迪那油氣開發(fā)部物資管理實施細則試行

1、關于下發(fā)迪那好好開發(fā)部物資管理實施細則 （試行）的通知開發(fā)部各部門：為了進一步規(guī)范迪那好好開發(fā)部物資管理工作程序，提高物 資采購效率，保障物資供應，依據(jù)好枠公司物資采購管理辦法、 枠燈公司庫存物資管理辦法、枠枠公司物資倉儲管理辦法 等規(guī)章制度，結合開發(fā)部實際情況,制定了迪那好好開發(fā)部物 資管理實施細則（試行）,現(xiàn)予以下發(fā),請遵照執(zhí)行。2019年7月14日迪那好好開發(fā)部物資管理實施細則（試行）第一章總則第一條為貫徹落實好好公司物資管理工作的要求和規(guī)定, 規(guī)范迪那好燈開發(fā)部（以下簡稱開發(fā)部）物資管理工作程序”高 效保障物資供應,特制走本細則。第二條本細則所稱物資是指開發(fā)部生產(chǎn)建設和經(jīng)營管理 所需采

2、購的原材料、輔助材料、設備、配件及工具等。第三條物資管理任務必須圍繞開發(fā)部生產(chǎn)經(jīng)營中心工作, 科學計劃,控制成本，確保各項生產(chǎn)生活物資準確到位，為開發(fā) 部枠杯田開發(fā)生產(chǎn)提供物資保障。第四條物資管理原則：（-）服務生產(chǎn)經(jīng)營”保障物資供應;（二）堅持集中采購,發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢;（三）規(guī)范采購行為,實施陽光采購;（四）提高物資質量”保證本質安全;（五）統(tǒng)一采購平臺,實現(xiàn)信息共享。第二章管理機構及主要職責第五條W）設置開發(fā)部一名副經(jīng)理分管物資管理工作，下設物資管理站，全 面負責開發(fā)部物資歸口管理、物資采購及物資保障工作。第六條部門職責物資管理站是開發(fā)部物資管理歸口部門，負責制走完善開發(fā) 部物資管理規(guī)童制度

3、、標準規(guī)范;負責開發(fā)部物資管理考核指標 分配、對接和考核；負責物資計劃管理、庫房管理、二級目錄物 資管理、采購跟蹤、現(xiàn)場驗收、庫存物資利用、物料轉儲、運輸 配送、報廢回收等工作；組織完成技術確認、項目物資編碼申請, 參與物資供應商管理以及物資招投標采購工作。（-）制度管理。負責宣貫、落實杯公司物資管理制度，組 織制走開發(fā)部物資管理細則并進行宣貫、落實、監(jiān)督執(zhí)行。（二）計劃管理。計劃前期與物料需求單位現(xiàn)場對接，完成 技術確認、物資平庫等工作。對物資需求計劃進行匯總審核、統(tǒng) 一提報，與采辦相關業(yè)務崗位對接，對物資采購全過程開展跟蹤、 催辦、落實、反饋等工作。（三）指標管理。負責開發(fā)部物資管理考核指

4、標分解細化、 完成情況對接和考核工作，督促檢查各基層成本單元按要求完成 考核指標。（四）庫房管理。負責開發(fā)部所屬庫房的現(xiàn)場監(jiān)督管理、物 料轉儲、出入庫審核、盤庫、庫房檢查考核、質保金確認、燈 管發(fā)料審核管理。（五）二級物資管理。負責直供C類、設點寄售、代儲代銷 等二級目錄物資管理,完成需求計劃匯總提報、采購訂單制作、 相關物資采購過程跟蹤。（六）催交催運。對重點物料全過程跟蹤督辦，落實物料生產(chǎn)供應進度,組織配送運輸、問題整改。（七）現(xiàn)場驗收。組織直達物資的現(xiàn)場驗收;參與引進物資的商檢工作；負責協(xié)調不合格物資退換貨等問題整改跟蹤。（八）報廢回收。配合燈開展報廢物資鑒定，負責廢舊物資的回收管理工作

5、。（九）勞保發(fā)放。負責員工勞動防護用品的發(fā)放管理工作。（十）自駕車加好。負責自駕車成品好預留單的制作，加好 憑證發(fā)放，登記，嚴格用燈審核。（十一）項目物料管理。負責項目物料編碼申請，審核項目 乙供物資供應商資質,參與甲乙供物料范圍劃分工作。（十二）物資采購招標。負責組織參與物資采購招標方案制 定及采購招議標會議，組織技術人員開展采購物資的技術交流和 技術確認工作。（十三）組織開發(fā)部物資管理有關會議,編寫相關材料;參 與開發(fā)部前指相關會議,報送日工作報表”協(xié)調解決相關問題。（十四）員工隊伍建設。負責本部門黨的建設、黨風廉政建 設、QHSE管理、人才培養(yǎng)、員工培訓、崗位責任制、能力評估、 履職考核

