廢舊木材綜合利用項(xiàng)目可行性報告編寫提綱

1、廢舊木材再利用加工項(xiàng)目可行性研究報告編寫提綱第一章 項(xiàng)目名稱、承辦單位及法人一、項(xiàng)目名稱：廢舊木材再利用加工項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位 承辦單位名稱：陽谷木業(yè)有限公司法人代表： 聯(lián)系電話： 公司地址： 三、項(xiàng)目選址本項(xiàng)目建設(shè)場地位于山東省某縣北外環(huán)工業(yè)區(qū)。該廠區(qū)總用地面積 6700平方米(約為10畝)。四、主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目占地10畝，總建筑面積1240平方米，包括主廠房、辦公室、職工食堂以及部分配套設(shè)施，購置錘式削片機(jī)、多功能綜合洗料機(jī)、粉碎機(jī)等生產(chǎn)或輔助設(shè)備 26臺套。五、投資估算本項(xiàng)目計(jì)劃總投資為699.9 萬元。其中：1、建設(shè)投資估算為661.2萬元，其中，工程費(fèi)用574.9萬元，工程建設(shè)其

2、它費(fèi)用54.8萬元，預(yù)備費(fèi)31.5萬元。2、鋪底流動資金38.7萬元。第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性第一節(jié) 承辦單位基本概況本項(xiàng)目承辦單位為陽谷木業(yè)有限公司，公司成立于 年，法定代表人為郗登敏，公司注冊地址為 。陽谷木業(yè)有限公司是一家集生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的綜合性專業(yè)化的木制品生產(chǎn)企業(yè)。目前公司擁有一批具有先進(jìn)管理理念、制作技術(shù)精湛、營銷經(jīng)驗(yàn)豐富的人才隊(duì)伍。公司堅(jiān)持“品質(zhì)優(yōu)良、外型美觀、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的企業(yè)發(fā)展宗旨，并一直把科技進(jìn)步和創(chuàng)新放在重要位置，陽谷木業(yè)有限公司將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，服務(wù)廣大的客戶和人民。第二節(jié) 項(xiàng)目提出的理由及建設(shè)的必要性目前，我國木材綜合利用率僅為63，有些廢舊木

3、材雖然得到回收，也往往好壞不分，直接運(yùn)到小木材加工廠或做燒柴，造成大量廢舊木材高值低用。當(dāng)前，我國大面積種植人工林，營造速生豐產(chǎn)林，但受土地資源有限和樹木生長周期較長等因素的限制，大量進(jìn)口木材，也引起了有關(guān)國家和國際環(huán)保組織的高度關(guān)注。木材節(jié)約已經(jīng)成為緩解木材供需矛盾、實(shí)現(xiàn)木材資源可持續(xù)利用的重要途徑和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)緊迫任務(wù)。隨著人類生活水平的提高，人類在享受現(xiàn)代裝飾產(chǎn)品的同時，也面臨森林資源日漸短缺的困擾。同時，由于資源利用上的不合理，帶來了一系列環(huán)境和社會問題，大量城市木質(zhì)廢棄物對環(huán)境的不良影響就是其中之一。對城市木質(zhì)廢棄物的回收、處理和資源化利用等問題的研究，已經(jīng)成為全世界關(guān)注的課題

4、。長期以來，我國積極實(shí)施木材節(jié)約和發(fā)展代用品，鼓勵木材生產(chǎn)加工剩余物綜合利用、木材防腐等保護(hù)處理、廢舊木制品回收利用與再生利用，以非木質(zhì)材料替代木材，取得了成效。為進(jìn)一步提高木材資源利用效益，保護(hù)森林資源和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展，我國出臺了一系列的措施。致力于木材節(jié)約利用的陽谷木業(yè)有限公司，為響應(yīng)國家政策，提高木材資源利用率，保護(hù)環(huán)境貢獻(xiàn)自己的一份力量，積極籌建了上海萬象木業(yè)有限公司，開始對城市廢舊木材綜合利用進(jìn)行嘗試。現(xiàn)在陽谷木業(yè)有限公司已經(jīng)成為當(dāng)?shù)剌^早全部以城市廢舊木材為原料，從事人造板專業(yè)生產(chǎn)的環(huán)保類技術(shù)改造建設(shè)性企業(yè)。所謂廢舊木材，通常指已失去使用功能的廢棄木制品，主要包括廢舊

