針織產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告.docx

1、針織產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告回產(chǎn)品子裁部件過(guò)程責(zé)任：品質(zhì)部、機(jī)織 部、套口部、 整燙部、包裝 部編號(hào):DES2021081101頁(yè)碼:共 5頁(yè)P(yáng)roduct產(chǎn)品類型:針織版本：A/2產(chǎn)品編號(hào)：PG-N-G-203關(guān)鍵日期:2021編制日期:2021更新日期:2021風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組：Allen ， kate，john ， emmP， tom，mike ，emliP， karenNO工程/功能潛在失效模式Pote ntialEffect(s)ofFailure 潛在失效后果重度潛在失效起因/機(jī)理頻度現(xiàn)行設(shè)計(jì)或過(guò)程控制預(yù)防探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)建議措施Reco rd記錄責(zé)任人頻次責(zé)任目標(biāo)及完成日期Reasons措施

2、結(jié)果Actio n sTa ken 采取 的措施SODF1來(lái)料控制包材平安性不符合平安測(cè)試不合格10物理、化學(xué)測(cè)試不符2要求供應(yīng)商提供第二方合格8160送樣檢測(cè)測(cè)試報(bào)告IQC每批ALLEN2021-9-11送樣進(jìn)行第三1014合國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)或 出口國(guó) 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試報(bào)告方測(cè)試印刷 圖案 或字 體錯(cuò) 誤或 漏印影響產(chǎn)品使用/ 外觀嚴(yán)重不良,客 投訴7供應(yīng)商印刷錯(cuò)誤2按照?IQC進(jìn)料檢驗(yàn)之包材標(biāo) 準(zhǔn)?進(jìn)行 供應(yīng)商品質(zhì)控制570無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告IQC每批ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求715外觀不良外觀不良4供應(yīng)商來(lái)料錯(cuò)誤2540無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告IQC每批ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)

3、行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求225毛紗外觀不良外觀不良4供應(yīng)商來(lái)料錯(cuò)誤2按照?IQC進(jìn)料檢驗(yàn)之布料標(biāo) 準(zhǔn)?進(jìn)行540無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告IQC每批ALLEN2021-9-11嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo) 書要225輔料規(guī)格不符規(guī)格不符4供應(yīng)商來(lái)料錯(cuò)誤2色牢度色牢度不合格4供應(yīng)商來(lái)料錯(cuò)誤2外觀不良外觀不良4供應(yīng)商來(lái)料錯(cuò)誤2供應(yīng)商品質(zhì)控制按照?IQC進(jìn)料檢驗(yàn)之輔料標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行供應(yīng)商品404040檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告IQCIQCIQCALLEN2021-9-11ALLEN2021-9-11ALLEN2021-9-11嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書要嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書要嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書要規(guī)格不符規(guī)格不符4供應(yīng)商來(lái)料錯(cuò)誤2質(zhì)控制540無(wú)

4、檢驗(yàn)報(bào)告IQC每批ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求225顏色色差4供應(yīng)商 未按米 購(gòu)訂單 提供2540無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告IQC每批ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求2252 織片員工操作不當(dāng)產(chǎn)品圖案不符8操作員未按要求操作2要求作業(yè) 員按作業(yè) 指導(dǎo)書操作580IPQC定期核對(duì)IPQC巡檢記錄IPQC每2小時(shí)ALLEN2021-8-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求425物理產(chǎn)品污染8操作員2要求操作580操作5S檢車間每ALLEN嚴(yán)格425性污染未按要求做到5S員現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到5S員及 時(shí)執(zhí) 行現(xiàn) 場(chǎng)5S 要求查記錄主管天2021-8-11執(zhí)行 作業(yè)

5、指導(dǎo) 書要 求化學(xué) 性污 染產(chǎn)品污染8來(lái)料物料超標(biāo)2要求供應(yīng) 商提供第 二方合格 測(cè)試報(bào)告580核對(duì)測(cè)試報(bào)告測(cè)試報(bào)告品質(zhì)每批ALLEN2021-8-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求4253 套口員工操作不當(dāng)接口不符8操作員未按要求操作2要求作業(yè) 員按作業(yè) 指導(dǎo)書操作580IPQC定期核對(duì)IPQC巡檢記錄IPQC每2小時(shí)ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求425物理性污產(chǎn)品污染8操作員未按要2要求操作 員現(xiàn)場(chǎng)達(dá)580操作員及5S檢查記車間主管每天ALLEN2021-9嚴(yán)格執(zhí)行425染求做到5S到5S時(shí)執(zhí) 行現(xiàn) 場(chǎng)5S 要求錄-11作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求化學(xué)性污染產(chǎn)品污染

