企業(yè)管理制度.doc

1、企業(yè)管理制度原料采購與治理制度按照飼料質(zhì)量安全治理規(guī)范 ，為加大飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等（以下簡稱原料）的采購治理，制定供應(yīng)商（包括原料生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商）選擇、評判和再評判程序，對供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估，建立合格供應(yīng)商名錄，并儲存供應(yīng)商評判記錄和有關(guān)文件：一、供應(yīng)商選擇、評判制度供應(yīng)商選擇、評判和再評判程序應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商評判及再評判流程、選擇評判原則、評判標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；2.合格供應(yīng)商名錄包括： 供應(yīng)商的名稱、 所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)地址、許可證明文件編號等信息。3.企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂采購合同， 列明采購

2、原料的通用名稱、 商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、驗(yàn)收方法等內(nèi)容。集團(tuán)、片區(qū)統(tǒng)一采購原料，分公司應(yīng)當(dāng)復(fù)制儲存上述規(guī)定的采購合同。二、 原料采購與驗(yàn)收制度制定原料采購與驗(yàn)收程序，建立接收標(biāo)準(zhǔn)，對采購的原料進(jìn)行查驗(yàn)或檢驗(yàn)，原料采購與驗(yàn)收程序應(yīng)當(dāng)包括采購流程、查驗(yàn)或檢驗(yàn)流程、不合格品的處置等，具體內(nèi)容為：1、原（材）料到廠后，先進(jìn)行30%抽查檢驗(yàn)，抽查檢驗(yàn)合格的準(zhǔn)許卸車，卸車過程中檢驗(yàn)人員必須在場實(shí)施100%檢驗(yàn)，屬第一次送貨的，必須由供方提供產(chǎn)品合格證明。大宗原料指玉米、豆粕等用量大的原料，由品管部指定的品控員進(jìn)行檢驗(yàn)，（ 1）大宗原料應(yīng)：無發(fā)霉現(xiàn)象；無受農(nóng)藥污染的氣味或跡象；無金屬、

3、玻璃渣等雜質(zhì)污染；顆粒細(xì)度符合訂貨的要求，色澤平均一致；各品種原料都應(yīng)具備其應(yīng)有氣味或香味；（ 2）維生素、微礦類原料，由品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)收，其感官指標(biāo)應(yīng)：符合其應(yīng)有的顏色；粒度平均一致；氣味純正，無發(fā)霉變質(zhì)現(xiàn)象；內(nèi)包包裝完整無損，無受污染現(xiàn)象；標(biāo)簽標(biāo)注的生產(chǎn)日期、成份含量符合要求。（ 3）、包裝材料，由品管部經(jīng)理或其指定的品控員進(jìn)行檢驗(yàn)，要緊檢驗(yàn)內(nèi)容包括：材質(zhì)原料是否符合訂貨要求，包裝內(nèi)袋應(yīng)是食品級的包裝材料；內(nèi)袋的厚度、尺寸符合、重量克數(shù)符合訂貨要求；編織袋的單絲寬度、編織密度符合訂貨要求；印刷顏料無毒、不脫色，印刷清晰；2、感官檢驗(yàn)不能確定，需要化驗(yàn)分析的，由檢驗(yàn)人員現(xiàn)場取樣，送化驗(yàn)室檢

4、測或外協(xié)送檢；3、原（材）料檢驗(yàn)后，由檢驗(yàn)人員做出質(zhì)量評定。 質(zhì)量合格的，在原（材）料驗(yàn)收記錄單上填寫：合格接收；質(zhì)量不合格的，在原（材）料驗(yàn)收記錄單上填寫：不合格，退貨；4、原料保管按照檢驗(yàn)結(jié)果，合格直截了當(dāng)入庫，不作標(biāo)識；不合格的直截了當(dāng)退貨出廠，或加巾不合格標(biāo)識后暫存廠內(nèi)；5、暫存廠內(nèi)的不合格原料，由原料部采購人員負(fù)責(zé)聯(lián)系供方，約定日期退貨。暫存期間，由品管部經(jīng)理監(jiān)督，任何人不得使用。6.企業(yè)應(yīng)當(dāng)收集并儲存所采購原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本；7、按照原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定原料接收標(biāo)準(zhǔn)，原料接收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)包括原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格或等級、主成分指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值和接收值、衛(wèi)生指標(biāo)等內(nèi)容；8、逐批查驗(yàn)供應(yīng)

5、商（供貨者）隨貨提供的單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證；無生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，不得使用；9.采購不需行政許可的原料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商（供貨者）提供的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；供應(yīng)商（供貨者）無法提供質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對所購原料的主成分指標(biāo)逐批自行檢驗(yàn)或托付檢驗(yàn)；10、公司每 3 個(gè)月應(yīng)當(dāng)至少抽取5 種原料，對其要緊衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行自檢或托付有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測；托付檢測的，索取并儲存受托付檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。三、進(jìn)貨臺賬治理建立進(jìn)貨臺賬（附表 2），如實(shí)記錄其采購原料的進(jìn)貨日期、名稱、車號、產(chǎn)

6、地、數(shù)量、扣重、包數(shù)、經(jīng)辦人等信息。進(jìn)貨臺賬、購貨票據(jù)等憑證儲存期限不得少于2 年。四、原料倉儲制度建立原料倉儲治理制度，實(shí)施出入庫記錄和垛位標(biāo)識卡治理：1、保持倉庫地面和料垛的清潔整齊，用時(shí)通風(fēng)換氣；2、按照存貨的出入庫情形定期盤點(diǎn)，及時(shí)輸入微機(jī)， 正確做出盤點(diǎn)表，報(bào)送有關(guān)部門。3、正確使用存貨檔案卡（附表 3）。及時(shí)填寫，及時(shí)更換，做到每一垛存貨的情形一目了然。4、低于庫存下限或超保質(zhì)期的物資及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門處理，防止公司財(cái)產(chǎn)受損。5、每日下班后趕忙鎖牢門窗，防鼠防盜。6、不定期檢查消防用具、消防栓，雨天庫內(nèi)是否漏雨，防火防潮。7、分品種、分區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)、一樣治理。8、用量比較大的大料應(yīng)卸在

