保證體系檢查情況規(guī)程、規(guī)、質(zhì)量標準及工程建設標準強制性條文項目法人（現(xiàn)場管理機構(gòu)）檢查意見：質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：檢查情況資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號 :符合要求不符合要求監(jiān)理機構(gòu)成立文件：機構(gòu)組成情況：按投標文件承諾組建未按投標文件承諾組建人員數(shù)量：共人 ，其中監(jiān)理工程師人，監(jiān)理員人，監(jiān)理工作人員人。專業(yè)情況：專業(yè)人，專業(yè)人，專業(yè)人。到崗人員數(shù)量：共人

4、，其中監(jiān)理工程師人，監(jiān)理員人，監(jiān)理工作人員人。專業(yè)情況：專業(yè)人，專業(yè)人，專業(yè)人滿足工作要求基本滿足工作要求不滿足工作要求監(jiān)理工程師變更人，監(jiān)理員變更人符合規(guī)定不符合規(guī)定到崗情況：未變更變更符合規(guī)定變更不符合規(guī)定到崗情況：未變更變更符合規(guī)定變更不符合規(guī)定主要檢測設備：是否滿足監(jiān)理工作需要：滿足基本滿足不滿足主要檢測設備數(shù)量，其中檢定設備數(shù)量，未檢定設備數(shù)量。符合規(guī)定不符合規(guī)定持證人員數(shù)量人， 滿足不滿足符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定滿足要求基本滿足要求不滿足要求未編制滿足要求基本滿足要求不滿足要求未編制完善基本完善不完善未建立完善基本完善不完善未建立符合要求基本符合要求不符合要求完整不完整

5、無記錄完整不完整無記錄符合要求基本符合要求不符合要求檢查未檢查檢查未檢查有效部分無效未列檢查人：（簽名）年月日質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名）.年月日表 C.3勘測 / 設計單位現(xiàn)場服務體系檢查表勘測 / 設計單位：檢查檢查容檢查情況項目勘測/設計資資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號 :組織質(zhì)符合要求不符合要求機構(gòu)現(xiàn)場設代機構(gòu)已成立（明確）未成立（未明確）（設代 / 地代）設代 /項目負責人明確未明確地代共人，其中高級人，中級人，初級人。人員人員數(shù)量及專專業(yè)情況：專業(yè)人，專業(yè)人，專業(yè)人業(yè)滿足需要基本滿足需要不滿足需要未配置設計文件、完善不完善無圖紙簽發(fā)制度服務單項設計技術(shù)完善不完善無交底制度制度現(xiàn)場設計通知、設計變更

6、的審完善不完善無核及簽發(fā)制度工程規(guī)程、規(guī)、質(zhì)量標準及工程建設有效部分無效未列標準標準強制性條文項目法人檢查意見：檢查人：（簽名）.水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：表 C.4施工單位質(zhì)量保證體系檢查表施工單位：省順弘水利工程有限公司檢查項目檢查容檢 查 情況施工資質(zhì)資質(zhì)等級：水利水電施工總承包叁級資質(zhì)證書編號 :D34106827符合要求不符合要求項目部成立文件：順弘字 2017 13號組織機構(gòu)項目部組建設部門名稱：設備科、安全科、工程科、財務科、辦公室共設5 個部門。獨立質(zhì)檢部門 :有無現(xiàn)場實驗室建立或委托情況：建立委托未建立、無委托主要管理人員人員數(shù)量：共8人，其中工程師以上2 人，助理工程師

7、6人。到崗人員情況：滿足工程需要不滿足工程需要項目經(jīng)理未變更變更符合規(guī)定變更不符合規(guī)定技術(shù)負責人未變更變更符合規(guī)定變更不符合規(guī)定施工人員質(zhì)檢機構(gòu)負責未變更變更符合規(guī)定變更不符合規(guī)定人質(zhì)檢人員到崗1 人，持質(zhì)檢證1人持證情況：全部持證部分持證無持證人員關(guān)鍵崗位人員到崗5 人，持證5 人人員情況：滿足工程需要不滿足工程需要儀器設備進場主要儀器設備：經(jīng)緯儀、水準儀有情況是否滿足施工實驗需要：滿足基本滿足不滿足工進場儀器檢定主要儀器設備數(shù)量2 臺，其中檢定儀器設備數(shù)量2 臺 ，未檢定儀地器設備量0。工地實情況實符合規(guī)定不符合規(guī)定驗室驗共 5人，持證人員：5人，其中量測類 1人，巖土類1人，室檢測人員混

