江西閎盛達(dá)機(jī)械有公司電線電纜設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、目錄一、總論2二、項(xiàng)目背景和發(fā)展概況3三、項(xiàng)目建設(shè)條件及選址6四、生產(chǎn)工藝流程7五、勞動(dòng)安全與消防8六、環(huán)境保護(hù)10七、組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員11八、工程施工進(jìn)度13九、產(chǎn)品的銷售方案、產(chǎn)品定位13十、資金籌措與投資估算14十一、財(cái)務(wù)效益分析15十二、社會(huì)效益評(píng)估19十三、可行性研究結(jié)論與建議19十四、附件20第一章 總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱：新建生產(chǎn)電線、電纜設(shè)備項(xiàng)目1.1.2擬建地址：東萊河西工業(yè)園1.1.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目占地50畝左右，總投資基12000萬(wàn)元。建設(shè)內(nèi)容包括：(1)購(gòu)進(jìn)符合國(guó)家認(rèn)證的節(jié)能先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，建造標(biāo)準(zhǔn)gmp廠房、倉(cāng)儲(chǔ)中心以及辦公大樓； (2)建造生產(chǎn)線以

2、及職工宿舍； (3)建立產(chǎn)品研發(fā)檢測(cè)中心、廠區(qū)綠化。以上項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，包含建設(shè)面積達(dá)1200平方米的標(biāo)準(zhǔn)gmp廠房、2300平方米的原料存儲(chǔ)中心以及l(fā)550平方米的辦公大樓；建造設(shè)備生產(chǎn)線以及2300平方米的職工宿舍；建設(shè)l200平方米的產(chǎn)品研發(fā)檢測(cè)中心、2900平方米的倉(cāng)庫(kù)以及廠區(qū)綠化。1.1.6建設(shè)期限：二年1.1.7建設(shè)性質(zhì)：新建12可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法(2)中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法(3)中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法(4)國(guó)家十一五規(guī)劃綱要(5)國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)(5)國(guó)家發(fā)改委令產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄(2005年)(6)東萊縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)

3、發(fā)展十一五規(guī)劃綱要(7)東萊縣河西工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)園建設(shè)實(shí)施方案(8)本項(xiàng)目委托合同1.3研究結(jié)論電線、電纜設(shè)備項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合國(guó)家十一五規(guī)劃綱要，符合東萊縣河西工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)園建設(shè)實(shí)施方案，在技術(shù)上可行，機(jī)械加工是東萊傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)銷鏈完善，該項(xiàng)目，主要原材料鋼材，市場(chǎng)供應(yīng)充足。由于其工藝先進(jìn)，生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，投產(chǎn)后將為東萊經(jīng)濟(jì)注入新的活力，產(chǎn)生良好的環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的、必要的。第二章項(xiàng)目背景和發(fā)展概況2.1項(xiàng)目提出的背景大規(guī)模的電網(wǎng)建設(shè)將促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展在整個(gè)“十一五”期間，我國(guó)電網(wǎng)總投資將達(dá)到l2000億元，是“十五”期間電網(wǎng)投資5000

4、億元的2.4倍，年均復(fù)合投資增長(zhǎng)率超過(guò)19.1。作為電網(wǎng)建設(shè)中最重要的配套產(chǎn)業(yè)，電線電纜行業(yè)將憑借“十一五”電網(wǎng)規(guī)劃、輸變電設(shè)備的升級(jí)換代、大容量輸電線路的建設(shè)改造等商機(jī)，迎來(lái)新一輪快速發(fā)展。 “十一五”期間，國(guó)家電網(wǎng)公司的發(fā)展重點(diǎn)包括：一要加快建設(shè)1000kv交流試驗(yàn)示范工程，不失時(shí)機(jī)地開(kāi)工建設(shè)800kv直流輸電工程；二要加快跨區(qū)電網(wǎng)建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化全國(guó)聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)；三要繼續(xù)加強(qiáng)區(qū)域電網(wǎng)、省級(jí)電網(wǎng)500kv(330kv)主網(wǎng)架建設(shè)。加快形成西北750kv網(wǎng)架；四要加強(qiáng)重點(diǎn)城市電網(wǎng)的建設(shè)，抓好其他地、市城市和縣城電網(wǎng)建設(shè)改造，完善農(nóng)村電網(wǎng)，提高農(nóng)村電氣化水平；五要大力推進(jìn)先進(jìn)適用輸配電技術(shù)應(yīng)用。

