倉庫、車間物料流通大全.

1、倉庫、車間物料流通大全1. 倉庫環(huán)節(jié)2. 生產(chǎn)環(huán)節(jié)流程3. 生產(chǎn)環(huán)節(jié)制度送貨單一訂購單 入庫單合格-f驗(yàn)收?qǐng)?bào)告*表單分發(fā)物料收貨控制流程物料在庫管理表入帳物料異常報(bào)告退供應(yīng)商1、送貨單：供應(yīng)商送貨到廠，將送貨單呈交相關(guān)貨倉進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收。2、 訂購單：倉庫核對(duì)送貨單與訂購單，并抽查單位包裝。3、 入庫單：倉庫管理員開出入庫單，并交于品管部IQC組。4、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：*IQC檢驗(yàn)合格，貼上合格標(biāo)簽；a、收到IQC回執(zhí)的單據(jù)后，倉庫管理員安排合格品搬到指定庫區(qū)，掛上物料在庫 管理表，并做好記錄。b、倉庫文員對(duì)應(yīng)入庫單按實(shí)際入數(shù)量入好帳c、當(dāng)日表單必須在次日上午表單分發(fā)。*IQC檢驗(yàn)不合格，貼上不合格標(biāo)簽

2、，并填寫物料異常報(bào)告（包括包裝不足），呈交 采購部門處理，倉庫安排退貨。二、物料出倉流程。領(lǐng)料單核對(duì)制造傳票一物料在庫管理表一料交接一扣帳一 表單分發(fā) -生管部下達(dá)生產(chǎn)指令制造單傳票分別派發(fā)給生產(chǎn)部門和貨倉部門。1、領(lǐng)料單：生產(chǎn)部填寫領(lǐng)料單并交于倉庫。2、制造傳票：貨倉接到領(lǐng)料單與制造單傳票核對(duì)無誤后，貨倉物料員備料。3、物料在庫管理表：倉管員裝好物料并在物料在庫管理表上做好出倉記錄。4、物料交接：物料員將備好的物料送往生產(chǎn)備料區(qū)與生產(chǎn)部物料員辦理交接手續(xù)。5、扣帳：貨倉文員根據(jù)領(lǐng)料單對(duì)應(yīng)帳目做好記錄。6、次日表單分發(fā)。三、物料退庫控制流程。良品退料單一品質(zhì)鑒定不良品（報(bào)廢品） 異常報(bào)告一物料

3、在庫管理表-入帳表單分發(fā)1、 退料單：生產(chǎn)部門退料匯總填寫退料單，提交品管部2、品質(zhì)鑒定：品管部收到退料單對(duì)退庫物料進(jìn)行品質(zhì)鑒定3、 異常報(bào)告：品管部填寫異常報(bào)告，說明物料的檢驗(yàn)結(jié)果。5、 物料在庫管理表：品管部將退料單異常報(bào)告一同呈交給倉庫，倉庫根據(jù)異常報(bào)告的結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分類存放，貨倉管理員對(duì)物料做好標(biāo)示或物料在庫管理表的記錄。6、入帳：貨倉文員根據(jù)退料單對(duì)賬務(wù)記錄。7、次日表單分發(fā)。四、半成品入倉控制流程A送貨單入庫單 帳表單分發(fā)品質(zhì)鑒定K （是）物料在庫管理表| NG （否）退回供應(yīng)商B入庫單成品交接 物料在庫管理表入單分發(fā)A :1、送貨單：供應(yīng)商將送貨單呈交相關(guān)貨倉進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收。2、

