ISO表格質(zhì)量記錄清單(精)

1、質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）設(shè)施檢修計(jì)劃2設(shè)施報(bào)廢單長期設(shè)施日常檢查登記卡2產(chǎn)品要求評審表3合同評審表3合同更改通知單3定單確認(rèn)表3工藝（工藝）技術(shù)文件長期產(chǎn)品報(bào)價(jià)單3模夾具調(diào)整記錄3項(xiàng)目建議書長期設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書長期零件調(diào)整結(jié)論表長期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單長期工藝設(shè)計(jì)開發(fā)鑒定報(bào)告長期設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單長期供方評疋記錄表長期合格供方名錄長期供方業(yè)績評估表3月生產(chǎn)物資計(jì)劃單2質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）計(jì)劃單2采購合同3檢驗(yàn)通知單2工藝消耗定額表長期月生產(chǎn)計(jì)劃2生產(chǎn)日報(bào)表2合格證長期零（臺）件檢查記錄2顧客財(cái)產(chǎn)問題通知單3產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單3糾正和預(yù)防措施處理單3材料明細(xì)臺帳3產(chǎn)品

2、出庫單3產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫通知單3產(chǎn)品收發(fā)清單3材料標(biāo)識卡長期計(jì)量器具抽杳記錄3計(jì)量器具管理臺帳長期計(jì)量器具周期校準(zhǔn)計(jì)2劃計(jì)量器具報(bào)廢單長期記錄名稱記錄編號保存期（年）內(nèi)校記錄表長期計(jì)量器具借用記錄3計(jì)量器具校準(zhǔn)合格證2計(jì)量器具降級使用標(biāo)識長期顧客滿意程度調(diào)查表2產(chǎn)品質(zhì)量意見征求書2年度內(nèi)審計(jì)劃3審核實(shí)施計(jì)劃3不符合報(bào)告3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告3內(nèi)審首（末）次會議簽到表3不符合項(xiàng)分布表3內(nèi)審檢查表3控制圖2產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告單2緊急（例外）放行申請單3三檢卡1廢品通知單3返修品通知單3不合格品報(bào)告3質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）偏差件回用申請單3改進(jìn)計(jì)劃長期改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽

3、表2文件發(fā)放登記表2技術(shù)資料發(fā)放登記表長期產(chǎn)品（工藝）更改通知單3文件更改通知單3質(zhì)量管理體系文件清單長期文件銷毀申請3管理評審計(jì)劃3管理評審報(bào)告3改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施報(bào)告3年度培訓(xùn)計(jì)劃3培訓(xùn)審批表2培訓(xùn)記錄表3員工培訓(xùn)檔案長期生產(chǎn)設(shè)施配置申請單3設(shè)施管理臺帳長期設(shè)施驗(yàn)收單長期生產(chǎn)設(shè)施一覽表長期記錄名稱記錄編號保存期（年）領(lǐng)料單2設(shè)施日常點(diǎn)檢卡2不符合項(xiàng)報(bào)告受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)描述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款：審核員：部門負(fù)責(zé)人：不合格類型：時(shí)間：不合格原因：部門負(fù)責(zé)人：時(shí)間：糾正措施計(jì)劃：預(yù)定完成日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：編號:序

4、號:審核員:期: 注：本表一式一份，由審核組織給責(zé)任部門內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（可另附紙敘述）序號:編號: 審核目的:審核范圍:審核依據(jù):受審核部門:審核組長：審核過程綜述:不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特 定要素執(zhí)行情況，存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評估（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)作的機(jī)制及措施等）結(jié)論：顧客財(cái)產(chǎn)問題通知單編號：序號:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題：簽名：日期：驗(yàn)證記錄：簽名：日期：顧客處理意見：日期:簽名:產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單圖號驗(yàn)收依據(jù)到貨數(shù)檢查日期年 月曰產(chǎn)品名稱抽檢數(shù)反饋質(zhì)量情況

