安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊A

1、呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊AB-LLLSZYX-M-2015發(fā)布日期：2015年7月20日實施日期：2015年10月10日呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司發(fā)布安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊修改登記表療;號版/次頁號修改內(nèi)容摘要修改人審核人實施日期1234567891011121314151617181920目錄頒布令.3安全生產(chǎn)方針與目標(biāo).41.前言5呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司簡介 . 5 編制手冊目的和范圍 .6 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義 .7 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的管理 .92.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)要素描述 . 11目標(biāo)與承諾 .11 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 . 13 安全生產(chǎn)組織保障

2、 15 風(fēng)險管理. 19 安全教育與培訓(xùn) 21 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 . 23 設(shè)備設(shè)施安全管理 25 作業(yè)現(xiàn)場安全管理. 26 安全投入、安全科技與工傷保險 .29 檢查、處理與應(yīng)急30 事故、事件報告、調(diào)查與分析 .33 績效測量與評 35際情況。組織編定了呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)頒布令為進一步鞏固、完善、升華本礦安全管理，落實以人為本的理念。依據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則(AQ2007. 12006)和金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實施指南(AQ2007 - 5-2006),總結(jié)了本廠投產(chǎn)以來安全管理的經(jīng)驗和當(dāng)前的實管理手冊。呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有

3、限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理手冊闡述了本廠安全管理的理念及目標(biāo)，結(jié)合了安全標(biāo)準(zhǔn)化的12個要素的具體要求，是指導(dǎo)本廠進行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理活動、實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的 綱領(lǐng)性文件及行動準(zhǔn)則，是本廠安全管理體系的重要組成部分。經(jīng)審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布，并于2015年9月20日起正式實施。呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司主要負責(zé)人：穆玉保2015年9月20曰.安全生產(chǎn)目標(biāo)20152015年安全生 產(chǎn)目標(biāo) 杜絕各類重大事故，杜絕重傷以上事故，輕傷事 故w w 3 3。一般設(shè)備設(shè)施事故控制在1 1起一下，特殊工種 持證上崗率100%,100%,全員培訓(xùn)率達到100%,100%,安全隱患 整改率98%98%；環(huán)保工作要

4、繼續(xù)治理污染源，加強環(huán)保 設(shè)施運行和檢修管理，保證崗位收塵設(shè)施運轉(zhuǎn)率達到 90%,90%,粉塵合格率達到85%85%以上。安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)等 級為三級，事故應(yīng)急預(yù)案演練率達到100%100%。/、八一1 冃U呂1.1呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司簡介呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限責(zé)任公司位于離石區(qū)城區(qū)南東106度方向，直距，12公里處的吳城鎮(zhèn)任家塔村南海溝一帶，行政區(qū)劃隸屬離石 區(qū)吳城鎮(zhèn)管轄。南距307國道直距約為，距軍汾高速公路約，礦區(qū)外有簡易 道路可通往吳城鎮(zhèn)、離石區(qū)城區(qū)，交通運輸條件較為便利。法人代表王姓名 為王明明。廠里擁有較為先進的生產(chǎn)設(shè)備和機械化生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)工藝流程為：穿 孔一一采礦（

5、爆破 一一運輸一一加工破碎一一篩分一一成品料堆場開采階段高度15m安全平臺寬5m階段坡面角70終邊邊坡角55主要設(shè)備設(shè)施根據(jù)工藝流程和產(chǎn)能。全廠共配備的主要設(shè)備設(shè)施有：潛孔鉆2臺空壓機I臺裝載機2臺推土機1臺 挖掘機2臺 運礦車5輛1.2編制手冊目的和范圍1.2. 1目的本手冊依據(jù)AQ 2007. 1金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則及金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實施指南：闡述呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)構(gòu) 架，描述了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的12個要素。本手冊是呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司建立安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，實施并保持安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運行，確保貫徹呂梁市離石區(qū)

6、眾一鑫建材有限公 司安全生產(chǎn)目標(biāo)，承諾遵守法律法規(guī)，實現(xiàn)持續(xù)改進的重要依據(jù)。1.2. 2適用范圍a）本手冊適用于呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司范圍內(nèi)的管理、工 藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程所涉及的危險危害因素的辨識評價和控制管理，安 全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的建立、實施、保持和改進。b）本手冊適用呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司內(nèi)部評價”及“管 理評審”，是安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行的依據(jù)。c）本手冊適用第三方作為安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)審核的基本依據(jù)。d）本手冊是呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司對外介紹本廠安全標(biāo)準(zhǔn) 化系統(tǒng)，向社會和各相關(guān)方承諾遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的宣傳性文件。1. 3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義1.31引用標(biāo)準(zhǔn)a）AQ