7、距離投料口近的位置，易發(fā)霉、變質(zhì)的放在便于通風(fēng)靠近庫門的地點(diǎn)；為防止油脂高溫變質(zhì)應(yīng)防在不宜被太陽直曬的陰涼處，并及時(shí)檢查是否有滴漏現(xiàn)象。9、夏天時(shí)注意配合品管部對大料的測溫工作，及時(shí)安排使用水分高的原料，防止高溫霉變。10、乳清粉、賴氨酸、食鹽等易吸潮結(jié)塊的小料在便于通風(fēng)靠近倉庫門窗鄰近，同時(shí)在卸貨時(shí)下面墊上隔潮濕板等，小料的庫存量不大，但品種繁多，為便于領(lǐng)用和儲備要合理規(guī)劃垛位定置擺放。11、小料口零星小料，應(yīng)分明保管責(zé)任，小料保管員不定期盤點(diǎn)。12、編織袋、標(biāo)簽品種繁多、規(guī)格不一，要求定置擺入，及時(shí)清點(diǎn)并準(zhǔn)確做出日報(bào)表，為防止發(fā)霉，在卸貨時(shí)最下面應(yīng)鋪入薄膜。五、專門原料的貯存制度貯存維生素

8、、微生物添加劑、酶制劑等對溫度有專門要求的原料，對溫度進(jìn)行監(jiān)控并記錄。藥物飼料添加劑有獨(dú)立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。表 1：供應(yīng)商評判記錄供應(yīng)商名稱營業(yè)執(zhí)照編號注冊地址原料名稱原料生產(chǎn)地址許可證明文件編號評判標(biāo)準(zhǔn)評判結(jié)論評判人評判日期某某飼料有限公司生產(chǎn)過程操縱制度一、生產(chǎn)治理制度（一）生產(chǎn)人員配置1、生產(chǎn)人員的定員編制、工種、人員條件由生產(chǎn)部提出，送辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，由辦公室負(fù)責(zé)聘請，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配置。2、生產(chǎn)期間和生產(chǎn)線內(nèi)人員調(diào)度，由生產(chǎn)部經(jīng)理實(shí)施。3、各工序工作人員上崗前必須同意相應(yīng)的技術(shù)技能培訓(xùn)，并通過初步考核，否則不得上崗。4、國家勞動部有規(guī)定的專門工種，需按國家

9、規(guī)定持有相應(yīng)的資格證書方能上崗。（二）生產(chǎn)打算治理1、生產(chǎn)部于接到月度銷售打算兩日內(nèi)，按照以銷定產(chǎn)的原則編制月度生產(chǎn)打算。2、月度打算報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，打算應(yīng)抄送服務(wù)營銷部、財(cái)務(wù)部。3、生產(chǎn)部對生產(chǎn)打算的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，生產(chǎn)應(yīng)每日填報(bào)生產(chǎn)日報(bào)表，呈總經(jīng)理，抄送服務(wù)營銷部、財(cái)務(wù)部、原料部。4、生產(chǎn)打算執(zhí)行過程中顯現(xiàn)專門情形或應(yīng)服務(wù)營銷部的要求，可予修訂，修訂生產(chǎn)打算由生部提出報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。6、值班長、主控室按調(diào)度指令安排生產(chǎn)，并作記錄。7、辦公室接到有關(guān)阻礙生產(chǎn)的外部信息（如停電、停水、交通受阻）應(yīng)趕忙書面通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)簽字同意，并組織調(diào)度。（三）配方治理1、配方經(jīng)由集團(tuán)內(nèi)

10、自動信息系統(tǒng)下達(dá)，品管部復(fù)檢。2、品管部品質(zhì)保證員接收配方后，經(jīng)品管主管審核，送總經(jīng)理審核簽字后，交車間主控室將配方輸入電腦，自查無咨詢題后，請品管部品質(zhì)保證員再復(fù)查，確認(rèn)無誤并在有關(guān)的記錄上簽字后，配方即可投入使用。3、因原料成分變化，對配方作相應(yīng)調(diào)整時(shí)，由品管部主管通知配方師進(jìn)行微調(diào)，并將微調(diào)后的配方通過集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)報(bào)總部研發(fā)品管部審批，品管部應(yīng)照審批后的配方執(zhí)行，不應(yīng)顫改。4、主控室將使用完的配方退回品管部品質(zhì)保證員，由其簽收，裝訂儲存，一年后銷毀。（四）關(guān)鍵工序的治理投料治理1、品質(zhì)保證員于投料前向投料工下達(dá)原料使用通知單，投料工按品質(zhì)保證員指定倉位投料。2、投料工投料過程中隨時(shí)觀看原

11、料質(zhì)量情形， 發(fā)覺專門趕忙停止使用，報(bào)告值班長、品質(zhì)保證員處理。3、投料過程中隨時(shí)清除原料中鐵、土、石、塑料等雜質(zhì)。4、投料工應(yīng)及時(shí)按要求更換投料的品種。清理工序的治理1、原料除雜，每周檢查二次，確保設(shè)備正常工作。2、除鐵永磁筒每天檢查二次， 認(rèn)真清掃，不留雜質(zhì)，確保其正常工作。3、每粉碎一批原料，粉碎工應(yīng)該每15 分鐘檢查一次粒度。投小料工序治理1、對每批每種小料準(zhǔn)確稱量、裝袋、分類順序擺放。2、配料過程中發(fā)覺含有雜質(zhì)、結(jié)塊等質(zhì)量咨詢題，趕忙報(bào)告值班長和品質(zhì)保證員解決。3、值班長要檢查小料添加工的工作質(zhì)量和工作記錄，品質(zhì)保證員及時(shí)檢查監(jiān)督。4、認(rèn)真填寫小料崗位工作記錄 。油脂添加工序治理1、

12、油脂添加工只能使用經(jīng)品質(zhì)保證員認(rèn)定合格的油脂。2、油脂需要加熱時(shí)，操縱好加熱時(shí)刻和蒸氣大小。3、每兩天清理一次過濾網(wǎng)。4、監(jiān)控油脂添加工作情形。發(fā)生專門及時(shí)報(bào)告微機(jī)室。油脂添加工每班協(xié)助值班長標(biāo)定油量的精確度。混合工序治理1、值班長每周檢查一次分配器對位是否準(zhǔn)確，每周檢查一次輸送設(shè)備內(nèi)部積料情形。2、值班長親自負(fù)責(zé)每月檢查一次料倉、混合機(jī)，保證其內(nèi)壁清潔、無積料。3、值班長每月檢查一次液體原料；輸送管道，并認(rèn)真清理。4、生產(chǎn)部每半年組織一次混合平均度的測定、檢查，確保符合要求。5、上述檢查要作記錄，品質(zhì)保證員負(fù)責(zé)監(jiān)督。包裝、倒運(yùn)工序治理1、檢查包裝袋，標(biāo)簽與料號是否相符，生產(chǎn)終止后將剩余紡織袋