5、技 術(shù) 要 求檢杳員處 理 意 見經(jīng)辦人：處 理 結(jié) 果經(jīng)辦人：組長編號:序號:注：本表一式四聯(lián)內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)臺帳年產(chǎn)品名稱生產(chǎn) 廢料 工序計(jì)算單位質(zhì)里情況 簡述廢品損失次品損失返修損失停工損失累計(jì) 損失 金額月日數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額收文處理情況登記表日期行文單位標(biāo)題主送單位收回時(shí)間處理結(jié)果檢驗(yàn)原始記錄年安裝人檢驗(yàn)員檢驗(yàn)情況不合格原因應(yīng)收數(shù)實(shí)檢數(shù)合計(jì)備注月日口頭訂單登記臺帳序號訂貨單位訂貨日期聯(lián)系人聯(lián)系力式訂貨產(chǎn)品名稱數(shù)量付款方式承辦人備注設(shè)施（工、模、卡具）管理臺帳序號名稱編號單位數(shù)量購制時(shí)間購制單價(jià)購制單位使用部門存放位置備注質(zhì)量信息反饋統(tǒng)計(jì)臺帳年反饋單位產(chǎn)品

6、名稱及圖號計(jì)量單位數(shù)量反饋信息記錄處理時(shí)間處理方法處理結(jié)果處理人月日原材料、外協(xié)外購件入庫驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)臺帳年物資名稱 及規(guī)格計(jì)量單位入庫檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)與抽驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量記錄不合格品處理結(jié)果檢驗(yàn)員月日合格品不合格品挑選返修退貨產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺帳單位:年產(chǎn)品（零件）名稱 及圖號計(jì)量單位本月生 產(chǎn)數(shù)交檢數(shù)合格數(shù)返修數(shù)工廢數(shù)料廢數(shù)回用數(shù)合格率%返修率%廢品率%回用率%備注月日產(chǎn)品售后服務(wù)登記表年被服務(wù)單位服務(wù)方式服務(wù)情況記錄用戶需求服務(wù)處理結(jié)果服務(wù)人員月日文件回收情況登記表部門文件名稱（或文號）回收原因份數(shù)（或頁數(shù)）回收時(shí)間處理結(jié)果計(jì)量周期校準(zhǔn)計(jì)劃編號:序號設(shè)施（臺件）編號設(shè)施（臺件）名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日

7、期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批準(zhǔn)日期注：本表一式三份，計(jì)量室、技術(shù)質(zhì)檢科及被通知部門各一份。經(jīng)濟(jì)合同簽訂履行臺帳、統(tǒng)計(jì)、分析一覽表計(jì)量器具報(bào)廢申請單編號:序號使用部門（人）報(bào)廢原因報(bào)廢日期負(fù)責(zé)人簽字計(jì)量器具名稱計(jì)量器具編號零（臺）件質(zhì)量抽查記錄項(xiàng)目序號檢查項(xiàng)目及要求實(shí)測結(jié) 果123456789101重2要3項(xiàng)4目5678-一-9般10項(xiàng)11目1213測驗(yàn)項(xiàng)目合格項(xiàng)數(shù)薦次合格率不能檢測的項(xiàng)目數(shù)測量件數(shù)合格件數(shù)件數(shù)合格率過渡標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目數(shù)零件名稱;零件號:十堰有限公司車間:單位：年 月 日合同類別簽訂情況標(biāo)的名稱標(biāo)的金額（萬元）簽約時(shí)間鑒證時(shí)間約定履行 時(shí)間簽約地約定履行地對方單位名稱對方簽約人 姓 名我方簽

8、約人 姓名履行情況逾期未履行處理措施履行 時(shí)間已履行全部履行部分履行轉(zhuǎn)下期份 數(shù)金額 （萬元）責(zé)任方違約解除自行 調(diào)解申請 仲裁向法 院申 訴份數(shù)金額（萬兀）份數(shù)金額（萬兀）份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）對方 違約我方違約份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬兀）逾期未發(fā)行原因應(yīng)注明（不可抗拒力、顯失公平、無發(fā) 行能力、國家政策調(diào)整、違紀(jì)違法、無效合同等）某種 具體原因：序號點(diǎn)檢內(nèi)容日期 類別、2122232425262728293031123456789101112131415161718192012345678910111213方 法聽、看、試、摸、喚、聞符 號每天將點(diǎn)檢情況按符號 劃入欄內(nèi)，完好