8、凝土類1人，機電類1人，金屬結(jié)構(gòu)類1人專業(yè)類別：滿足要求基本滿足要求不滿足要求無工地實驗室委托第三檢測協(xié)議沒有委托第三檢測機械設備進場進場施工設備的數(shù)量、規(guī)格、性能是否滿足施工合同的要求：機械設備滿足基本滿足不滿足機械設備報驗報驗部分報驗未報驗崗位責任制建共個，包括立完善基本完善不完善質(zhì)量保證制度共個，包括建立完善基本完善不完善質(zhì)量保證規(guī)規(guī)程、規(guī)、質(zhì)量標準及工程建設有效部分無效未列章制度標準強制性條文“三檢制”制定情況：按規(guī)定制定未按規(guī)定制定未制定施工技術(shù)案申報情況：已申報未申報技術(shù)工人技術(shù)進行情況：按要求進行未按要求進行交底情況監(jiān)理單位檢查意見：檢查人：（簽名）年月日項目法人（現(xiàn)場管理機構(gòu)）

9、復查意見：復查人：（簽名）年月日.水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名）年月日表 C.5設備制造單位 (設備供應商 )質(zhì)量保證體系檢查表設備制造單位（設備供應商）名稱：檢查項目檢查容檢查情況設備安裝資質(zhì)資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號:等級符合要求不符合要求資質(zhì)情況設備制造（設設備制造（設備供應商）可（合格）證:備供應商）可可種類：閘門類、防腐處理、電氣、壓力鋼管類、清污裝置類（合格）證符合要求不符合要求啟閉機使用可啟閉機使用可證編號：證符合要求不符合要求項目負責人姓名職稱專業(yè)明確未明確質(zhì)量負責人姓名職稱專業(yè)明確未明確人員配備技術(shù)負責人姓名職稱專業(yè)明確未明確質(zhì)檢人員共人，專業(yè)人，專業(yè)人滿足

10、需要基本滿足需要不滿足需要特殊工種操作機械鉗工人，持證人；焊工人，持證人；機加工人，人員持證上崗持證人；防腐處理人，持證人情況滿足需要基本滿足需要不滿足需要質(zhì)量體系認證通過未通過崗位責任制建共個，包括立情況完善基本完善不完善規(guī)章制度質(zhì)量保證制度共個，包括完善基本完善不完善工藝文件工藝文件共個，包括完善基本完善不完善外購、外協(xié)件可證質(zhì)量保證體系滿足不滿足監(jiān)理單位檢查意見：檢查人：（簽名）年月日項目法人（現(xiàn)場管理機構(gòu)）復查意見：復查人：（簽名）年月日.水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名）年月日.表 C.6檢測單位質(zhì)量保證體系檢查表檢測單位：檢查項目組織機構(gòu)工地實驗室人員現(xiàn)場設備儀器

11、試驗室設施和環(huán)境質(zhì)量保證制度檢查容檢測資質(zhì)工地實驗室人員情況實驗室負責人技術(shù)負責人質(zhì)量負責人設備儀器設備儀器檢定情況檢測參數(shù)設施場地環(huán)境條件務和安全管理維護制度儀器設備狀態(tài)標識儀器設備檔案儀器設備的檢定校驗計劃檢查情況資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號 :資質(zhì)類別：巖土工程，混凝土工程，金屬結(jié)構(gòu)，機械電氣，量測滿足要求不滿足要求成立文件 :實驗室負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人是否明確：明確未明確檢測人員數(shù)量：共人，持證人。專業(yè)情況：巖土工程類人，混凝土工程類人，金屬結(jié)構(gòu)類人，量測類人，機械電氣類人。滿足要求基本滿足要求不滿足要求任職：符合規(guī)定不符合規(guī)定職稱：符合規(guī)定不符合規(guī)定職稱：符合規(guī)定不符合規(guī)定主要檢測設備（附一覽表，注明儀器名稱、編號、型號、測量圍、準確度等級、不確定度、量值溯源、）是否滿足檢測工作需要：滿足基本滿足不滿足主要檢測設備數(shù)量，其中檢定設備數(shù)量，未檢定設備數(shù)量。符合規(guī)定不符合規(guī)定授權(quán)檢測參數(shù)共個，其中巖土工程類個，混凝土工程類個，金屬結(jié)構(gòu)類個，機械電氣類個，量測類個。未授權(quán)檢測參數(shù)個。是否滿足檢驗工作的正常運行：滿足基本滿足不滿足