13、交回倉庫。2、包裝工要持續(xù)手測粒料溫度，溫度專門，不得打包。3、按要求在標(biāo)簽上蓋章。4、打包工、倒運(yùn)工檢查成品的外觀質(zhì)量，有專門報(bào)告值班長、成品品質(zhì)保證員。5、核對電子磅或地磅稱的精確度。6、品質(zhì)保證員監(jiān)控該工序的工作質(zhì)量。7、做好工作記錄。原料入倉治理1、每上一種料，微機(jī)員要及時(shí)通知粉碎工。2、粉碎工按照微機(jī)員的通知，觀看所上原料是否正確入倉。3、粉碎工取樣檢查需要粉碎物料的粒度、顏色、氣味。4、粉碎工做好原料進(jìn)倉工作記錄。5、品質(zhì)保證員對該工序進(jìn)行監(jiān)控。（五）設(shè)備治理制度為確保設(shè)備正常運(yùn)行，上述各工序?qū)υO(shè)備運(yùn)行狀況的檢查要形成專項(xiàng)記錄。記錄內(nèi)容由各責(zé)任人員分別填寫。記錄內(nèi)容包括：1、清理工

14、序清理情形。2、粉碎機(jī)運(yùn)行情形，錘片、 篩板更換。3、輸送設(shè)備內(nèi)部積料情形。4、分配器對位情形。5、料桶、混合機(jī)內(nèi)壁情形。6、液體輸送管路情形。7、混合機(jī)排空情形。8、混合平均度測定情形。9、制粒運(yùn)行情形。10、包裝機(jī)縫口機(jī)運(yùn)行情形。二、防止交叉污染制度目的：為防止飼料生產(chǎn)過程中交叉污染，阻礙本廠產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，特制定本程序。操縱程序：1、生產(chǎn)車間布局合理，分設(shè)為生產(chǎn)區(qū)、大宗原料庫、成品存放庫、小料存放庫、包裝材料存放庫。2、在原料的接收后分類堆放，不同原料、不同日期所進(jìn)原料垛位間留至少 30cm 的距離；3、在原料使用時(shí)，提升按照原料的物理性狀分別從不同的提升機(jī)提升、除雜、過篩，然后通過不同

15、分配器進(jìn)入相應(yīng)的倉位；4、一種原料提升過后需連續(xù)要提升另外一種原料時(shí)，相應(yīng)當(dāng)設(shè)備空轉(zhuǎn)10 分鐘后再提升另外一種原料；5、原料的粉碎：粉碎完一種物料后，如果要連續(xù)粉碎另外一種原料，必須在前一種原料粉碎過后再空轉(zhuǎn) 5 分鐘后再粉碎下一種原料；6、原料的混合：混合完一種飼料后再連續(xù)接著混合下一種時(shí)，混合機(jī)要保持空轉(zhuǎn) 5 分鐘。此外，混合機(jī)每兩周要打開清理一次；7、小料和液體添加過程中，小料必須在單獨(dú)的房間配制，同時(shí)職員必須帶口罩和手套，各種液體添加實(shí)行單獨(dú)管道輸送；8、制粒：生產(chǎn)完一個(gè)品種的飼料接著生產(chǎn)另外一個(gè)品種時(shí)，要停機(jī)對制粒機(jī)進(jìn)行清理，然后生產(chǎn)下一品種。9、打包時(shí)，每一品種的編織袋和標(biāo)簽要擺放

16、在不同位置；一個(gè)品種打包終止，下一個(gè)品種開始前要完全清理打包緩沖斗等設(shè)備；10、生產(chǎn)過程中待處理料要單獨(dú)堆放，并用標(biāo)牌標(biāo)示；11、生產(chǎn)加工完畢，各工作崗位人員要進(jìn)行衛(wèi)生清理，班長檢查合格后才能下班離崗；三、防止外來污染制度1.生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)設(shè)置防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平坦，無污垢積存；2.生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，明確標(biāo)識；3.保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時(shí)清理雜物；4.按照產(chǎn)品講明書使用潤滑油、清洗劑；5.不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具；6.不得在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行修理、焊接、氣割等作業(yè)。四、包裝和標(biāo)簽使用制度1.包裝作業(yè)記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、包裝日

17、期、產(chǎn)量、包數(shù)、感官檢查情形、頭尾包數(shù)量、記錄人等信息；2.標(biāo)簽使用記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、本班用量、退庫數(shù)量、損耗數(shù)量、損耗緣故、銷毀情形、使用人等信息。附表：車間投料記錄品種時(shí)刻數(shù)量感官投料工備注小料稱量配制記錄小料稱量配制記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量使用原料名稱理論值配方編號配制人員配制日期產(chǎn)品名稱原料名稱理論值配方編號配制人員配制日期小料投料與復(fù)核記錄產(chǎn) 品 名稱生 產(chǎn) 數(shù)量接 收 批數(shù)投 料 批數(shù)重 量 復(fù)核剩 余 批數(shù)投料復(fù)核人員清洗料名稱清洗料重量預(yù)混合記錄產(chǎn)品名稱原 料 重稀釋劑名稱稀釋劑重量混合時(shí)刻批次操作人備注量配料記錄配方編號原料名稱配料倉號原辦理論值原料實(shí)際值配料時(shí)刻備

18、注中控崗位操作記錄產(chǎn)品名稱配方編號作業(yè)時(shí)刻混合時(shí)刻清洗料理論產(chǎn)量制粒倉號制粒機(jī)號成品倉號洗倉情形設(shè)備愛護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱設(shè)備編號保養(yǎng)日期保養(yǎng)項(xiàng)目保養(yǎng)人員備注設(shè)備修理記錄設(shè)備名稱設(shè)備編號修理日期修理部位故障緣故修理情形修理人員備注包裝作業(yè)記錄產(chǎn)品名稱包裝日期產(chǎn)量包數(shù)感官檢查情形頭尾包數(shù)量記錄人備注標(biāo)簽使用記錄產(chǎn)品名稱領(lǐng)用數(shù)量本班用量退貨數(shù)量損耗數(shù)量損耗緣故銷毀情形使用人備注某某飼料有限公司產(chǎn)品質(zhì)量操縱制度按照飼料質(zhì)量安全治理規(guī)范 ，公司建立產(chǎn)品質(zhì)量操縱制度，具體要求如下：一、現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度。1現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度包括巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、巡查方法、巡查頻次、專門情形處置方式等內(nèi)容；2現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄

19、應(yīng)當(dāng)包括巡查位點(diǎn)、時(shí)刻、內(nèi)容、咨詢題描述、整改措施、整改結(jié)果、巡查人員等信息。二、日常檢驗(yàn)制度按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并儲存檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告，儲存期限不得少于2 年。1檢驗(yàn)記錄包括產(chǎn)品名稱或編號、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)過程、檢驗(yàn)時(shí)刻、檢驗(yàn)人員等信息；2.檢驗(yàn)報(bào)告包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、抽樣基數(shù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、實(shí)測值、標(biāo)準(zhǔn)值、判定值、判定依據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論、報(bào)告日期、報(bào)告編制人員和審核人員等信息。三、抽驗(yàn)制度每周至少對其生產(chǎn)的5 個(gè)產(chǎn)品的下列主成分進(jìn)行自行檢驗(yàn)：濃縮飼料、配合飼料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。四、型式檢驗(yàn)制度每年在其生產(chǎn)的配合飼料、濃縮飼料產(chǎn)品中，每類至少

20、選擇1 個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行 1 次型式檢驗(yàn)，并儲存檢驗(yàn)報(bào)告。五、要緊儀器設(shè)備操作規(guī)程制定分析天平、高溫爐、干燥箱、分光光度計(jì)等要緊儀器設(shè)備操作規(guī)程：檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程真空泵操作規(guī)程使用和注意事項(xiàng)（一）、先擰開加油螺塞，從加油孔中加油至油標(biāo) 2/3，后從進(jìn)氣管孔內(nèi)加少許泵油以潤滑泵腔，幸免開機(jī)后顯現(xiàn)咬死、發(fā)熱現(xiàn)象。泵油選用一號真空泵油，也可選用轎車進(jìn)口輕質(zhì)高級機(jī)油代替。（二）、按規(guī)定接上電源線（三相電機(jī)要注意電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向應(yīng)與泵支架上的箭頭方向一致），拿掉排氣管上的橡皮塞帽，空運(yùn)轉(zhuǎn)一下，再開始正常工作。（三）、與泵進(jìn)氣管口的連接管道不宜太長，千萬注意檢查真空泵外連接管道，接頭及容器絕對不能漏氣，要密封。否則

21、阻礙極限真空及真空泵壽命。（四）、泵的工作環(huán)境：溫度 5-40范疇內(nèi)，相對濕度不大于 85%，進(jìn)氣口壓力小于 1.3*1000 的條件下工作。對抽速在 0.5 升/秒以上真空泵，均裝有氣鎮(zhèn)閥，如相對濕度較高，可打開氣鎮(zhèn)閥凈化，以凈化泵油及延長泵油使用時(shí)刻，凈化完畢后及時(shí)關(guān)閉。（五）、此泵抽氣口連續(xù)敞通大氣運(yùn)轉(zhuǎn)，不得超過3 分鐘。（六）、此泵是高精度產(chǎn)品，也不是耐腐蝕真空泵，建議配置過濾器使用，下列情形之一不能工作：（ 1）不能抽吸含有顆粒、塵埃的氣體或膠狀、水狀、液體及腐蝕性的物質(zhì)。（ 2）不能抽吸含爆炸性或含氧過高的氣體。（ 3）不能系統(tǒng)漏氣及與真空泵匹配的容器過大，在長期抽氣下工作。（ 4

22、）不能作為輸氣泵，壓縮泵等使用。電子分析天平操作規(guī)程（一）使用前的檢查：1、檢查天平是否處于水平狀態(tài)，天平盤上是否清潔，如有灰塵應(yīng)用軟毛刷刷凈。2、檢查天平室內(nèi)硅膠干燥劑是否變色，如變色應(yīng)更換干燥劑。天平必須預(yù)熱 2 小時(shí)以獲得穩(wěn)固的工作溫度，穩(wěn)固后按“去皮”鍵顯示“ 0.0000g”時(shí)，然后快速輕按“校準(zhǔn)”鍵，顯示器顯現(xiàn)CAL-200閃耀，這時(shí)秤盤上放上“200g”校準(zhǔn)砝碼，待過幾秒后顯示“200.0000g”（三）操作步驟3、簡單稱量：在天平顯示“ 0.0000g”時(shí)，將樣品放于稱盤上，同時(shí)關(guān)上天平防風(fēng)罩的玻璃門。等待天平穩(wěn)固后顯示單位“g”,讀取稱重結(jié)果。（四）注意事項(xiàng)：1、分析天平應(yīng)放

23、置在室溫平均的、牢固的臺面上，幸免震動、潮濕、陽光直截了當(dāng)照耀和防止腐蝕性氣體的侵襲。2、稱量前后檢查天平是否完好，并保持天平清潔。稱量時(shí)應(yīng)注意隨手關(guān)閉天平門。3、天平載重不應(yīng)超過最大負(fù)荷，物品應(yīng)放在盤的中央，4、化學(xué)試劑和試樣的稱量，必須放在適當(dāng)?shù)娜萜髦校绶Q量瓶表面皿或玻璃紙等，不得直截了當(dāng)放在天平盤上稱量。5、天平在首次使用前、定期的稱量服務(wù)、改變放置位置時(shí)應(yīng)校準(zhǔn)。校準(zhǔn)砝碼應(yīng)儲存好。電熱恒溫干燥箱操作規(guī)程（一）操作方法1、接通電源。2、調(diào)整溫度操縱器至所需溫度。3、待溫度指示到達(dá)時(shí)置入待測物。4、開始測定時(shí)，應(yīng)幸免打開烘箱門。（二）校正方法1、以 150溫度計(jì)與溫度操縱器作比較校正。2、