9、“2”、異常“”、待修“X”、 修好“”機(jī)床編號:型號:年 月操作者：機(jī)電注：本表一式一份，由機(jī)動工具科每月發(fā)給生產(chǎn)車間。十堰市有限公司設(shè)備日常點(diǎn)檢卡編號:技術(shù)文件發(fā)放登記表發(fā)放日期文件名稱文件圖號套/張有效版本標(biāo)識收件人簽字（日期）部門回收記錄（日期）備注注：本表只限發(fā)放技術(shù)文件使用。產(chǎn)品（工藝）更改通知單零件名稱文件編號苓件編號原設(shè)計(jì)圖：更改后圖：更改原因：發(fā)送單位：設(shè)計(jì)校對審核執(zhí)行注：本單份數(shù)根據(jù)更改內(nèi)容，由確定發(fā)放范圍。年 月日編號:年 月生產(chǎn)物資計(jì)劃單審批:審核:編制:序號物資名稱規(guī)格型號及材質(zhì)計(jì)量單位本月需用數(shù)量現(xiàn)庫存數(shù)量相差數(shù)量計(jì)劃單價(jià)（元）需用資金（萬元）實(shí)際購回?cái)?shù)量計(jì)劃購回時(shí)

10、間實(shí)際購回時(shí)間備注注：本表隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下發(fā)，份數(shù)同生產(chǎn)計(jì)劃。單位：年 月 日編號:采購計(jì)劃序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量供貨單位交貨時(shí)間實(shí)際交貨時(shí)間主管:計(jì)劃員:墻報(bào)單位：編號：年 月 日外協(xié)、外購件檢驗(yàn)通知單供貨單位：通知單號：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號單位數(shù)量備注注：本表一式兩份，供銷科及技術(shù)質(zhì)檢科各一份。年 月編號:審批:編制:日期:零件號產(chǎn)量12345678910111213141516171819202122232425262728293031年月份銷售產(chǎn)值、銷售產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)計(jì)劃表編制單位:主管領(lǐng)導(dǎo):審核:制表人:年 月曰序號指標(biāo)名稱計(jì)量單位單價(jià)本月計(jì)劃其中市內(nèi)銷售計(jì)劃外銷發(fā)貨時(shí)間實(shí)際銷售量合

11、計(jì)現(xiàn)庫存量備注其他上旬中旬下旬親愛的用戶：為了使我公司的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，更好地發(fā)揮它在汽車工業(yè) 生產(chǎn)中的作用，滿足用戶需要和要 求，特請您將該產(chǎn)品在實(shí)際使用中 發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)意見，詳細(xì)地填 寫在意見書上，寄交我公司，供我 公司今后在生產(chǎn)制造中改進(jìn)，我們 表示由衷的感謝！使用單位通信地點(diǎn)及電話號碼產(chǎn)品名稱急口山L如口出廠日期產(chǎn)品型號產(chǎn)品出丿編號使用時(shí)間對產(chǎn)品使用后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題對今后產(chǎn)品質(zhì)量 和其他方面的建 議對該產(chǎn)品質(zhì)量總的評價(jià)備注年 月份原材料購銷存月報(bào)表墻報(bào)人:墻報(bào)日期:年 月曰材料名稱及規(guī)格型號計(jì)量 單 位上月結(jié)存購進(jìn)消耗庫存?zhèn)渥?shù)量金額本月累計(jì)本月累計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價(jià)金

12、額數(shù)量金額數(shù)量平均單價(jià)金額文件發(fā)放登記表編號:日期單位文號文件標(biāo)題文件發(fā)放號份數(shù)收文人簽名產(chǎn)品報(bào)價(jià)單圖號名稱凈重成本銷售利潤利率稅金稅率申報(bào)價(jià)核定價(jià)成本項(xiàng)目明細(xì)資料序號材料名稱單耗重量單價(jià)金額序號零件名稱用量單價(jià)金額序號工序名稱耗用工時(shí)工時(shí)單價(jià)金額項(xiàng)目金額發(fā)表日期：編號:申報(bào)單位（公章）審核:制表:報(bào)送日期:年 月 日注：本單一式兩份。設(shè)備檢修計(jì)劃執(zhí)行部門：編號：序號:序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人編制:日期:批準(zhǔn):日期:使用部門：編號：序號:設(shè)施報(bào)廢單設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時(shí)間型號規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：備注：?？ň呒夹g(shù)狀態(tài)記錄編號：序號:模卡名稱?？?/p>