5、根據(jù)電力部門初步規(guī)劃，“十一五”期間全國(guó)將新建330kv及以上交流線路3.6萬(wàn)km，變電容量1.8億千伏安，平均每年新增7000km，變電容量3600萬(wàn)千伏安。其中750kv交流線路l700km，變電容量780萬(wàn)千伏安；500kv交流線路現(xiàn)在3.375千米，變電容量1.6億千伏安；330kv交流線路3300萬(wàn)千米，變電容量l400萬(wàn)千伏安，并建成土500kv直流線路34回，輸電線路總長(zhǎng)26003800km，輸電容量7801080萬(wàn)千瓦。同時(shí)隨著人們的生產(chǎn)生活檔次的提高以及信息化產(chǎn)業(yè)的迅猛提升，各種日常用電器以及農(nóng)業(yè)灌溉和工業(yè)領(lǐng)域?qū)Ω鞣N電線電纜的需求量日益增加，這些都使得電線電纜設(shè)備需求剛性增加

6、。這就是我們提出建設(shè)此項(xiàng)目的根本目的。我們對(duì)自己的要求是：產(chǎn)品多樣性和質(zhì)量可靠性，只有產(chǎn)品的多樣性才能適應(yīng)當(dāng)今需求多樣性的市場(chǎng)，只有可靠的質(zhì)量，企業(yè)才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中立足以至長(zhǎng)足發(fā)展。 專業(yè)生產(chǎn)電線電纜設(shè)備是一個(gè)市場(chǎng)生命周期長(zhǎng)、蘊(yùn)藏著豐富市場(chǎng)潛力的項(xiàng)目。如果某廠商抓緊這個(gè)市場(chǎng)機(jī)遇，既可以產(chǎn)生名牌效應(yīng)，又會(huì)成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。設(shè)備市場(chǎng)目前尚無(wú)品牌優(yōu)勢(shì)可言，品牌秩序尚未建立，表現(xiàn)為多品牌共存的格局，明顯領(lǐng)跑的品牌尚未出現(xiàn)，顧客現(xiàn)時(shí)，也遠(yuǎn)未形成指牌購(gòu)買的習(xí)慣。競(jìng)爭(zhēng)也未達(dá)到激烈的地步。而且，國(guó)外的巨頭在中國(guó)生產(chǎn)、銷售電線電纜設(shè)備也未形成一定的氣候，他們也只是在市場(chǎng)的初期摸索階段，所以他們的存在并未

7、給市場(chǎng)造成一定的壓力，這給了國(guó)內(nèi)的企業(yè)一個(gè)很好的發(fā)展機(jī)遇、給那些追求品牌效應(yīng)的國(guó)內(nèi)廠商提供了很大的市場(chǎng)空間。2.2項(xiàng)目的發(fā)展概況 改革開(kāi)放30年來(lái)，中國(guó)電線電纜設(shè)備市場(chǎng)從無(wú)到有，從小到大、從總量快速擴(kuò)張到結(jié)構(gòu)明顯升級(jí)，逐步形成了有中國(guó)特色的多樣化、多層次的消費(fèi)市場(chǎng)。市場(chǎng)規(guī)模比改革初期擴(kuò)大了幾倍乃至幾十倍，其發(fā)展成就令世人矚目。 2.3項(xiàng)目投資的必要性(1)是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)的需要 機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)是當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一，也是東萊的特色產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中占有較高的地位，政府對(duì)于機(jī)械機(jī)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和升級(jí)將持續(xù)地給予關(guān)注與扶持。通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于促進(jìn)東萊工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、解決就業(yè)、發(fā)

