掘進(jìn)業(yè)務(wù)保安程序管理規(guī)定

1、掘進(jìn)業(yè)務(wù)保安程序管理規(guī)定冀中能源峰峰集團掘進(jìn)專業(yè)業(yè)務(wù)保安程序管理規(guī)定煤炭生產(chǎn)部2016 年 9 月前言為落實峰峰集團公司“三零”目標(biāo)，建立安全生產(chǎn)長效機制，實現(xiàn) 礦井本質(zhì)安全型企業(yè)戰(zhàn)略，經(jīng)集團公司研究決定，修訂業(yè)務(wù)保安程序管理規(guī)定，全面提升礦井安全管理水平，杜絕重大事故發(fā)生，保證礦井安 全生產(chǎn)采煤和掘進(jìn)專業(yè)業(yè)務(wù)保安，主要內(nèi)容包括：管理制度、管理程序、安全管理、技術(shù)管理、生產(chǎn)質(zhì)量管理、頂板管理、機電運輸管理和創(chuàng)新 管理八大項，環(huán)環(huán)相扣，覆蓋全專業(yè)。程序管理是以預(yù)防重大事故和突發(fā)事故為出發(fā)點， 在安全生產(chǎn)過程 中，重要事件和突發(fā)事件發(fā)生時， 立即啟動相應(yīng)的一項標(biāo)準(zhǔn)化處理程序， 規(guī)范管理， 正確指導(dǎo)

2、，將事故消滅在萌芽狀態(tài)， 避免造成重大事故發(fā)生。集團公司經(jīng)反復(fù)調(diào)研總結(jié)各礦經(jīng)驗， 現(xiàn)將重新修訂后的程序管理規(guī) 定下發(fā)各礦，目的是讓各礦建立程序化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理模式，進(jìn)一步推進(jìn)業(yè)務(wù)保安工作科學(xué)發(fā)展，有效控制事故的發(fā)生，促進(jìn)礦井安全生產(chǎn)。目錄第一節(jié) 值班管理 1.第二節(jié) 跟班管理 5.第三節(jié)掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程管理 8.第四節(jié)施工安全技術(shù)措施管理 1.3.第五節(jié)開工管理 1.6.第六節(jié)過地質(zhì)構(gòu)造帶管理 1.9.第七節(jié)過老巷管理 2.2.第八節(jié)貫通管理 2.5.第九節(jié)應(yīng)急管理 2.7.第十節(jié)頂板管理 3.2.第十一節(jié)隱患排查管理 3.5.第十二節(jié)班組安全確認(rèn)管理 3.8.第十三節(jié)班組質(zhì)量評估管理 4.1.第

3、十四節(jié)修改設(shè)計管理 4.4.第十五節(jié)后路巷道整修管理 4.7.第十六節(jié)大型設(shè)備安裝管理 5.0.第一節(jié) 值班管理、管理工作程序與職責(zé)流程責(zé)責(zé)程 序 號序 名 稱主要工作內(nèi)容任 部 門任 領(lǐng) 導(dǎo)1碰 頭 會1、值班人員匯報值班期間本單位安 全生產(chǎn)情況，傳達(dá)礦會議精神及部門 工作聯(lián)系事宜等。2、副區(qū)長、技術(shù)員和其他管理人員 匯報分管業(yè)務(wù)情況。3、區(qū)長做工作總結(jié)，平衡解決生產(chǎn) 問題，布置安排下步工作， 傳達(dá)上級 精神和區(qū)工作思路。4、確定當(dāng)天值班人員。施 工 單 位區(qū) 長2接 班1、接班人員必須參加碰頭會，領(lǐng)會 精神，熟知全區(qū)生產(chǎn)狀況和安排。 2、 認(rèn)真進(jìn)行交接班工作， 并履行交接班 手續(xù)。施 工

4、單 位區(qū) 長1、接班后迅速了解各個施工地區(qū)的 生產(chǎn)情況，并進(jìn)行值班規(guī)劃。2、按照班前會規(guī)定的程序和內(nèi)容召3值 班開班前會，把好入井關(guān)。3、掌控生產(chǎn)動態(tài)，科學(xué)指揮生產(chǎn)， 對生產(chǎn)異常情況做出合理安排。4、按照礦、區(qū)事故處理預(yù)案處理各 種生產(chǎn)事故和安全事故。5、按規(guī)定向調(diào)度室匯報生產(chǎn)和安全 情況，按時參加礦調(diào)度會議，接收、 處理礦及部門間的業(yè)務(wù)通知和工作 聯(lián)系等。6、開好收工會、事故分析會，考核 評估各班安全生產(chǎn)情況。7、值班記錄齊全，填寫及時，做到 詳細(xì)、認(rèn)真、規(guī)范。施 工 單 位區(qū) 長4交 班1、將值班期間任務(wù)完成情況、安全 生產(chǎn)情況、 事故分析處理情況、 制約 生產(chǎn)因素、生產(chǎn)遺留問題等工作詳細(xì)

5、 匯總，在碰頭會上匯報。 2、向接班人員詳細(xì)進(jìn)行交接班工作， 說明遺留問題，并履行交接班手續(xù)。施 工 單 位區(qū) 長二、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、碰頭會（1）區(qū)碰頭會由單位區(qū)長主持，區(qū)管理人員參加，并有專人記錄。（2）值班人員匯報值班期間全區(qū)安全生產(chǎn)情況， 包括：任務(wù)完成情況、 質(zhì)量考核情況、安全生產(chǎn)情況、工傷事故情況、人員狀況、隱患處理情況、 重點工作進(jìn)度情況、礦各種通知、區(qū)科之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作及會議精神等， 將前一天的生產(chǎn)狀況詳細(xì)匯總，匯報完整。（3）單位副區(qū)長、技術(shù)人員和其他管理人員匯報分管業(yè)務(wù)情況，提出 下一步工作安排和需要平衡的問題。（4）區(qū)長對前一天全區(qū)的安全生產(chǎn)和值班情況進(jìn)行總結(jié)，對新

6、提出的 問題進(jìn)行平衡，落實責(zé)任人和完成期限。（5）區(qū)長布置工作，傳達(dá)上級會議精神和工作思路。（6）確定當(dāng)日值班人員。2、接班（1）接班人員必須了解井下各地區(qū)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀、生產(chǎn)環(huán)境和工作進(jìn) 度、安全生產(chǎn)條件等，能夠指揮生產(chǎn)，否則不得值班。（2）接班人員必須參加碰頭會，詳細(xì)聽取交班人員的匯報和區(qū)長的工 作安排，熟悉全區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)狀。（3）交班人員向接班人員詳細(xì)交接班， 認(rèn)真執(zhí)行 “日結(jié)日清” 的原則， 交班完畢后履行手續(xù)。3、值班（1）接班人員接班后，迅速了解各地區(qū)施工現(xiàn)狀，進(jìn)行檢查和安全確認(rèn)，保證指令傳達(dá)暢通（2）按照區(qū)規(guī)定程序準(zhǔn)時召開班前會，值班人員詳細(xì)布置生產(chǎn)任務(wù)和 安全注意事項，嚴(yán)把值班關(guān)，對

