公司營運計劃書

1、廈門佳佳達貨運代理有限公司 策劃書策劃書 一、企業(yè)文化：企業(yè)文化： （一）公司簡介 .1 （二）市場描述 .2 （三）組織與人力資源 .5 （四）投資與財務(wù) .5 二、創(chuàng)業(yè)機遇二、創(chuàng)業(yè)機遇.6 6 三、服務(wù)概要三、服務(wù)概要.6 6 四、市場及競爭分析四、市場及競爭分析.7 7 （一）市場現(xiàn)狀 .7 （二）目標(biāo)市場 .8 （三）競爭狀況市場 .8 （四）進入與擴張市場份額目標(biāo) .8 （五）面臨困難 .9 五、公司戰(zhàn)略五、公司戰(zhàn)略.1010 （一）總體戰(zhàn)略 .10 （二）公司宗旨 .10 （三）服務(wù)特色 .10 （四）發(fā)展戰(zhàn)略 .10 六、市場營銷策略六、市場營銷策略.1111 （一）產(chǎn)品策略 .

2、11 （二）價格策略 .11 （三）促銷策略 .12 七、公司經(jīng)營七、公司經(jīng)營.1313 （一）公司組織結(jié)構(gòu) .13 （二）管理方式： .13 （三）管理原則： .14 （四）運營模式 .14 （五）部門職責(zé)與配置介紹 .15 （六）人力資源管理 .18 （七）建立檔案 .18 （八）回訪制度 .19 八、財務(wù)分析八、財務(wù)分析.1919 （一）主要財務(wù)假設(shè) .19 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 （二）銷售收入預(yù)測與銷售額成本預(yù)測 .19 九、投資分析九、投資分析.2929 （一）投資的評估架構(gòu) .29 （二）股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 .29 （三）資金來源與運用

3、.30 （四）投資回報： .30 （五）管理層人員簡介： .30 十、保險與法律事務(wù)十、保險與法律事務(wù).3131 十一、關(guān)鍵性風(fēng)險與化解方法十一、關(guān)鍵性風(fēng)險與化解方法.3131 （一）關(guān)鍵風(fēng)險： .31 （二）關(guān)鍵風(fēng)險解決辦法： .33 十二、總結(jié)十二、總結(jié).3333 十三、附錄十三、附錄.3333 （一）相關(guān)政策 .34 （二）長春安泰家政服務(wù)公司市場調(diào)查表 .34 一、總結(jié)一、總結(jié) 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 （一）公司簡介 是一家專業(yè)的物流、貨運公司，在福廈沿線的貨物運輸中一直處于領(lǐng)先 地位。公司擁有大中型貨車 60 余輛，配送點三十個左右，專業(yè)

4、人員二百多 名，每天二十四小時在以上地區(qū)為客戶提供急件、快件、零擔(dān)、整車的貨物 配送運輸服務(wù)，同時能為全國各地客戶物資進入以上地區(qū)提供強有力的貨物 配送保障服務(wù)。 “誠信待人、客戶至上”是我們的服務(wù)宗旨，安全、高效、方便、周到 是我們的服務(wù)方針。公司正處于管理不斷提升階段，我們用一支強有力的經(jīng) 營管理團隊和專業(yè)的物流專家隊伍，打造“一流的設(shè)備、一流的管理、一流 的調(diào)度、一流的服務(wù)”為目標(biāo)。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，誠邀優(yōu)秀人才的加入。 （二）市場描述 （四）投資與財務(wù) 公司成立初期資金共需資金 25 萬元人民幣。其中固定資產(chǎn) 23 萬元，流動 資金 2 萬元。 股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊資本 2

5、0 萬元人民幣。資金入股 10 萬。 （五）選址計劃 1、企業(yè)的位置 對于服務(wù)業(yè)而言，地理位置是很關(guān)鍵的。 2、選址此地的原因 1、地點在繁華地帶； 2、交通便利、四通八達； 3、周圍環(huán)境好，知名度高； 4、社區(qū)商業(yè)密集顧客群體多； 5、便于上們服務(wù)，隨叫隨到 6、更進一步了解顧客的需要，吸取更多的寶貴意見 7、租金合適 二、創(chuàng)業(yè)機遇二、創(chuàng)業(yè)機遇 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 隨著信息化時代的到來，人們的生活節(jié)奏越來越快。人們正朝著快捷、便 利、具有個性化、理性化上發(fā)展，一些白領(lǐng)階層、高薪階層、雙職工事業(yè)型階 層等很多人為了不被市場淘汰，整日奔波于工作，