7、 2007. 1 2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則。b）AQ 2007. 5 2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實施指南。1. 3. 2術(shù)語和定義本手冊采用AQ 2007.卜2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則和AQ 2007. 5-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實施指南標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義。a）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)根據(jù)GB/T280012001 AQ 2007.卜2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則和AQ 2007. 5-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實施指南兩個標(biāo)準(zhǔn)建立的管理系統(tǒng)。b）部門一一呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司

8、各部門的簡稱。C）-一級文件呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司制定的制度文件，是手冊的支持性文件。d）二級文件一一呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司制定的各項作業(yè)文 件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急措施、安全檢查表等。e）三級文件一一呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司制定的各項相關(guān)記 錄。f）本手冊中引用的其他屬于及定義：g）小型露天采石場一一年采剝總量500 kt以下、最大開采高度不超過50 m的山坡型露天采石場。h）事件一一導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。i）危險源 -可能導(dǎo)致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。j）危險源辨識一一識別危險源的存在并確定其性質(zhì)的過程。k）風(fēng)險評價一一評價風(fēng)險程度并確定

9、其是否在可承受風(fēng)險范圍的全過程。l）相關(guān)方一一關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康績效或受其影響的個人或團體。m）安全績效一指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險方面取得的可測量結(jié)果。n）供應(yīng)商-為企業(yè)提供材料、設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個人或團體。o）承包商一一在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企 業(yè)提供服務(wù)的個人或團體。1. 4安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的管理1. 4. 1安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的編制a)礦長組織呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司管理手冊的編制實施。b)安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的編制。c)安全生產(chǎn)辦公室主任負責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的會簽。14. 2安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手

10、冊的審批與發(fā)布a)礦長組織安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)組對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊初稿進行審核，提岀修改意見，安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)擬制安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊報批稿。b)礦長審閱批準(zhǔn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊，簽署頒布令。1. 4. 3安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的發(fā)放及解釋a)經(jīng)礦長簽署頒布后，辦公室登記發(fā)放。b)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的解釋權(quán)歸礦長及由其授權(quán)的安全生產(chǎn)辦公室。1. 4. 4安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的管理a)安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)組織手冊編寫、校審、修訂、換版等，并對手冊 的使用、保管實施監(jiān)督。b)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊必須編號、登記，妥善保管。手冊持有者調(diào)離崗 位時，須將手冊交回發(fā)放部門。c)安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的檔

11、案管理。14. 5安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的使用、修訂和換版a)呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司全礦職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的要求 和規(guī)定。手冊使用期間如有修改意皿，安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)人應(yīng)及時匯總 意見，并將信息反饋給礦長。b)安全生產(chǎn)辦公室定期對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的符合性、有效性和可操 作性進行評審，提出修改意見，經(jīng)礦長批準(zhǔn)予以修訂。c)當(dāng)機構(gòu)發(fā)生較大變化并提出新的要求時，礦長組織換版。.d)需要修訂或換版的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊，安全生產(chǎn)辦公室按制度織修 訂或換版，收回舊的手冊作“銷毀”處置。2.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)要素描述2.1目標(biāo)與承諾1總則建立并不斷完善安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度及安全生產(chǎn)承諾管理制 度。安全生

12、產(chǎn)目標(biāo)為呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司安全工作的方向 和行動準(zhǔn)則，表明本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化的總體目標(biāo)和改進安全績 效。依據(jù)安全 生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求、安全生產(chǎn)目標(biāo)以及其他需要考慮的要素，針對 本礦的相關(guān)職能和層次制定文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)。礦長每年年初進行文 件化的安全承諾。2職責(zé)2.1安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度以及安全生產(chǎn)承諾管理制度，并根據(jù)需要及時修訂更新。2.2礦長組織管理人員制定、評審與修訂安全生產(chǎn)目標(biāo)，并由礦長批準(zhǔn)、簽發(fā)。2.3安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)檢查全礦安全生產(chǎn)目標(biāo)的貫徹情況，職工監(jiān)督礦長承諾的實現(xiàn)情況。2.4安全生產(chǎn)辦公室組織宣傳、貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)，并按照計劃落實安