5、木質(zhì)家具、廢舊木質(zhì)門窗、廢舊木質(zhì)包裝材料、廢舊木質(zhì)托盤、廢舊木質(zhì)模板等，這些木質(zhì)材料雖然在某些方面喪失了再使用的必要，但其再利用的價值依然存在。本項(xiàng)目綜合利用廢舊木材加工生產(chǎn)高檔人造板木基材料，緩解各類板材加工對優(yōu)質(zhì)木材的需要，同時項(xiàng)目的實(shí)施可實(shí)現(xiàn)木材資源可持續(xù)利用，順應(yīng)國家建設(shè)節(jié)約型社會和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的趨勢，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。第三章 市場預(yù)測近年來，隨著建筑裝飾和家具業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)木材需求量急劇增長，木材供應(yīng)的缺口越來越突出。發(fā)展人造板工業(yè)有利于緩解我國木材供需矛盾，是節(jié)約木材資源的重要途徑。2011年我國市場對木材的需求量巨大，而由于我國木材市場40%以上是靠進(jìn)口，因此2011年我國木

6、材的進(jìn)口量將持續(xù)增大。其中俄羅斯、非洲、南美等森林資源豐富的地區(qū)將繼續(xù)成為我國木材進(jìn)口的主要對象。在人造板方面，隨著人造板行業(yè)的快速發(fā)展，緩解了我國木材供需矛盾，也成為節(jié)約木材資源的重要途徑，更是順應(yīng)了加快建立資源節(jié)約型社會的要求。國家一系列擴(kuò)內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生的方針政策也將推動人造板行業(yè)發(fā)展。在低碳經(jīng)濟(jì)下，人造板是解決全球氣候變暖環(huán)境下森林資源保護(hù)加強(qiáng)、木材供應(yīng)緊張與需求增長之間矛盾的主要出路?？梢哉f，人造板行業(yè)正面臨新一輪景氣周期。未來，隨著居民消費(fèi)能力的增強(qiáng)和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變以及天然林保護(hù)工程的實(shí)施，在裝飾、家具、包裝、造船、汽車等各個行業(yè)對人造板的需求將迎來新的增長高峰。本項(xiàng)目

7、綜合利用各類廢舊木材加工生產(chǎn)高檔人造板所用的木基材料，這種材料制成的人造板在性能各方面與實(shí)木板相當(dāng)，并且相對價格低廉，國內(nèi)很多人造板企業(yè)十分青睞這種木基材料。隨著人造板行業(yè)的迅速發(fā)展，綜合利用廢舊木材加工的木基材料市場巨大。陽谷木業(yè)有限公司前期已經(jīng)與山東、江蘇等地的人造板、木制品加工企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系，這也保證了本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場銷售渠道?？傮w來看，本項(xiàng)目市場前景較好。第四章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模陽谷木業(yè)有限公司根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、公司具體情況（如場地、原材料供應(yīng)、資金籌措）以及周圍企業(yè)生產(chǎn)情況、市場供需情況和客戶需求產(chǎn)品規(guī)格的多樣性等方面決定本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)以上的產(chǎn)品市場需求預(yù)測，確定該

8、項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)各種規(guī)格細(xì)木工板50萬張，裝置運(yùn)行時間按年開工300天計(jì)算一、產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱：高檔人造板木基材料；產(chǎn)品尺寸：項(xiàng)目產(chǎn)品尺寸以1.00.5m為主。二、生產(chǎn)規(guī)模1、裝置運(yùn)行時間：300天；3、年產(chǎn)量：7500噸。第五章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇第一節(jié) 工藝技術(shù)方案一、工藝流程簡述1、工藝流程：清洗削片廢舊木材等磨粉壓制成品入庫2、工藝流程的簡單描述：將購入的廢舊木材及樹枝等經(jīng)過錘式削片機(jī)削成小片，送入多功能綜合洗料機(jī)清洗，然后經(jīng)過堿液浸泡后送入破碎機(jī)破碎，然后再通過磨粉機(jī)對破碎后的木料進(jìn)行磨粉，磨粉后送入常溫壓榨機(jī)進(jìn)行壓制，產(chǎn)品壓制成1.00.5m尺寸的木基材料即為本項(xiàng)目的最終產(chǎn)品。