8、展地方經(jīng)濟(jì)也起著非常重要作用，受到各級(jí)政府的大力支持。 (2)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要 近年來(lái)，東萊縣機(jī)械設(shè)備企業(yè)取得了一定的發(fā)展，但仍然不能滿足當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展要求，通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)可以極大地提高東萊縣乃至宜春市電線電纜設(shè)備產(chǎn)品的供應(yīng)和產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整具有重要的意義。 為適應(yīng)市場(chǎng)需求，并向多功能化、高品質(zhì)的方向發(fā)展。我們引進(jìn)了美國(guó)的先進(jìn)技術(shù)，這為提高產(chǎn)品性能、質(zhì)量提高強(qiáng)大保障。立足科技創(chuàng)新，加大自主創(chuàng)新力度，“轉(zhuǎn)化”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體系；將成為中國(guó)電線電纜設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。 (3)是實(shí)施品牌競(jìng)爭(zhēng)、輻射周邊經(jīng)濟(jì)的需要公司將引入先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理模式，引進(jìn)人才，加速發(fā)

9、展，創(chuàng)建行業(yè)品牌，建立產(chǎn)品研發(fā)中心，更有效地參與國(guó)內(nèi)外日新月異的產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。帶動(dòng)一片原輔料加工業(yè)、包裝業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，為國(guó)家增創(chuàng)更多稅收。結(jié)論：生產(chǎn)電線電纜設(shè)備符合市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)市場(chǎng)此行業(yè)還沒(méi)有一個(gè)非常知名的品牌，企業(yè)后期發(fā)展空間很大，所以不論從國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)效益還是從企業(yè)微觀經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看，投資實(shí)施此項(xiàng)目建設(shè)都完全適時(shí)，必要和合理的。希望能到政府部門的大力支持。24項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)東萊具有發(fā)展機(jī)械工業(yè)的良好條件機(jī)械工業(yè)是東萊的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，目前已初具規(guī)模，2009年?yáng)|萊機(jī)械機(jī)電產(chǎn)業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值35.4億元(江西新聞網(wǎng))，在全省占有一席之地。(

10、2)原材料及電力 電線、電纜設(shè)備主要原材料為鋼材，江西有新鋼、江鋼，原材料供應(yīng)充足。電力方面東萊供電局己架設(shè)好河西工業(yè)電網(wǎng)。 (3)有良好的交通條件距105國(guó)道、鐵路僅相隔東萊大橋，有高速公路從河西工業(yè)園傍通過(guò)。物流運(yùn)輸方便且運(yùn)費(fèi)低廉。(4)符合國(guó)家政策導(dǎo)向符合國(guó)家振興裝配工業(yè)、節(jié)能、減排、清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)政策，符合行業(yè)“環(huán)保、節(jié)能、減排、創(chuàng)新”和結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。(5)符合東萊縣“十一五”規(guī)劃綱要和河西工業(yè)園要求東萊政府提出機(jī)械工業(yè)城建設(shè)，并成立機(jī)械工業(yè)產(chǎn)業(yè)辦，出臺(tái)相關(guān)政策，大力扶植機(jī)械工業(yè)發(fā)展。第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件及選址3.1項(xiàng)目建設(shè)條件該項(xiàng)目建設(shè)地東萊縣全縣轄8鎮(zhèn)8鄉(xiāng)2個(gè)直屬農(nóng)林場(chǎng)，13