6、根本無暇顧及自己的家庭生 活。有的人甚至把家庭生活的瑣事當(dāng)做是一種累贅，大城市這種現(xiàn)象尤為嚴(yán)重。 工作的壓力再加上家庭生活的壓力，讓都市中的人們倍感疲憊，對家政服務(wù)的 渴求量也越來越大。 不知不覺中，家政服務(wù)，這個一直以來很容易被人們忽視的行業(yè)，正在日 益扮演起重要的角色，甚至是不可或缺的角色。這種重要性顯然已經(jīng)得到了國 家層面的肯定。2010 年 9 月，國務(wù)院出臺了促進家庭服務(wù)業(yè)發(fā)展的意見，這也 標(biāo)志著我國家政服務(wù)行業(yè)正在朝著規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化的道路發(fā)展。目前在我國， 家政服務(wù)公司 90%是中介形式，其提供的服務(wù)大部分都集中在傳統(tǒng)意義上的清 潔、保姆、月嫂、陪護老人、照看幼兒、洗衣做飯，計時服

7、務(wù)、清洗飲水機、 抽油煙機、疏通下水道，但家政服務(wù)人員的素質(zhì)較低，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)缺失，中介公 司不能有效保障用戶及員工雙方面的權(quán)益，導(dǎo)致市場混亂，因此是家政服務(wù)行 業(yè)的正常發(fā)展受到了影響。 長春安泰家政服務(wù)有限責(zé)任公司針對行業(yè)現(xiàn)狀采用員工制管理，提倡以人 為本的優(yōu)質(zhì)生活新理念，在公司內(nèi)建立培訓(xùn)部，家政人員能在上崗之初就接受 相關(guān)的專業(yè)技能培訓(xùn)。并為人們提供高質(zhì)量、全方位的家政服務(wù)。與中介形式 相比，公司采用員工制的形式。即家政公司與家政人員簽訂合同，提供社保， 以發(fā)放工資的形式運作。并在各社區(qū)的營業(yè)網(wǎng)點來擴大公司的市場份額，爭取 更為廣泛的潛在客戶群。 公司注重短期目標(biāo)與長遠戰(zhàn)略的結(jié)合，中長期目標(biāo)將

8、逐步拓寬高級家政服 務(wù)的市場領(lǐng)域，涉足母嬰護理、育嬰早教、家庭秘書、幼兒智力開發(fā)等方面。 隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，在從事家政服務(wù)的人員中，運動健康咨詢、家庭專業(yè)醫(yī) 用護理等高級家政從事人員數(shù)量相應(yīng)增加，并逐步推出高級家政服務(wù)項目。 長春安泰家政服務(wù)有限責(zé)任公司也建立全方位的家政服務(wù)體系，讓傳統(tǒng)服 務(wù)與高級服務(wù)堅固，幫助那些忙碌的人們在緊張的工作之余，不再為家庭瑣事 操心，減輕他們的負(fù)擔(dān)，讓他們也能感受到生活的愜意。 三、服務(wù)概要三、服務(wù)概要 鑒于上述對市場的調(diào)查，本公司作出以下服務(wù)內(nèi)容 長春安泰家政公司服務(wù)內(nèi)容一覽表：長春安泰家政公司服務(wù)內(nèi)容一覽表： 母嬰護理（醫(yī)療顧問、產(chǎn)后心理輔導(dǎo)、營養(yǎng)專家咨詢

9、） 育嬰/幼兒早教（含胎教、嬰兒按摩、膳食營養(yǎng)、幼教看 護、等） 傳統(tǒng)品牌項目 家庭日常生活助理（洗衣做飯、衛(wèi)生清潔、計時服務(wù)、 清洗家電、安裝洗手間潔具之類） 家教服務(wù) 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 膳食營養(yǎng) 運動健康咨詢 理財咨詢 法律咨詢 家庭醫(yī)生（家庭專業(yè)醫(yī)用護理） 高級家政服 務(wù) 寵物服務(wù)（含防疫、代管等） 從我們所提供的這個服務(wù)列表中了解，本公司在提供傳統(tǒng)服務(wù)的同時，添 加高級的家政服務(wù)。并且在傳統(tǒng)中也滲透著高級的服務(wù)，比如在嬰兒護理這項 ，我們與傳統(tǒng)意義的“月嫂”就有區(qū)別：增加了嬰兒按摩的服務(wù)。這項服務(wù)必 需要專業(yè)人員才能做到。 另外，公司