13、全生產(chǎn)目標(biāo)。2.5安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)督促礦長在每年年初做出安全生產(chǎn)承諾，并向職 工公布。3控制要求3.1安全生產(chǎn)目標(biāo)的應(yīng)包含3.1. 1改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動3.1. 2事故、事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失3.2主要負責(zé)人的承諾要體現(xiàn)3.2. 1律法規(guī)的要求；3.2. 2人員、資金、物資、技術(shù)等資源；3.2. 3風(fēng)險評價；3.2. 4持續(xù)改進3.3目標(biāo)的管理33- 1安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)由礦長簽字方可執(zhí)行。33- 2安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的要求，定期更新、修訂，并及時傳達給本礦的全體職工及相關(guān)方。4相關(guān)文件4 1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度AB-XK-P-01-01-20104

14、 2安全生產(chǎn)承諾管理制度AB-XK-P-01-02-20102.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1總則建立并不斷完善安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度，獲取、識別適用于呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司生產(chǎn)活動中的安全法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適應(yīng)性并跟蹤其變化以及更新，并及時傳達給職工及其他相關(guān)方，提升職工法律法規(guī)意識。2職責(zé)2- 1安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)組織制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制 度。2- 2安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的匯總，檢查并及時更新適用法律法規(guī)與其他要求清單。23安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求傳 遞給本單位職工。3控制要

15、求31安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理 制度的要求，獲取并確認(rèn)適用于本礦的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求。3- 2安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)與有關(guān)部門和機構(gòu)建立有效的聯(lián)系渠道，以 及時獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，在獲取的同時對其適用性進行確 認(rèn)，保存使用的文件并建立清單。33安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)制定本單位的職工法律法規(guī)意識提升計劃，并按計劃進行調(diào)查匯總，提升職工的法律法規(guī)意識。3 4安全生產(chǎn)辦公室識別、收集適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要 求，及時登記形成清單，并傳達，提供查詢。3. 5安全生產(chǎn)辦公室跟蹤法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，定期進行審并 及時更新。3. 6根據(jù)新的

16、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求對呂梁市離石區(qū)天利和建有限公司的有關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)進行修訂并將有效文件、標(biāo)準(zhǔn)及時宣傳貫徹相關(guān)人 員。3. 7安全生產(chǎn)辦公室要檢查法律法規(guī)及其他要求在有關(guān)的安全管理 制中的融 入情況，確保融入的合理有效性。3. 8安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)法律法規(guī)及其他要求的符合性評價。4相關(guān)文件安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度2.3安全生產(chǎn)組織保障1總則建立并不斷完善安全生產(chǎn)組織保障的相關(guān)制度，確保本礦的安全管理 投入足夠的時間、精力和資源、為呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司的安 全管理提供組織保障。2職責(zé)2.1安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)組織編寫安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊。22安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)編寫安全生產(chǎn)責(zé)任

17、制管理制度，建立健全本礦 安全生產(chǎn)責(zé)任制。也負責(zé)編寫安全會議管理制度、安全記錄與檔案管 理制度、管理評審控制制度、內(nèi)部溝通管理制度、合理化化建 議制度及安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎勵管理制度等相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。2- 3安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)組織編寫供應(yīng)商與承包商管理制度，并保存批準(zhǔn)過程的相關(guān)記錄。2. 4礦長負責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊和相關(guān)制度的批準(zhǔn)發(fā)布。2. 5安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件的批準(zhǔn)執(zhí)行。2-6安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件及相關(guān)文件和資料的評審與更 新，并負責(zé)與安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有關(guān)的外來文件的管理。3控制要求3. 1安全生產(chǎn)責(zé)任3. 1. 1安全生產(chǎn)辦公室按照安全生產(chǎn)責(zé)任制管

18、理制度的要求，保證安全 生產(chǎn)責(zé)任制的制定、運行、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量的實3. 1. 2根據(jù)“誰主管，誰負責(zé)”的原則，建立健全主要負責(zé)人、各級管理 人員和所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，形成“橫向到邊，縱向到底”的責(zé)任 體系。3. 1. 3安全生產(chǎn)責(zé)任制的描述要簡明、具體、界定清晰并能考核。3. 1. 4安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)，并要求自上而下逐級進 行說明，定期評審責(zé)任制的適宜性。3. 2安全會議3. 2. 1辦公室應(yīng)按照安全會議管理制度的要求，保證督促領(lǐng)導(dǎo)按時召 開各項會議。3. 2. 2會議記錄由辦公室進行，會議對所議事項以及做出的決定應(yīng)形 成會 議紀(jì)要，會議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)廠領(lǐng)導(dǎo)以