11、5個(gè)行政村，9個(gè)居委會(huì)。全縣人口近80萬(wàn)，其中城鎮(zhèn)人口36.4萬(wàn)，農(nóng)業(yè)人口43.58萬(wàn)，東萊縣自然資源豐富，境內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善，旅游資源豐富，投資條件優(yōu)越。東萊的郵電通訊、供水供電、集貿(mào)場(chǎng)所發(fā)展較快。所有這些，為本項(xiàng)目建設(shè)提供了較好的外部條件，占盡了天時(shí)地利。項(xiàng)目籌建單位投資12000萬(wàn)元，引入先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理模式，引進(jìn)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才。為本項(xiàng)目實(shí)施提供足夠的保障。 3.2項(xiàng)目選址 項(xiàng)目選址在東萊縣河西工業(yè)園區(qū)，占地面積極50畝左右。該選址東臨京九鐵路，105國(guó)道公路和黃金水道贛江，西臨贛粵高速公路，目前園區(qū)內(nèi)公路網(wǎng)已建成，與105國(guó)道、贛粵高速公路相通，交通便捷；自來(lái)水管道已鋪設(shè)，輸電線路

12、已架好，配套設(shè)施齊全；用地環(huán)境優(yōu)美，地理位置優(yōu)越，大氣環(huán)境符合二級(jí)大氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，水環(huán)境質(zhì)量符合國(guó)家地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中三類水體指標(biāo)。第四章 生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)工藝為：外購(gòu)材料后，經(jīng)金加工車間加工成非標(biāo)準(zhǔn)件，再與外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件、部件送組裝車間組裝成產(chǎn)品，經(jīng)檢測(cè)合格后入庫(kù)，再出廠。第五章 勞動(dòng)安全與消防5.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生5.l.1危害因素和危害程度(1)有害物品的危害 項(xiàng)目有害物品對(duì)人體危害程度較少，生產(chǎn)過(guò)程中使用的原材料不含有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過(guò)程中也不產(chǎn)生任何有毒有害物質(zhì)。設(shè)備動(dòng)轉(zhuǎn)時(shí)可能發(fā)生機(jī)傷、電傷等意外事故。(2)危險(xiǎn)性作業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)高壓、易燃、易爆、輻射等作業(yè)，除粉塵、噪聲對(duì)人體造成危害外，電焊、

13、電工等特殊崗位作業(yè)應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。5.1.2安全措施方案(1)危險(xiǎn)性作業(yè)保護(hù)措施主要設(shè)備的運(yùn)行有防護(hù)設(shè)施、有漏電、過(guò)載、過(guò)熱保護(hù)裝置、事故信號(hào)系統(tǒng)和報(bào)警信號(hào)系統(tǒng)，提示值班人員及時(shí)處理。所有工種先培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。所有工作平臺(tái)邊緣設(shè)有防護(hù)攔，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)件設(shè)防護(hù)罩或隔離帶。隱蔽處設(shè)有明顯標(biāo)志并安裝照明設(shè)施。 做好安全用電。在所有電器設(shè)備中采用預(yù)防性安全措施，如設(shè)置熔斷器、斷路器(過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān))、漏電開(kāi)關(guān)(觸電保護(hù)器)。手提設(shè)備及移動(dòng)照明均采用安全電壓。廠區(qū)道路及通道按規(guī)范設(shè)計(jì)，實(shí)行人貨分流，各行其道，保證安全，道路等夜間均設(shè)有足夠的照明設(shè)備。廠房照明度安工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(

14、gb50034-92)設(shè)計(jì)，確保生產(chǎn)工作地點(diǎn)光線充足，滿足生產(chǎn)需要。(2)職業(yè)病防護(hù)與衛(wèi)生保健措施貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的各項(xiàng)要求，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康。本工程在生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試階段，應(yīng)同時(shí)對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生裝置和措施進(jìn)行調(diào)試和考核。粉塵 發(fā)放必要的勞動(dòng)保護(hù)用品工作服、勞保鞋、手套、防塵口罩及其他防護(hù)用品，定期進(jìn)行職工體檢。噪聲 在設(shè)備選型及對(duì)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備作噪聲控制，使噪聲值控制在80db以內(nèi)。建立健全職工上崗前和定期的安全衛(wèi)生知識(shí)、安全衛(wèi)生法規(guī)制度的宣傳教育、技術(shù)培訓(xùn)制度和檢查制度。企業(yè)對(duì)從事塵害作業(yè)的職工，必須進(jìn)行上崗前的健康檢查和

