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文檔簡介

1、無錫XXXX有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(依據(jù) GB/T19001-2008 GB/T24001-2004和GB/T28001-2011 建立)管理手冊編號:KY-QES-2015版 本號:C修改狀態(tài):受控狀態(tài):編制:ISO小組審核:XX 批準:XXX編制說明本管理體系是公司持續(xù)發(fā)展的綱領性文件,是各職能部門、各單位以及全體 員工應遵守的工作準則和行為準則。在運行過程中,如有不善之處,請多提寶貴 意見,以便及時修改和變更。讓我們把工作做得更加完善,讓我們共同攜手以促 進公司加速盡快與國際接軌,把公司做強做大。無錫XXXXt限公司2015年01月05日目錄1公司簡介 62質量、環(huán)戈境

2、、職業(yè)健康安全,方連十7 3范圍8 4管理體系94.1管理體系總要求9 4.2文件要求10421 文件化要求10 /I 1 1 / ar .1*11 in i I in n n in : in in iii in n n in t in in n n: mi t a in :n n in n in i; i in n in t:i in :11 in :ii in i4.2.2 文件控帀卩104.2.3 記錄控制10 5管理職責115.1 管理承諾11一-5 2,川顧客及力為關115.2.1 總則115.2.2 顧客與其他申相關方需求與期望 11 5.2.3 法律、法規(guī)及其他要求-11J 與

3、- .- . . _ - . . _. _ . . “ r - - - r - l - - - _ - -5.3質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針125.3.1 總貝卩12 -v針,的制人F. - r l 1 L . - -.彳-5 3 3方針的 壬L r 一 r L L L L L L 一 L r L 1 5.4管理策劃125.4.1 目標和方案13環(huán)境因素、危險源與風險識別、評價及控制策劃135.4.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和管理方案 144 4 管壬體系策 155.5組織機構、職責與溝通165.5.1 組織機構、職責和權限 16-“-”5.6 官理評審21- -5 6 1 總則.一 21 J

4、O I u厶 I評審準備與輸入21|力j ( 施 J 與冃寸| |_ _ _ _ _ - - 一 - 一 - 一 - - - 一 - - -!5 6 4 進 J 與*驗 f - - I I _ _ 一 I I - . - - _ - - - _ - _ - I I - _ _ - _ _ . 21”* -*- -,._6 源官理226.1資源的提供22- - - 6.2 人力資源226.2.1 總貝 U 226.2.2 能力、培訓和意識226.3 基礎設施和工作環(huán)境 22 6.3.1 基礎設施2223工作環(huán)境7 ,與 /彳24 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃2425 25267.2與顧客有關的過程247

5、.2.1 與產(chǎn)品有關的要求的確定247.2.2 與產(chǎn)品有關的要求的評審247.2.3 顧客溝通25 7.3設計和開發(fā)25 設計和開發(fā)策劃 設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)評審設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)更改的控制267.4 米購2627277.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性28 7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護2g7.5.6環(huán)境/職業(yè)健康安全管理運行控制297.6應急準備和響應297.7監(jiān)視和測量設備的控制29 * 8監(jiān)視、測量、分析和改進318.1總則318.2監(jiān)視和測量-8.2.1顧客滿意31 8.2.2內(nèi)部審核,.

6、如18.2.3過程的監(jiān)視和測量318.2.4監(jiān)視和測量328.3不合格品/不符合.328.4數(shù)據(jù)分析33742采購產(chǎn)品的驗證 7.5運行控制8.5改進338.5.1 持續(xù)改進33 糾正和預防措施33 359附錄9.1公司QES管理目標(指標)359.2管理者代表任命書369.3員工代表推舉任命書379.4組織機構圖389.5職能分配表39質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊文件號:KY-QES-2015版本號:C/0修改號:第0次修改1. 公司簡介無錫凱繹科技有限公司地處江蘇省無錫市高新技術開發(fā)區(qū)內(nèi),東靠上海,西近南京,中間有滬寧高速貫穿,交通十分便利。公司占地 面積約25000平方米,建筑面積約

7、13000平方米,基礎設施齊全,廠 區(qū)環(huán)境優(yōu)美。主要從事研發(fā)、制造和銷售兩大類產(chǎn)品:第一各類高精 度、超精密蝸輪蝸桿及齒輪減速機構,該系列產(chǎn)品廣泛應用于航空航 天、通信、醫(yī)療機械裝備行業(yè)及國防領域;第二電器類產(chǎn)品(ACB操作機構,MCCB等各類附件),主要應用于電力輸配電行業(yè)及智能電網(wǎng)。無錫凱繹科技有限公司是西門子、北京開關廠等企業(yè)的指定供應商。同時作為無錫市凱旋電機有限公司的全資公司是 ABB、正泰電器、 上海人民、常熟開關等著名電力行業(yè)企業(yè)的間接供應商。無錫凱繹科技有限公司是一家集強大的科技研發(fā)能力以及高精尖的專業(yè)加工設備于一身的現(xiàn)代化企業(yè)。竭誠為廣大客戶提供高質量的 產(chǎn)品和服務,歡迎垂詢

8、。聯(lián)系人:顧志文聯(lián)系方式箱:guzhiwe質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊文件號:KY-QES-2015版本號:C/0修改號:第0次修改2質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針本公司遵循 GB/T19001: 2008、GB/T24001:2004 及 GB/T28000:2011 標準要求建立 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,旨在通過規(guī)范、科學的管理建立一個和諧、務 實、高效、向上的工作氛圍,從而實現(xiàn)企業(yè)、顧客、員工、社會、供方等各相關 方利益的協(xié)調統(tǒng)一,致力謀求公司合理利益的最大化,為此我們承諾:誠信守法精益求精保護環(huán)境關愛生命追求卓越持續(xù)改進誠信守法一一以誠為本,遵