4、入庫單：倉庫根據(jù)送貨單開出入庫單并交于品管部IQC進(jìn)貨品質(zhì)驗(yàn)收。3、 品質(zhì)鑒定：品質(zhì) 0K貼上合格標(biāo)簽，將入庫單返給倉庫。品質(zhì)NG貼上不合格標(biāo)簽，倉庫對(duì)應(yīng)入庫單將不合格品退回供應(yīng)商。4、 物料在庫管理表：倉庫管理員安排合格品搬到指定庫區(qū)存放，掛上物料在庫管理表 做好記錄。5、入帳：倉庫文員對(duì)應(yīng)入庫單按實(shí)際入數(shù)量入好帳。6、次日表單分發(fā)。B :1、入庫單：生產(chǎn)部開出入庫單，物料員將半成品同與之對(duì)應(yīng)的單據(jù)一同交于倉庫。2、 半成品交接：貨倉管理員收到入庫單，對(duì)相對(duì)應(yīng)的物料數(shù)量驗(yàn)收。3、物料在庫管理表：物料驗(yàn)收無誤后，貨倉管理員安排搬到指定庫區(qū)存放，掛上物料 在庫管理表做好記錄。4、入帳：倉庫文員對(duì)

5、應(yīng)入庫單按實(shí)際入數(shù)入帳。5、次日表單分發(fā)。五、半成品出庫控制流程。領(lǐng)料單核j制造單傳票物料在庫管理表出帳表單分發(fā)1、領(lǐng)料單：生產(chǎn)部開出領(lǐng)料單到倉庫。2、制造單傳票：倉庫收到領(lǐng)料單貨倉管理員核對(duì)制造單傳票確定無誤后，準(zhǔn)備 發(fā)料。3、物料在庫管理表：貨倉管理員對(duì)應(yīng)領(lǐng)料單備料，裝好物料并在物料在庫管理表 上做好記錄，倉務(wù)員將備好的物料送往備料區(qū)與生產(chǎn)物料員辦理交接手續(xù)。4、出帳：倉庫文員對(duì)應(yīng)領(lǐng)料單實(shí)出數(shù)量做好賬。6、次日表單分發(fā)。領(lǐng)料單外發(fā)通知單 物料在庫管理表 供應(yīng)商交接 出帳表單分發(fā)1、領(lǐng)料單：生管開出領(lǐng)料單與外發(fā)通知單到倉庫。2、外發(fā)通知單：倉庫核對(duì)領(lǐng)料單與外發(fā)通知單是否一致。3、物料在庫管理

6、表：貨倉管理員根據(jù)領(lǐng)料單備料存放在外發(fā)區(qū)，并在物料在庫管 理表做好記錄。4、與供應(yīng)商交接：供應(yīng)商到廠，核實(shí)供應(yīng)商名稱是否與外發(fā)通知單上供應(yīng)商名稱一致， 確定后方可發(fā)料，外發(fā)通知單需供應(yīng)商簽收，一份供應(yīng)商，一份留存交給生管。5、出帳：倉庫文員根據(jù)領(lǐng)料單的實(shí)際出倉數(shù)扣帳。6、次日表單分發(fā)。六、半成品退庫控制流程。本流程參照第三條物料退庫控制流程運(yùn)作。七、成品入庫控制流程。入庫單物料交接物料在庫管理表帳單分發(fā)1、入庫單：包裝部填寫入庫單送交品管部對(duì)成品檢驗(yàn)，成品合格貼上合格標(biāo)簽，不 合格退回包裝部。2、物料交接：倉庫管理員從品管部取得已檢驗(yàn)完成的入庫單進(jìn)行成品入庫驗(yàn)收，在驗(yàn)收過程中核對(duì)品名、品名代碼

7、及數(shù)量，還有是否貼有合格標(biāo)簽等， 核對(duì)無誤后貼上季度標(biāo)簽準(zhǔn)備入 庫。3、 物料在庫管理表：貨倉管理員將驗(yàn)收好的成品存入指定庫區(qū)，掛上物料在庫管理表 并做好記錄。4、入帳：倉庫文員對(duì)應(yīng)入庫單按實(shí)際入數(shù)量入好帳。5、次日表單分發(fā)。八、成品出庫控制流程。出貨通知單物料在庫管理表 :裝柜明細(xì)領(lǐng)料單報(bào)關(guān)單 扣賬表單分發(fā)1、出貨通知單：生管部提前作出出貨通知單給倉庫進(jìn)行備料。2、物料在庫管理表：倉庫根據(jù)生管部提供的 出貨通知單提前將貨備好存放于出貨備 料區(qū)，并在相對(duì)應(yīng)的物料在庫管理表上做好出庫記錄。3、生管部將裝柜明細(xì)表 領(lǐng)料單交于倉庫，報(bào)關(guān)組將報(bào)關(guān)單交于倉庫，貨倉 管理員核對(duì)出貨通知單、裝柜明細(xì)表、領(lǐng)料