7、精神狀態(tài)不好、沒有崗位證、沒有學(xué)習(xí)措 施等不符合規(guī)定的人員，嚴(yán)禁安排入井。（3）值班人員做好后勤服務(wù)工作，迅速解決生產(chǎn)中遇到的各種問題和 困難，根據(jù)井下實際情況合理指揮生產(chǎn)，對生產(chǎn)異常情況做出科學(xué)安排。（4）遇到生產(chǎn)事故、安全事故、工傷事故等，按照礦、區(qū)規(guī)定的程序 進(jìn)行匯報、處理、搶救，做到及時、果斷、迅速，指揮處置得當(dāng)。（5）值班人員按規(guī)定向礦調(diào)度室匯報生產(chǎn)和安全情況，并接收、處理 礦及各單位之間的業(yè)務(wù)工作等。（6）按時參加礦平衡會和臨時會議，落實會議精神和傳達(dá)工作等。（7）組織好收工會，考核班組安全生產(chǎn)及任務(wù)完成情況。（8）組織好事故分析會，事故分析要認(rèn)真、科學(xué)、規(guī)范，執(zhí)行“四不 放過”原

8、則，警示全區(qū)。（9）值班記錄齊全，填寫及時，做到詳細(xì)、認(rèn)真、規(guī)范。4、交班（1）在區(qū)碰頭會上，值班人員將值班期間的任務(wù)完成情況、安全生產(chǎn) 情況、質(zhì)量驗收情況、各種生產(chǎn)事故處理情況、工傷事故搶救處理情況、 制約生產(chǎn)因素、生產(chǎn)遺留問題、重點工作進(jìn)度、平衡會決定及工作落實情 況、礦各種通知和部門間的業(yè)務(wù)聯(lián)系等詳細(xì)匯總匯報，由區(qū)長平衡。（2）向接班人員詳細(xì)進(jìn)行交班工作，解決遺留問題，清點整理材料， 并履行交班手續(xù)三、主要管理記錄1、值班記錄2、電話記錄3、任務(wù)完成情況匯報記錄4、班前會記錄5、事故分析記錄6、區(qū)碰頭會記錄7、調(diào)度會議記錄8、出勤人員記錄第二節(jié) 跟班管理、管理工作程序與職責(zé)流 程 序 號

9、程 序 名 稱主要工作內(nèi)容責(zé) 任 部 門責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo)1班 前 會按時參加職工班前會， 了解井下各地 區(qū)的生產(chǎn)動態(tài)，領(lǐng)取跟班任務(wù)。施 工 單 位區(qū) 長2集 體 入1、履行跟班程序。2、同工人一起入井，執(zhí)行集體升入 井制度。施 工 單區(qū) 長井位1、巡視督查各個生產(chǎn)地區(qū)安全生產(chǎn) 情況，進(jìn)行隱患排查和督導(dǎo)。3現(xiàn) 場 跟 班2、對生產(chǎn)重點地區(qū)、 生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)、 施工異常地點、 事故多發(fā)或有隱患地 點進(jìn)行重點跟班盯防，保證安全生 產(chǎn)。3、出現(xiàn)安全隱患、突發(fā)事件和各類 生產(chǎn)事故時必須親臨現(xiàn)場指揮。施 工 單 位區(qū) 長4集 體 升 井1、同工人一起升井，執(zhí)行集體升入 井制度。2、填寫管理人員跟班記錄。施 工

10、 單 位區(qū) 長5收 工 會1、按時參加收工會，對當(dāng)班生產(chǎn)進(jìn)行總結(jié)。2、當(dāng)班出現(xiàn)事故時， 參加事故分析。施 工 單 位區(qū) 長二、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、班前會（1）按時參加職工班前會，了解井下各地區(qū)生產(chǎn)情況及工作安排等。（2）領(lǐng)取跟班任務(wù)。2、集體入井1）跟班人員按規(guī)定履行跟班程序 2）嚴(yán)格執(zhí)行集體升入井制度，同工人一起入井3 、現(xiàn)場跟班（1）巡視督查各施工地區(qū)安全生產(chǎn)情況，進(jìn)行隱患排查和督導(dǎo)職工正 作。（2）對生產(chǎn)重點工作、重點崗位、生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)、施工異常地點、有 或有隱患地點進(jìn)行跟班盯防，保證正常安全生產(chǎn)。（3）出現(xiàn)安全隱患、突發(fā)事件和各類生產(chǎn)事故時必須親臨現(xiàn)場指揮。（4）按規(guī)定要求向區(qū)值班室

11、、礦調(diào)度室匯報安全生產(chǎn)和巡檢情況。4、集體升井（1）嚴(yán)格執(zhí)行集體升入井制度，同工人一起升井。（2）跟班人員升井后按規(guī)定填寫跟班記錄。5、收工會（1）區(qū)值班領(lǐng)導(dǎo)組織，跟班人員及當(dāng)班全體人員參加，召開收工會。患、（2）總結(jié)點評本班安全生產(chǎn)情況，對影響生產(chǎn)的因素、威脅安全的隱 人員工作情況、設(shè)備完好情況等進(jìn)行總結(jié)，提出對策和改進(jìn)措施。（3）對出現(xiàn)的事故進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施。三、主要管理記錄1、管理人員跟班記錄第三節(jié) 掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程管理、管理工作程序與職責(zé)流 程 序 號程 序 名 稱主要工作內(nèi)容責(zé) 任 部 門責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo)1提 交 資 料1、技術(shù)部向施工單位提交作業(yè)地區(qū) 設(shè)計說明書和技術(shù)資料。2、下達(dá)

12、編制作業(yè)規(guī)程任務(wù)通知書。技 術(shù) 部管 副 總2編 制 作 業(yè) 規(guī) 程1、施工單位管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)計 說明書，調(diào)查地區(qū)，研究制定施工 方案和措施。2、技術(shù)員按照規(guī)定的格式要求，編 制作業(yè)規(guī)程，單位初審后，上報技 術(shù)部。施 工 單 位區(qū) 長預(yù) 審 作1、技術(shù)部接到新編作業(yè)規(guī)程后，立 即轉(zhuǎn)送審批單位簽字人員預(yù)審。2、審批人員預(yù)審作業(yè)規(guī)程，寫出預(yù)技術(shù)管業(yè) 規(guī) 程審意見，并將預(yù)審意見發(fā)給技術(shù)部和施工單位。術(shù)部副 總4會 審 作 業(yè) 規(guī) 程1、技術(shù)部組織，主管副總主持，對 新編作業(yè)規(guī)程內(nèi)容進(jìn)行全面會審， 技術(shù)部和施工單位技術(shù)主管做好會 議記錄。2、施工單位技術(shù)員根據(jù)會審意見， 對新編作業(yè)規(guī)程進(jìn)行修改和完

13、善。技 術(shù) 部管 副 總5貫 徹 作 業(yè) 規(guī) 程1、施工單位開工前，向作業(yè)地區(qū)所 有管理人員和施工人員貫徹作業(yè)規(guī) 程，并在貫徹記錄表上簽字留名。 2、組織考試，統(tǒng)計成績。施 工 單 位區(qū) 長6復(fù) 審 規(guī) 程1、檢查上次會議布置工作的落實 情況。2、針對現(xiàn)場作業(yè)情況， 復(fù)查在用規(guī) 程措施內(nèi)容和管理記錄，對存在的技 術(shù) 部管 副 總措 施問題，提出意見和改進(jìn)措施。二、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、提交技術(shù)資料（ 1）在開工前 30 天以上，技術(shù)部掘進(jìn)技術(shù)主管向施工單位技術(shù)主管 提交設(shè)計說明書及技術(shù)資料（紙質(zhì)資料一份，電子版） 。（2）所提交的設(shè)計說明書及技術(shù)資料， 必須審批手續(xù)完整， 內(nèi)容齊全、 詳實、規(guī)