24、待烘箱溫度達(dá)設(shè)定溫度時(shí)，將150溫度計(jì)放入。3、計(jì)時(shí) 60 分鐘使溫度達(dá)到穩(wěn)固狀態(tài)時(shí)讀取溫度值。4、重復(fù)步驟 2、3 至少校正三次。（三）保養(yǎng)愛護(hù)1、隨時(shí)保持烘箱內(nèi)外之清潔。2、定時(shí)通風(fēng)除濕。（四）注意事項(xiàng)1、幸免放入強(qiáng)酸、堿或含腐蝕性物。2、若液化油脂應(yīng)裝在盤子上，以免附于瓶外的油滴入箱內(nèi)。箱式電阻爐安全操作規(guī)程1、使用前第一檢查該爐是否正常，是否漏電，爐膛是否清潔。2、按需求將溫度定位，溫度最高不得超過1000。3、使用時(shí)應(yīng)注意幸免燃燒物倒入爐內(nèi)。4、升溫緩慢進(jìn)行。5、降溫時(shí)應(yīng)使其自行冷卻，不得將爐門打開。6、應(yīng)保持爐子清潔。7、用畢將開關(guān)以反時(shí)針調(diào)至零點(diǎn)。8、使用時(shí)如發(fā)覺爐內(nèi)有火花發(fā)生或

25、爐溫與指定溫度不符合時(shí)，須趕忙告知保管人。9、使用完畢后應(yīng)把電插銷拉下，把溫度調(diào)劑器調(diào)到最低溫度，關(guān)好爐門，方可離開。10、如需焙燒專門物質(zhì) (如鉛、鋅等 )，應(yīng)事先與保管人聯(lián)系，用畢將爐膛清理潔凈722S 型紫外可見分光光度計(jì)操作規(guī)程1.打開儀器開關(guān)，使儀器預(yù)熱并自檢 20min。自檢終止后波長自動停在 546cm 處，測量方式自動設(shè)在透射比方式上 （%T），并自動調(diào)為 100%和 0% T。2.按“方式鍵”，將測試方式設(shè)置為透射比方式，并顯示“XXXrmXXX.X%T ”。3.按“”、“”波長設(shè)定鍵，設(shè)置到所需要的工作波長。4.將參比溶液和被測溶液分別到入比色皿中。比色皿內(nèi)的溶液面不應(yīng)低于

26、 25mm，大約 25ml，被測樣品中不能有氣泡或漂浮物。5.打開樣品蓋，將參比溶液放到樣品架的第一個(gè)槽中，被檢測樣品放到其他槽中。被測樣品波長在340rm 1000rm 范疇內(nèi)，使用玻璃比色皿；被測樣品波長在190rm 340rm 范疇內(nèi)，使用石英比色皿。比色皿的透光部分表面不能留有指印、溶液痕跡。6.將“參比溶液”推進(jìn)光路中，按“100%T”鍵調(diào)整零 ABS。7.將被測溶液推或拉入光路中， 現(xiàn)在顯示器所顯示的是被測樣品的吸光度參數(shù)。8.儀器分析終止后，并關(guān)掉電源開關(guān)。數(shù)顯恒溫水浴鍋操作規(guī)程（一）使用講明1、通電前、第一在水箱中加入適量水，最好選用蒸餾水，切勿無水或水位低于電熱管，以防電熱管

27、爆損。2、將“設(shè)定 /顯示”選擇開關(guān)置于“設(shè)定”處，調(diào)劑溫控按鈕，升至所需的工作溫度；當(dāng)設(shè)定溫度高于箱內(nèi)的溫度時(shí)，加熱管開始工作。3、將“設(shè)定 /顯示”選擇開關(guān)置于“顯示”處，現(xiàn)在顯示屏幕顯示的為工作室內(nèi)實(shí)際溫度。4、接近設(shè)定溫度時(shí)，用玻璃棒不停攪拌工作室，使水溫盡可能保持平均。（二）注意事項(xiàng)1、水浴鍋在使用時(shí)，必須可靠接地，水不可溢入操縱箱內(nèi)，以免發(fā)生危險(xiǎn)。2、必須按規(guī)定電源 220V 使用，切不可接入 380V 電源，否則使設(shè)備損壞。3、若水浴鍋長期不用，應(yīng)將水箱內(nèi)的水排凈，晾干。KDN 自動定氮儀操作規(guī)程打開冷凝水開關(guān)，看排水管道末端是否有水流出，如有水流出關(guān)閉蒸餾水排水閥門。打開電源，

28、看到水位指示燈紅燈亮取一玩玩250ml 錐形瓶放于冷凝管末端，在消化管中放入20ml 蒸餾水放于定氮儀蒸汽發(fā)生器一端，按“蒸汽”按鈕，按設(shè)定時(shí)刻蒸餾。將冷凝管的末端浸入裝有50ml 硼酸吸取液和 2 滴混合指示劑的錐形瓶中，將冷卻后加入6080ml 蒸餾水的試樣消煮液放于蒸汽管一端按動“加堿”按鈕自動加堿（如不變色可再按“加堿”按鈕直到變色為止）變色后按動“蒸汽”按鈕自動蒸餾。蒸餾完畢先關(guān)掉電源，2 分鐘后放掉蒸餾水，關(guān)閉冷凝水。建立使用記錄和檔案：1.儀器設(shè)備使用記錄包括儀器設(shè)備名稱、型號或編號、使用日期、樣品名稱或編號、檢驗(yàn)項(xiàng)目、開始時(shí)刻、完畢時(shí)刻、儀器設(shè)備運(yùn)行前后狀態(tài)、使用人員等信息；2

29、.儀器設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)差不多信息表（名稱、編號、型號、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、 使用日期、要緊技術(shù)參數(shù)等） 、使用講明書、購置合同、使用記錄、操作規(guī)程等內(nèi)容。六、化學(xué)試劑和危險(xiǎn)品治理制度制定包括采購、貯存、使用、處理等內(nèi)容的化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品治理制度，危險(xiǎn)試劑的存放在安全的位置，雙人雙鎖，在使用前必須品管批準(zhǔn)簽字，兩個(gè)化驗(yàn)員同時(shí)開啟試劑柜才可使用，填寫危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄，并按有關(guān)規(guī)定處置廢棄物：七、檢驗(yàn)化驗(yàn)治理制度。檢驗(yàn)化驗(yàn)制度1、目的為驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性，明確產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，并對不合格品進(jìn)行操縱，以防其非預(yù)期使用，特制定本程序。2、范疇本程序適用于抽樣、原（材）料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)