8、單是否一致，確定單據(jù)物料數(shù)量 無誤后，貨倉管理員安排裝柜。最后貨倉管理員與4、扣賬：倉庫文員根據(jù)領(lǐng)料單的實(shí)出數(shù)做賬。5、次日表單分發(fā)。貨倉的主要工作職能：“收” “管” “發(fā)”具體：1、依據(jù)訂購單點(diǎn)收物料，并按貨倉管理制度檢查數(shù)量。2、將IQC驗(yàn)收好的物料按指定位置予以存放，3、存放場(chǎng)所整理，整頓，清潔符合 5S要求防止品質(zhì)發(fā)生變異。4、依據(jù)領(lǐng)料單配備和發(fā)放物料。5、料賬出入庫記錄與定期盤存。6、不良物料及呆、廢料的定期處理。倉庫管理員的工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)倉庫日常管理事務(wù)。2、按規(guī)定收發(fā)料。3、每日物料明細(xì)賬的登記。4、物料進(jìn)倉儲(chǔ)位的籌劃與擺放，并繪制倉庫平面圖5、倉庫的安全工作和物料保管工作

9、。6、填寫貨倉相關(guān)報(bào)表。7、盤點(diǎn)工作的具體按排執(zhí)行與監(jiān)督。倉庫文員的工作職責(zé)：1、根據(jù)各倉的上報(bào)原始單據(jù)及時(shí)的輸入電腦。2、根據(jù)電腦單定期或不定期對(duì)貨倉賬目和實(shí)物進(jìn)行抽查， 并向主管反映 結(jié)果。3、統(tǒng)計(jì)訂購單的進(jìn)出存狀況，打印電腦匯報(bào)表。4、向會(huì)計(jì)部門提供成本核算資料。5、對(duì)倉庫進(jìn)出存物料活動(dòng)情況的終端跟蹤。6、監(jiān)督倉庫備料和出貨情況。7、掌握物料的到廠時(shí)間。8、跟蹤物料裝卸貨情況。倉務(wù)員的工作職能： 主要對(duì)貨物進(jìn)行裝卸，移動(dòng)，分類，堆碼，理貨，等活動(dòng)。1、裝卸：將貨物裝上運(yùn)輸工具或從運(yùn)輸工具上卸下。2、移動(dòng)：改變貨物放置的空間位。3、分類：將貨物按其品種，顧客需求等分別處置。4、堆碼：對(duì)貨物

10、進(jìn)行碼放，堆垛等相關(guān)作業(yè)。5、理貨：備好貨物，準(zhǔn)備下一步驟。物料驗(yàn)收包括：1、品名、規(guī)格2、數(shù)量3 、 品質(zhì)4、憑據(jù)步驟 ： 1、確認(rèn)供應(yīng)商2、確定交運(yùn)日期與驗(yàn)收完工時(shí)間3、確定物實(shí)名稱與物料品質(zhì)。5、清點(diǎn)數(shù)量。6、通知驗(yàn)收結(jié)果。7、退回不良物料。8、入庫、記錄。貨倉儲(chǔ)存原則：1、防火、防水、防壓。2、定點(diǎn)、定位、定量。3、先進(jìn)先出。呆料：存量多，耗用少，周轉(zhuǎn)率極低的物料，不知何時(shí)或根本不可能再有用的物料或產(chǎn)品。 廢料 ：失去原有性能而本身無利用價(jià)值的物料。舊料 ：經(jīng)使用或儲(chǔ)存過久，失去原有性能或色澤，價(jià)值減低者。殘料 ：加工過程中所產(chǎn)生的物料零頭，雖已喪失其主要功能，但仍可設(shè)法利用者。生產(chǎn)物