14、范。（3）技術(shù)資料包括：各種施工設(shè)計和各種系統(tǒng)設(shè)計及相關(guān)技術(shù)資料。（4）技術(shù)部向施工單位下達(dá)編制作業(yè)規(guī)程通知書，明確新編作業(yè)規(guī)程 完成時間。2、編制作業(yè)規(guī)程（1）施工單位接到通知后 10 天內(nèi)完成作業(yè)規(guī)程編制。（2）施工單位成立以區(qū)長為組長，技術(shù)主管為副組長，主管區(qū)長、施 工隊長、技術(shù)員等相關(guān)人員為成員的編制作業(yè)規(guī)程小組。（3）認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)計說明書， 組織現(xiàn)場調(diào)查， 研究制定施工方案和措施。（4）施工技術(shù)員按照集團公司作業(yè)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)格式和確定的施工方案及 措施，編制作業(yè)規(guī)程。（5）新編作業(yè)規(guī)程，格式要規(guī)范，內(nèi)容要齊全，圖表要整潔、文字要 正確，要符合現(xiàn)場實際，操作性強。（6）施工單位對新編作業(yè)規(guī)程

15、進(jìn)行初審， 通過后，將新編作業(yè)規(guī)程 （電 子版）上報技術(shù)部掘進(jìn)技術(shù)主管。3、預(yù)審作業(yè)規(guī)程（1）新編作業(yè)規(guī)程預(yù)審工作，由技術(shù)部掘進(jìn)技術(shù)主管主持，作業(yè)規(guī)程 審批簽字人員配合工作。（2）技術(shù)部掘進(jìn)技術(shù)主管接到施工單位上報的新編作業(yè)規(guī)程 （電子版） 后，要立即送達(dá)預(yù)審單位，并向預(yù)審單位下達(dá)預(yù)審?fù)ㄖ?。?）預(yù)審單位在收到新編作業(yè)規(guī)程（電子版）后， 3 日內(nèi)完成預(yù)審， 寫出預(yù)審意見（電子版） ，并將預(yù)審意見（電子版）傳送給技術(shù)部掘進(jìn)技術(shù) 主管和施工單位技術(shù)主管。（4）施工單位對新編作業(yè)規(guī)程立即修改、完善。（5）新編作業(yè)規(guī)程預(yù)審分工安排為：技術(shù)部、生產(chǎn)部、安監(jiān)部負(fù)責(zé)全 面預(yù)審，通風(fēng)區(qū)、瓦斯治理科、抽防區(qū)、防

16、治水科、地質(zhì)部門、機電區(qū)和 運輸區(qū)等單位側(cè)重本專業(yè)內(nèi)容預(yù)審。（6）作業(yè)規(guī)程審批簽字人員，要對本專業(yè)內(nèi)容認(rèn)真負(fù)責(zé)，對審批內(nèi)容 不僅要指出錯誤和不足之處，更要闡明正確和完善的意見。4、會審作業(yè)規(guī)程（1）技術(shù)部掘進(jìn)技術(shù)主管結(jié)合主管副總，確定規(guī)程會審時間和地點， 下發(fā)通知。（2）作業(yè)規(guī)程會審會議， 由主管副總主持， 技術(shù)部掘進(jìn)技術(shù)主管組織， 作業(yè)規(guī)程審批簽字人員和施工單位區(qū)長、主管副區(qū)長、施工隊長及技術(shù)人 員參加。（3）會上技術(shù)部掘進(jìn)技術(shù)主管講解設(shè)計說明書主要內(nèi)容，施工單位技 術(shù)主管講解新編作業(yè)規(guī)程主要內(nèi)容4）作業(yè)規(guī)程審批簽字人員發(fā)表預(yù)審、會審意見，對有爭議的問題展開討論，由主管副總進(jìn)行評判，決定取舍

17、。（5）技術(shù)部掘進(jìn)技術(shù)主管和施工單位技術(shù)主管做好會審記錄。（ 6）施工單位技術(shù)主管負(fù)責(zé)，根據(jù)會議確定意見，在會后 2 天內(nèi)，完 成新編作業(yè)規(guī)程修改和完善工作，并將其電子版發(fā)給作業(yè)規(guī)程審批簽字人 員。（ 7）修改完善后的作業(yè)規(guī)程（紙質(zhì)資料） ，提交作業(yè)規(guī)程審批簽字人 員審查，合格后簽字。5、貫徹作業(yè)規(guī)程（1）經(jīng)審批生效的作業(yè)規(guī)程，在開工前，由施工單位召開專門會議， 向管理人員和作業(yè)人員宣貫，會議由區(qū)長主持，技術(shù)人員宣貫。（2）施工單位所有管理人員和施工地區(qū)作業(yè)人員，均必須認(rèn)真學(xué)習(xí)作 業(yè)規(guī)程，學(xué)習(xí)后，技術(shù)主管要組織考試，統(tǒng)計成績，不及格者，重新補考。（3）沒有參加學(xué)習(xí)、考試或考試不及格者，嚴(yán)禁上崗

18、作業(yè)。（4）所有學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)程人員，要親自在貫徹記錄表上簽字留名。（5）作業(yè)規(guī)程貫徹記錄表和考試成績單，要附在作業(yè)規(guī)程之后備查。 考試卷要裝訂整齊，入檔保存。（6）作業(yè)規(guī)程每兩個月對職工進(jìn)行一次復(fù)貫。6、復(fù)審規(guī)程措施（1）復(fù)審規(guī)程措施會議，每兩月進(jìn)行一次，由主管副總主持，技術(shù)部 掘進(jìn)技術(shù)主管組織，規(guī)程措施審批簽字人員和施工單位技術(shù)人員參加。（2）會上要檢查上次會議布置工作的落實情況，對完成不到位的要批評并按制度處罰（3）針對近期施工現(xiàn)場實際情況，復(fù)查在用規(guī)程措施及管理記錄。（4）對在用的規(guī)程措施中存在的問題提出意見，對有爭論的問題，展 開討論，由主管副總評判，決定取舍。（5）技術(shù)部掘進(jìn)技術(shù)主管和

19、施工單位技術(shù)主管做好會議記錄。（6）技術(shù)部編制規(guī)程復(fù)審會議紀(jì)要，施工單位編制規(guī)程復(fù)審記錄，按 照紀(jì)要進(jìn)行整改落實，并及時向管理人員和作業(yè)人員重新貫徹。三、主要管理記錄1、作業(yè)規(guī)程及會審、復(fù)審記錄2、作業(yè)規(guī)程貫徹及考試記錄3、作業(yè)規(guī)程考試卷4、作業(yè)規(guī)程復(fù)審會議紀(jì)要第四節(jié) 施工安全技術(shù)措施管理一、管理工作程序與職責(zé)流 程 序 號程 序 名 稱主要工作內(nèi)容責(zé) 任 部 門責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo)1調(diào) 查 地 區(qū)生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查地區(qū)，掌握現(xiàn)場資料。生 產(chǎn) 部管 礦 長2制 定 方主管副總主持，技術(shù)部組織相關(guān)人員 研究制定技術(shù)方案。技 術(shù) 部管 副案部總3編 制 措 施1、施工單位技術(shù)員根據(jù)確定的技術(shù) 方