10、還特別設(shè)有客戶服務(wù)部，有客服專員專門聽取顧主的反饋和意 見，及時地對公司各項制度及管理作出調(diào)整。長春安泰家政的目標(biāo)就是要打造 出中國最全面最專業(yè)最高素質(zhì)的家政品牌！ 四、市場及競爭分析四、市場及競爭分析 （一）市場現(xiàn)狀 受金融危機影響，而市家政市場也出現(xiàn)了招人難的狀況，不少家庭仍 然為約請一名合適的家政人員而犯愁。尤其以春節(jié)期間缺員最甚，返鄉(xiāng)的 外地家政服務(wù)人員的比例將有一半，使得用人家庭感到十分不便。但由于 家政行業(yè)尚屬起步階段，一些家政服務(wù)公司存在以下幾個問題： 舊觀念的影響不可忽視 職業(yè)介紹不健全，影響家政服務(wù)發(fā)展 家政服務(wù)員的素質(zhì)亟待提高 家政人員工資普遍偏低 培訓(xùn)不足急需解決 權(quán)益保

11、障機制急待健全 用人家庭的需求難以保證，家政服務(wù)的消費尚需引導(dǎo) （二）目標(biāo)市場 從服務(wù)的內(nèi)容來看，我們服務(wù)的對象是面向社會各個收入階層的家 庭。但是，在高級家政服務(wù)這個服務(wù)領(lǐng)域，我們還是把目標(biāo)市場重點 放在中高收入的家庭。 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 （三）競爭狀況市場 長春安泰長春安泰家政公司家政公司中介公司中介公司 人員素質(zhì)高 高級服務(wù)的市場潛力大 公司承擔(dān)風(fēng)險小 公司經(jīng)營規(guī)范 對客戶負(fù)責(zé) 優(yōu)勢 員工有勞動保障 已經(jīng)占有一部分市場份額 人員素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量沒有保障 沒有家政高級 公司經(jīng)營不規(guī)范 劣勢人們對高級家政服務(wù)有待轉(zhuǎn)變 沒有員工的勞動保障 （四

12、）進入與擴張市場份額目標(biāo) 長春安泰要想在市場上立足需要分為以下幾個階段： 在打入市場前，需要對市場進行全面的調(diào)研和分析，弄清客戶的需求 ，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和價格。然后在人均收入 4000 員以上的小區(qū)中租房，創(chuàng)辦 長春安泰家政公司。同時根據(jù)已經(jīng)定好的服務(wù)內(nèi)容進行員工的招聘和培訓(xùn) 。 培訓(xùn)過后，公司開始要。為了贏得第一批顧主，公司決定先在柳州幾 個人員較為復(fù)雜的小區(qū)搞一個長春安泰員工一天的免費試用的活動?；顒?期間，我們的員工將以最佳的精神面貌，為顧主們免費提供高質(zhì)量的服務(wù) ，讓人們知道長春安泰、了解長春安泰、接受長春安泰?；顒舆^后，如果 顧主認(rèn)可我們的服務(wù)，就可以按著公司已經(jīng)制定的價格，正式開始聘

13、用我 們的員工。這樣，公司既開辟了市場，又能通過顧主和別的人群之間的聯(lián) 系起到宣傳的作用。贏得了第一批顧主，我們就開始向其他的社區(qū)宣傳我 們的服務(wù)。 我們服務(wù)的網(wǎng)點覆蓋了柳州市 5%以上的小區(qū)，公司進入暫時穩(wěn)定發(fā)展 階段，積累成本。在公司的資本積累到一定數(shù)量后，我們就會考慮向其他 的幾個大城市發(fā)展，最終把長春安泰做成全國連鎖性質(zhì)的企業(yè)。 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 （五）面臨困難 1、員工來源問題：由于人員流動性大，所以必須要穩(wěn)定的員工來源，然后 還得進行上崗培訓(xùn)，淘汰一部分人員，從事家政服務(wù)行業(yè)的人，受“伺候人” 、 “低人一等”等舊觀念的影響，被社