9、守法律法規(guī)和商業(yè)行為準則,恪守合同,守法經(jīng)營。精益求益一一合理策劃、精心打造,注重細節(jié),一絲不茍,提高制作工藝、注重 技術開發(fā),堅持高標準、嚴要求,向用戶提供更滿意的產(chǎn)品。保護環(huán)境一一在競爭中與社會協(xié)調發(fā)展,關注環(huán)境的保護,善用資源,承擔對員 工、對顧客、對環(huán)境的社會責任。關愛生命一一建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度,制訂實施安全技術標準和操作規(guī)程, 加強安全生產(chǎn)教育培訓,提高員工的安全意識,增強安全素質和技能,提供安全 的勞動環(huán)境和設施,關心、理解、尊重、愛護員工,保障員工的合法權益。追求卓越一一建立科學管理的秩序,建立合理的現(xiàn)代企業(yè)制度,實現(xiàn)管理創(chuàng)新、 機制創(chuàng)新,不斷提升、超越自己,以求得更高的管

10、理水平。持續(xù)改進 與時俱進,適應環(huán)境,持續(xù)不斷地進行改進、創(chuàng)新,以改進公司的 質量、環(huán)境、安全管理績效。批準:總經(jīng)理顧志文2015.01.05質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊文件號:KY-QES-2015版本號:C/1修改號:第1次修改3范圍3.1范圍公司QMS/EMS/OHSMS范圍:齒輪箱及機構、塑殼斷路器用電動操作機構 的設計開發(fā)、生產(chǎn)和服務等。對 GB/T19001-2008無刪減。3.2區(qū)域范圍經(jīng)營地址:無錫市新區(qū)鴻山街道錫協(xié)路 201號。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊文件號:KY-QES-2015版本號:C/0修改號:第0次修改4管理體系4.1 管理體系總要求本公司按照 GB/T

11、19001-idt 09001:2008、GB/T24001-idt 014001:2004GB/T28001-2011標準建立、實施、保持有效的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全(以下 簡稱QES)管理體系,并將其根據(jù)企業(yè)實際情況予以有機整合,以期通過管理體 系的有效運作,實現(xiàn)企業(yè)效益、社會效益、顧客滿意、員工安心的各相關方共贏 局面。提高公司的整體經(jīng)營績效。管理體系的建立及持續(xù)改進是一個系統(tǒng)產(chǎn)品,這個系統(tǒng)產(chǎn)品建立的基礎是組 成體系的過程,而所有過程的實現(xiàn)目的就是為了高效地滿足要求一一體現(xiàn)了顧客、 適用的法律法規(guī)、員工、社會等各相關方利益的綜合要求?;谶@一原則,本公司運用過程方法,對整合的管理體系的

12、過程(外包過程 為鑄件、部分零件加工、電機加工、熱處理、監(jiān)測設備計量校準。該過程按 7.4要求控制)及其作用予以確定, 并在此基礎上明確他們之間的相互關系。為理順三個體系過程之間的關聯(lián),本公 司以產(chǎn)品實現(xiàn)為主線,同時兼顧在此過程中各環(huán)節(jié)對環(huán)境以及職業(yè)健康安全的影 響、風險,綜合考慮管理活動、資源保障、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進支持性 的過程,明確重點環(huán)節(jié)的控制方法、檢查要求、接收準則,并進行必要的監(jiān)視和 測量,把握一切可能的機會實施必要的改進。通過運用過程方法,本公司力求以最簡潔的方式達到管理目的,追求過程增 值,強調在達到符合的基礎上保證有效,同時有效減少投入、不懈提高效率。體系的建立、保持

13、是一個動態(tài)的過程,本公司將根據(jù)內(nèi)、外環(huán)境的變化針對 性地做出必要的調整,以保證其持續(xù)適宜性及延續(xù)性。4.2文件要求4.2.1 文件化要求本公司建立了文件化的QES管理體系,以統(tǒng)一認識、規(guī)范行動、明確依據(jù), 體系建立、運行、改進所須依據(jù)的規(guī)范是否成文根據(jù)實際需要不缺不虛、寧簡不 繁,除標準、法律法規(guī)及其他要求明確要求成文之外,文件化的要求應根據(jù)本公 司特定要求、具體活動的管理風險的可接受程度決定。為保證文件系統(tǒng)的有機、高效,本公司文件分層編制并明確接口,層次包括: 管理手冊:QESt理體系的總體介紹,說明管理體系的范圍、相關程序文 件及其索引、QESt理體系過程及其間的相互作用; 程序文件:為進

14、行QESf理體系過程/活動所規(guī)定的成文的途徑; 工作文件:規(guī)定某項(或某一范圍內(nèi))工作的具體方法或要求的文件; 管理體系運行所要求的記錄:記錄是文件的一種特殊形式,為體系的運行 提供證實。文件的內(nèi)容包括:QES管理方針;QES目標/指標、管理方案;QES管理手冊;QES體系范圍描述;標準明列需成文的程序/記錄;確保QES管理體系運行的作業(yè)指導書、其他運作文件、表格和記錄等;4.2.2 文件控制公司制定、實施和保持文件控制程序,各相關部門應嚴格按照程序要求, 對文件的編制、審批/評審、發(fā)放、更新、標識、獲取、保持、作廢等要求進行控 制(包括對外來文件的控制)。4.2.3 記錄控制公司制定、實施和