20、案編制措施。2、措施編制完畢，經(jīng)施工單位初審 后再進(jìn)行審批。施 工 單 位區(qū) 長4審 批 措 施1、技術(shù)員按規(guī)定進(jìn)行審批措施，審 批簽字人員認(rèn)真審核。2、審批完畢，在施工前將措施發(fā)送 到有關(guān)單位，并有記錄。施 工 單 位區(qū) 長5貫 徹 措 施施工單位開工前， 向管理人員和作業(yè) 地區(qū)施工人員貫徹措施， 并在貫徹記 錄表上簽字留名。施 工 單 位區(qū) 長6落 實 措 施施工單位必須按照措施施工， 落實措 施到現(xiàn)場。施 工 單 位區(qū) 長、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、調(diào)查地區(qū)1）措施編制前，生產(chǎn)部組織，施工單位、技術(shù)部、安監(jiān)部等有關(guān)部室和單位的相關(guān)人員參加進(jìn)行調(diào)查地區(qū)。 （2）根據(jù)現(xiàn)場實際情況，研究制定有針對

21、性和操作性的施工措施。2、制定方案 主管副總主持，技術(shù)部組織相關(guān)人員參加研究制定施工方案。3、編制措施 （1）施工單位技術(shù)員根據(jù)研究確定的方案編制施工措施。（2）措施按照規(guī)定格式進(jìn)行編制，內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)正確，圖表清晰。（3）編制好的措施，經(jīng)過單位初審簽字后，再由技術(shù)員進(jìn)行審批。4、審批措施 （1）技術(shù)員將措施送達(dá)簽字審批單位進(jìn)行簽字，審批簽字人員認(rèn)真審 核，合格后簽字。（2）審批簽字人員必須是相關(guān)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，簽字后對本專業(yè)內(nèi)容 負(fù)責(zé)。（3）新工藝、新設(shè)備初次應(yīng)用和重要措施由主管副總主持，技術(shù)部組 織相關(guān)單位進(jìn)行會審，施工單位技術(shù)主管和技術(shù)部技術(shù)主管做好記錄。（4）會審后施工單位技術(shù)主管負(fù)責(zé)

22、將措施按照會審意見修改完善，并 逐級上報各領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，完成審批程序。（5）措施審批完成后，及時將措施發(fā)送到相關(guān)單位進(jìn)行貫徹。（6）措施的發(fā)送與接收要有記錄。5、貫徹措施（1）措施必須在開工前向管理人員和施工地區(qū)作業(yè)人員集中貫徹，貫徹會議由區(qū)長主持，技術(shù)員宣貫（2）所有學(xué)習(xí)措施人員要親自在貫徹記錄表上簽字留名（ 3）未參加學(xué)習(xí)的人員由技術(shù)員登記， 將登記表在值班室對全區(qū)公布（4）區(qū)值班人員不得安排未參加學(xué)習(xí)措施人員入井。（5）沒有參加學(xué)習(xí)的人員，技術(shù)員要及時進(jìn)行補貫徹。6、落實措施施工單位嚴(yán)格按照措施施工，把措施落實到現(xiàn)場。 三、主要管理記錄1、施工安全技術(shù)措施2、措施的貫徹、簽字記錄（附措施

23、后）第五節(jié) 開工管理一、管理工作程序與職責(zé)流 程 序 號程 序 名 稱主要工作內(nèi)容責(zé) 任 部 門責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo)1技 術(shù) 交 底1、技術(shù)交底會，由主管副總主持， 技術(shù)部組織，生產(chǎn)部、安監(jiān)部、施 工單位和相關(guān)單位人員參加。2、技術(shù)部技術(shù)主管介紹施工地區(qū)基 本情況、施工主要目標(biāo)和任務(wù)及準(zhǔn) 備開工時間。技 術(shù) 部管 副 總2調(diào) 查 地由生產(chǎn)部組織，技術(shù)部、安監(jiān)部、 施工單位和相關(guān)單位人員參加，進(jìn) 行現(xiàn)場調(diào)查。生 產(chǎn) 部管 礦區(qū)部長3調(diào) 度 平 衡主管礦長主持，生產(chǎn)部組織召開平 衡會，對開工準(zhǔn)備進(jìn)行調(diào)度平衡， 并編寫會議紀(jì)要。生 產(chǎn) 部管 礦 長4開 工 準(zhǔn) 備1、施工單位技術(shù)員根據(jù)施工設(shè)計編 制作業(yè)規(guī)

24、程和安全技術(shù)措施，并完 成審批、貫徹工作。2、施工單位及相關(guān)單位積極落實開 工準(zhǔn)備工作，滿足開工條件。施 工 單 位區(qū) 長5辦 理 開 工 許 可 證施工單位在開工準(zhǔn)備工作完成后， 向安監(jiān)部申請辦理開工許可證。施 工 單 位區(qū) 長經(jīng)檢查，符合開工條件后，安監(jiān)部 辦理開工許可證。安 監(jiān) 部管 副 總、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、技術(shù)交底（1）在開工前 10 天以上，技術(shù)部掘進(jìn)技術(shù)主管結(jié)合主管副總，確定技 術(shù)交底會議時間和地點，并通知生產(chǎn)部、安監(jiān)部、施工單位等有關(guān)部室和 單位的相關(guān)人員參加。（2）技術(shù)交底會，由主管副總主持，技術(shù)部掘進(jìn)技術(shù)主管介紹施工地 區(qū)基本情況、施工主要目標(biāo)和任務(wù)及準(zhǔn)備開工時間。2、

25、調(diào)查地區(qū)（1）技術(shù)交底會后 2 天內(nèi)，由生產(chǎn)部組織，施工單位、技術(shù)部、安監(jiān) 部等有關(guān)部室和單位的相關(guān)人員參加，進(jìn)行開口地區(qū)調(diào)查。（2）相關(guān)單位負(fù)責(zé)人，對各自業(yè)務(wù)工作認(rèn)真調(diào)查，根據(jù)現(xiàn)場情況，初 定施工方案，并調(diào)查清楚工程量等。3、調(diào)度平衡 調(diào)查地區(qū)后及時召開平衡會，主管礦長主持，生產(chǎn)部掘進(jìn)主任組織，相 關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加，確定開工方案，平衡各項準(zhǔn)備工作。4、開工準(zhǔn)備（1）施工單位技術(shù)人員，要根據(jù)施工設(shè)計，編制施工安全技術(shù)措施， 并完成審批、貫徹工作。（2）施工單位和相關(guān)單位按照平衡會要求，完成開工前的各項準(zhǔn)備工 作，并及時報告生產(chǎn)部。（3）生產(chǎn)部及時收聽匯報，組織好驗收工作。5、辦理開工許可證（1