6、等管理工作。物資需求部門是物資提報和使用的責任部門，按程序要求完成技術確認、物料平庫、需求計劃提報、物料領用等工作?；鶎映杀締卧峭瓿珊霉疚镔Y管理考核指標任務的責任 主體，按要求完成各項考核指標。第三章物資計劃管理第七條物資計劃要求（一）根據(jù)生產(chǎn)建設任務、投資計劃、財務預算、設計料表 及生產(chǎn)、施工進度和供貨周期變化，結合歷年消耗規(guī)律,科學核 算物資需求數(shù)量和交貨時間，確保物資計劃的準確性、及時性和 預見性；（二）按好公司頒布的好工業(yè)物資分類與代碼 （SY/T5497 ）標準分類別匯總編制；（三） 編制物資需求計劃應充分考慮物資訂購周期，提供合 理的采購期限,滿足物資生產(chǎn)制造、運輸周期,對供貨

7、周期長或 有特殊要求的,提前編報物資計劃”以保證供貨時間；（四）編制物資需求計劃時，按照標準化設計要求，選用技 術成熟、性能穩(wěn)走、安全可靠的物資。除與原設備配套或維修用 的零件或部件外，原則上不允許通過設計選型指走生產(chǎn)廠家，有 特殊技術要求的可推薦生產(chǎn)廠家，推薦報告應包含與同類產(chǎn)品的 技術性能對比及經(jīng)濟評價，經(jīng)單位主管領導審批簽字,作為采購 選商的參考。第八條物資計劃分類（一）進口物資計劃：分年度、半年、裝置檢修和工程項目 需求計劃。年度和半年需求計劃應當依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律和儲 備定額編制；裝置檢修和工程項目需求計劃應當依據(jù)生產(chǎn)建設任 務、投資計劃、財務預算、供貨周期等進行編制。1.年度物資

8、需求計劃要求于當年11月20日前完成編制提 報；2.半年物資需求計劃要求于當年5月20日前完成編制提報;3.次年裝置檢修進口物資計劃需在當年裝置檢修完成后2 個月內編制報批，并特別注明20XX年裝置檢修進口物資計劃；4.工程項目物資需求計劃于工程項目初步設計批準后10個 工作日內完成編制提報。（二）國內物資計劃：分月度計劃、非安裝設備購置計劃、 專項計劃（年度裝置檢修計劃、項目建設計劃、防洪計劃、冬防 保溫計劃等專列項目1C類物資計劃。1.月度需求計劃：在每月的10日前，各單位將下月的物資 需求計劃報物資管理站,月度計劃每月限報一次；2.非安裝采購計劃由地面工藝部負責計劃提報及技術確認 工作；

9、3.C類物資計劃：在每月的15日前完成當月C類物資計劃的 提報,堅持隨報隨用原則,不得形成庫存占用；4.專項計劃根據(jù)實際需用時間提前編制提報，檢修（國內） 計劃在本年裝置檢修工作完成后兩個月內完成編制提報,項目建 設計劃于工程項目初步設計批準后10個工作日內完成編制提 報,防洪計劃在當年3月20日前完成編制提報”冬防保溫計劃在 檢修前1個月完成編制提報。第九條物資計劃申報程序（-）計劃提報部門在開發(fā)部范圍內對庫存物資進行一級平一 6 一庫T物資管理站收集計劃說明T物資管理站物資管理崗匯總、二 級平庫T開發(fā)部領導、相關科室負責人、計劃提報單位負責人會 審計劃-將會審情況通知計劃提報單位-計劃提報

10、單位在SAP 系統(tǒng)中修改計劃”送審-物資管理站核對計劃后匯總、送審-物 資管理站領導審核T副經(jīng)理審核T經(jīng)理審核；（二）開發(fā)部各科室的物資計劃提報的程序和基層站隊材料 計劃的提報程序一致；（三）對于生產(chǎn)急需、抗洪搶險等突發(fā)性用料，接開發(fā)部前 線指揮中心指令，物資管理站組織協(xié)調應急物料的采購及配送；（四）在每月月底由物資管理站組織開發(fā)部領導、相關技術 部門、計劃申報單位負責人和物資管理人員進行物資計劃會審；（五）物資管理站負責把會審意見及時反饋給計劃申報單位 并督促三個工作日內完成計劃修改,在SAP系統(tǒng)中送審。第四章技術交流及確認第十條技術交流及確認程序（-）技術確認信息：開發(fā)部所有物資采購技術問