15、保持記錄控制程序,各相關部門要嚴格按照程序要求, 做好記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊文件號:KY-QES-2015版本號:C/1修改號:第1次修改5管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理承諾通過以下活動,確保并領導公司建立、實施和持續(xù)改進管理體系:a)確立質量管理“以顧客為關注焦點”,持續(xù)增強顧客滿意;環(huán)境管理“以 可持續(xù)發(fā)展為關注焦點”,關注未來,履行社會責任;職業(yè)健康安全管理“以以 人為本為關注焦點”,尊重員工和合作伙伴。b)通過培訓、宣傳、合規(guī)性評價,向員工傳達滿足顧客要求、法律法規(guī)要求 以及考慮相關方要求的重要性。c )制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

16、,建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目 標;d)建立組織機構,任命管理者代表,分配職權,配置資源,促進溝通和學習;e)定期進行管理評審,評價管理體系績效,尋求改進、創(chuàng)新機會,追求卓越 5.2與顧客及其他相關方為關注焦點總則總經(jīng)理確保公司持續(xù)識別、理解顧客和其他相關方對質量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全績效的需求與期望,以及法律法規(guī)對經(jīng)營生產(chǎn)活動的要求,并根據(jù)這些要求 和期望建立、實施和改進管理體系。顧客及其他相關方需求與期望a)通過適當?shù)姆绞匠掷m(xù)識別、確定顧客需求和期望;并轉化為公司內(nèi)部要求,在公司內(nèi) 進行溝通。(見7.2)b)通過股東大會、董事會及其他溝通方式識別、理解股東的要求與期望,并轉化為公司 的經(jīng)

17、營生產(chǎn)要求。c)通過適當?shù)臏贤ǚ绞?,識別、理解、確定其它相關方的要求與期望。法律法規(guī)及其他要求為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾,建立并保持法律法規(guī)及其它要求識別、獲取及 合規(guī)性評價程序,以規(guī)定識別、獲得適用的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及 其它要求的職責、程序和要求。a)應識別的法律法規(guī)及其它要求包括:國際公約、國家法律法規(guī)、地方性法規(guī)、行業(yè)規(guī) 定、相關方的要求、公司內(nèi)部要求與承諾等。b)通過國家機關、地方政府、上級主管部門、協(xié)會、報刊雜志、互聯(lián)網(wǎng)等適宜的渠道獲取 適用的法律法規(guī)及其他要求。c)分層次、按職能分別識別、獲取相應的法律法規(guī)及其它要求,以定期評價對適用法律 法規(guī)的遵守情況,評價適

18、用性,建立適用法律法規(guī)及其它要求清單,傳遞到相關場所;根據(jù) 變化及時更新。在進行環(huán)境因素、危險源及風險識別與評價后,根據(jù)確定的重要環(huán)境因素、 高中度風險補充識別相關的法律法規(guī)及其它要求。d)對照現(xiàn)行管理體系文件、管理現(xiàn)狀,初步評價適用條款的符合性,確定貫徹執(zhí)行方 法,包括針對差距采取改進措施。應保存定期評價結果的記錄。524公司自身需求與期望根據(jù)已識別的顧客及其他相關方的需要和期望、法律法規(guī)要求,確定公司經(jīng) 營理念和發(fā)展戰(zhàn)略,明確公司自身的需求和期望。5.3質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1 總則總經(jīng)理組織制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,以明確公司在質量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全方面的追求、

19、宗旨和行動方向。5.3.2 方針的制定a)總經(jīng)理主持制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。公司現(xiàn)行的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見本手冊第 2章“質量方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針發(fā)布令”。b) 制定、評審質量方針時應考慮八項質量管理原則、本手冊所確定的要求與期望、 公司的經(jīng)營理念與發(fā)展戰(zhàn)略等因素,以確保質量方針:1)與公司的經(jīng)營宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略相適應;2)包括對滿足顧客、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進質量管理體系的承諾;3)為公司制定和評審質量目標提供基礎和框架。c)制定、評審環(huán)境和職業(yè)健康安全方針時應考慮公司的經(jīng)營宗旨和發(fā)展的戰(zhàn)略、經(jīng)營生 產(chǎn)中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險、適用法律法規(guī)及其它要求、

20、相關方的意見與 建議等因素,以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全方針:1)與公司經(jīng)營宗旨、質量方針及其它管理方針相一致;2)包含對污染預防、預防傷害與疾病、持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其績效、 遵守適用法律法規(guī)及其它要求的承諾;3)能夠為制定和評審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標提供方向和框架。方針的管理a)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針經(jīng)總經(jīng)理審批,形成文件,予以發(fā)布;b )通過文件、會議、宣傳資料等將方針傳達到所有為公司工作或代表公司工作的人員, 確保他們理解并付諸實施;通過宣傳資料、會議等方式對外公開,以方便其它相關方需要時 容易查詢或取得。c)通過管理評審或其它方式,評價方針的適應性并尋求改進的機會。

21、5.4管理策劃目標和方案a)建立并保持質量目標管理程序,以確保在各有關職能層次上建立質量目標,并規(guī) 定質量目標建立和實現(xiàn)過程所需的控制要求。質量目標應包括產(chǎn)品質量、過程和顧客滿意三 個方面的目標。目標應具有先進性、可行性、時限性、可測量性,可行時應量化。b) 總經(jīng)理主持制定并批準中長期的總目標;主管生產(chǎn)副總經(jīng)理主持制定和批準短期質量目標(包括年度的)及其管理計劃?,F(xiàn)行質量總目標見本手冊附“質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全總目標發(fā)布令”。在制定、評審質量目標時,應考慮以下內(nèi)容:1)方針,包括持續(xù)改進的承諾;(見5.3)2)公司現(xiàn)狀和未來發(fā)展需求;3)市場的現(xiàn)狀和未來需求,顧客及相關方的要求與滿意程度;(