6、8來(lái)料物料超標(biāo)2要求供應(yīng) 商提供第 二方合格 測(cè)試報(bào)告580核對(duì)測(cè)試報(bào)告測(cè)試報(bào)告品質(zhì)每批ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求4254 整燙參數(shù)失控產(chǎn)品斜邊不符8調(diào)機(jī)員未按參數(shù)操作2定期核對(duì)參數(shù)580IPQC定期核對(duì)IPQC巡檢記錄IPQC每天ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求425設(shè)備故障無(wú)法正常生產(chǎn)8未按規(guī)定保養(yǎng)2按保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行保養(yǎng)580保養(yǎng)員執(zhí)3 一宀行定設(shè)備保養(yǎng)記錄保養(yǎng)員每天ALLEN2021-9-11嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)425期保養(yǎng)指導(dǎo)書要求物理 性污 染客戶投訴8操作員 未按要 求操作 導(dǎo)致產(chǎn) 品有不 平整2要求操作 員按機(jī)作 業(yè)指導(dǎo)書 操作

7、580IPQC定期核對(duì)IPQC巡檢記錄IPQC每2小時(shí)ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求425化學(xué)性污染產(chǎn)品污染7來(lái)料物料超標(biāo)2要求供應(yīng) 商提供第 二方合格 測(cè)試報(bào)告570核對(duì)測(cè)試報(bào)告測(cè)試報(bào)告品質(zhì)每批ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求425設(shè)備防護(hù)產(chǎn)品污染7未按機(jī)器操作 要求操 作2要求操作 員按機(jī)器 操作規(guī)程 操作570IPQC定期核對(duì)IPQC巡檢記錄IPQC每2小時(shí)ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求4255產(chǎn)品包裝以363284花邊條紋背心包裝不到位影響客戶銷售8員工操 作未按 作業(yè)指 導(dǎo)書操 作2?作業(yè)指導(dǎo)書?

8、580無(wú)IPQC巡檢記錄IPQC每2小時(shí)ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求425包裝方法產(chǎn)品錯(cuò)裝影響客戶銷售7包裝工誤操作2?包裝作 業(yè)指導(dǎo)書?設(shè) 備操作規(guī)范?342無(wú)IPQC巡檢記錄IPQC每批ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求423清潔產(chǎn)品外表污跡影響外觀質(zhì)量7員丄不 注意現(xiàn) 場(chǎng)衛(wèi)生2?推行5S方案?456無(wú)清潔記錄班長(zhǎng)每天ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求421物理危害利器、首飾產(chǎn)品召回8利器、首飾失1?利器控 制程序?,432無(wú)收發(fā)記錄班長(zhǎng)每次ALLEN2021-9嚴(yán)格執(zhí)行412等外 來(lái)物 體污 染產(chǎn) 品控?珠寶首飾控制程序?-11作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求生物、微生物危害昆蟲、 頭發(fā)、 指甲 霉菌 等污 染產(chǎn)品產(chǎn)品召回8溫濕度 失控、 蟲鼠控 制程序 失控、 員工沒(méi) 按要求 戴工作 帽1?溫濕度 控制程 序?，?殺 蟲滅鼠管 理程序?432無(wú)殺蟲記錄班長(zhǎng)每天ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求4116出貨檢驗(yàn)最終評(píng)審?fù)庥^缺陷影響外觀質(zhì)量6檢驗(yàn)員漏檢、誤判2?成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?448無(wú)OQC檢驗(yàn)報(bào)告OQC每批ALLEN2021-9-11嚴(yán)格 執(zhí)行 作業(yè) 指導(dǎo) 書要 求324包裝破損包裝外觀損壞6搬運(yùn)、貯存不當(dāng)2?倉(cāng)庫(kù)管 理制度?336