11、料管理流程目的：規(guī)范物料運(yùn)作管理，提高生產(chǎn)效率，簡(jiǎn)化物料流程，及時(shí)了解物料信息 .使用范圍 ：生產(chǎn)管理部。1、領(lǐng)料流程：1.1 接 PMC 計(jì)劃部生產(chǎn)任務(wù)單、領(lǐng)料單。1.2 核對(duì)生產(chǎn)任務(wù)號(hào)（制造單號(hào)） 與所下單生產(chǎn)線是否一致， 如不一致及時(shí)反饋 PMC 計(jì)劃部重新下單。1.3 接到領(lǐng)料單 2 小時(shí)后，到 PMC 部材料倉領(lǐng)取套料。1.4 領(lǐng)料原則是每個(gè)物料員針對(duì)自己所領(lǐng)的每一個(gè)物料必須與套料單上的物料編碼相 一致，若不一致應(yīng)向 PMC 倉管員及時(shí)反饋，確認(rèn)無誤后再對(duì)每種物料逐一點(diǎn)數(shù)， 并且在套料單領(lǐng)料一欄所填寫的領(lǐng)料實(shí)數(shù)后簽名，如果發(fā)現(xiàn)套料單所填寫物料數(shù) 量與實(shí)物數(shù)量不相否時(shí)，及時(shí)向倉管員反饋

12、補(bǔ)齊數(shù)量，套料單據(jù)不得涂改。1.5 物料員領(lǐng)料后，核對(duì)套料單上所有物料是否領(lǐng)齊，如全部領(lǐng)齊倉管員、物料員雙 方確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽名，沒有領(lǐng)齊的單據(jù)物料員只在領(lǐng)料數(shù)量后簽名，此領(lǐng)料 單一式三份，生產(chǎn)部黃聯(lián)、 PMC 部藍(lán)聯(lián)、財(cái)務(wù)部白聯(lián)各執(zhí)一聯(lián)，留底存根。1.6 領(lǐng)料進(jìn)車間后，物料員須將物料按結(jié)構(gòu)、電子料的種類分別整齊擺放在貨架上 , 大件物料（塑料類）放在地面上擺放整齊，對(duì)試用、超差、挑選等的物料用紅色 油性筆做特別標(biāo)識(shí)，且及時(shí)填寫物料收發(fā)本貼在物料堆放處，最后按生產(chǎn)制造單 號(hào)將各物料套料欠記入自己欠料賬本，以便于及時(shí)跟催套料欠物料。1.7 物料員必須按生產(chǎn)線將領(lǐng)料單據(jù)整理好，按規(guī)定區(qū)域擺放好，

13、未經(jīng)統(tǒng)計(jì)員允許物 料員不得私自拿走單據(jù)，只允許查看領(lǐng)料數(shù)量及填寫第二次領(lǐng)料數(shù)量，統(tǒng)計(jì)員錄 入電子檔后將所有領(lǐng)齊單據(jù)按生產(chǎn)線別整理好存入文本檔， 未領(lǐng)齊單據(jù)整理后按 規(guī)定區(qū)域再擺放好。1.8 備好物料準(zhǔn)備生產(chǎn)，發(fā)料時(shí)應(yīng)注意試用、超差、挑選加工、異常的物料，必須通 知線長(zhǎng)，否則績(jī)效考核處理。2、退料流程 :2.1 生產(chǎn)過程中，將不良品物料挑選出，做上標(biāo)識(shí)放在不良品區(qū)。2.2 將不良品給質(zhì)管部巡線技術(shù)員確認(rèn)是否可以接受，若能接受則在不良標(biāo)識(shí)上寫 上“OK表示已確認(rèn)；若不能接受，放回不良品區(qū)做好標(biāo)識(shí)，下班后統(tǒng)一交給生 產(chǎn)線退料員，退料員確認(rèn)數(shù)量且記錄退料數(shù)后退到物料房相應(yīng)生產(chǎn)線。2.3 生產(chǎn)線對(duì)組裝好