22、見521)4)法律法規(guī)及相關要求;(見5)管理評審的相關結果(如改進要求);(見5.6)6)達到目標所需的人員、技術、資金及其它資源。c)質量目標應按專業(yè)、職能分解到各單位和職能部門。d)制定目標完成情況的檢查考核辦法,有計劃地組織經(jīng)常性、定期和專項的監(jiān)督、檢查 目標實現(xiàn)情況,并進行考核。環(huán)境因素、危險源與風險識別、評價及控制策劃U建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序和危險源辨識、風險評價和風險 控制策劃程序,規(guī)定識別、評價和控制策劃的程序、方法和職責,以確保:a )持續(xù)地識別環(huán)境因素和危險源,進行環(huán)境因素、風險評價及其控制策劃;并根據(jù)內(nèi)、 外部相關變化,及時更新這些信息。b )任何必要的消除、降

23、低、控制環(huán)境影響和風險的措施均應在影響、危險情況發(fā)生之前 得到實施。542.2 環(huán)境因素、危險源識別a )采用投入產(chǎn)出圖、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方法,識別環(huán)境因素、危險源及其導 致的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險。識別時應覆蓋以下范圍:過去、現(xiàn)在的所有產(chǎn)品項目及其實現(xiàn)過程、活動,以及已納入計劃或新的開發(fā)項目、 新的或修改的活動,包括使用的產(chǎn)品和服務;辦公、作業(yè)場所、項目現(xiàn)場的生活場所內(nèi)的設施,包括相關方的設施。覆蓋的活動應包括:常規(guī)和非常規(guī)的活動,即正常(常規(guī))、異常和緊急(非常規(guī))三種狀態(tài)下的活動;進入作業(yè)場所的所有人員的活動,包括相關方的活動;對于環(huán)境因素的識別,還應從大氣污染、水體污染、

24、土地污染、固廢物、噪聲污染、原 材料與自然資源使用、植被與生態(tài)破壞、其它環(huán)境問題等環(huán)境影響來考慮。對于危險源的識別,還應從人的行為、能力和其他人的因素;企業(yè)及其活動、材料的變更,或計劃的變更;職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等,及其對運行、過程和活動的影響;任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務;對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和(或)設備、操作程序和工作組織的設計,包括 其對人的能力的適應性。b )環(huán)境因素、危險源識別應在進行任何一項活動實施之前、或新的活動引入前、或有關活 動的任何更改實施之前,主動地進行。542.3環(huán)境因素、危險源風險評價a)根據(jù)法律法規(guī)要求、相關方關注程

25、度、地區(qū)性突出程度、是否涉及危險化學品、資源 和能源消耗等,對環(huán)境因素導致的環(huán)境影響進行評價,確定重要環(huán)境因素。b) 根據(jù)事故發(fā)生的可能性、相關人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、事故發(fā)生產(chǎn)生的后果、 對企業(yè)造成的負面影響等,并考慮與法律法規(guī)及其它要求的符合性,對危險源導致的風險進 行評價,在范圍、性質和時機方面進行確定,以確保其是主動的而非被動的。確定風險級別可接受或者不可接受542.4控制策劃a)控制策劃應遵循的原則1)對于重要環(huán)境因素,優(yōu)先在源頭上進行控制(源頭控制),其次在過程中進行產(chǎn)品控制和管理控制(過程控制),最后才考慮末端治理;2)對于職業(yè)健康安全風險,應優(yōu)先考慮消除危險源;其次是降低

26、風險,并控制殘余(剩 余)風險;最后再依次考慮整體防護和個人防護。b)在策劃重要環(huán)境因素、不可接受(不可接受)風險的控制時,應確定以下內(nèi)容(但不 限于):1)消除、降低、控制和應急的措施 (如目標與管理方案、運行控制、應急預案);2)應提供給員工的信息,包括與其工作相關的環(huán)境因素、風險及其控制要求;3)應對員工實施的培訓教育,包括其職責與作用、意識、作業(yè)程序、防護等;4)確定必要的組織措施和職責權限;5)上述措施實施過程及其效果的監(jiān)測活動和監(jiān)測手段。在確定控制措施時,應考慮管理經(jīng)驗、措施可行性、這些措施是否會帶來新 的重要環(huán)境因素和不可接受風險,以及風險是否會轉移到其它場所。c)在以下情況下(

27、但不限于),應制定目標和管理方案:1)活動實施前需要消除、或降低影響程度或風險水平的;2)重要環(huán)境負面影響和高中度風險是硬件設施或管理措施欠缺或不完善所致的;3)法律法規(guī)強制要求的。d) 對于所有的重要環(huán)境因素、不可接受(不可接受)風險,應建立和保持運行控制措施。e)對于潛在的緊急情況或事故,均應制定應急預案,進行應急準備。環(huán)境因素、危險源和風險的更新a)根據(jù)監(jiān)測、審核結果,通過管理評審或其它方式評價是否需要更新。b )當出現(xiàn)經(jīng)營范圍、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、法律法規(guī)變化,或采用“四新”(新技術、新材料、新工藝、新設備)、相關方要求變化等情況時,應重新識別和評價。c)實施更新后,應及時更改相關文件、資料

28、,并傳遞到需使用的場所。543環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和管理方案公司建立并保持生產(chǎn)安全、職業(yè)健康及環(huán)境目標和管理方案程序,對目標指標和管理方案制定/修訂、評審、批準、監(jiān)視等所需的控制要求進行規(guī)定。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的制定與審批a)總經(jīng)理主持制定并批準中長期的環(huán)境和職業(yè)健康安全總目標,公司現(xiàn)行總目標見本手冊附頁“質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全總目標發(fā)布令”??偨?jīng)理主持制定和批準公司年度環(huán)境和職業(yè)健康安全目標,并確保在相關職能部門制定 相應的目標。在制定、評審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標時,應考慮以下內(nèi)容(但不限于):a)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和長遠目標,包括持續(xù)改進的承諾;(見)b)重要環(huán)境因素(環(huán)境)、