19、及事項涉及的有關(guān)人員。辦公室負責(zé)督 促、檢查、考核會議決議的執(zhí)行情況并形成記錄。3. 3記錄與檔案控制3. 3. 1受控的文件和資料主要是：a）安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；b）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊；c）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)制度文件；d）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件；3. 3. 2辦公室應(yīng)對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄的有效控制。3. 3. 3各崗位人員采用記錄，真實地記錄本崗位安全生產(chǎn)活動的關(guān)鍵 過程，以清晰地了解安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的運行情況。3. 3. 4記錄內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確、清晰，能完整反映相應(yīng)的過程，體現(xiàn) 可追 溯性，并便于掌握事件的真實面目。3.4外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理3

20、. 4. 1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度的要求， 建立外部聯(lián)系渠道，明確職責(zé)，確保與外界就相關(guān)安全事項進行及時有效的 聯(lián)系，明確溝通的方式、時機、內(nèi)容、職責(zé)及信息的處理3. 4. 2安全生產(chǎn)辦公室建立合理化建議制度，認(rèn)真聽取職工和相關(guān)方 對安全健康問題的意見和建議，并確保所有意見和建議均得到適當(dāng)?shù)奶幚怼?.5系統(tǒng)管理評審安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照管理評審控制制度的要求，對以下事項做出規(guī)定：a）管理評審的頻次和周期；b）管理評審輸入；c）編制管理評審計劃；d）管理評審的準(zhǔn)備；e）管理評審的實施：f）管理評審的輸出：g）糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗證。3.6供應(yīng)商與承包商管理3. 6

21、. 1綜合辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商與承包商管理制度，并按照制度的組 織實施。3. 6. 2綜合辦公室建立健全合格供應(yīng)商和承包商的檔案，并保存合格商和 承包商批準(zhǔn)過程的相關(guān)記錄。3. 6. 3綜合辦公室應(yīng)識別本單位承包商工作所帶來的風(fēng)險，并在允許承包 商職工使用企業(yè)設(shè)備、設(shè)施前組織對其進行培訓(xùn)。3. 6. 4綜合辦公室應(yīng)組織對承包商的服務(wù)過程實施檢查，以識別和控制承 包商造成的風(fēng)險。3.7安全認(rèn)可與獎勵3. 7. 1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)建立安全認(rèn)可與獎勵管理制度，并按照制度 的要求，確保所有層面的職工均能參與個人的認(rèn)可過程。3. 7. 2安全認(rèn)可與獎勵的方式以精神獎勵為主，適當(dāng)輔以物質(zhì)獎勵，通過 公告牌或

22、電子信息媒介，展示安全表現(xiàn)信息。4相關(guān)文件4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度4.3安全規(guī)章管理制度4.4安全會議管理制度4.5安全記錄與檔案管理制度4.6內(nèi)部溝通管理制度4.7合理化建議管理制度4.8管理評審控制制度4.9供應(yīng)商與承包商管理制度風(fēng)險管理1總則建立并不斷完善危害辨識與風(fēng)險評價管理制度，識別各類危害因素，系統(tǒng)的進行風(fēng)險及其影響的識別與評價，確定不可承受風(fēng)險，并選擇適當(dāng)?shù)姆椒刂骑L(fēng)險。2職責(zé)21礦長負責(zé)組織審核批準(zhǔn)不可承受風(fēng)險及控制計劃清單。22安全生產(chǎn)辦公室主任負責(zé)危害辨識與風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。23安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)編寫危害辨識與風(fēng)險評價管理制度，并組織實施，負責(zé)

23、危害因素的匯總、登記，對危害因素進行評價，初步確定不可承受風(fēng)險。3控制要求31安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)建立并保持危害辨識與風(fēng)險評價管理制度，制度中應(yīng)對危害辨識、風(fēng)險評價的范圍、方法、步驟、辨識的充分性和評價的合理性、不可承受風(fēng)險的確定原則及控制計劃等做岀具體的規(guī)定。3-2危害辨識、風(fēng)險評價的范圍應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)、管理方面的活動、人員和設(shè)施，充分考慮人、機、物、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素.并考慮新、改、擴建項目的風(fēng)險。33危害因素的識別應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及相關(guān)方要求，采用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。34危害因素的識別與風(fēng)險評價同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正 常、