15、定期檢查，并建立職工健康檔案。對(duì)不適應(yīng)者應(yīng)按有關(guān)規(guī)定妥善處理。從事塵害作業(yè)必須按規(guī)定正確使用有效勞動(dòng)防護(hù)用品。公司除加大環(huán)保投入，還積極采取各種措施教育職工，把預(yù)防和治理相結(jié)合，防止職業(yè)病發(fā)生，加強(qiáng)對(duì)工人進(jìn)行健康教育，增強(qiáng)他們的自我保護(hù)意識(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)和衛(wèi)生的規(guī)章制度，并搞好監(jiān)督檢查工作。設(shè)立兼職的安全管理員，加強(qiáng)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作。5.2消防 (1)防火等級(jí)及火災(zāi)隱患分析 根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范(gb50016-2006)，按照生產(chǎn)廠房危險(xiǎn)性分類，生產(chǎn)廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)性等級(jí)為丁類，火災(zāi)危險(xiǎn)性不大。 建筑設(shè)計(jì)遵循建筑防火規(guī)定，廠區(qū)道路及供水條件等皆能滿足消防要求，建筑

16、選材按耐火等級(jí)執(zhí)行有利于防火、防爆，建筑物均設(shè)有符合要求的出入口、樓梯、通道，有利于安全疏散。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)消防栓管路與消防專用水網(wǎng)相連，水源來(lái)自自來(lái)水。除按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全管理外，還必須對(duì)職工進(jìn)行系統(tǒng)的安全衛(wèi)生教育及防火、防爆教育，加強(qiáng)其安全衛(wèi)生意識(shí)。 (2)消防設(shè)施 按防火規(guī)范要求：廠房、各主要通道設(shè)消防設(shè)施、各建筑物外道路旁設(shè)消防栓。車間之間道路形成消防通道，完全滿足消防要求。 在廠房平面布置上及重要建筑物旁按間距小于l20m設(shè)置室外消防栓并留有消防車進(jìn)出通道。在變配電間配備砂箱和化學(xué)滅火器材。 在建筑物上設(shè)置防雷裝置。電氣設(shè)備的金屬外殼均作接地保護(hù)，防止雷擊引起火災(zāi)。第六章環(huán)境保護(hù)6.

17、1.1環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) gb3095-1996中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ghzb1-1996中的三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) gb3069-93中的三類標(biāo)準(zhǔn)2、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) gb8978-1996中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)gbl2348-90中的三類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) gbl62971996中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)6.1.2項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響項(xiàng)目為機(jī)械制造業(yè)，生產(chǎn)過(guò)程中污染主要有噪聲、廢渣、生產(chǎn)用水。 1、噪聲主要來(lái)自各種機(jī)械設(shè)備。2、固體廢棄物主要是加工過(guò)程中切削金屬所致，可回收利用。3、工業(yè)用水量不多，沒(méi)多大影響

18、。 6.1.3項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響1、施工噪音：來(lái)源施工設(shè)備和運(yùn)輸車輛。對(duì)運(yùn)輸車輛及施工設(shè)備加強(qiáng)維修、定期保養(yǎng)，保證運(yùn)輸車輛和施工設(shè)備經(jīng)常處于良好工作狀態(tài)，降低噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響；選用商品混凝土，減少攪拌噪音。 2、施工揚(yáng)塵：運(yùn)輸材料道路及施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配灑水設(shè)備，定時(shí)灑水，減少起塵量，并及時(shí)清掃路面，防止二次揚(yáng)塵。3、建筑垃圾和生活垃圾：集中處理，及時(shí)清運(yùn)。62治理措施 本項(xiàng)目堅(jiān)持“三同時(shí)”的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)條件和設(shè)計(jì)方案要求，并采取可行的環(huán)保措施。 1、廢水廢水通過(guò)沉淀池，攪拌后壓濾、清水再利用。2、固體廢棄物主要是切削的金屬，可回收再利用。 3、