29、不可接受(職業(yè)健康安全)或管理重點;(見)c)適用的法律法規(guī)及其它要求(見),相關方意見、建議與抱怨等;d)可提供的資源,可選的技術方案與經(jīng)濟可行性、管理能力和經(jīng)營要求; 目標應可測量,可行時應量化。管理方案(或管理計劃)的制定與審批主管生產(chǎn)副總經(jīng)理主持制定、評審并批準用以實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的管理方案(或管理計劃)。管理方案應包括:a)實施、監(jiān)督單位和/或人員的職責與權限;b)實現(xiàn)目標的的具體措施,以及措施的實施與完成時間表;c)所需投入的資源等。管理計劃應明確實現(xiàn)目標的總體安排和要求,可包括對建立、保持和持續(xù)改進管理體系 及其過程的要求,可以引用管理方案。目標與管理方案(或管理計劃)

30、的檢查與更新。應定期評價管理方案及目標指標的實施、實現(xiàn)情況。當有新項目、新增加的活動或設備, 或當原有的過程、活動、設備發(fā)生重大變化時,應根據(jù)環(huán)境因素、危險源及風險更新結果, 重新制定或調整管理方案。管理體系策劃a)總經(jīng)理負責管理體系的策劃決策,管理者代表具體組織管理體系的策劃,確保實現(xiàn)管 理方針和目標,并符合本手冊4.1確定的要求。管理體系策劃時機包括:1)按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準的要求建立、變更管理體系,以及需要 貫徹并整合其它管理體系標準時;2)方針、目標、組織機構、經(jīng)營生產(chǎn)流程、資源配置發(fā)生重大變化時;3)市場情況發(fā)生重大變化或適用的法律法規(guī)、

31、管理體系標準發(fā)生較大變化時;4)現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。b) 進行管理體系策劃時應確定以下內(nèi)容(但不限于):1)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標;2)實現(xiàn)方針和目標所需的管理體系過程及這些過程的順序和相互作用。公司現(xiàn)行管理體 系過程模式;3)管理體系所需的組織結構、職責和權限;4)所需的管理體系文件;5)所需的資源,如人員、資金、設施、工作環(huán)境、信息、技術、合作伙伴等。c)當需要進行管理體系變更時,通過管理評審對變更的策劃、實施進行控制,以確保在 變更中、變更后管理體系保持系統(tǒng)性和完整性。5.5組織機構、職責與溝通組織機構、職責和權限5.5.1.1 總貝 U質量屬于企業(yè)的每一位成

32、員,各級人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質量方針并堅持貫徹 執(zhí)行;在企業(yè)中,從總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責人、直至職員,每個人都對產(chǎn)品質量負 有相應責任。各部門管理人員都應遵照質量手冊、質量程序和作業(yè)指導書的要求,開展各項質量管理 活動和作業(yè),使每個員工確保工作一開始就符合要求。一旦發(fā)現(xiàn)問題,能采取有效的糾正和 預防措施,防止和預防不合格的發(fā)生。為給予公司顧客切實的質量保證,各級管理人員應能 提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。5.5.1.2 組織機構a)公司領導層、職能部門機構,并根據(jù)內(nèi)外部變化對職能部門進行適時調整;根據(jù)需要適 時成立跨職能部門的工作領導小組。b)現(xiàn)行管理體系組織機構見

33、附錄。職責權限總經(jīng)理1)批準質量方針、質量目標及質量手冊程序文件;2)負責將質量方針、質量目標及對顧客的承諾有效傳達到各層人員,確保其實施實現(xiàn);3)確保各部門的資源充足,尤其是驗證人員充足及其獨立性;4)任命管理者代表及公司各部門負責人,明確他們之間的權力、職責及相互關系;5)定期組織開展對公司質量體系的管理評審活動;6)公司財務的管理。管理者代表1)組織編制審核質量手冊程序文件;2)確保按IS09001質量保證標準要求建立,實施,完善體系;3)定期、不定期向總經(jīng)理匯報質量體系的建立,維持持續(xù)改進情況;4)確保顧客處于高度滿意,使顧客抱怨得到良好解決,致力持續(xù)改進;5)制定年度審核計劃,確保體

34、系處于科學、公正的審核環(huán)境及質量體系處于良好的運行狀態(tài);6)組織開展糾正與預防措施;7)批準年度培訓計劃,把培訓作為長遠戰(zhàn)略工作來抓;8)全公司6S管理。9)根據(jù)相應的專業(yè)知識完成領導布置的臨時任務。5.5.1.3.3 畐U總經(jīng)理1)全面實施公司的質量方針、目標;2)負責全公司有良好的運作,協(xié)調監(jiān)督各部門的運作情況,使其達到有序高效的結果, 并給予明確;3)對生產(chǎn)技術、質量安全工作進行監(jiān)督、管理;4)及時向總經(jīng)理匯報公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況;5)協(xié)調處理現(xiàn)場管理中的問題;6)協(xié)助總經(jīng)理完成制定公司中長期經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標的制定并組織實施;7)協(xié)助制定公司戰(zhàn)略實施的詳細計劃,并推動各部門執(zhí)行公司年度