26、）施工單位在開工準(zhǔn)備工作全部完成后，向安監(jiān)部申請辦理開工許可證。（2）安監(jiān)部檢查施工單位規(guī)程措施貫徹情況和現(xiàn)場準(zhǔn)備工作安全情況， 符合開工條件后，辦理開工許可證。三、主要管理記錄1、施工措施及貫徹記錄2、開工許可證（井下現(xiàn)場）3、開工許可證申批表第六節(jié) 過地質(zhì)構(gòu)造帶管理、管理工作程序與職責(zé)流 程 序 號程 序 名 稱主要工作內(nèi)容責(zé) 任 部 門責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo)1下 達(dá) 預(yù) 報1、地質(zhì)部門下達(dá)過地質(zhì)構(gòu)造帶預(yù)報。2、提供最新地質(zhì)構(gòu)造帶資料。地 質(zhì) 部 門管 副 總2完 善 設(shè)1、技術(shù)部根據(jù)最新地質(zhì)構(gòu)造帶資料， 核實原技術(shù)方案和設(shè)計。 2、修改或完善技術(shù)方案和設(shè)計，必技 術(shù) 部管 副計須履行審批手續(xù)，并

27、提交施工單位。總3編 制1、施工單位根據(jù)技術(shù)部提供的設(shè)計， 編制過地質(zhì)構(gòu)造帶措施。施 工區(qū)措 施2、完成措施審批、貫徹工作。單 位長4現(xiàn) 場 管 理1、施工單位嚴(yán)格執(zhí)行過地質(zhì)構(gòu)造帶 安全技術(shù)措施。2、掘進(jìn)過地質(zhì)構(gòu)造帶期間，出現(xiàn)異 常情況，及時向技術(shù)部報告。施 工 單 位區(qū) 長二、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、下達(dá)預(yù)報（1）地質(zhì)部門按照規(guī)定，提前向施工單位下達(dá)過地質(zhì)構(gòu)造帶預(yù)報或通 知單。（2）向技術(shù)部提供最新地質(zhì)構(gòu)造帶資料。2、完善設(shè)計（1）技術(shù)部根據(jù)最新地質(zhì)構(gòu)造帶資料，核實原技術(shù)方案和設(shè)計。（2）修改或完善技術(shù)方案和設(shè)計，必須履行審批手續(xù)，之后提交施工 單位。3、編制措施（1）施工單位根據(jù)技術(shù)部提供的

28、設(shè)計，編制過地質(zhì)構(gòu)造帶措施。（ 2）完成措施審批、貫徹工作。4、現(xiàn)場管理1）施工單位嚴(yán)格按照過地質(zhì)構(gòu)造帶措施施工，將措施落實到現(xiàn)場（2）掌握現(xiàn)場地質(zhì)變化情況，出現(xiàn)異常情況及時向技術(shù)部報告。（ 3）生產(chǎn)單位在過地質(zhì)構(gòu)造帶期間安排專人跟班， 加強頂板安全管理， 確保安全生產(chǎn)。三、主要管理記錄：1、過地質(zhì)構(gòu)造帶預(yù)報2、過地質(zhì)構(gòu)造帶設(shè)計3、過地質(zhì)構(gòu)造帶施工安全技術(shù)措施及貫徹記錄第七節(jié) 過老巷管理、管理工作程序與職責(zé)流 程 序 號程 序 名 稱主要工作內(nèi)容責(zé) 任 部 門責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo)1下 達(dá) 預(yù) 報水文地質(zhì)部門按規(guī)定，提前向施工 單位下達(dá)過老巷預(yù)報或通知單。地 質(zhì) 部 門管 副 總施工單位掌握施工進(jìn)度，

29、嚴(yán)格執(zhí)行 預(yù)報或通知單。施 工 單 位區(qū) 長2災(zāi) 害 治 理1、編制災(zāi)害防治專項設(shè)計和措施， 并完成審批、貫徹工作。 2、嚴(yán)格執(zhí)行災(zāi)害防治專項措施， 對 老巷進(jìn)行探查或治理。 3、災(zāi)害治理完成后， 編制探查或治 理報告。治 理 單 位總 工 程 師3制1、總工程師主持， 技術(shù)部組織相關(guān)技總定 方 案人員參加，研究確定過老巷技術(shù)方 案。2、技術(shù)部根據(jù)確定的技術(shù)方案， 編術(shù) 部工 程 師制設(shè)計（聯(lián)系單）。4編 制 措 施1、施工單位根據(jù)設(shè)計（聯(lián)系單） ， 編制過老巷措施。2、完成措施審批、貫徹工作。施 工 單 位區(qū) 長5過 老 巷1、施工單位嚴(yán)格執(zhí)行過老巷安全技 術(shù)措施。2、掘進(jìn)過老巷期間，出現(xiàn)異

30、常情況， 及時向技術(shù)部報告。施 工 單 位區(qū) 長二、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、下達(dá)預(yù)報（ 1）水文地質(zhì)部門按規(guī)定， 提前向施工單位下達(dá)過老巷預(yù)報或通知單。（2）技術(shù)部測量組按規(guī)定向相關(guān)單位下達(dá)技術(shù)聯(lián)系單。（3）施工單位掌握施工進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)報或通知單。2、災(zāi)害治理（1）災(zāi)害治理單位編制災(zāi)害防治專項設(shè)計和措施，并完成審批、貫徹 工作。（2）嚴(yán)格執(zhí)行災(zāi)害防治專項措施，對老巷進(jìn)行探查或治理。（ 3）災(zāi)害治理完成后，編制探查或治理報告。3、制定方案1）總工程師主持，技術(shù)部組織相關(guān)人員參加，研究確定過老巷技術(shù)方案。2）技術(shù)部根據(jù)確定的技術(shù)方案，編制施工設(shè)計（聯(lián)系單）作。4、制定措施施工單位根據(jù)設(shè)計 （聯(lián)系

31、單），編制過老巷措施， 完成審批、 貫徹工5 、過老巷1）施工單位準(zhǔn)確掌控距離，嚴(yán)格執(zhí)行過老巷安全技術(shù)措施。2）掘進(jìn)過老巷期間，出現(xiàn)異常情況，及時向技術(shù)部報告。三、主要管理記錄1、過老巷預(yù)報或通知單2、過老巷安全技術(shù)措施及貫徹記錄第八節(jié) 貫通管理、管理工作程序與職責(zé)流 程 序 號程 序 名 稱主要工作內(nèi)容責(zé) 任 部 門責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo)1下 達(dá) 聯(lián) 系 單技術(shù)部測量組按規(guī)定提前向相關(guān)單 位下達(dá)貫通技術(shù)聯(lián)系單。技 術(shù) 部管 副 總2貫 通 準(zhǔn) 備1、通風(fēng)區(qū)編制貫通專項措施，及時 完成審批、貫徹工作。2、施工單位編制貫通專項措施，及 時完成審批、貫徹工作。3、相關(guān)單位按時完成貫通前的準(zhǔn)備 工作。施 工

32、 單 位區(qū) 長3貫 通 管 理1、施工單位嚴(yán)格執(zhí)行貫通安全技術(shù) 措施規(guī)定，實現(xiàn)安全貫通。2、通風(fēng)區(qū)做好貫通前后瓦斯檢測和 通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整工作。施 工 單 位區(qū) 長二、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、下達(dá)通知單（1）技術(shù)部測量組按規(guī)定提前向相關(guān)單位下達(dá)貫通技術(shù)聯(lián)系單。（2）貫通技術(shù)聯(lián)系單要按規(guī)定完成審批手續(xù)，并附平、剖面圖，圖中要標(biāo)明貫通巷道的距離、標(biāo)高、貫通位置等必要數(shù)據(jù)。（3）測量組提供巷道貫通平、剖面圖和技術(shù)資料。2、貫通準(zhǔn)備（1）通風(fēng)區(qū)編制貫通專項措施，并及時完成審批、送達(dá)、貫徹工作。（2）施工單位編制貫通專項措施，及時完成審批、貫徹工作。（3）相關(guān)單位按時完成貫通前的準(zhǔn)備工作。3、貫通管理（1）施