30、、實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)及其不合格品的操縱。3、職責(zé)1、品管部設(shè)置指定的品控員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)；2、品管部負(fù)責(zé)制定本程序，以確定產(chǎn)品檢驗(yàn)的準(zhǔn)則和方法；3、品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員對檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行處理。4、工作程序隨機(jī)抽樣除在原料采購前，質(zhì)檢員到原料產(chǎn)地實(shí)地取樣檢查外，對到廠原料，質(zhì)檢員按照國標(biāo)法進(jìn)行隨機(jī)抽樣，進(jìn)行理化檢測，飼料原料取樣方法：1、在袋裝原料中取樣： 對編制袋或麻袋或麻袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位選取或?qū)⒙榇椒旁诘?，在兩條對角線的相交處取樣，至少 500g.若該批原料的數(shù)量不超過10 袋時(shí)，則每袋均應(yīng)抽取樣品。若數(shù)量超過 10 袋時(shí)，則抽取總數(shù)量的平方根的數(shù)量樣品（當(dāng)平方根不足

31、 10 時(shí)應(yīng)至少抽取 10 袋）。2、大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：按照不同批號、深度、層次和位置，分別進(jìn)行點(diǎn)位取樣，一樣取樣少于10 個(gè)點(diǎn)位，原始樣品每樣1KG。3、液體原料的取樣：采納虹吸法，混合平均后分上、中、下三層用吸管取樣的 3ML 。4、餅類飼料的取樣： 大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品25 片，粉碎后重復(fù)混合作為原始樣品。成品打包同時(shí)，質(zhì)檢部門一樣對每個(gè)生產(chǎn)班次至少進(jìn)行一次半成品、成品隨機(jī)數(shù)表法取樣檢測，并保留試樣，以備復(fù)查。原（材）料檢驗(yàn)1、原（材）料是指原料和包裝材料，原料要緊包括大宗原料、維生素微礦類的原料，包裝材料要緊包括編織袋、標(biāo)簽等。2、原（材）料到廠后，先進(jìn)

32、行30%抽查檢驗(yàn)，抽查檢驗(yàn)合格的準(zhǔn)許卸車，卸車過程中檢驗(yàn)人員必須在場實(shí)施100%檢驗(yàn)，屬第一次送貨的，必須由供方提供產(chǎn)品合格證明。3、大宗原料指玉米、豆粕等用量大的原料，上品管部指定的品控員進(jìn)行檢驗(yàn)，大宗原料應(yīng)：無發(fā)霉現(xiàn)象；無受農(nóng)藥污染的氣味或跡象；無金屬、玻璃渣等雜質(zhì)污染；顆粒細(xì)度符合訂貨的要求，色澤平均一致；各品種原料都應(yīng)具備其應(yīng)有氣味或香味；4、維生素、微礦類原料，上品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)收，其感官指標(biāo)應(yīng)：符合其應(yīng)有的顏色；粒度平均一致；氣味純正，無發(fā)霉變質(zhì)現(xiàn)象；內(nèi)包包裝完整無損，無受污染現(xiàn)象；標(biāo)簽標(biāo)注的生產(chǎn)日期、成份含量符合要求。5、包裝材料，由品管部經(jīng)理或其指定的品控員進(jìn)行檢驗(yàn)，要緊檢驗(yàn)內(nèi)

33、容包括：材質(zhì)原料是否符合訂貨要求，包裝內(nèi)袋應(yīng)是食品級的包裝材料；內(nèi)袋的厚度、尺寸符合、重量克數(shù)符合訂貨要求；編織袋的單絲寬度、編織密度符合訂貨要求；印刷顏料無毒、不脫色，印刷清晰；6、感官檢驗(yàn)不能確定，需要化驗(yàn)分析的，由檢驗(yàn)人員現(xiàn)場取樣，送化驗(yàn)室檢測或外協(xié)送檢；7、原（材）料檢驗(yàn)后，由檢驗(yàn)人員做出質(zhì)量評定。 質(zhì)量合格的，在原（材）料驗(yàn)收記錄單上填寫：合格接收；質(zhì)量不合格的，在原（材）料驗(yàn)收記錄單上填寫：不合格，退貨；8、原料保管按照檢驗(yàn)結(jié)果，合格直截了當(dāng)入庫，不作標(biāo)識；不合格的直截了當(dāng)退貨出廠，或加巾不合格標(biāo)識后暫存廠內(nèi)；9、暫存廠內(nèi)的不合格原料，由原料部采購人員負(fù)責(zé)聯(lián)系供方，約定日期退貨。暫

34、存期間，由品管部經(jīng)理監(jiān)督，任何人不得使用。10、檢驗(yàn)完畢，原（材）料驗(yàn)收記錄一式兩份，一聯(lián)品管部儲存，二聯(lián)隨原料入庫單到財(cái)務(wù)部，作為付款依據(jù)。半成品檢驗(yàn)1、半成品檢驗(yàn)是指生產(chǎn)過程中各時(shí)期的檢驗(yàn)。2、在每一步加工工序，對每批半成品出來，生產(chǎn)加工人員都要進(jìn)行感官的檢驗(yàn)，確認(rèn)符合常規(guī)要求的，才能進(jìn)行下一工序操作，發(fā)覺專門及時(shí)報(bào)告品管部經(jīng)理。3、品管部經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、車間治理人員巡回檢查各工序的半成品質(zhì)量及操作參數(shù)，發(fā)覺專門，趕忙報(bào)告中控，做出相應(yīng)處理。4、發(fā)覺關(guān)鍵操縱點(diǎn)的關(guān)鍵限值偏離，生產(chǎn)的產(chǎn)品作為不合格品處理，由品管部經(jīng)理組織人員評估后，做出有關(guān)的返工或銷毀處理措施；5、對各批次半成品檢驗(yàn)的結(jié)果，

35、由檢驗(yàn)人員記錄各崗位的操作記錄的相應(yīng)欄目內(nèi)。成品檢驗(yàn)1、成品在裝袋前進(jìn)行成品檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)由品管部指定的品控員或打包人員實(shí)施；2、成品檢驗(yàn)是對產(chǎn)品進(jìn)行一種綜合的感官檢驗(yàn)，包括：成品的色澤；成品氣味；成品的粒度、細(xì)度；各項(xiàng)感官指標(biāo)均應(yīng)符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、成品檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)人必須做出判定，作為進(jìn)行一步打包的依據(jù)。4、經(jīng)檢驗(yàn)符合要求， 由檢驗(yàn)人填寫 打包崗位操作記錄 的檢驗(yàn)欄目，并簽字確認(rèn)，能夠進(jìn)行打包包裝。并在打包過程中每隔10 包取樣，每批次形成一個(gè)樣品送化驗(yàn)室；5、經(jīng)檢驗(yàn)不符合要求的，由檢驗(yàn)人在打包崗位操作記錄上做出不合格判定，按以下方式處理：返工處理：如果是因?yàn)榛旌喜痪?、存在結(jié)塊、漏落小料