35、業(yè)務計劃;8)根據(jù)相應的專業(yè)知識完成領導布置的臨時任務。5.5.1.3.4 綜合部1)配合管理者代表編制審核質量手冊程序文件;2)負責組織制訂與人事、勞動、教育相關的規(guī)章制度,并付諸實施;3)負責制訂干部工作計劃,配合總經(jīng)理做好干部配備選拔工作;4)負責制訂各項勞動工資計劃;5)負責組織制訂企業(yè)內(nèi)員工的教育培訓計劃,并組織落實;6)負責員工職稱評審申報工作;7)負責干部的工作業(yè)績考核評定工作;8)負責公司內(nèi)日程安排,并做好相應的會議記錄;9)負責執(zhí)行全公司6S管理運作;10)負責全公司員工生活后勤工作及環(huán)境衛(wèi)生巡回檢查督促的監(jiān)控工作;11)負責對辦公用品、行政管理范圍的固定資產(chǎn)、低值易耗品的管

36、理;12)負責健全公司安全保衛(wèi)、消防制度,并進行監(jiān)督檢查,對存在的問題制訂整改方案 并落實;13)負責制訂崗位考核制度,并進行落實。14)根據(jù)相應的專業(yè)知識完成領導布置的臨時任務。15)負責公司環(huán)境、職業(yè)健康方案的制定、管控等工作16)負責全公司生產(chǎn)設備和工夾模具的歸口管理;17)負責優(yōu)化生產(chǎn)設備和工夾模具;18)參與生產(chǎn)、檢測設備采購的評審;19)負責制訂操作規(guī)范、日常維護保養(yǎng)措施并監(jiān)督實施;20)確保在用生產(chǎn)設備、工夾模具完好,滿足過程能力;21)根據(jù)相應的專業(yè)知識完成領導布置的臨時任務。5.5.1.3.5 財務部1)負責制訂各項勞動工資計劃;2)負責成品的貯存管理,規(guī)范倉庫作業(yè)流程;3)

37、確保產(chǎn)品質量在貯存期內(nèi)保持原有水平;4)根據(jù)相應的專業(yè)知識完成領導布置的臨時任務。5.5.1.3.6 生產(chǎn)部長1)負責成品制造過程中的生產(chǎn)計劃,物料配套計劃及物資管理;2)制訂生產(chǎn)計劃及時調配人力,按時、按質、按量完成生產(chǎn)任務;3)按規(guī)定的要求實施采購控制和顧客提供產(chǎn)品的質量控制;4)制訂物資配套計劃,確保生產(chǎn)正常運行;5)作好安全文明生產(chǎn)的管理工作;6)協(xié)同有關部門對不合格品或發(fā)生的問題進行處理;7)負責對供方的評定工作;8)負責原料和半成品的貯存管理;9)根據(jù)相應的專業(yè)知識完成領導布置的臨時任務。5.5.1.3.7 技術部長1)負責公司產(chǎn)品技術開發(fā)與管理工作;2)編制產(chǎn)品技術開發(fā)計劃文件,

38、參與新產(chǎn)品新項目策劃工作;3)協(xié)助公司技術文件圖紙、產(chǎn)品標準管理工作;4)負責成品制造過程中的工藝策劃、制訂及管理,不斷優(yōu)化、提高工藝水平;5)確保生產(chǎn)人員經(jīng)培訓合格上崗,確保生產(chǎn)過程嚴格按照工藝要求進行操作;6)對車間等場所進行定置管理,確保對環(huán)境影響的區(qū)域得到良好控制;7)協(xié)同有關部門對不合格品或發(fā)生的問題進行處理;8)根據(jù)相應的專業(yè)知識完成領導布置臨時任務。5.5.1.3.8 質量部長1)負責公司產(chǎn)品質量檢驗管理工作;2)編制產(chǎn)品質量有關標準和檢驗方式;3)管理實施公司下達質量標準 ,內(nèi)部產(chǎn)品質量情況,產(chǎn)品質量水平等管理工作;4)管理產(chǎn)品品質記錄數(shù)據(jù),工程變更的處理,質量監(jiān)察對應質量活動

39、立案實施管理工作;5)負責對供方產(chǎn)品質量反饋和供方的評價工作;6)根據(jù)相應的專業(yè)知識完成領導布置臨時任務。銷售部長1)根據(jù)市場特點,負責制訂營銷策略,不斷適應市場需求;2)負責開展市場調研,做好市場預測,及時為公司領導提供決策依據(jù);3)負責銷售物資流轉和存量,做好管理和監(jiān)控工作;4)負責票據(jù)和核銷的審核;5)負責提供市場信息,及時反饋本公司產(chǎn)品的銷售情況、市場開箱情況及產(chǎn)品維修情 況6)負責制訂用戶服務程序,提高維修和服務質量;7)負責處理、接待有關銷售和技術服務工作中的來信來訪;8)根據(jù)相應的專業(yè)知識完成領導布置臨時任務。5.5.1.3.11 車間主管1)認真負責生產(chǎn)部下達生產(chǎn)作業(yè)任務;2)

40、保證生產(chǎn)產(chǎn)品質量和技術要求;3)組織編制生產(chǎn)作業(yè)計劃單;4)統(tǒng)計每日生產(chǎn)任務完成情況;5)協(xié)調車間人員安排和生產(chǎn)關系;6)掌握員工技術操作水平,組織員工業(yè)務學習和技術培訓;7)保證設備正常運行,出現(xiàn)事故及時向上級領導反映處理;8)注意安全生產(chǎn),現(xiàn)場6S管理和環(huán)境衛(wèi)生;9)根據(jù)相應的專業(yè)知識完成領導布置臨時任務。5.5.1.3.12 質量檢驗員1)獨立行使產(chǎn)品檢驗和報告工作;2)負責產(chǎn)品的檢驗和試驗,確保產(chǎn)品質量符合規(guī)定的要求;3)做好檢驗記錄工作;4)對生產(chǎn)過程檢驗工作進行評價,必要時提出整改意見報請主管領導批準;5)負責對供方信息反饋和追溯工作,并對供方進行評價;6)根據(jù)相應的專業(yè)知識完成領