14、的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，將不良品挑出貼上箭頭紙指向不良點(diǎn)并在 箭頭紙上寫明不良現(xiàn)象，放在吸塑盒中堆放好，及時(shí)通知生產(chǎn)線小組長(zhǎng)讓修理 進(jìn)行維修，維修好的下拉，無法進(jìn)行維修的按原材料拆開后整理好退料。2.4 物料員將生產(chǎn)線當(dāng)天的壞料全部整理好，按來料不良與生產(chǎn)不良分開擺放，打 退料單退料，打退料單時(shí)注意貴重料和裝配料區(qū)分開進(jìn)行打單。2.5 將來料不良品及退料單送IQC檢驗(yàn)。若不良品中有能接受品，IQC在此物料上貼 上合格品，此物料退回生產(chǎn)線重新找質(zhì)管部技術(shù)員確認(rèn)下拉 ； 若確認(rèn)為來料不良 的按來料不良流程退料（物料員一生產(chǎn)線長(zhǎng)一裝配料巡檢確認(rèn) /電子器件PE確 認(rèn)一IQC確認(rèn)一物控一倉管員）。2.6 將

15、生產(chǎn)不良品及退料單送生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)，若不良品中有能接受品，將質(zhì)管部 技術(shù)員找來一起確認(rèn)是否可以接受，若能接受貼上標(biāo)識(shí)“ OK生產(chǎn)，不能接受， PE簽名按生產(chǎn)不良退料流程退料（物料員一生產(chǎn)線長(zhǎng)一PE工程師一生產(chǎn)主管一 物控一倉管員） 。2.7 物料員將已確認(rèn)的不良品及退料單全部送到PMC倉庫找倉管員進(jìn)行退料，退料完畢，PMC倉管員在退料單上簽名確認(rèn)。2.8憑退料單在PM（倉庫領(lǐng)回相等數(shù)量的良品（按領(lǐng)料流程處理）。3、借料流程：3.1 生產(chǎn)過程中物料來料品質(zhì)異常， 設(shè)備夾具進(jìn)生異常損壞物料及出貨的緊急都需要 借料保證生產(chǎn)。3.2 物料員填寫借料單，填寫好物編、數(shù)量、原因、歸還日期等，送相關(guān)負(fù)責(zé)人簽

16、名 （物料員一生產(chǎn)線長(zhǎng) 一生產(chǎn)主管一物控一倉管員一借料編號(hào)）。3.3 倉管員接到借條發(fā)料給物料員。3.4 物料員領(lǐng)料后發(fā)料到生產(chǎn)線進(jìn)行投入生產(chǎn)。3.5 物料員收集相應(yīng)物料 ,整理后準(zhǔn)備還料、沖借條。4、盤點(diǎn)流程 ：4.1 財(cái)務(wù)部發(fā)出盤點(diǎn)通知。4.2 集中相關(guān)人員傳達(dá)盤點(diǎn)的注意事項(xiàng)及要求。4.3 生產(chǎn)線盡最大的努力追回外借的物料或機(jī)頭等。4.4 追 PMC 倉庫補(bǔ)回所欠的料，技術(shù)部待處理的方案，質(zhì)管部待處理的結(jié)果，盡快 將生產(chǎn)線上的狀態(tài)機(jī)清理完畢，包裝入庫，減輕盤點(diǎn)任務(wù)。4.5 盤點(diǎn)時(shí)停止生產(chǎn)，將所有的物料全部收集， 按種類、 良品、不良品的狀態(tài)區(qū)分?jǐn)[ 放，同時(shí)每一個(gè)制造單的物料單獨(dú)放在一堆，清