33、工單位準(zhǔn)確掌握貫通距離，嚴(yán)格執(zhí)行貫通安全技術(shù)措施規(guī)定， 做好貫通站崗警戒、頂板支護(hù)及頂板控制，實現(xiàn)安全貫通。（2）通風(fēng)區(qū)做好貫通前后通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整、瓦斯監(jiān)控工作，保證貫通安 全。（3）貫通時，施工單位、通風(fēng)區(qū)、安監(jiān)科安排專人跟班，將措施落實 到現(xiàn)場，保證安全。三、主要管理記錄1、貫通技術(shù)聯(lián)系單2、貫通安全技術(shù)措施及貫徹記錄第九節(jié) 應(yīng)急管理、管理工作程序與職責(zé)流 程 序 號程 序 名 稱主要工作內(nèi)容責(zé) 任 部 門責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo)1應(yīng) 急1、礦、區(qū)必須建立應(yīng)急事件匯報、 處理預(yù)案。施 工管預(yù) 案2、應(yīng)急事件包括：掘進(jìn)過程中有透 水征兆、瓦斯突出征兆、 火災(zāi)、停風(fēng)、 突現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造等。單 位礦 長2應(yīng) 急

34、 事 件 反 應(yīng)掘進(jìn)工作面發(fā)現(xiàn)透水征兆時， 應(yīng)當(dāng)立 即停止作業(yè)，撤出所有受水患威脅地 點的人員，報告礦調(diào)度室，發(fā)出警報。 在原因未查清、 隱患未排除之前， 不 得進(jìn)行任何采掘活動。施 工 單 位區(qū) 長任何人發(fā)現(xiàn)井下火災(zāi)時， 應(yīng)當(dāng)視火災(zāi) 性質(zhì)、災(zāi)區(qū)通風(fēng)和瓦斯情況， 立即采 取一切可能的方法直接滅火， 控制火 勢，并迅速報告礦調(diào)度室。使用局部通風(fēng)機通風(fēng)的掘進(jìn)工作面， 因檢修、停電、故障等原因停風(fēng)時， 必須將人員全部撤至全風(fēng)壓進(jìn)風(fēng)流 處，切斷電源，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志， 禁止人員入內(nèi)，并報告礦調(diào)度室。突出煤層工作面的作業(yè)人員、 瓦斯檢 查工、班組長應(yīng)當(dāng)掌握突出預(yù)兆。 發(fā) 現(xiàn)突出預(yù)兆時，必須立即停止作業(yè)

35、， 按避災(zāi)路線撤出，并報告礦調(diào)度室。施工單位井下掘進(jìn)突現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造時，立即向礦調(diào)度室匯報， 當(dāng)威脅施工人 員安全時，立即停止工作， 撤人至安 全地點。3應(yīng) 急 事 件 處 理礦調(diào)度室在接到井下災(zāi)情報告后， 立 即按災(zāi)害預(yù)防和處理計劃通知有關(guān) 人員組織搶救和實施處理計劃。生 產(chǎn) 部管 礦 長4補 充 措 施應(yīng)急事件處理完成后， 根據(jù)突發(fā)事件 的種類和性質(zhì)研究制定相應(yīng)的補充 措施，經(jīng)審批后貫徹執(zhí)行。技 術(shù) 部管 副 總5恢 復(fù) 掘 進(jìn)1、恢復(fù)前要檢查清理、整修后路巷 道，具備安全生產(chǎn)條件。2、恢復(fù)掘進(jìn)要嚴(yán)格執(zhí)行補充措施， 實現(xiàn)安全掘進(jìn)。施 工 單 位區(qū) 長二、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、應(yīng)急事件（1）礦、

36、區(qū)必須建立應(yīng)急事件匯報、處理預(yù)案。（2）應(yīng)急事件包括：掘進(jìn)過程中有透水征兆、瓦斯突出征兆、火災(zāi)、停風(fēng)、突現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造等。2、應(yīng)急事件反應(yīng)（ 1）采掘工作面或其他地點發(fā)現(xiàn)有煤層變濕、 掛紅、掛汗、空氣變冷、出現(xiàn)霧氣、水叫、頂板來壓、片幫、淋水加大、底板鼓起或者裂隙滲水、 鉆孔噴水、煤壁潰水、水色發(fā)渾、有臭味等透水征兆時，應(yīng)當(dāng)立即停止作 業(yè)，撤出所有受水患威脅地點的人員，報告礦調(diào)度室，并發(fā)出警報。在原 因未查清、隱患未排除之前，不得進(jìn)行任何采掘活動。2）任何人發(fā)現(xiàn)井下火災(zāi)時， 應(yīng)當(dāng)視火災(zāi)性質(zhì)、 災(zāi)區(qū)通風(fēng)和瓦斯情況，立即采取一切可能的方法直接滅火，控制火勢，并迅速報告礦調(diào)度室。（3）使用局部通風(fēng)機通風(fēng)

37、的掘進(jìn)工作面，不得停風(fēng)；因檢修、停電、 故障等原因停風(fēng)時，必須將人員全部撤至全風(fēng)壓進(jìn)風(fēng)流處，切斷電源，設(shè) 置柵欄、警示標(biāo)志，禁止人員入內(nèi)，并報告礦調(diào)度室。（4）突出煤層工作面的作業(yè)人員、瓦斯檢查工、班組長應(yīng)當(dāng)掌握突出預(yù)兆。發(fā)現(xiàn)突出預(yù)兆時，必須立即停止作業(yè)，按避災(zāi)路線撤出，并報告礦 調(diào)度室。（5）施工單位井下掘進(jìn)突現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造時，立即向礦調(diào)度室匯報，當(dāng)威 脅施工人員安全時，立即停止工作，撤人至安全地點。3、應(yīng)急事件處理 礦調(diào)度室在接到井下災(zāi)情報告后，立即按災(zāi)害預(yù)防和處理計劃通知有 關(guān)人員組織搶救和實施處理計劃。4 、補充措施應(yīng)急事件處理完成后，根據(jù)突發(fā)事件的種類和性質(zhì)研究制定相應(yīng)的補 充措施，經(jīng)審

38、批后貫徹執(zhí)行5、恢復(fù)掘進(jìn)（1）恢復(fù)前要檢查清理、整修后路巷道，具備安全生產(chǎn)條件（2）恢復(fù)掘進(jìn)要嚴(yán)格執(zhí)行補充措施，實現(xiàn)安全掘進(jìn)。 三、主要管理記錄1、應(yīng)急事件匯報、處理預(yù)案2、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃第十節(jié) 頂板管理一、管理工作程序與職責(zé)流 程 序 號程 序 名 稱主要工作內(nèi)容責(zé) 任 部 門責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo)1管 理 制 度1、礦、區(qū)必須有頂板管理制度，對掘 進(jìn)后路巷道頂板管理有明確規(guī)定。2、明確后路巷道頂板管理責(zé)任、職責(zé) 和控制頂板的手段。生 產(chǎn) 部管 礦 長2發(fā) 現(xiàn) 隱 患施工單位是頂板管理的主體，區(qū)管理 人員要積極主動發(fā)現(xiàn)、處理隱患。施 工 單 位區(qū) 長職能部室管理人員發(fā)現(xiàn)頂板異常時， 立即通知施工