9、二、材料消耗定額主要原材料消耗量如表51表51主要原材料消耗表序號原料名稱消耗定額（/t）年用量（t）1廢木材105078752燒堿2.317.25三、動力（水、電、汽）消耗定額表52噸產(chǎn)品能耗表序號項(xiàng)目單位噸產(chǎn)品消耗指標(biāo)年用量單價（元）金額（萬元）1水m30.215002電kwh50375000合計(jì)第二節(jié) 設(shè)備選擇一、推薦的工藝設(shè)備方案根據(jù)上述工藝設(shè)備選擇原則，經(jīng)工藝分析與生產(chǎn)線設(shè)備負(fù)荷計(jì)算，本項(xiàng)目新增主要設(shè)備26臺(套)，其中生產(chǎn)設(shè)備4臺(套)，輔助設(shè)備15臺(套)，公用及其它設(shè)備6臺(套)。推薦方案的主要設(shè)備清單見表5-3。一、主要設(shè)備表5-3 主要設(shè)備清單表序號設(shè)備名稱及規(guī)格單位數(shù)量單

10、價（萬元）金額（萬元）主要產(chǎn)地1錘式削片機(jī)臺12525臨清2粉碎機(jī)套15555臨清3磨粉機(jī)套1126126晉中4常溫壓榨機(jī)套15555棗莊合計(jì)261二、輔助生產(chǎn)設(shè)備序號設(shè)備名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價（萬元）金額(萬元)主要產(chǎn)地1115#傳送機(jī)套2510245#傳送機(jī)套62123405#傳送機(jī)套24.59430#鏟車套28165料倉套224合計(jì)41三、其他設(shè)施：序號設(shè)備名稱及規(guī)格型號單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）主要產(chǎn)地1生產(chǎn)中水處理回用套19090石家莊2180變頻器臺21224南京32.0變頻器臺31.53南京4變壓器臺110105高低壓配電柜套11515合計(jì)142第六章 原材料及能源供應(yīng)原、

11、輔材料消耗量完成本項(xiàng)目生產(chǎn)需新增原輔材料和能源消耗情況見表6-1。表7-1 新增原輔材料消耗情況表序號原料、輔助材料名稱單位年需用量單價（元）金額（萬元）一原、輔材料1廢木材噸787512009452燒堿噸17.256501.1二能源1電kwh3750000.7528.1252水m315002.20.33974.56備注： （1）廢舊木材：主要在當(dāng)?shù)鼗蛑苓吙h市采購，包括建筑工地、木材回收市場等。（2）燒堿：消耗量較小，直接在當(dāng)?shù)鼗ぎa(chǎn)品銷售門市部采購。（3）水、電分別有當(dāng)?shù)刈詠硭竞凸╇姽竟?yīng)。第七章 公用工程和輔助工程第一節(jié) 給排水工程一、給水工程1、供水水源本項(xiàng)目供水來源為某縣城市自來

12、水，直接由附近供水干管接入。2、供水系統(tǒng)本項(xiàng)目供水以生活用水為主，消防供水采用獨(dú)立的消防水池、消防供水裝置及供水管網(wǎng)；供水方式如下：自來水廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)消防水池消防供水裝置廠區(qū)消防管網(wǎng)3、消防方式、設(shè)施及對消防水量、水壓的要求根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50016-2006）,本項(xiàng)目新建部分車間室外消防水量為25l/s，室內(nèi)所需水量為15l/s，火災(zāi)時間按2小時計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為480m3，該部分消防用水貯存于新建的清水池中，為消防專用。新建消防泵房設(shè)有專用消防供水裝置一套，消防供水量為40l/s，供水壓力0.5mpa，滿足本項(xiàng)目消防供水水量及水壓要求。本工程室外需設(shè)室外消防栓4個

