財政支出項目預算績效目標申報表

1、財政支出項目預算績效目標申報表填報單位（蓋章）： （ 年度） 金額單位：萬元項目名稱項目屬性新建延續(xù)項目申報金額項目類型1.基建工程 2.信息化項目 3.設備購置及修繕費 4.大額專項業(yè)務費和其他專項經(jīng)費 5.其他是否常規(guī)性項目是 否項目采購方式單位負責人項目負責人聯(lián)系電話項目實施起止時間單位職能概述項目概況項目概算總額明細用途金額1.2.3.4.5.6.項目實施進度計劃項目明細（實施內(nèi)容）開始時間完成時間完成進度（%）1.2.3.4.5.項目資金情況項目已投入資金其中：財政資金： 配套資金：上個預算年度項目資金情況項目實際到位資金項目實際使用資金項目結(jié)余資金實際到位率（%）支出實現(xiàn)率（%）項

2、目完成進度（%）原因-2014年度計劃以前年度安排申請財政資金財政資金來源公共預算基金預算其他合計配套資金單位自籌銀行貸款其他合計經(jīng)濟技術(shù)性評價指標：評價內(nèi)容分值評價標準依據(jù)要點說明（另附詳細自評報告）自評分（一）項目合規(guī)性及必要性151.項目合法合規(guī)依據(jù)（3分）2.立項的上級或本級政府批文等相關依據(jù)(4分)3.項目的申報單位履行行政職能的依據(jù)（4分）4.項目的不可替代性(是否可由已有項目替代)（4分）（二)項目合理性及可行性201.項目的調(diào)研、分析、論證情況（5分）2.項目對提高行政效能的影響程度（5分）3.項目的可行性分析情況（5分）4.項目概算的計算依據(jù)、合理情況（5）（三)項目績效目標

3、251.項目的總績效目標：成本、質(zhì)量、進度目標（8分）2.項目階段性績效目標：成本、質(zhì)量、進度目標（5分）3.申報單位提出績效指標的客觀、可行、科學依據(jù)（5分）4.項目的社會效益目標及影響程度（7分）（四）項目實施的制度保障151.申報單位日常執(zhí)行財務制度情況（5分）2.申報單位有無項目資金專門管理辦法（5分）3. 申報單位的項目實施保障措施和組織機構(gòu)情況（5分）（五）以往年度同類項目績效評價情況151. 申報單位往年同類投入情況（5分）2. 申報單位上年度專項資金使用情況（5分）3. 申報單位往年同類項目績效目標完成及整改情況（5分）（六)申報材料質(zhì)量101.申報材料真實可靠性依據(jù)（4分）2

4、.材料的填報符合規(guī)范要求依據(jù)（3分）3.申報表及所附材料完整依據(jù)（3分）合計100注：以上依據(jù)應另附完整文字自評報告及相關復印件政策規(guī)范性評價指標：評價內(nèi)容分值評價標準依據(jù)要點說明（另附詳細自評報告）自評分項目的政策性1001.項目是否符合“大事優(yōu)先”原則，是否集體決議（40分）2.是否事關民生工程（30分）3.項目績效目標制定的科學、合理及環(huán)保政策（30分）合計100注：以上依據(jù)應另附完整文字自評報告及相關復印件申報單位需說明的其他問題財政支出項目預算績效目標申報表填寫說明一、本表由項目申報單位填寫，填報內(nèi)容必須客觀、真實。填表前，要求填報單位按表中的“經(jīng)濟技術(shù)性評價指標”和“政策規(guī)范性評價

5、指標”內(nèi)容分別編寫文字自評報告，然后將要點填入表中。二、項目申報金額50萬元及以上的，項目申報單位需填報本目標申報表。三、用于單位日常辦公經(jīng)費、工資及福利和已完工項目的還款、還貸項目，用于中央、省配套資金的項目，原則上不列入目標申報范圍。四、本表、文字自評報告及有關依據(jù)文件復印件，作為項目預算績效目標申報單獨裝訂，一式一份報送市財政局主管業(yè)務科室。五、本表可在肇慶市財政局（）首頁 辦事大廳 績效評價 通知通告欄目中下載。六、表格填寫說明（一）“填報單位”：必須填寫項目承擔單位全稱，并加蓋單位公章。（二）“項目名稱”：應與項目立項申請名稱一致。（三）“項目屬性”：分為新建項目和延續(xù)項目，在所選項