24、異常、緊急三種狀態(tài)，應(yīng)考慮包括供應(yīng)商、承包商在內(nèi)的所有進入工作 場所人員的活動，以及所有工作場所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施；危害因素的辨識和評 價還要考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以及生產(chǎn)過程中的危險和有害 因素。3.5對不可承受風(fēng)險制定適當(dāng)措施進行控制。4相關(guān)文件4.1危害辨識與風(fēng)險評價管理制度2. 5安全教育與培訓(xùn)1總則建立并不斷完善安全教育與培訓(xùn)管理制度，識別培訓(xùn)需求，制訂 施培訓(xùn)計劃，不斷提高本礦全體職工、尤其是重要崗位人員的安全意識能 力，確保職工能夠勝任其承擔(dān)的任務(wù)和職責(zé)，滿足與之相適應(yīng)的安全準(zhǔn)化 系統(tǒng)工作的耍求。2職責(zé)21安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)編寫安全教育與培訓(xùn)管理制度，負責(zé)職工安 全教育培

25、訓(xùn)管理，制訂午度職工培訓(xùn)計劃。22安全生產(chǎn)辦公室提出安全培訓(xùn)需求計劃，并按經(jīng)批準(zhǔn)實施的計劃安排 人員參加培訓(xùn)。23安全生產(chǎn)辦公室開展培訓(xùn)效果評審，糾正不符合項，提出和采取改進 措施。2-4安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)本礦的職工安全意識情況的辨識，考察職工對安全 健康問題的掌握與熟練程度。3控制要求3 - 1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全教育與培訓(xùn)管理制度的要求，組織并執(zhí)行安全教育培訓(xùn)工作。3 - 2安全教育與培訓(xùn)管理制度應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)需求的確定原則，安全生產(chǎn)辦 公室編制年度培訓(xùn)計劃，由礦長批準(zhǔn)后下達實施。安全生產(chǎn)辦公室對培訓(xùn) 實施情況進行監(jiān)督，并進行培訓(xùn)效果的測評；根據(jù)測評結(jié)果，對培訓(xùn)計劃進3控制要求31安全生產(chǎn)

26、辦公室應(yīng)按照設(shè)計管理制度的要求，對設(shè)計的質(zhì)量進行 有效的控制，保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、 同時投入生產(chǎn)和使用。32設(shè)計管理制度應(yīng)對設(shè)計的過程、設(shè)計技術(shù)交底、文件圖紙保管及設(shè) 計的安全評價方面做岀明確的規(guī)定。33安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照采剝工藝管理制度的要求，確保選用的開 采順序、開采方式和臺階參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件，保證開采范圍在 采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。3.4設(shè)備、設(shè)施之間應(yīng)相互匹配，并能滿足工序要求。3. 5各工序之間應(yīng)相互匹配，滿足本礦生產(chǎn)的要求。3. 6安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度的要求，對運輸、排 土、供配電、防排水和防滅火等系統(tǒng)實施管理，保障工

27、藝生產(chǎn)的順利開展。4相關(guān)文件4.1設(shè)計管理制度4. 2采剝工藝管理制度4.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度2. 7設(shè)備設(shè)施安全管理1總則建立并不斷完善設(shè)施方面的各項安全管理制度，有效控制設(shè)備設(shè)施的 采購、安裝、調(diào)試、檢查、維護和報廢方面的管理，保證特種設(shè)備的檢測檢 驗。2職責(zé)2- 1合辦公室負責(zé)編制設(shè)備設(shè)施管理制度、設(shè)備設(shè)施維護制度。22綜合辦公室負責(zé)對設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗收使用、維護和 報廢過程的管理。2.3綜合辦公室負責(zé)組織對特種設(shè)備及安標(biāo)產(chǎn)品的檢測檢驗3 控制要求3- 1設(shè)備設(shè)施管理制度應(yīng)對以下要求做岀規(guī)定：設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護和報廢的過程。32綜合辦公室應(yīng)按照設(shè)