19、噪音 對(duì)產(chǎn)生噪音的設(shè)備，加裝消聲器。同時(shí)采取消聲、吸聲、隔聲降噪綜合治理措施。該項(xiàng)目噪聲將滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)化(gbl234890)和城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(gb3096-93)的要求。第七章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員7.1生產(chǎn)組織1、組織架構(gòu) 2、企業(yè)為總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各部門主任負(fù)責(zé)；企業(yè)制定包括人力資源、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)及檢測(cè)、原料產(chǎn)品進(jìn)出廠制度在內(nèi)的一系列制度，特別是在激勵(lì)制度方面著重獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的員工，確保企業(yè)良好地運(yùn)轉(zhuǎn)。 7.2勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目生產(chǎn)采用密小時(shí)工作制，年工作日250天。根據(jù)工作需要，管理和固定員工初步定為200人，其中管理人員30人，工人170人。7.3員工培訓(xùn) 為了使項(xiàng)目能

20、按計(jì)劃投產(chǎn)，并能生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，加強(qiáng)員工培訓(xùn)是極其重要的一環(huán)，員工培訓(xùn)采取以下措施：對(duì)管理人員和技術(shù)人員進(jìn)行全面培訓(xùn)，確保管理人員和技術(shù)人員每年培訓(xùn)不少于50個(gè)學(xué)時(shí)，三年不少于180學(xué)時(shí)，不斷提高其管理水平和技術(shù)水平。操作人員可安排到同類廠家進(jìn)行學(xué)習(xí)，人員需經(jīng)考核合格，方可上崗。車間普通工人由本單位技術(shù)人員組織培訓(xùn)，合格后方可上崗。加強(qiáng)各產(chǎn)品檢測(cè)人員培訓(xùn)，關(guān)鍵技術(shù)性崗位，企業(yè)采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，送出去的辦法”使員工熟練掌握技術(shù)操作規(guī)程。技術(shù)骨干到設(shè)備廠家直接培訓(xùn)，等項(xiàng)目建成投產(chǎn)時(shí)帶領(lǐng)各崗位組織生產(chǎn)。第八章 工程施工進(jìn)度8.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目計(jì)劃20112012施工期限二年。8.2進(jìn)度安排各階段安排

21、如下：1、前期工程2個(gè)月2、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)3個(gè)月3、招標(biāo)1個(gè)月4、施工期24個(gè)月5、調(diào)試1個(gè)月第九章 產(chǎn)品的銷售方案、產(chǎn)品定位通過(guò)對(duì)我國(guó)電線電纜設(shè)備制造行業(yè)的原料資源和發(fā)展環(huán)境進(jìn)行了詳細(xì)深入的分析及研究，重點(diǎn)分析了影響我國(guó)電線電纜設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展的主要因素以及行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，并對(duì)我國(guó)主要電線電纜設(shè)備制造行業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了詳細(xì)科學(xué)的分析及預(yù)測(cè)，針對(duì)目前競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)狀，提出了適合的產(chǎn)品定位和銷售方案。 9.1產(chǎn)品定位及市場(chǎng)定位1、產(chǎn)品定位：產(chǎn)品多樣性、質(zhì)量取勝2、市場(chǎng)定位：立足本國(guó)市場(chǎng)，發(fā)展東南亞市場(chǎng)9.2產(chǎn)品銷售方案及網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)設(shè)立五個(gè)大區(qū)辦事處，每個(gè)省業(yè)務(wù)員一名，助理一名。配合