13、編號制造時(shí)間產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱工序號使用設(shè)備制造價(jià)制造人領(lǐng)用時(shí)間歸庫時(shí)間加工累計(jì)數(shù)量使用人?？┘夹g(shù)狀態(tài)模卡具現(xiàn)技術(shù)狀態(tài)編號:申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：管理者代表審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：注：本表一式一份編號:序號:培訓(xùn)記錄表時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）:培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：注：本表只限期人事部使用管理評審?fù)ㄖ獑卧u審會議時(shí)間 評審會議地點(diǎn): 參加人員：評審內(nèi)容及要點(diǎn):編制：審核：批準(zhǔn):日期:注：本表由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放給與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門管理評審報(bào)告評審會議時(shí)間、地點(diǎn)

14、:評審目的：參加評審人員:參加評審摘要:評審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:編制：審核：批準(zhǔn)：日期: 注：本表由最高管理者確定發(fā)放范圍定單確認(rèn)表編號:顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其它要求:評審結(jié)論（對書面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號：）:承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：1. 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合 同執(zhí)行；2. 對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審、填寫“產(chǎn)品 要求評審表”，并正式簽定合同；3. 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，

15、或?qū)τ卸?年業(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。注：本表只限使用編號:序號:合同更改通知單單位名稱合同簽訂時(shí)間合同編號合冋更改前內(nèi)容：合同更改原因：合同更改內(nèi)容：供方意見：簽章：年 月曰需方意見：簽章：年 月曰業(yè)務(wù)員備注設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名：日期：技術(shù)生產(chǎn)部簽名：日期：本表一式三份，設(shè)施設(shè)計(jì)部門、制造部門及歸口管理部門各一份設(shè)施管理臺帳設(shè)施名稱本廠編號型號生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單編號:項(xiàng)目名稱

16、型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）:備注：編制：日期：審核：日期： 批準(zhǔn)：日期:工藝設(shè)計(jì)開發(fā)鑒定報(bào)告編號:產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序質(zhì)量負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線內(nèi)容：現(xiàn)在過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：廢品通知單車間：年 月 日責(zé)任者產(chǎn) 生 廢 品 工 序廢 品 種 類數(shù)量廢品價(jià)值單位具體負(fù)責(zé)人半成品單價(jià)工時(shí)總金額單價(jià)總額單價(jià)總額廢品情況說明檢杳員：責(zé)任者：會簽者：審核者:注：本表一式三份。審核者:注：本表一式

17、四份。返修品通知單責(zé)任者名稱及規(guī)格返修工序數(shù)量返修期限工時(shí)單價(jià)總額返修品情況說明檢杳員：責(zé)任人：車間：年 月 日會簽者:年度培訓(xùn)計(jì)劃編號:注：本表由根據(jù)培訓(xùn)所涉及的部門確定發(fā)放范圍。日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施報(bào)告編號:存在（潛在）不符合事實(shí)陳述及責(zé)任部門：填表人：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：擬米取的糾正預(yù)防措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：管理者代表：效果驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：管理者代表：職工培訓(xùn)檔案卡編號:姓名性別出生年月學(xué)歷工作崗位從事時(shí)間何時(shí)、何地、參加何種培訓(xùn)培訓(xùn)結(jié)果證號注：本表只限使用生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號：序號:設(shè)施名稱購置數(shù)量

18、型號（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門到廠時(shí)間主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及時(shí)對廠質(zhì)量控制能力評價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：注：本表一式兩份，設(shè)施配置部門及設(shè)施歸口管理部門各一份編號：編制：批準(zhǔn)：日期:合格供方名錄序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C）首次列入時(shí)間評定表序號年度復(fù)評結(jié)果編號：序號:供方業(yè)績評定表供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供方產(chǎn)品及類別（A、B、C）:進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在下欄（）內(nèi)標(biāo)注打“）；進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀檢驗(yàn)（）；本公司到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60%）;（合格批次/到貨總批次）X 60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）;（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）