6、目后面的“”中劃“”。其中：新建項目是指本年度新增的需列入本年度（部門預算）安排的項目；延續(xù)項目是指以前年度（預算）批準的、在當年度（預算中）繼續(xù)安排的項目。（四）“項目申報金額”：填寫項目需申報的財政資金總額。（五）“項目類型”：分為基建工程、信息化項目、設備購置及修繕費、大額專項業(yè)務費和其他專項經(jīng)費、其他等，在所選項目后面的“”中劃“”。各類型項目必須提供可行性報告。報告內(nèi)容包括：項目目標、項目具體實施內(nèi)容及達到的功能、上一年度同類資產(chǎn)或資金使用狀況、項目的執(zhí)行計劃、項目概算、專家論證意見等。（六）“是否常規(guī)性項目”：常規(guī)性項目是指按照有關規(guī)定，每年都必須安排資金的項目?；üこ填惖某Ｒ?guī)項

7、目是指以前啟動尚未竣工需要繼續(xù)投入或每年度須安排維護資金的項目。（七）“項目采購方式”：填寫項目應符合的政府采購規(guī)定的方式。（八）“單位負責人”：填寫項目用款單位負責人。（九）“項目負責人”：填寫項目用款單位的該項目的具體負責人。（十）“聯(lián)系電話”：填寫項目負責人的聯(lián)系電話。（十一）“項目實施起止時間”：填寫項目計劃開始時間和計劃完成時間。（十二）“單位職能概述”：項目申報單位對與本項目有關的主要職能加以簡單說明和表述。（另附單位三定方案職能）（十三）“項目概況”：簡要敘述項目基本情況，包括申請立項的原因、項目資金使用量及用途安排等。常規(guī)項目需要提供前兩個年度資金使用情況報告。（十四）“項目概

8、算”：1.總額：填寫項目概算總額；2.明細：填列項目概算構(gòu)成部分的用途及金額（十五）“項目實施進度計劃”：針對項目特點設定分階段的項目具體實施內(nèi)容計劃，清晰、明確填報每個階段的項目實施內(nèi)容、開始時間、完成時間、完成進度等。（十六）“項目資金情況”：1.“項目已投入資金”：填寫項目已經(jīng)投入的資金總額，并按財政資金、非財政配套資金明細填列。2.“上個預算年度項目資金情況”：由跨年度支出單位填寫。（1）“項目實際到位資金”為項目資金實際到達項目實施單位的金額；項目實際使用資金為項目實施單位已完成的支出；項目結(jié)余資金為到位但尚未使用的資金。（2）“實際到位率（%）”=本年度實際到位金額/本年度計劃投入

9、金額100%；支出實現(xiàn)率（%）=本年度實際支出金額/本年度實際到位金額100%；項目完成進度（%）=項目已完成工作量/項目總工作量100%。（3）“原因”：只有在出現(xiàn)實際到位率、支出實現(xiàn)率不正常以及項目完成進度與二者不成比例等情況時填寫。3.“本年度計劃”：按計劃年度安排并分明細填列。4.“以前年度安排”：跨年度支出項目填寫以前年度累計安排的資金情況，常規(guī)項目填寫上一年度資金安排狀況。（十七）“項目合規(guī)性及必要性”：1.申報單位需提供包括地級以上政府、部門或市委、市政府（主管部門）的批文等能清楚反映該項目形成的有關文件資料以及與本項目有關的法律、法規(guī)和制度（表中只填文件目錄，另附文件全文復印件

10、）；2.結(jié)合本單位的職能范圍和社會發(fā)展要求，闡述申報項目的必要性。（十八）“項目合理性及可行性”：1.闡述項目立項的合理性；2.項目對提高行政效能的影響程度，如購置計算機需要說明計算機的用途、購置依據(jù)及對改善辦公環(huán)境、提高工作效率的影響等；3. 項目的可行性分析要點和項目概算的計算依據(jù)、合理真實性情況等。（十九）“項目績效目標”：1.闡述項目的總績效目標，包括成本、質(zhì)量、進度的量化目標指標；2.項目分若干階段，闡述各個階段的階段性成本、質(zhì)量、進度量化目標指標；3.闡述申報單位自行提出的績效目標的科學、可行的理由；4.項目的社會效益目標及影響程度。（二十）“項目實施的制度保障”：申報單位為保證項目順利實施，現(xiàn)有的及擬建立的財務制度、管理辦法、相關措施或組織機構(gòu)等。（二十一）“以往年度同類項目績效評價情況”：綜合反映申報單位以往年度財政資金使用、資產(chǎn)管理的績效情況，特別是以往年度單位同類項目資金的使用效果和整改情況，要求同時提供本單位自評報告、審計部門出具的審計報告等。（二十二）“申報材料質(zhì)量”：申報單位填寫的材料的真實性、申報表及所附材料