13、，辦公區(qū)、車間等設(shè)置室內(nèi)消防栓4個。根據(jù)建筑滅火器設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)范，在各車間配置一定數(shù)量的磷酸胺鹽干粉滅火器。二、排水工程廠區(qū)排水采用雨污分流制排放系統(tǒng)。雨水與生活廢水分別獨(dú)立布置排水管道系統(tǒng)，雨水經(jīng)設(shè)置的排水溝收集后排至場界外的河中。生產(chǎn)過程中污水經(jīng)過污水處理站處理后，中水用于生產(chǎn)回用，其他直接排入城市污水管網(wǎng)。第二節(jié) 供電工程一、高壓電源及引入本項(xiàng)目高壓電源引自北外環(huán)工業(yè)區(qū)附近供電所，電源線選用高壓交聯(lián)電纜架空敷設(shè)至廠區(qū)變電室，電源電壓為10kv。廠區(qū)變電室設(shè)s11-315/10kv變壓器一臺。二、用電負(fù)荷及供電參數(shù)項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量為190kw，公用設(shè)施裝機(jī)容量為28kw，辦公用電

14、為5kw，合計(jì)總裝機(jī)容量為223kw，用電需用系數(shù)按0.7計(jì)，計(jì)算負(fù)荷為156kw。擬配置s11-315/10kv變壓器一臺，可滿足項(xiàng)目實(shí)施后的用電需求。三、配電系統(tǒng)低壓配電系統(tǒng)采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式向各個用電點(diǎn)供電。車間內(nèi)動力配電線路選用yjw-1kv銅芯電力電纜，主要沿電纜橋架敷設(shè)。廠區(qū)低壓配電線纜選擇選用yjv22-1kv型銅芯電力電纜，直接埋地敷設(shè)。本項(xiàng)目生產(chǎn)線及其配套工程所用設(shè)備均為低壓設(shè)備，設(shè)備電源電壓采用交流220/380v，三相四線制。線路短路保護(hù)采用自動空氣開關(guān)，功率小于55kv的電動機(jī)直接啟動，其余的采用軟啟動裝置，電動機(jī)過載保護(hù)采用熱繼電器。根據(jù)環(huán)境特征選用相應(yīng)的

15、照明燈具。一般性生產(chǎn)車間燈具采用金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區(qū)采用高效熒光燈；潮濕環(huán)境采用防水防塵燈；廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。照明電壓為交流220v。第三節(jié) 土建本方案設(shè)計(jì)充分考慮場地地形特點(diǎn)，合理利用場地，滿足建筑設(shè)計(jì)的功能要求，節(jié)約用地與投資，同時注意日照、通風(fēng)、防火及道路、環(huán)境的要求，有效的組織建筑空間，豐富建筑造型。在保證技術(shù)性能的前提下，建筑結(jié)構(gòu)采用新技術(shù)、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經(jīng)濟(jì)適用，降低造價，最大限度的發(fā)揮投資效益。一、主要建筑工程方案1、主廠房。一棟，長80m，寬12m，輕鋼結(jié)構(gòu)，采用鋼筋獨(dú)立基礎(chǔ)，建筑面積960平方米，高度6米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷

16、涂料。2、辦公室。一棟，長10米，寬6米，磚混結(jié)構(gòu)，采用鋼筋獨(dú)立基礎(chǔ)，60平方米，外門窗為塑鋼門窗，內(nèi)部為木質(zhì)門窗，屋面采用二氈三油防水，地板裝地面，衛(wèi)生間采用防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。3、倉庫。一棟，磚混結(jié)構(gòu)，長20米，寬6米，建筑面積為120平方米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。4、其他用房。包括實(shí)驗(yàn)室、職工食堂和變電室等，建筑面積100平方米，均為磚混結(jié)構(gòu)。5、污水處理站。包括沉淀池、中和池、回用水池等，采用鋼筋混凝土現(xiàn)澆，地基采用灰土處理。二、主要建（構(gòu)）筑物本項(xiàng)目新建建（構(gòu)）筑物情況見下表新建建（構(gòu)）筑物一覽表序號工程名稱單位數(shù)量備注1主廠房平方米960輕鋼結(jié)構(gòu)2辦公室平方米60磚混結(jié)構(gòu)