28、備設(shè)施維護管理制度的要求，確保維護系統(tǒng) 的效率和效力。規(guī)定設(shè)備設(shè)施的維護計劃和維護周期的確定原貝9、維護結(jié)果 的反饋與溝通要求、維護系統(tǒng)的效力和效率的評估及其更新原則等內(nèi)容。33綜合辦公室應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)與其他要求，以及危害辨識與風(fēng)險評價結(jié) 果，對識別岀的需要檢測檢驗的設(shè)備設(shè)施定期組織檢測檢驗。3. 4綜合辦公 室應(yīng)對本礦的特種作業(yè)人員進行管理。4相關(guān)文件4.1設(shè)備設(shè)施管理制度4. 2設(shè)備設(shè)施維護制度2.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理1總則建立并不斷完善作業(yè)現(xiàn)場安全管理方面的相關(guān)制度，加強作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，對作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境、作業(yè)過程、勞保等進行有效的控制。2職責(zé)2.1安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)制定作業(yè)環(huán)境安全管理

29、制度、安全警示標(biāo)志管理制度、交接班管理制度、穿孔作業(yè)管理制度、爆破作業(yè)管理制度、爆破器材管理制度、邊坡管理制度鏟 裝作業(yè)管理制度、運輸作業(yè)管理制度2. 2綜合辦公室負責(zé)制定職業(yè)衛(wèi)生管理制度以及勞動保護用品管理制 度。.2. 3各相關(guān)部門要按照制度的規(guī)定落實本單位的作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，保證 物料、設(shè)備、設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境得到控制。3控制要求3. 1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照作業(yè)環(huán)境安全管理制度的要求，對開采境 界、采場環(huán)境、以及照明、噪聲、粉塵及作業(yè)區(qū)的清潔進行綜合管理。3. 2安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全警示標(biāo)志管理制度的要求，在要害崗 位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域，根據(jù)其可能岀現(xiàn)的事故模式，設(shè)

30、置相應(yīng) 的、符合要求的安全標(biāo)志。3. 3安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)檢查本礦的安全標(biāo)志使用情況，確保安全警示標(biāo)志 的規(guī)范性。3.4、安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)根據(jù)交接班管理制度的要求，確定交接程序以 及交接任務(wù)，保證交接班的正常運行。3. 5安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照邊坡安全管理制度的要求，制定邊坡治理規(guī) 劃，定期對邊坡監(jiān)測，保證邊坡的穩(wěn)定性，分析邊坡的發(fā)展趨勢，指導(dǎo)米場 安全生產(chǎn)。3-6綜合辦公室應(yīng)按照勞動保護用品管理制度的要求，規(guī)范勞動防護用 品的評估、采購、驗收、檢驗、使用、保養(yǎng)、檢查、更換、報廢全過程的管理，規(guī)范貯存、發(fā)放管理，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全 與健康。37綜合辦公室應(yīng)監(jiān)督職工勞保的使用情況，定期檢查

31、勞保的規(guī)范性。38安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照穿孔作業(yè)管理制度、爆破作業(yè)管理制度、鏟裝作業(yè)管理制度、運輸作業(yè)管理制度四項作業(yè)管理制 度的要求，規(guī)范穿孔和爆破作業(yè)、鏟裝和運輸作業(yè)，指導(dǎo)作業(yè)人員按照正常 的程序進行作業(yè)，確保作業(yè)的正常運行，避免事故的發(fā)生。39綜合辦公室應(yīng)按照職業(yè)衛(wèi)生管理制度的要求，任命有能力的人員 負責(zé)職業(yè)健康的監(jiān)護工作，分析生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害，按照法律法規(guī)及 其他要求，配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，并根據(jù)其特性，采取有效的控制措施。310綜合辦公室應(yīng)定期組織體檢，并根據(jù)體檢結(jié)果，分析職業(yè)衛(wèi)生管理狀 況。3.11綜合辦公室應(yīng)對職業(yè)危害因素實施有效的控制。312綜合辦公室應(yīng)按照職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測制度的要求

32、，委托外界機構(gòu)，對 職業(yè)危害因素，進行定期監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果應(yīng)記錄存檔，并按規(guī)定上報有關(guān)主 管部門。4相關(guān)文件4.1作業(yè)環(huán)境安全管理制度4.2安全警示標(biāo)志管理制度4.3交接班管理制度4.4穿孔作業(yè)管理制度4.5爆破作業(yè)管理制度4.6爆破器材管理制度4.7邊坡管理制度4.8鏟裝作業(yè)管理制度49運輸作業(yè)管理制度4.10勞動保護用品管理制度4.11職業(yè)衛(wèi)生管理制度2.9安全投入、安全科技與工傷保險1總則建立并不斷完善相關(guān)制度，確保安全生產(chǎn)投入經(jīng)費使用及時、到位， 保障因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償，促 進工傷預(yù)防和職業(yè)康復(fù)。2職責(zé)2. 1綜合辦公室負責(zé)編寫安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理