11、題的對外 信息反饋由物資管理站組織完成，任何單位和個人不得直接向物 資采購部門或供應商出具文字性說明及簽署任何技術性文件；（二）技術確認流程：物資管理站對物資采購部門發(fā)送的物 資技術確認單經(jīng)核實后發(fā)至相關部門，使用單位技術人員在規(guī)走 時間內（原則上不超過3個工作日）提出詳細的規(guī)格型號及技術 要求，并由部門領導簽字確認后返回物資管理站，物資管理站負 責審核簽字反饋回物資采購部門;（三）對于需進行技術交流的物資，計劃提報單位必須提交 技術交流申請及技術要求（或技術規(guī)格書）等相關技術文件;（四）物資管理站負責組織交流,計劃提報單位負責根據(jù)交 流的情況完善技術要求（或技術規(guī)格書）等相關技術文件;（五）

12、技術交流完成后,計劃提報單位在ERP系統(tǒng)提報需求 計劃,同時將完善的技術要求（或技術規(guī)格書）等相關技術文件 簽字確認后提交物資管理站。第五章物資采購管理第十一條 杯公司制訂采購物資管理目錄（以下簡稱管理目 錄，見附件），管理目錄根據(jù)好和好管理要求實行動態(tài)管理。管 理目錄原則上包括以下類別物資：（-）帶量采購的一級物資；（二）好已形成采購目錄的走商走價的關鍵一級物資；（三）列入桿優(yōu)勢產(chǎn)品目錄或集中儲備的關鍵一級物資；（四）好已形成采購目錄的關鍵二級物資；（五）進口物資；（六）其它涉及好本質安全的關鍵物資。第十二條 管理目錄內物資采購由物資采辦事業(yè)部負責。管 理目錄外采購，物資管理站按照集中采購要

13、求，根據(jù)實際情況， 提交物資采辦事業(yè)部采購或通過項目承包單位實施。第十三條 招（議）標（包括進口物資的談判）的具體流程8 由枠公司采購部門負責，物資管理站負責組織計劃申報單位、相 關技術科室參與招（議）標會議，以便及時的確認采購物資的相 關信息。第十四條勞保用品的管理依據(jù)杯分公司的要求及物資采 辦事業(yè)部的有關規(guī)走執(zhí)行，由物資管理站統(tǒng)一對勞保用品進行管 理和發(fā)放。第十五條物資管理站負責應急物資的采購及儲備管理，對 防洪搶險等應急物資應實行專庫管理，建立臺賬明細。物資管理站每月末（Z 它用。二十五日前）統(tǒng)計應急、搶險等物資臺賬,禁止挪作第十六條 項目物資的相關采購及到貨驗收程序按照月度 物資計劃程

14、序執(zhí)行。第十七條 對于二級目錄、設點寄售采購清單中的物資, 各基層站隊、相關部門將所需物資提報物資管理站，由物資管理 站報送開發(fā)部領導,同意后送交物資采辦事業(yè)部組織實施。第六章物資驗收管理第十八條 合同交貨地點在大二線、輪南的入庫物資，由物 資采辦事業(yè)部組織驗收,物資管理站負責制作轉儲單，基礎站隊 直接做領料單領用。第十九條 直達現(xiàn)場的非項目物資，由物資管理站組織相關 技術部門、基層站隊、庫房保管員等進行驗收（設備、配件、* 品等驗收要求相關設備管理人員必須參加X小批量物資驗收在1 天內完成，大批量的物資必須在3天內完成；保管員必須根據(jù)驗 收實際情況認真填寫物資聯(lián)合驗收單,并及時辦理入庫。第二

15、十條 直達現(xiàn)場的項目物資，由物資管理站物資管理人 員組織輪南供應站、開發(fā)部庫房、工程項目部、施工單位、監(jiān)理 單位技術人員聯(lián)合驗收。第二十一條現(xiàn)場驗收內容包括產(chǎn)品的外包裝、使用說明書、 型號、數(shù)量、質量、是否與計劃相符等。經(jīng)檢驗、驗證后要填寫 驗收報告，驗收報告由庫房統(tǒng)一管理。第二十二條 對驗收質量不合格、規(guī)格不符、數(shù)量短缺等到 貨情況,由物資管理站協(xié)調解決。第七童物資入庫管理第二十三條物資采購部門對檢驗和驗收合格的物資辦理 入庫手續(xù)，直達現(xiàn)場物資依據(jù)現(xiàn)場驗收記錄辦理入庫手續(xù),建立 明細賬,做到“賬、卡、物、資金四對口。未經(jīng)檢驗或驗收的物 資不得辦理入庫和結算手續(xù)。第二十四條ERP物資入庫。物資