17、3倉庫平方米120磚混結(jié)構(gòu)4其他輔助用房平方米100磚混結(jié)構(gòu)5污水處理站露天第八章 環(huán)境影響評價一、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)地環(huán)境狀況：本項(xiàng)目位于某縣北外環(huán)工業(yè)區(qū)，周圍生態(tài)環(huán)境較好，不存在明顯的污染。二、項(xiàng)目選址合理性分析本項(xiàng)目選址某縣北外環(huán)工業(yè)區(qū)，選址區(qū)域?yàn)橐?guī)劃工業(yè)用地，周圍存在不同行業(yè)的工廠，現(xiàn)有狀況較好，不存在環(huán)境污染。該項(xiàng)目的選址是合理的。二、環(huán)境污染治理本項(xiàng)目將嚴(yán)格按照“三同時”即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。積極采用先進(jìn)而成熟的工藝設(shè)備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內(nèi)部，項(xiàng)目單位及時對生產(chǎn)過程

18、中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經(jīng)過處理，避免造成環(huán)境污染，確保該項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施過程完全符合國家環(huán)境保護(hù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。三、施工期環(huán)境影響擬建項(xiàng)目施工期間主要環(huán)境影響是廠房建設(shè)，建筑材料運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)生的噪聲和揚(yáng)塵污染。因此，施工期間，只要嚴(yán)格按照規(guī)定，文明施工，噪聲和揚(yáng)塵對廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。四、生產(chǎn)環(huán)境本項(xiàng)目存在少量廢水排放和部分廢棄木料產(chǎn)生，采取合理處理措施進(jìn)行處理。五、營運(yùn)期環(huán)境影響分析1、廢水：廢水來源主要是包括部分生產(chǎn)廢水和生活污水。生產(chǎn)廢水主要是工藝生產(chǎn)中排出的少量堿液，經(jīng)過污水處理中和池調(diào)節(jié)ph值，達(dá)到中和污水堿性的目的，處理后的中水含有na+；生活污水經(jīng)

19、污水處理站處理后，達(dá)標(biāo)排放。2、固廢：主要包括廢氣的木料和生活垃圾。廢棄的木料年產(chǎn)生375噸，集中處理，由木料回收站收購；生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門定期集中清理。通過以上措施的實(shí)施，本項(xiàng)目固體廢物均得到有效處理，對環(huán)境影響較小。3、噪聲：擬建項(xiàng)目對噪聲主要采取控制噪聲源與隔斷噪聲傳播途徑相結(jié)合的辦法，以控制噪聲對廠界和廠內(nèi)聲環(huán)境的影響。在總圖布置上盡量將強(qiáng)噪聲聲源布置在遠(yuǎn)離廠界處，并盡可能利用建筑物、構(gòu)筑物來阻隔聲波的傳播；對有強(qiáng)噪聲源的車間采用封閉式廠房同時在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定程度的阻隔，減輕對周圍環(huán)境的影響，使廠界噪聲可滿足工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（gb1234

20、8-2008）類標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。4、生態(tài)環(huán)境影響分析項(xiàng)目的建設(shè)在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風(fēng)能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強(qiáng)綠化，使部分地面植被得以恢復(fù)，對綠化以外的土地進(jìn)行地表硬化，對廠區(qū)的生態(tài)環(huán)境將起到積極的影響。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。第八章 企業(yè)組織與勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個，下設(shè)生產(chǎn)、財務(wù)、行政、銷售總監(jiān)，下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、銷

21、售、供應(yīng)、財務(wù)、質(zhì)檢等部門，部門經(jīng)理和總監(jiān)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。一、各部門主要工作和責(zé)任1、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等各項(xiàng)技術(shù)工作；2、技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)改造、節(jié)能、環(huán)保、設(shè)備采購等工作；3、質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)原料和出公司產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)；4、銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和市場開發(fā)工作；5、物資部：負(fù)責(zé)企業(yè)原輔料、五金配件采購及相關(guān)工作；6、財務(wù)部：負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)收支各項(xiàng)工作；7、人力資源部：制定公司各崗位人員任職要求；負(fù)責(zé)人員招聘、錄用和考核；負(fù)責(zé)編制和實(shí)施員工教育培訓(xùn)計(jì)劃；8、辦公室：負(fù)責(zé)全公司文件、日常資料的發(fā)放和管理控制，檔案的管理等。二、項(xiàng)目籌建組職責(zé)針對本項(xiàng)目承擔(dān)單