36、等緣故，則作返工處理；銷毀：如果是困為配方銷售、加錯原料等緣故造成不合格，則作銷毀處理。在品管部經(jīng)理監(jiān)督下實(shí)施銷毀，改作其它用途出廠。實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)1、需要作實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)的原料或成品，由檢驗(yàn)員取樣，由化驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)化驗(yàn)分析；2、體驗(yàn)室檢驗(yàn)依據(jù)相應(yīng)的國標(biāo)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，或行業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；3、本廠化驗(yàn)室不能做的項(xiàng)目， 由品管部指定品控員送檢國家權(quán)威部門，實(shí)施托檢驗(yàn)；4、按照化驗(yàn)報(bào)告，化驗(yàn)合格的原料接收使用，合格的成品發(fā)貨；5、化驗(yàn)不合格的原料拒絕接收，作退貨處理或評估后作降價(jià)接收；化驗(yàn)不合格的成品由品管部進(jìn)行評估，能夠返工的作返工處理；不可返工的作銷毀處理，改作其它用途出廠；6、產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)，由品管部指定

37、的品控人員，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，聯(lián)樣送主管部門實(shí)施檢驗(yàn)；7、品管部每年至少一次，對要緊產(chǎn)品取樣送檢，檢測產(chǎn)品的衛(wèi)生安全指標(biāo)，確保符合GB13078飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求；八、留樣觀看、樣品儲存、處理制度建立產(chǎn)品留樣觀看制度，對其生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留取樣品，定期進(jìn)行觀看，并建立觀看記錄：產(chǎn)品留樣觀看制度（一）、檢員按照規(guī)定對原料、成品進(jìn)行抽樣，并及時(shí)將樣品送給化驗(yàn)室的樣品治理員，飼料原料取樣方法：1、在袋裝原料中取樣： 對編制袋或麻袋或麻袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位選、取或?qū)⒙榇椒旁诘?，在兩條對角線的相交處取樣，至少 500g.若該批原料的數(shù)量不超過10 袋時(shí)，則每袋均應(yīng)抽取樣品。

38、若數(shù)量超過 10 袋時(shí)，則抽取總數(shù)量的平方根的數(shù)量樣品（當(dāng)平方根不足 10 時(shí)應(yīng)至少抽取 10 袋）。2、大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：按照不同批號、深度、層次和位置，分別進(jìn)行點(diǎn)位取樣，一樣取樣少于10 個(gè)點(diǎn)位，原始樣品每樣1KG。3、液體原料的取樣：采納虹吸法，混合平均后分上、中、下三層用吸管取樣的 3ML 。4、餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品25 片，粉碎后重復(fù)混合作為原始樣品。（二）、樣品儲存：（ 1）粉料樣品使用樣品袋儲存。（ 2）液體樣品用瓶裝儲存。（ 3）樣品標(biāo)識，注明：品名、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨或生產(chǎn)數(shù)量、采樣人姓名、采樣日期等有關(guān)資料。（ 4）制備的原料以及

39、產(chǎn)品樣品統(tǒng)一存貯于樣品室專用儲藏柜內(nèi)，原料和產(chǎn)品分類存放。成品要儲存在磨口瓶或封口塑料袋中，編分析號，貼好標(biāo)簽，儲存在陰涼干燥處樣品櫥內(nèi)，按照品種、生產(chǎn)日期排列整齊。（三）、樣品的貯存條件：樣品室環(huán)境要求干燥、避光；（四）、樣品的儲存時(shí)刻及觀看頻率：樣品至少儲存保質(zhì)期后兩個(gè)月（使用期較長的原料，用完后，連續(xù)留存一個(gè)月）；觀看員每 10-15 天觀看一次，并記錄觀看結(jié)果。（五）、樣品處理：（ 1）原料樣品留存時(shí)刻達(dá)到儲存期限后， 在感官指標(biāo)無專門的情形下，返回到原品種中，如顯現(xiàn)專門，則按廢棄處理。（ 2）成品樣品留存時(shí)刻達(dá)到儲存期限后， 在感官指標(biāo)無專門的情形下，返回到原品種中或降級使用，如顯現(xiàn)

40、專門，則按廢棄處理。（ 3）樣品袋按廢棄處理。2.留樣觀看記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、觀看日期、觀看項(xiàng)目、專門情形處置、觀看人等信息。留樣儲存時(shí)刻應(yīng)當(dāng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期1 個(gè)月。觀看記錄儲存期限不得少于2年。九、不合格品處理制度建立不合格品治理制度，對不合格的原料、中間產(chǎn)品、成品的評判和處理作出規(guī)定，并儲存評判及處理記錄不合格品的處理措施1目的：識別和操縱不符合要求的產(chǎn)品，防止其非預(yù)期的使用或交付。2適用范疇適用于對原材料、半成品、成品及交付后飼料產(chǎn)品中的不合格品的操縱。3職責(zé)3 1 品管部負(fù)責(zé)對原材料和成品的不合格的記錄、標(biāo)識。參與批量不合格品的評審處置及重大不合格品評審

41、。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格的原材料和成品的隔離和評審。3.3 各生產(chǎn)工序負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行不合格品的處理。3.4 采購部負(fù)責(zé)不合格采購產(chǎn)品的退貨處理。4工作程序4.1 不合格品本公司的不合格品包括：a）不合格采購產(chǎn)品：體會證后確定的不符合要求的采購產(chǎn)品，包括外協(xié)加工產(chǎn)品（如包裝袋等） ；b）不合格的半成品：經(jīng)檢測后確定的不符合要求的過程產(chǎn)品，即過程檢驗(yàn)發(fā)覺的不合格半成品；c）不合格成品：經(jīng)檢測后確定的不符合要求的最終產(chǎn)品，即成品檢驗(yàn)發(fā)覺的不合格成品；d）在交付或使用者開始使用時(shí)發(fā)覺的不合格品。4.2 不合格品的分類4.2.1 一樣不合格品：指個(gè)別或少量的不合格品。a）能夠經(jīng)返工后達(dá)到規(guī)定要