41、導布置臨時任務。5.5.1.3.13 生產(chǎn)班組長1)帶領班組人員嚴格執(zhí)行工藝紀律和遵守文明生產(chǎn)秩序,認真按圖、按各項技術文件 的規(guī)定組織生產(chǎn);執(zhí)行質量標準;2)做好產(chǎn)品的首檢、自檢、互檢和巡檢工作,做到不合格原材料不投產(chǎn),不合格的半 成品不使用,不合格的成品不送檢、不出車間、不合格的在制品不轉入下道工序;3)根據(jù)車間下達的生產(chǎn)作業(yè)計劃,組織均衡生產(chǎn)。合理安排人員并及時檢查生產(chǎn)任務 的完成情況;工具、4)做好對關鍵工序的質量控制,保存好質量質控記錄,督促操作人員做好設備、配件、加工件的管理工作和日常維護;5)對班組生產(chǎn)的原始記錄、生產(chǎn)報表,要及時、準確填寫并按規(guī)定要求保存或上報。5.5.1.3.

42、14 質量負責人的職責和權限1)負責建立滿足強制性產(chǎn)品認證工廠質量保證能力要求的質量體系,并確保其實施和 保持。2)確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求。3)建立文件化的程序,確保認證標志的妥善保管和使用。4)建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認,不加貼強 制性認證標志。溝通和協(xié)商建立并保持信息溝通與協(xié)商程序,規(guī)定內(nèi)、外部信息收集和溝通機制,確保 影響管理體系有效性的內(nèi)、外部信息及時得到有效的溝通和協(xié)商。5.5.2.2 信息分類與收集a)信息包括內(nèi)部信息和外部信息:1 )內(nèi)部信息包括有關經(jīng)營、生產(chǎn)、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全,財務會計,人員及其變 動,技術創(chuàng)新

43、,綜合管理等方面的信息。2 )外部信息,包括有關政策法規(guī)、監(jiān)管要求、經(jīng)濟形勢與行業(yè)動態(tài)、市場競爭、科技進 步、顧客需求與滿意度、供方及分包方等方面的信息。b)按職能分層次識別、收集與管理體系及其過程、活動有關的公司內(nèi)、外部信息,并 確保這些信息的及時性、可靠性、完整性、準確性、安全性和保密性。5.5.2.3 溝通與協(xié)商a)通過公文處理、例行會議、教育培訓、互聯(lián)網(wǎng)、電話傳真、專題報告、內(nèi)部刊物等方 式,準確、及時地傳遞內(nèi)、外部信息;在相應的文件中規(guī)定傳達、報送、反饋業(yè)務資料的要 求,確保各種業(yè)務信息得到及時的傳遞、溝通。b )通過走訪、業(yè)務或合同洽談、例會、宣傳、新聞發(fā)布等方式與顧客、供方、分包

44、方及 其它相關方等就有關質量、危險源及其高中度風險、重要環(huán)境因素信息及其控制要求進行溝 通,答復有關咨詢,協(xié)商處理有關意見或其它問題;并建立中鐵五局新聞發(fā)布工作辦法 明確重大信息對外溝通的控制要求,提高信息披露質量。c)通過工會組織、職代會、員工代表、安全監(jiān)督員、員工來信來訪等方式與員工進行溝 通與協(xié)商,建立員工信息檔案,并確保員工能夠:1)參與職業(yè)健康安全方針、目標的制定與評審,以及與其活動有關的風險管理;2)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的動態(tài)管理;3)了解員工職業(yè)健康安全代表和公司的管理者代表5.6管理評審5.6.1 總則建立并保持管理評審程序,規(guī)定管理評審方式、方法及控制要求,以定期

45、評價管理體 系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,并尋求改進機會。管理評審一般以黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、年度工作會及其專題會議形式進行,由總 經(jīng)理、黨委書記或其授權人主持。評審準備與輸入各部門做好會議準備,確定有關輸入要求和計劃安排,報會議主持人審批后通知各部門;部門按要求提供輸入資料。12個月內(nèi),各會議有關管理評審的輸入應覆蓋以下信息:a)方針、目標與指標的實施和實現(xiàn)情況;b )監(jiān)督檢查、審核、糾正措施、預防措施及以往管理評審、內(nèi)部審核、合規(guī)性評價的結 果以及后續(xù)措施;c )顧客及其它相關方意見、建議和抱怨,法律法規(guī)及其它要求的遵循情況;d)過程業(yè)績、產(chǎn)品質量的符合性及其趨勢,環(huán)境因素、危險源及

46、風險的控制情況;e)可能影響管理體系適宜性、充分性、有效性的其它問題,以及改進的建議。563評審實施與輸出會議由總經(jīng)理主持,對議題進行討論;討論對管理體系適宜性、充分性、有效性和以下 方面的改進需要做出決定:a)管理體系及其過程、以及環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效;b)確保產(chǎn)品項目滿足顧客要求,增強顧客滿意;c)實現(xiàn)目標,以及有關資源需求方面。改進與驗證改進決定由責任單位組織實施,管理者代表或相應業(yè)務的主管監(jiān)督、驗證。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊文件號:KY-QES-2015版本號:C/0修改號:第0次修改6資源管理6.1資源提供公司各級管理者負責及時確定并提供 QES所需的資源,以保證QES管

47、理體系實 施和持續(xù)改進的有效性并持續(xù)的達到顧客、相關方以及員工的滿意,資源包括人員、 信息、供方、基礎設施和工作環(huán)境、資金、專項技能、技術等。6.2人力資源6.2.1 總則本公司在人員的工作安排上,從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能 力特點,合理地安排人員承擔各項工作,以確保在各工作崗位上的員工(包括項目 經(jīng)理、產(chǎn)品技術人員、施工員、質安員等管理人員)是能夠勝任QES體系運行的。能力、培訓和意識1)本公司制定崗位職責,明確各影響產(chǎn)品與要求的符合性、顧客滿意、環(huán) 境/安全績效的崗位對個人能力的需求,綜合考慮必要的教育、培訓、資質、經(jīng)驗等 情況,以此作為人員安排的重要依據(jù)。2)公司制定并執(zhí)