39、單位進(jìn)行整改，并下達(dá) 隱患限期整改通知單。監(jiān) 管 單 位管 礦 長3處 理1、專業(yè)管理人員及施工單位主要管理 人員立即趕赴現(xiàn)場，研究制定措施。施 工管隱 患2、施工單位嚴(yán)格按照措施進(jìn)行整修， 處理隱患。3、后路整修時，整修點以里嚴(yán)禁有人。單 位礦 長4、處理隱患期間，施工單位責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 必須現(xiàn)場跟班，保證安全。4責(zé) 任 追 究1、對現(xiàn)場隱患不按時處理的進(jìn)行責(zé) 任追究。2、現(xiàn)場出現(xiàn)重大隱患，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追究。施 工 單 位管 礦 長二、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、頂板管理制度（1）礦、區(qū)必須有完善的頂板管理制度，對掘進(jìn)后路巷道頂板管理有 明確規(guī)定。（2）明確后路巷道頂板管理責(zé)任、職責(zé)和控制頂板的手段

40、。（3）頂板監(jiān)測貫徹“觀測 - 填報 - 處理- 分析 - 反饋”的工作程序， 達(dá)到監(jiān)測預(yù)警值時，及時采取相應(yīng)措施，對巷道進(jìn)行加固。當(dāng)頂板離層值達(dá)到 20mm時，觀測人員要及時向單位技術(shù)主管、區(qū)長匯 報，分析原因，并及時采取加固措施。當(dāng)頂板離層值達(dá)到 30mm時，觀測人 員要首先撤出所有受威脅人員至安全地帶， 而后向調(diào)度室和區(qū)值班室匯報。 礦調(diào)度室接到匯報后，要立即通知專業(yè)管理人員，進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，研究制 定整改方案。2、發(fā)現(xiàn)隱患1）施工單位是現(xiàn)場頂板管理的主體，區(qū)管理人員要積極主動發(fā)現(xiàn)、處理隱患。2）安監(jiān)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等職能部門管理人員，積極深入現(xiàn)場，當(dāng)發(fā)現(xiàn)隱患時，立即通知施工單位進(jìn)行整改

41、，填寫隱患整改通知單，并限定整改期限。3）當(dāng)發(fā)現(xiàn)頂板隱患嚴(yán)重時，要立即撤出受威脅區(qū)域所有人員至安全地點，之后及時報告調(diào)度室。4）調(diào)度室接到報告后，要立即通知專業(yè)管理人員，進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，研究制定整改方案。3、處理隱患1）專業(yè)管理人員及施工單位管理人員立即趕赴現(xiàn)場， 研究制定措施2）施工單位嚴(yán)格按照措施進(jìn)行整修，處理隱患。3）后路整修時，整修點以里嚴(yán)禁有人。4）處理隱患期間，施工單位責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)必須現(xiàn)場跟班，保證安全。4、責(zé)任追究1）對發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場隱患不按時處理的，要進(jìn)行責(zé)任追究。2）現(xiàn)場出現(xiàn)重大隱患，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。三、主要管理記錄1、頂板管理制度2、巷道頂板離層監(jiān)測記錄3、巷道頂板離層超限

42、處理記錄第十一節(jié) 隱患排查管理、管理工作程序與職責(zé)流程責(zé)責(zé)程 序 號序 名 稱主要工作內(nèi)容任 部 門任 領(lǐng) 導(dǎo)1隱 患 排 查 制 度礦井掘進(jìn)專業(yè)必須有完善的隱患排查制度。生 產(chǎn) 部管 礦 長2隱 患 檢 查1、專業(yè)隱患檢查由主管礦長和主管副 總主持，生產(chǎn)部組織，安監(jiān)部、技術(shù) 部、施工單位管理人員參加。 2、對掘進(jìn)施工地區(qū)全面進(jìn)行隱患檢 查。3、對在用規(guī)程措施、管理制度以及各 項工作記錄進(jìn)行檢查。生 產(chǎn) 部管 礦 長3隱 患 排1、主管礦長和主管副總主持，生產(chǎn)部 組織，召開專業(yè)隱患排查工作會。2、通報隱患檢查出的問題，并分清類生 產(chǎn) 部管 礦查 工 作別。3、排查隱患問題的原因和責(zé)任，按制 度

43、進(jìn)行處罰。長會4、確定隱患問題的整改方案、措施和 期限。4隱 患 整 改施工單位明確責(zé)任人，并在規(guī)定期限 內(nèi)，按照措施進(jìn)行整改，合格后報告 生產(chǎn)部。施 工 單 位管 礦 長5隱 患 復(fù) 查1、生產(chǎn)部組織相關(guān)人員對隱患問題整 改情況進(jìn)行復(fù)查。2、對沒有按期整改的單位和責(zé)任人進(jìn) 行處罰，并匯報主管礦長和副總。生 產(chǎn) 部管 礦 長二、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、隱患排查制度礦井掘進(jìn)專業(yè)必須有完善的隱患排查制度，明確管理職責(zé)，內(nèi)容要齊 全。2、隱患檢查（1）專業(yè)隱患檢查由主管礦長和主管副總主持，生產(chǎn)部組織，安監(jiān)部、 技術(shù)部、施工單位管理人員參加，按照規(guī)定時間進(jìn)行。（2）對掘進(jìn)施工地區(qū)全面進(jìn)行隱患檢查。（3）

44、對在用規(guī)程措施、管理制度以及各項工作記錄進(jìn)行檢查。（4）隱患檢查要有記錄，升井后填寫隱患問題聯(lián)系單。3、隱患排查工作會（1）隱患排查后工作會，由主管礦長和副總主持，生產(chǎn)部掘進(jìn)主任組織，所有檢查人員參加，生產(chǎn)部做會議記錄。2）由各檢查小組通報檢查出的問題，并分清類別。3）施工單位區(qū)長說明，隱患問題的原因和責(zé)任。4）技術(shù)部對重要隱患問題制定整改方案和措施。5）生產(chǎn)部確定隱患整改單位、責(zé)任人和整改期限。6）主管礦長和主管副總對專業(yè)隱患排查，做工作總結(jié)，并對出現(xiàn)的重大隱患問題，按照規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究和處罰4、隱患整改在規(guī)定期限隱患整改單位嚴(yán)格按照隱患排查工作會確定的方案和措施， 內(nèi)對隱患問題進(jìn)行整改，完

45、成后報告生產(chǎn)部。5、隱患復(fù)查（1）生產(chǎn)部組織相關(guān)人員，對隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查。（2）發(fā)現(xiàn)未按時整改的，或整改不到位的，對責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行處罰，并上報主管礦長和主管副總。三、主要管理記錄1、掘進(jìn)專業(yè)隱患排查制度 2、隱患問題聯(lián)系單 3、隱患排查工作會記錄 4、隱患整改復(fù)查記錄第十二節(jié) 班組安全確認(rèn)管理、管理工作程序與職責(zé)流 程 序 號程 序 名 稱主要工作內(nèi)容責(zé) 任 人責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo)1管 理 制 度施工單位必須有完善的班組安全確認(rèn)管理制度。區(qū) 長管 礦 長2班 前 安 全 確 認(rèn)1、班前，所有施工人員對自己工作 崗位進(jìn)行安全確認(rèn)，確認(rèn)完畢向班 長匯報。2、班長收到各崗位班前安全確認(rèn)匯 報后，