22、一期市場(chǎng)開(kāi)拓建立大區(qū)銷售網(wǎng)；從省級(jí)代理商到地區(qū)級(jí)代理商逐步細(xì)化到市縣區(qū)級(jí)經(jīng)銷商，最終要建立覆蓋全國(guó)的縱深銷售網(wǎng)絡(luò)。第十章 資金籌措與投資估算10.1項(xiàng)目資金籌措項(xiàng)目總投資12000萬(wàn)元，全部由投資人自籌（目前已意向性落實(shí)）10.2項(xiàng)目投資估算10.2.1投資估算范圍項(xiàng)目建設(shè)的建筑安裝、設(shè)備和安裝、供電、供水、消防等及其他費(fèi)用。10.2.2估算依據(jù)1、建設(shè)單位設(shè)計(jì)資料和圖紙2、建安工程(1) 宜春市建筑安裝工程造價(jià)及相關(guān)資料(2)江西省建筑工程消耗定額及統(tǒng)一基價(jià)表(2004)(3)江西省裝飾裝修工程消耗定額及統(tǒng)一基價(jià)表(2004)(4)江西省安裝工程消耗定額及統(tǒng)一基價(jià)表(2004)(5)江西省建

23、筑安裝工程費(fèi)用走額(6)江西省建筑工程計(jì)價(jià)辦法3、其他收費(fèi)(1)購(gòu)地款每畝6.15萬(wàn)元。(2)建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部財(cái)建(2002)394號(hào)文件計(jì)取。(3)勘測(cè)設(shè)計(jì)按工程勘測(cè)設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2002修訂本)計(jì)取(4)工程監(jiān)理按國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部(發(fā)改價(jià)格2007670號(hào))文計(jì)取。 (5)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它費(fèi)之和l0計(jì)算。(6)自籌資金不計(jì)利息。10.2.3投資估算本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資12000萬(wàn)元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資6000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金6000萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)下表：項(xiàng)目投資估算表序號(hào)名 稱價(jià)格(萬(wàn)元)數(shù) 量費(fèi)用合計(jì)1土地購(gòu)置6.550畝3252土地工程7503車床3515臺(tái)5254磨

24、床3510臺(tái)3505銑床3615臺(tái)5406鉆床1824臺(tái)7287焊機(jī)45臺(tái)208切割機(jī)215臺(tái)309拋光機(jī)815臺(tái)12010氧氣鉆費(fèi)用56臺(tái)3011行吊1272臺(tái)25412一車間47213二車間40914倉(cāng)庫(kù)0.05250012515辦公樓0.0515007516辦公設(shè)備5017交通運(yùn)輸7018綠化安保工程17019大門、圍墻15720銷售流動(dòng)資金6000合計(jì)12000第十一章 財(cái)務(wù)效益分析111財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說(shuō)明1、本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力按照公司經(jīng)營(yíng)能力預(yù)計(jì)，第一年?duì)I銷額達(dá)8000多萬(wàn)元人民幣，第二年?duì)I業(yè)額可達(dá)10000萬(wàn)元人民幣，第三年達(dá)產(chǎn)營(yíng)業(yè)額達(dá)到1.5億元。2、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方

25、法與參數(shù)(第三版)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為l2。112項(xiàng)目計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)算期16年，建設(shè)期1年，生產(chǎn)期l5年。第三年達(dá)產(chǎn)。 113項(xiàng)目成本及費(fèi)用說(shuō)明 1、行業(yè)利潤(rùn)率：l6 2、固定資產(chǎn)折舊：建筑物折舊年限35年，殘值5，年折舊率2.71；設(shè)備折舊年限l5年，殘值5，年折舊率6.33。3、無(wú)形資產(chǎn)為土地，按50年攤銷。 114總成本及費(fèi)用 第一年15040萬(wàn)元，第二年l6720萬(wàn)元，第三年及以后19240萬(wàn)元 115銷售收入估算 銷售收入第一年8000萬(wàn)元，第二年10000萬(wàn)元，第三年及以后年份15000萬(wàn)元。(本項(xiàng)目估算收入為不含稅價(jià)，不計(jì)算增值稅、銷售稅金及附加)