48、行人力資源管理控制程序,根據(jù)需求有計劃地通過培訓或 其他措施保證上述人員(特別是對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有重大影響的關鍵崗位人 員)獲得所需的能力,培訓程序應當考慮不同層次的:職責、能力、語言技能及文 化程度、風險。并評價其有效性,從而確保他們認識到所從事活動的相關性和重要性,以及如 何為實現(xiàn)方針、目標作出貢獻。3)通過教育、宣傳等方式讓每一位員工(包括代表)了解到自己所從事工作的 相關性和重要性,意識到個人工作的改進對質量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全所帶來的 效益,才能為實現(xiàn)公司和部門的目標和指標作出應有的貢獻。4)公司保持教育、培訓、技能和經(jīng)歷的相關記錄。6.3基礎設施和工作環(huán)境公司保證QES

49、管理體系建立、實施、改進所需基礎設施、工作環(huán)境的提供及良好狀態(tài)的保持。基礎設施為實現(xiàn)公司QES體系方針、目標指標所需的基礎設施包括:工作場所和設施(辦公場所、生活場所及通訊、交通等支持);設備和工具(機械、機具、勞保用品等);軟件(計算機網(wǎng)絡、程序);支持性服務(通訊、交通或信息系統(tǒng)等)。生產(chǎn)部負責做好對相關生產(chǎn)設備的統(tǒng)一管理。負責對機械設備的使用和維修保 養(yǎng)。辦公室負責辦公場所以其配套設施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理。并建立臺帳, 并對減少環(huán)境污染與使用、維修過程中的安全操作制相對應的要求。工作環(huán)境公司對工作環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理,并提供符合要求的工作環(huán) 境保證各級人員的職業(yè)健康和

50、安全及對工作環(huán)境的要求得到滿足,從而使產(chǎn)品(產(chǎn) 品)質量符合規(guī)定要求。各部門負責保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生,每個員工都有責任創(chuàng)造和諧舒適的工 作環(huán)境。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊文件號:KY-QES-2015版本號:C/0修改號:第0次修改7 實施與運行7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為了確保公司產(chǎn)品實現(xiàn)并滿足顧客、合同及法律法規(guī)的要求,通過對特定項目或 合同進行的策劃,以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。具體的策劃內(nèi)容包括:1)策劃的輸出形式體現(xiàn)為質量計劃,而根據(jù)產(chǎn)品的特點,在合同評審,并進行 評審批準后實施。2)每個階段的策劃內(nèi)容應明確 QES目標和對產(chǎn)品的要求、公司針對項目特點 提供的人力資源、生產(chǎn)

51、設施、技術措施、使用的國家標準、規(guī)程、規(guī)范等驗收準則, 以及對產(chǎn)品的質量、進度、安全文明方面進行驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試 驗所使用的措施和方法。3)當產(chǎn)品實施過程中,出現(xiàn)不適于策劃文件的內(nèi)容時,應及時對質量計劃文件 中有關內(nèi)容進行調整。7.2 與顧客有關的過程721與產(chǎn)品有關的要求的確定公司建立并保持與顧客有關過程控制程序,以確定顧客對產(chǎn)品的要求,包括:1)顧客明確提出的要求,包括對合同協(xié)議、技術、質量的標準、環(huán)保 /安全、交 付及交付后活動等方面的明確要求。2)顧客雖未明確提出,但屬于提供服務過程中必須符合和自覺遵守的要求。3)在產(chǎn)品過程中所適用的相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范的要求

52、。4)本公司對產(chǎn)品認為必要的任何附加要求。與產(chǎn)品有關的要求的評審在與顧客簽訂合同或提交標書之前,公司組織相關部門對與產(chǎn)品有關的要求進 行評審,以確保:1)顧客的要求明確,與產(chǎn)品有關的所有要求均有具體的界定標準。2)顧客無書面要求時,對其要求應事先確定,再作承諾。3)顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時,應以補充協(xié)議或補充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見,并經(jīng)過評審后再作承諾。4)顧客的任何要求,應在本公司確認有能力完成的前提下才能同意。上述的評審活動由供銷部組織進行。當合同要求更改時,供銷部應對相關的文件進行修改,并將更改后的協(xié)議或合 同發(fā)放給相關部門及有關人員。723顧客溝通公司在以下方面采取

53、相應措施,加強與顧客的溝通:1)及時了解產(chǎn)品或與之有關的信息。2)落實合同、補充協(xié)議的簽訂或修改。3)收集顧客反饋的信息,及時對顧客投訴予以記錄、積極響應、妥善回復。4)通過來往信函、定期的質量回訪等形式與顧客溝通。7.3 設計和開發(fā)本條款由技術部歸口管理,設計人員具體實施,其他部門配合設計和開發(fā)策劃技術負責人組織設計和開發(fā)策劃,收集信息,專題研討銷售部門編制的產(chǎn)品設計和開發(fā)計劃書”進行具體策劃和控制,確定:a)設計和開發(fā)各階段b)適合于每個和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動;c)設計和開發(fā)各階段人員及其職責和權限。策劃輸出為 設計和開發(fā)任務書”隨著設計和開發(fā)的實際進展,應隨時調整,在 適當時,策劃的輸出應予以更新。設計和開發(fā)輸入項目負責人應確定所要設計和開發(fā)與產(chǎn)

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