17、點(diǎn)每一種物料數(shù)量，同時(shí)貼上 標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)清楚物料編碼、數(shù)量、制造單號(hào)、狀態(tài)等。4.6 統(tǒng)計(jì)領(lǐng)入、借入、退料未補(bǔ)數(shù)、套料欠數(shù)量、入庫數(shù)算出每一種物料賬存數(shù)。4.7 按制造單號(hào)打印盤點(diǎn)清冊(cè)。4.8 核對(duì)實(shí)物是否與賬存數(shù)一致。4.9 若一致，填寫初盤數(shù)。4.10 財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)盤，填寫復(fù)盤數(shù)簽名確認(rèn)，生產(chǎn)部與財(cái)務(wù)部各執(zhí)一聯(lián)留底。4.11 財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)清冊(cè)，做出盤點(diǎn)贏與虧分析報(bào)告，發(fā)生產(chǎn)部。4.12 生產(chǎn)部門根據(jù)報(bào)告做出措施，落實(shí)到責(zé)任人。5、支持文件 ：5.1物料標(biāo)識(shí)卡 ；5.2物資收發(fā)卡 ；5.3領(lǐng)料單 ；5.4借料單 ；5.5入庫單 ；5.6盤點(diǎn)清冊(cè)；5.7退料單 ；擬制：審核：批準(zhǔn)：生產(chǎn)管理部PCM

18、部接領(lǐng)料單，制造單核對(duì)制造單號(hào)按類別分開上貨架擺 放，填寫收發(fā)本、入帳.按排拉表發(fā)料到各相關(guān)工位，簽名確認(rèn)Y一領(lǐng)、退料流程質(zhì)量管理部生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部下制造單打領(lǐng)料單擬制生產(chǎn)排拉流 程表,作業(yè)指導(dǎo)書按單核對(duì)物料 編碼、清點(diǎn)數(shù)領(lǐng)料完畢，雙方簽名， 各留一聯(lián)領(lǐng)料單存底iIViI*IIIIIII財(cái)務(wù)部Ij借料流程盤點(diǎn)準(zhǔn)備會(huì)議生產(chǎn)管理部PCM部質(zhì)量管理部生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)復(fù)盤，填 寫清冊(cè)數(shù)量。簽名確認(rèn)，各 留一聯(lián)。生產(chǎn)制造部物料管理制度為加強(qiáng)成本核算，提高工廠的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、物料領(lǐng)用、使用及借用1、生

19、產(chǎn)領(lǐng)用物料按照物料計(jì)劃需求表上的內(nèi)容進(jìn)行領(lǐng)用，領(lǐng)料完畢要與倉庫管理員共同確認(rèn)領(lǐng)料信息。各物料員收到物料時(shí)要在領(lǐng)料記錄單登記清 楚物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、注明日期、領(lǐng)用人等內(nèi)容與各線班長(zhǎng)共同確認(rèn)以上物料信息并簽收。2、各線要嚴(yán)格按照本部門計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料，對(duì)無計(jì)劃領(lǐng)用，物料員、倉管員有權(quán)不給予發(fā)放物料，同時(shí)不允許維護(hù)物料多領(lǐng)多占，影響物料的正常使用。3、車間產(chǎn)品、物料、儀器、工具、設(shè)備外借時(shí)要在生產(chǎn)線借出物料清單記錄，歸還時(shí)要確認(rèn)完好程度。4、生產(chǎn)物料未用完的（除報(bào)廢），近期不再生產(chǎn)此種型號(hào)時(shí)，要將余料經(jīng)確認(rèn)退給車間物料員或倉庫。5、生產(chǎn)線出現(xiàn)來料不夠、不良與人為損壞的物料，如間接影響到生產(chǎn)線的，要及時(shí)告知班長(zhǎng)，批量超過5%及來料不夠時(shí)班長(zhǎng)要及時(shí)告知主管、質(zhì)量工程師到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并拍照反饋給到供應(yīng)商。不良與人為損壞的物料每天由物料員收集給到 IQC 判定后與倉庫及時(shí)更換。6、生產(chǎn)如需購買生產(chǎn)所需物品，負(fù)責(zé)人可向部門計(jì)劃主管做計(jì)劃申請(qǐng)，填寫請(qǐng)購單即可。7、成品復(fù)檢機(jī)，在拆包崗位規(guī)定，一人拆一箱等原則，拆完后在外箱指定位置打上自己工號(hào)以備追朔。8質(zhì)量0Q（拿機(jī)子抽檢要經(jīng)過當(dāng)線指定人員當(dāng)面確認(rèn)并在抽檢往/來記錄表上登記。9、 如在當(dāng)批清線時(shí)發(fā)現(xiàn)丟失機(jī)子