14、會上一些人看不起，沒有得到應(yīng)有的尊重， 也使一些勞動者，特別是下崗職工感到自卑不愿去做。 2、員工的可靠程度：大部分家政服務(wù)人員都是進城打工者，文化水平不高， 而且員工里面很復(fù)雜，有些具有不良的社會習(xí)慣，會給客戶造成一定的經(jīng)濟損 失，影響公司信譽。因此必須嚴(yán)格審核員工身份信息，最好找當(dāng)?shù)毓簿謪f(xié)助。 3、員工管理：員工管理很麻煩，所以必須制度詳細的規(guī)則制度，獎懲制度， 賠償制度，考勤管理等。 4、客戶資料管理：很多家政公司都沒有使用軟件的習(xí)慣，信息化程度相當(dāng) 低，還采用傳統(tǒng)的卡片、電子文檔管理。要對定時服務(wù)客戶，客戶服務(wù)記錄， 合同記錄等進行管理和快速檢索都是很困難的事情，并且錯誤率很高。 5

15、、員工工資計算：員工的工資計算很復(fù)雜，涉及到很多因素，包括：等級， 服務(wù)質(zhì)量，滿意度，服務(wù)數(shù)量，服務(wù)的具體項目等。即使是專業(yè)的財務(wù)人員也 很難計算清楚。所以極易引發(fā)員工糾紛。 6、權(quán)益保障機制： 由于家政服務(wù)機構(gòu)與服務(wù)員和用人家庭的責(zé)任權(quán)利不 明確，有的服務(wù)協(xié)議不規(guī)范，導(dǎo)致雙方的權(quán)益保障沒有依據(jù)，糾紛爭議難以處 理。另外，服務(wù)員的社會保障和工作期間的傷害、致殘、死亡等問題沒有妥善 解決辦法，導(dǎo)致供求雙方均存在后顧之憂。 7、用人家庭需求：用人家庭對家政服務(wù)的基本要求是安全可靠和質(zhì)量滿意， 許多家庭實際有條件聘用家政服務(wù)人員，只是目前家政服務(wù)市場選擇余地小， 難以找到合適人選，又沒有客觀衡量標(biāo)準(zhǔn)

16、和擔(dān)保機制，故不得已放棄使用家政 服務(wù)員。 五、公司戰(zhàn)略五、公司戰(zhàn)略（目標(biāo)、計劃詳細描寫）（目標(biāo)、計劃詳細描寫） （一）總體戰(zhàn)略 在 3-5 年內(nèi)成為家政行業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)者。 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 （二）公司宗旨 “向社會提供高質(zhì)量、全方位的家政服務(wù)，提高人們的生活質(zhì)量” （三）服務(wù)特色 對于高收入家庭做量身定制化保姆方案，個性化的長期家政服務(wù)和家庭 教師，全方位的嬰兒看護及高級的專業(yè)的業(yè)務(wù)咨詢和醫(yī)用服務(wù)。 （四）發(fā)展戰(zhàn)略 為保證企業(yè)戰(zhàn)略的有效實施，特制定了如下計劃： 時間內(nèi)容目標(biāo) 對市場全面的調(diào)研和分析，弄清 客戶需求，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和價格， 同時

17、根據(jù)已經(jīng)定好的服務(wù)內(nèi)容進 行員工的招聘和培訓(xùn)。 為贏得第一批客戶，可進行免費 試用的活動，加大宣傳力度，讓 顧主更好了解企業(yè) 建立、注冊自己的網(wǎng)站 服務(wù)進入市場，提高知名度，樹 立品牌形象 建立經(jīng)營網(wǎng)點，擠占傳統(tǒng)家政市 場，打開并初步占領(lǐng)高級家政服 務(wù)的市場 初期（1-3 年） 提升品牌形象，增加無形資產(chǎn)， 增加網(wǎng)點數(shù)量，服務(wù)基本成熟 重點挖掘新的服務(wù)項目，擴展市 場份額 中期（4-6 年） 完善和健全營業(yè)網(wǎng)點 重點開發(fā)新的服務(wù)項目，擴展服 務(wù)領(lǐng)域，實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略鞏 固、擴展武漢的家政市場 長期（7-10 年） 建立的家政品牌逐步向全國擴展， 建立外省城市的營業(yè)網(wǎng)點 擴大全國家政市場占有率

18、，成為 全國家政服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)先者 六、市場營銷策略六、市場營銷策略 （一）產(chǎn)品策略 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 1、產(chǎn)品，在長春安泰家政目前所提供的服務(wù)產(chǎn)品中，僅有“簡單 勞務(wù)”型的部分產(chǎn)品，針對目前的消費者需求狀況應(yīng)增加保姆、 鐘點工等的“簡單勞務(wù)服務(wù)” ，并不斷向“知識技能”型服務(wù)和 “專業(yè)管理”型服務(wù)不斷邁進。 2、品牌，目前在家政服務(wù)業(yè)中并沒有哪個企業(yè)樹立了自己的形象 品牌。長春安泰家政在服務(wù)過程中應(yīng)該著重樹立自己的品牌形 象，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量取勝，在顧客心中樹立良好的形象是長 春安泰家政的品牌目標(biāo)。 3、公司根據(jù)市場要求推出傳統(tǒng)品牌家政服務(wù)以