16、驗收合格后,應按照物 資擺放規(guī)劃，四號走位 五五擺放要求，合理堆碼上架,不 同屬性的物資應分區(qū)擺放。庫房保管員在ERP系統(tǒng)中辦理入庫手 續(xù)。第二十五條以領代耗物資入庫。庫房保管員接物資管理站 通知后做好驗收工作，并在物資備件系統(tǒng)做入庫憑證,由物資管 理站審核后完成入庫。入庫憑證上必須詳細注明物資名稱、規(guī)格、10 數(shù)量、生產(chǎn)廠家、入庫時間和物料來源（工程名稱或使用單位L第八章物資存儲管理第二十六條入庫物資的儲存、堆碼和保管保養(yǎng)嚴格執(zhí)行國 家、總部以及燈公司的相關標準和規(guī)走。第二十七條存儲危險化學品、劇毒化學品以及儲存數(shù)量 構成重大危險源的物資必須嚴格按照國家和總部相關規(guī)定制定 工作制度及流程。接

17、觸人員必須配備防護措施,實行雙人收發(fā)、 雙人保管制度。第二十八條根據(jù)庫存物資情況合理規(guī)劃物資存放區(qū)域，有 明顯的區(qū)分標識，懸掛物資屬性的標識牌。第二十九條 庫房保管員將不同賬目的物資分區(qū)擺放,按 ”企業(yè)常用物資保管保養(yǎng)一般規(guī)定中物資的擺放要求,杜絕 各種物資混放（包括同名稱串規(guī)格X第三十條保管員堅持永續(xù)盤點，做到_月全面盤點不少于 一次，做好盤點記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時向物資辦匯報。第三十一條 保管員需對閥門、法蘭、軸承、鋼圈等物資， 每季度需對密封面除塵,抹黃”,并填寫保養(yǎng)記錄。第三十二條 為了及時準確發(fā)現(xiàn)安全隱患、物資丟失、物資 被他人損壞等情況，以及其他特殊事故苗頭（火災、受潮、腐蝕） 等，做

18、到防患于未然，保管員應于每日班前班后對庫房進行巡回 檢查。11第九章物資出庫管理第三十三條 物資出庫遵循“先進先出”的原則。對于同種物 資應做到保管條件差的先出、包裝簡易的先出、易變質的先出， 有儲存期限的物資應在有效期限內發(fā)出。第三十四條 物資出庫發(fā)放時，應依據(jù)出庫憑證清點物資 數(shù)量、包裝和相關單據(jù)、資料，無誤后辦理出庫。出庫物資符合 退庫條件的應按程序辦理退庫。第三十五條ERP物資出庫。物資出庫必須認真核對相關憑 證,嚴格遵循備料、復核、點交流程。嚴格執(zhí)行先進先出的 原則。配套物資不得分拆發(fā)放。第三十六條 以領代耗物資出庫。物資出庫必須在物資備 件系統(tǒng)中制單，并注明領料單位和使用地點，工程

19、用料必須注 明工程項目、單井物資必須注明井號，由物資管理站網(wǎng)上審核后, 領料人、發(fā)料人在出庫單上完成簽字，實物方可出庫。第十章其他第三十七條嚴格執(zhí)行燈公司和開發(fā)部物資管理相關要求， 劃分甲乙供料清單,審核乙供料生產(chǎn)供應商計劃表”組織現(xiàn)場物 料驗收。第三十八條按照車票統(tǒng)一、整本發(fā)放“、誰用車誰加桿 原則，規(guī)范自用車加好管理。物資管理站負責自用車成品桿預留 單的制作,加燈憑證發(fā)放、登記,嚴格用好審核。12 第三十九條 庫存積壓、報廢物資管理遵循源頭控制、統(tǒng) 一管理、積極利用、及時處置原則，處置利用遵循誰形成、 誰負責和接崗位、接責任原則。第四十條 廢舊物資回收職能部門是物資采辦事業(yè)部物資 回收中心，任何部門單位和個人不得私自處理廢舊物資。如有需 要回收，以書面形式制表報物資管理站，由物資管理站報