26、11.6利潤(rùn)總額及分配 1、利潤(rùn)總額第一年2400萬(wàn)元，第二年3200萬(wàn)元，第三年及以后年份4400萬(wàn)元。 2、所得稅 稅率25計(jì)算，第一年600萬(wàn)元，第二年800萬(wàn)元，第三年及以后年份1100萬(wàn)元。3凈利率第一年1800萬(wàn)元，第二年2400萬(wàn)元，第三年及以后年份3300萬(wàn)元。11.7項(xiàng)目盈利能力分析1、總投資收益率 按項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份計(jì)算總投資收益率：275 2、資本金凈利潤(rùn)率 由于投資為自有資金，無(wú)借款，資本金凈利潤(rùn)率與總投資收益率相同為：275 3現(xiàn)金流量分析單位：萬(wàn)元折舊及攤銷計(jì)算表名稱投資額折舊年限提舊率折舊額土地325502.00%6.5設(shè)備2597156.33%164.39建筑物30

27、78352.71%83.41合計(jì)6000254.3現(xiàn)金流量表(116年)單位：萬(wàn)元現(xiàn)金流量表項(xiàng)目12345671516收入8000100001500015000150001500015000成本600016001170011700117001170011700利潤(rùn)1800240033003300330033003300所得稅60080011001100110011001100凈利潤(rùn)1800240033003300330033003300折舊及攤銷257257257257257257257固定資產(chǎn)投資6000-2152.5流動(dòng)資金6000-6000現(xiàn)金流量合計(jì)-12000205726573557

28、35573557355711709.5回收期-12000-9943-7286-3729-1723385凈現(xiàn)金流量12321.35內(nèi)含報(bào)酬率26.65%投資回收期為投產(chǎn)后4.1年；凈現(xiàn)金流量為：12321.35萬(wàn)元大于0；內(nèi)含報(bào)酬率為：26.65大于基準(zhǔn)利率l2；從以上分析可以看出項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)。11.8項(xiàng)目不確定分析 1、盈虧平衡分析 以達(dá)產(chǎn)平均表示的盈虧平衡點(diǎn)為：項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率(bep)：885有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、敏感性分析敏感性分析主要分析項(xiàng)目銷售收入、總成本、固定資產(chǎn)投資變動(dòng)1對(duì)項(xiàng)目各前稅后內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)金流量、投資回收期的影響，見(jiàn)下表：變化率(%)內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值(萬(wàn)元

29、)投資回收期(年)基準(zhǔn)方案26.6512321.354.1收入+127.6312442.14.06-125.6412196.94.14成本+125.8012216.614.13-127.4712422.384.07固定資產(chǎn)投資+126.4312294.244.11-126.8612347.224.09 可見(jiàn)銷售收入變化最敏感，收入降低l，內(nèi)部收益率從26.65降到25.64，回收期從投產(chǎn)后4.1年延長(zhǎng)到4.14年；其次是成本和固定資產(chǎn)投資變化的影響。從上可以看出，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率較高，經(jīng)濟(jì)效益較好，有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 119經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)條件好，市場(chǎng)前景廣闊，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量有保障。 項(xiàng)目總投資12000萬(wàn)元，投資收益率27.5，內(nèi)部收益率26.65%，凈現(xiàn)金流量12321.35萬(wàn)元，投資回收期為投產(chǎn)后3.86年，盈虧平衡點(diǎn)88.5。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，從經(jīng)濟(jì)上評(píng)價(jià)項(xiàng)目是可行的。第十二