19、及高級家政服務(wù) （服務(wù)概要表格中明細）在工作期間，不對員工統(tǒng)一服飾，但 胸前必須佩帶有企業(yè)名稱的徽章。公司每隔一段時間會對顧主 進行一次調(diào)查，以確保員工的服務(wù)質(zhì)量，保障顧主的權(quán)益。直 接反映了服務(wù)的質(zhì)量，良好鮮明的企業(yè)形象，是步入市場時考 慮的頭等問題。 （二）價格策略 （三）促銷策略 公司的促銷活動，推廣手段相對比較單一，少有廣告配合，很難在處 于相對劣勢的區(qū)域獲得好的效果。所以我們建議將促銷區(qū)域選擇在絕對銷 售額、相對市場份額與鄰近區(qū)域相比，具有明顯的優(yōu)勢，鞏固市場領(lǐng)先地 位，提升品牌形象，加大對周邊區(qū)域的輻射影響力。針對這一情況，我們 將推廣計劃暫定為以下步驟： 長春安泰長春安泰家政有限

20、責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 1、步是要通過媒體的廣告宣傳。 企業(yè)形象廣告： 在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告，他們的宣 傳可以使我們在大眾中留下初步的良好印象。 服務(wù)品牌廣告： 品牌廣告可以通過多種渠道進行。廣播、電視廣告雖然信息傳遞時 間短，可以用來提高知曉度，但媒體的廣告費也極其昂貴，尤其是在電 視臺做廣告，費用更是讓我們覺得高不可攀。所以在創(chuàng)業(yè)初期，我們暫 且不與電視臺合作，而是利用報紙、雜志制作一些寓意深刻、高品位的 廣告，來提升品牌形象，待公司有了一些成本之后，再在電視臺做廣告， 擴大宣傳；在居民區(qū)外、各居民區(qū)樓道口的廣告牌，有針對性的對主要 的目標(biāo)

21、市場區(qū)域內(nèi)進行長期的廣告安排；也可以通過路牌宣傳，路牌廣 告優(yōu)勢在于醒目，所以對圖案設(shè)計的要求較高。 公益廣告： 同時我們也會搞一些免費為老年人服務(wù)一天等公益活動，吸引更多 的媒體關(guān)注我們，既可提高公司形象，也達到了宣傳的效果。 2、采用在社區(qū)內(nèi)部舉辦家政服務(wù)咨詢會的形式，向社區(qū)居民推廣我們的服 務(wù)。 3、公共關(guān)系。主要是搞好與居民區(qū)，顧客和資源地的關(guān)系 顧客關(guān)系：以為顧客提供最滿意的服務(wù)，讓顧客對我們的服務(wù)作出好評。 在重要的日子對顧客進行聯(lián)誼或為其提供信息服務(wù)，做好顧客生活區(qū)域內(nèi) 的衛(wèi)生與安全。在節(jié)假日顧客寄送賀卡送祝福，逢年過節(jié)給顧客拜年等， 加強與顧客的感情交流。 社區(qū)關(guān)系：義務(wù)做一些

22、社區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)保工作，為社區(qū)提供一個安全衛(wèi) 生環(huán)保的環(huán)境。做好與社區(qū)管理人員的關(guān)系與信息往來，做好與社區(qū)內(nèi)其 他業(yè)主的關(guān)系，保持公司工作地區(qū)與公司外部環(huán)境工作安排等。 七、公司經(jīng)營七、公司經(jīng)營 （一）公司組織結(jié)構(gòu) 1、組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 結(jié)構(gòu)優(yōu)點：為專業(yè)化管理提供了條件，經(jīng)營的每方面按其主要的職能 分組，在每個部門中由專家負(fù)責(zé)。職能型組織機構(gòu)克服了直線型組織機構(gòu) 內(nèi)不能進行專業(yè)化管理的缺陷。 （二）管理方式： 我公司提倡：管理是人力發(fā)展，而不是事務(wù)指導(dǎo)。 我公司實行“參與型”與“授權(quán)型”相結(jié)合的方式管理公司。 “參與型”要求管