22、位負(fù)責(zé)落實(shí)資金，籌建組按資金使用計(jì)劃執(zhí)行?；I建組具體負(fù)責(zé)事項(xiàng)：（1）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備訂貨、安裝、調(diào)試以及生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、編制工藝技術(shù)文件，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)工作；（3）負(fù)責(zé)市場調(diào)研、開拓并擬定發(fā)展規(guī)劃；（4）負(fù)責(zé)人員招聘和培訓(xùn)；（5）負(fù)責(zé)在完成本工程項(xiàng)目的同時，逐步健全組織機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)見下圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部財務(wù)部采購部銷售部辦公室項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖第二節(jié) 勞動定員一、勞動定員項(xiàng)目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。本項(xiàng)目勞動定員為40人，其中技術(shù)、管理及銷售人員6人，生產(chǎn)工人34人。工廠年生產(chǎn)天數(shù)300天，每天工作3班，每班工作8小

23、時。二、人員培訓(xùn)由于本項(xiàng)目是木制品加工生產(chǎn)項(xiàng)目，工人生產(chǎn)過程中需要進(jìn)行設(shè)備的操作、注意安全防護(hù)。本項(xiàng)目生產(chǎn)人員上崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)，分別從木制品的生產(chǎn)工藝和各車間設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場操作示范培訓(xùn)的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓(xùn)，定期按操作規(guī)程檢查評定等級，不斷提高全體員工的技術(shù)水平和生產(chǎn)操作能力，全面完成項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。 第九章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資699.9萬元，其中建設(shè)投資661.2萬元，鋪底流動資金38.7萬元。本項(xiàng)目投資構(gòu)成見表14-1。表14-1 投資

24、構(gòu)成表序號工程或費(fèi)用名稱概算投資(萬元)占總投資比例(%)備 注一建設(shè)投資661.294.5%1工程費(fèi)用574.982.1%1.1建筑工程119.417.1%1.2設(shè)備購置455.565.1%2工程建設(shè)其他費(fèi)用54.87.8%3預(yù)備費(fèi)31.54.5%二鋪底流動資金38.75.5%第二節(jié) 資金籌措本項(xiàng)目總投資699.9萬元，項(xiàng)目所需資金全部考慮由項(xiàng)目承辦單位自籌解決。第十章 財務(wù)評價本工程的財務(wù)評價依據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南對擴(kuò)建部分進(jìn)行評價。一、基本假設(shè)1、所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ)；2、項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化；3、當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。二、編制說

25、明1、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價主要依據(jù)2006年國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版），結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況編制。2、本項(xiàng)目建設(shè)期按1年，生產(chǎn)期為11年，計(jì)算期12年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年為第3年。 3、本項(xiàng)目原材料、產(chǎn)品價格是按照目前市場實(shí)際銷售價格確定的。 4、項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為12%。三、資產(chǎn)構(gòu)成本工程固定資產(chǎn)656.8萬元，其中建筑物201.3萬元，設(shè)備455.5萬元；遞延資產(chǎn)4.4萬元。四、總成本費(fèi)用估算采用成本費(fèi)用要素法分類測算。原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場價格計(jì)算, 原材料及輔助材料的費(fèi)用為940.1萬元。燃料動力燃料動力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，按當(dāng)前市場價格計(jì)算燃料費(fèi)及水費(fèi)為30.3萬元。詳見附表10外購原材料及燃料動力費(fèi)用估算表工資及福利根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的新增職工人數(shù)40人和每一職工人平均年工資及福利費(fèi)計(jì)算。職工平均工資按2200元/人月計(jì)算，福利費(fèi)為工資總額的14%，各項(xiàng)社會保險及住房公積金按工資總額的26.5%計(jì)取，工資福利費(fèi)用為148.4萬元。折舊、攤銷應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)原值為656.8萬元。固定資產(chǎn)折