46、進(jìn)行巡視、抽查，確認(rèn)后向 值班室匯報。班 長區(qū) 長3班 中 安 全 確1、班中，所有施工人員對自己工作 崗位進(jìn)行安全確認(rèn)，確認(rèn)完畢向班 長匯報。2、班長收到各崗位班中安全確認(rèn)匯 報后，進(jìn)行巡視、抽查，確認(rèn)后向班 長區(qū) 長認(rèn)值班室匯報。班1、班末，所有施工人員對自己工作4末 安 全 確 認(rèn)崗位再次安全確認(rèn)，確認(rèn)完畢向班 長匯報。2、班長收到各崗位班末安全確認(rèn)匯 報后，進(jìn)行巡視、抽查，確認(rèn)后再 次向值班室匯報。班 長區(qū) 長5確 認(rèn) 記 錄每次安全確認(rèn)后及時填寫記錄。班 長區(qū) 長、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、安全確認(rèn)制度 施工單位必須有完善的班組安全確認(rèn)管理制度，其內(nèi)容完整，具有可 操作性。2、班前安全確

47、認(rèn) （1）班前，所有施工人員對自己工作崗位進(jìn)行安全確認(rèn)，確認(rèn)完畢向 班長匯報。（2）班長收到各崗位班前安全確認(rèn)匯報后，進(jìn)行巡視、抽查，確認(rèn)后 向值班室匯報。3、班中安全確認(rèn)1）班中，所有施工人員對自己工作崗位進(jìn)行安全確認(rèn)，確認(rèn)完畢向班長匯報。（2）班長收到各崗位班中安全確認(rèn)匯報后，進(jìn)行巡視、抽查，確認(rèn)后 向值班室匯報。4、班末安全確認(rèn)（1）班末，所有施工人員對自己工作崗位再次安全確認(rèn)，確認(rèn)完畢向 班長匯報。（2）、班長收到各崗位班末安全確認(rèn)匯報后，進(jìn)行巡視、抽查，確認(rèn) 后再次向值班室匯報。5、確認(rèn)記錄： 班長每次安全確認(rèn)后及時填寫記錄。三、主要管理記錄1、班組安全確認(rèn)制度2、班組安全確認(rèn)記錄第

48、十三節(jié) 班組質(zhì)量評估管理、管理工作程序與職責(zé)流 程 序 號程 序 名 稱主要工作內(nèi)容責(zé) 任 人責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo)1管 理 制 度施工單位必須有完善的班質(zhì)量評估管理制度。區(qū) 長管 礦 長2班 前 質(zhì) 量 評 估1、班前，班長（驗收員）對上班施 工質(zhì)量進(jìn)行驗收，合格后在質(zhì)量評 估表簽字。2、班長對本班施工任務(wù)、 工作質(zhì)量 進(jìn)行安排。班 長管 區(qū) 長3班 中 質(zhì) 量 評1、班中施工人員嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量 “過 程確認(rèn)”制度，達(dá)到“質(zhì)量過程控 制”目的，做到每道工序質(zhì)量都符 合要求，出現(xiàn)問題立即整改。 2、班中，班長（驗收員）對前半班班 長管 區(qū) 長估施工質(zhì)量進(jìn)行班中驗收評估。班4末 質(zhì) 量 評 估1、班末，班

49、長（驗收員）對本班施 工質(zhì)量進(jìn)行全面驗收評估。 2、完成對下班的交接。班 長管 區(qū) 長5質(zhì) 量 評 估 確 認(rèn)1、升井后，班長（驗收員）向值班 領(lǐng)導(dǎo)匯報當(dāng)班任務(wù)、質(zhì)量等情況。 2、區(qū)值班領(lǐng)導(dǎo)檢查、 驗收質(zhì)量評估 原始記錄，并簽字確認(rèn)。值 班 領(lǐng) 導(dǎo)區(qū) 長二、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1 、班質(zhì)量評估管理制度施工單位必須有完善的班質(zhì)量評估管理制度，其內(nèi)容完整，具有可操作性。2、班前質(zhì)量評估（1）班前，班長（驗收員）對上班施工質(zhì)量進(jìn)行驗收，合格后在質(zhì)量 評估表簽字。（2）班長對本班施工任務(wù)、工作質(zhì)量進(jìn)行安排。3、班中質(zhì)量評估（1）班中施工人員嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量“過程確認(rèn)”制度，達(dá)到“質(zhì)量過程 控制”目的，做到每

50、道工序質(zhì)量都符合要求，出現(xiàn)問題立即整改。（2）班中，班長（驗收員）對前半班施工質(zhì)量進(jìn)行班中驗收評估。4、班末質(zhì)量評估（1）班末，班長（驗收員）對本班施工質(zhì)量進(jìn)行全面驗收評估。（2）填寫完善班質(zhì)量評估表，完成對下班的交接。5、質(zhì)量評估確認(rèn)（1）升井后，班長（驗收員）向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報當(dāng)班任務(wù)、質(zhì)量等情況。（2）區(qū)值班領(lǐng)導(dǎo)檢查、驗收質(zhì)量評估原始記錄，并簽字確認(rèn)。三、主要管理記錄1、班質(zhì)量評估管理制度2、班質(zhì)量評估表第十四節(jié) 修改設(shè)計管理、管理工作程序與職責(zé)流 程 序 號程 序 名 稱主要工作內(nèi)容責(zé) 任 部 門責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo)1條 件 變 化施工地區(qū)水文、 地質(zhì)條件發(fā)生重大變 化時，施工單位立即匯報調(diào)度室

51、。施 工 單 位區(qū) 長2調(diào) 查 地 區(qū)主管副總主持，技術(shù)部組織相關(guān)單位 人員，對施工現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查。技 術(shù) 部總 工 程 師3制 定 方 案1、總工程師主持，技術(shù)部組織相關(guān) 人員參加方案研討會。2、對現(xiàn)場突現(xiàn)重大變化進(jìn)行技術(shù)分 析和預(yù)測。3、研究制定修改設(shè)計和方案。技 術(shù) 部總 工 程 師修 改1、技術(shù)部編制完整的修改設(shè)計，履 行審批手續(xù)。2、重要設(shè)計修改，必須經(jīng)原設(shè)計單技術(shù)總 工設(shè) 計位批準(zhǔn)后實施。3、修改設(shè)計完成后，移交施工單位 和相關(guān)單位。術(shù)部程 師5恢 復(fù) 施 工1、施工單位根據(jù)新修改設(shè)計及時補 充完善施工措施， 并完成審批、 貫徹 工作。2、恢復(fù)施工嚴(yán)格按照補充措施執(zhí)行。施 工 單 位區(qū) 長二、程序工作標(biāo)準(zhǔn)及要求1、條件變化施工地區(qū)水文、地質(zhì)條件發(fā)生重大變化時，施工單位立即