42、求的；b）能夠降級使用的；c）能夠進(jìn)行讓步使用、放行或接收的；d）即使報(bào)廢但造成經(jīng)濟(jì)缺失較小的。4.2.2 嚴(yán)峻不合格：批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)缺失、直截了當(dāng)阻礙產(chǎn)品要緊功能、性能技術(shù)指標(biāo)的不合格品。a）只能做報(bào)廢處置的成批量產(chǎn)品；b）只能執(zhí)行拒收的采購產(chǎn)品；c）由于不合格造成經(jīng)濟(jì)缺失較大的。4.3 不合格品的處置方法按照不合格品的性質(zhì)，通常采納以下處理方式：a）返工，交操作者返工以達(dá)到規(guī)定的要求，返工后仍需交檢驗(yàn)員驗(yàn)證；b）讓步接收，經(jīng)評審后，對不合格的但尚可使用的原材料，要經(jīng)總部技術(shù)部批準(zhǔn)，可讓步接收，當(dāng)有合同規(guī)定時(shí)，應(yīng)向顧客提出讓步申請，經(jīng)認(rèn)可后使用，并做記錄標(biāo)明批次；c)拒收，不合格的

43、原料阻礙產(chǎn)品質(zhì)量拒收處理；d）報(bào)廢，經(jīng)檢驗(yàn)確屬不合格，無法返工，由品管部在不合格品評審處置單處理意見欄填寫報(bào)廢意見，報(bào)主管副總審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。4 1 采購原材料不合格的操縱411 原料品管員對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)覺不合格品時(shí)要作好記錄，并開出不合格品評審處置單連同檢驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告交采購部處理。采購部儲存其檢驗(yàn)單據(jù)。412 采購部有關(guān)人員接到不合格品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告單后，及時(shí)通知供方作退貨處理，并予以記錄，并作為對供方業(yè)績的考核依據(jù)。4.1.3 在生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格采購產(chǎn)品需由品管部重新檢驗(yàn)，確認(rèn)不合格后按上述規(guī)定執(zhí)行。4.1.4 在貯存期間發(fā)覺的不合格品，保管員應(yīng)予以標(biāo)識并單獨(dú)存放，由

44、有關(guān)人員確定處置方法。42 過程和最終產(chǎn)品的不合格操縱。421 檢驗(yàn)人員按工序間巡檢檢驗(yàn)規(guī)范 、成品檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)顯現(xiàn)不合格時(shí)予以隔離，應(yīng)掛“不合格”牌，進(jìn)行標(biāo)識，以防止對其處理前誤用。并通知生產(chǎn)車間及時(shí)處理。422 品管部對顯現(xiàn)較大批量（超過質(zhì)量目標(biāo)）的不合格品或有嚴(yán)峻阻礙性能的不合格品時(shí)會同生產(chǎn)部等有關(guān)部門進(jìn)行評審，評審結(jié)果經(jīng)總部技術(shù)部批準(zhǔn)后， 由有關(guān)部門實(shí)施進(jìn)行處理。 并填寫不合格品評審處置單 。43 關(guān)于已交付或開始使用后發(fā)覺的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量咨詢題對待，應(yīng)填寫事故報(bào)告單交技術(shù)副總作處置決定。品管部/生產(chǎn)部應(yīng)組織有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。執(zhí)行糾正和預(yù)防措施操縱程

45、序 。銷售部還應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理方法以滿足顧客要求。4.4 對嚴(yán)峻不合格 ,除了采取措施糾正之外 ,還應(yīng)找出不合格緣故，由責(zé)任部門執(zhí)行糾正和預(yù)防措施操縱程序，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。4.5 品管部做好產(chǎn)品不合格品評審處置單的驗(yàn)證和統(tǒng)計(jì)工作。5. 有關(guān)文件5.1 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)操縱程序5.2 糾正和預(yù)防措施操縱程序5.3 工序間巡檢檢驗(yàn)規(guī)范5.4 成品出廠檢驗(yàn)規(guī)范6. 記錄6.1 不合格品評審處置單6.2 事故報(bào)告單6.3 退貨處理通知單1.不合格品治理制度應(yīng)當(dāng)包括不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識及貯存、處理流程、處理方式、處理權(quán)限、處理人員等內(nèi)容；2.評判與處理記錄應(yīng)當(dāng)包括不合格品名稱、數(shù)量、狀態(tài)描

46、述、緣故、評判結(jié)果、處理方式、批準(zhǔn)人員、處理人員等信息。附表：現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄地點(diǎn)時(shí)刻內(nèi)容咨詢題描述整改措施整改結(jié)果巡查人員備注成品留樣觀看記錄產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號生產(chǎn)日期采樣日期采樣人檢驗(yàn)結(jié)果保質(zhì)期觀看日期觀看項(xiàng)目專門情形處置觀看人備注原料留樣觀看記錄產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號生產(chǎn)日期采樣日期采樣人檢驗(yàn)結(jié)果保質(zhì)期觀看日期觀看項(xiàng)目專門情形處置觀看人備注化驗(yàn)儀器使用記錄儀器名稱使用日期樣品名稱樣品編號檢驗(yàn)項(xiàng)目開始時(shí)刻完畢時(shí)刻儀器運(yùn)行前后狀態(tài)使用人員檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱（編生產(chǎn)日期樣品數(shù)量號）采樣日期供貨產(chǎn)地供貨數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)測值標(biāo)準(zhǔn)值判定值檢驗(yàn)依據(jù)判定粗蛋白質(zhì)水分粗灰分粗脂肪粗纖維鈣磷鹽分酸價(jià)檢驗(yàn)結(jié)論年月日不合格產(chǎn)品評判與處理記錄名稱數(shù)量狀態(tài)描述緣故評判結(jié)果處理方式批準(zhǔn)人員處理人員備成品包重抽查記錄日期品種生產(chǎn)日期抽查數(shù)規(guī)定數(shù)合格率抽查人玉米 小麥 驗(yàn)收記錄日期車號客戶水分檢測保管抽測水分抽測人容重約重量殘留抽查表日期品種抽查條數(shù)殘留量規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)量投料人抽查人后噴涂噴頭清理記錄日期清理時(shí)刻清理人日期清理時(shí)刻清理人飼料含粉