33、制度和工傷保險保障 管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。2.2綜合辦公室負責(zé)負責(zé)繳納工傷保險基金及工傷調(diào)查的管理工作，并委托財務(wù)人員負責(zé)安全經(jīng)濟費用的日常管理，做好?？钍褂糜?錄。2. 3綜合辦公室負責(zé)職工的工傷認(rèn)定材料的準(zhǔn)備及職工工傷材料的檔案管 理。3控制要求3. 1綜合辦公室應(yīng)按照安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度的要求，根據(jù)危害辨 識與風(fēng)險評價結(jié)果，監(jiān)督并保證安全工程、安全管理、安全設(shè)備、勞動防護 用品、安全獎勵、安全教育培訓(xùn)、工傷保險、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、事故預(yù)防等方 面的安全投入得到落實。3. 2綜合辦公室應(yīng)按照工傷保險保障管理制度的要求，為職工繳納足額的工傷保險費，綜合辦公室應(yīng)保證提供職工的工傷保險材料

34、。4相關(guān)文件4. 1安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度4. 2工傷保險保障管理制度檢查、處理與應(yīng)急1.總則建立并不斷完善相關(guān)制度，及早發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，改善勞動條件，確 保作業(yè)過程安全，消除安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中存在和潛在的不安全因素或其他潛 在不期望情況的因素，保障體系的正常運行。2職責(zé)2. 1安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)編寫安全生產(chǎn)檢查制度、隱患整改制度、糾正與預(yù)防措施管理制度以及應(yīng)急管理及響應(yīng)制度。2. 2安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)本礦活動范圍內(nèi)的安全檢查和隱患整改。2. 3安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)不符合項原因的調(diào)查、分析，制定預(yù)防和糾正措施，監(jiān)督各部門落實執(zhí)行。2. 4安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)安全檢查和隱患的監(jiān)督管理，并匯總不符

35、合項及糾 正與預(yù)防措施。3控制要求3. 1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全生產(chǎn)檢查制度的要求，對以下各項做出規(guī)定：a）檢查人員：b）檢查內(nèi)容：c）安全檢查類型及頻次；d）安全檢查結(jié)果及處理：e）安全檢查結(jié)果評審。3. 2隱患的整改要做到：a）要取得確保安全的效果，必須致力于治理隱患，安全生產(chǎn)辦公室及崗位 工作人員要認(rèn)真對待隱患整改工作的實施。對事故隱患的整改計劃要明確： 起止時間要求；責(zé)任人員；經(jīng)費；技術(shù)方案；驗收標(biāo)準(zhǔn)；計劃審批。b）對一時不能整改的安全隱患，應(yīng)采取有效的防范措施，加以安全監(jiān)控， 并且明確整改計劃，限定整改期限并按期整改，確保安全生產(chǎn)。必須書面向 當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。3.3辦

36、公室負責(zé)編制的應(yīng)急措施及應(yīng)急預(yù)案，抱市局備案，經(jīng)生產(chǎn)廠長發(fā)布 后，督查應(yīng)急預(yù)案的實施、演練和準(zhǔn)備情況。并組織緊急情況下的救援。3. 4辦公室應(yīng)按照糾正與預(yù)防措施管理制度的要求，對以下各項做出規(guī)定：a）存在不符合項的過程及活動；b）查找不符合項的途徑；c）安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合分類；d）安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合的處理過程；e）糾正與預(yù)防措施的方式及制定；f）糾正與預(yù)防措施的實施；g）糾正與預(yù)防措施的保障。4.相關(guān)文件安全生產(chǎn)檢查制度隱患整改制度糾正與預(yù)防措施管理制度應(yīng)急管理及響應(yīng)制度事故、事件報告、調(diào)查與分析1.總則建立并完善相關(guān)制度，規(guī)則事故事件的管理，及時報告，統(tǒng)計，調(diào) 查，處理事故事件，明確職責(zé)和權(quán)限，分析事故的原因，確保所有事故事件 均能得到有效的調(diào)查與及時處理，積極