23、理層邀請員工共同討論面臨的狀況以及選擇，征詢員工 的意見以及協(xié)調(diào)他們了解各種不同的決策。公司可從員工處受益，也可得 到員工對既定行動方案的支持，且仍可以保有做最后決策的威信與責(zé)任。 “授權(quán)型”能有效地運用時間與資源。公司在可能的范圍內(nèi)授權(quán)，就有時 間去執(zhí)行別的任務(wù)。我們要認(rèn)識、尊重每一個員工的個性和才能，最大限 度的挖掘人才，信任人才，鼓勵人才。既要深入工作現(xiàn)場，進行現(xiàn)場管理， 巡視管理，與員工舉行面對面的口頭形式的思想交流，又要避免事必躬親 而壓抑了員工的主動性和創(chuàng)造性。 （三）管理原則： 1、 進行分工，以確保每個人都能完成特定的部分。 2、 公司擁有發(fā)布命令和指示的權(quán)利，也承擔(dān)工作做的不

24、佳的責(zé)任。 3、 公司要負(fù)責(zé)在勞動者之間建立起信心，員工也應(yīng)對公司忠誠。 4、 員工僅有一個管理者，以防止多個管理者所引起的管理沖突。 5、 工資和獎金必須反映出每個員工的努力狀況，對團隊中心目標(biāo)的貢獻。 6、 員工受到的待遇必須是平等和公開的。 7、 公司在員工間鼓勵他們的創(chuàng)造性。 市場營銷部財務(wù)部人力資源部 市 場 營 銷 組 廣 告 策 劃 組 客 戶 服 務(wù) 組 員 工 調(diào) 配 員 工 培 訓(xùn) 物 品 保 障 組 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 8、 公司建立一種透明，公平，民主化的決策機制。 9、 公司在獎勤罰懶的同時，也實行人性化管理，對工作表

25、現(xiàn)不佳，有不 滿和抵抗情緒的員工的處理要具體問題具體分析。 （四）運營模式 1、員工制。最適合市場經(jīng)濟要求、能最大限度發(fā)展企業(yè)潛力的運營模式是 員工制，企業(yè)、服務(wù)員與雇主形成兩性的經(jīng)濟關(guān)系和服務(wù)關(guān)系。服務(wù)員受雇于 企業(yè)，企業(yè)向服務(wù)員發(fā)放工資，并對其進行統(tǒng)一的培訓(xùn)和管理；服務(wù)員作為企 業(yè)員工進入雇主家里，為雇主服務(wù)；雇主和企業(yè)建立服務(wù)合同，成為企業(yè)的客 戶，如有問題與企業(yè)交涉。企業(yè)最好設(shè)立督察機構(gòu)，對服務(wù)員的工作進行業(yè)績 考核。 2、信息化管理。因為家政服務(wù)這行業(yè)信息量繁而雜，必須以信息化管理為 基礎(chǔ)，優(yōu)化管理模式，采用集中式管理。最好可以使用管理軟件。 （五）部門職責(zé)與配置介紹 1、市場營銷部

26、: 通過運營和市場推廣,把此項目的內(nèi)容,特點及帶來的社會便利,社會效益及 經(jīng)濟效益進行推廣,已達到方案實施者預(yù)期的目標(biāo).工作內(nèi)容包括掌握市場營銷 活動的規(guī)律，組建營銷組織，保護消費者，發(fā)現(xiàn)和評估市場機會記載相應(yīng)階段 實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 我們力求以消費者為中心，在服務(wù)項目開發(fā)，價格制定，渠道選擇和銷售 促進中充分考慮消費者的需求，在滿足需求的前提下獲取利潤。具體營銷策略 請見第四部分。 2、廣告策劃部: 通過設(shè)計平面和立體廣告,以媒體為傳播介質(zhì),宣傳和推廣本公司所提供服 務(wù)并擴大公司知名度。我們力求通過廣告宣傳來樹立我們公司

27、的品牌形象，這 也是我們區(qū)別于廣大的家政公司的創(chuàng)新之處。 3、客戶服務(wù)部: 為廣大客戶提供一切必要的售前及售后服務(wù),幫助客戶更加順暢的享受本公 司所提供的服務(wù)。 4、人力資源管理部: 包括一切對組織中的員工構(gòu)成直接影響的管理決策及其實踐活動。如：建 立員工招聘和選擇系統(tǒng)，以便于能夠雇用到最符合組織需要的員工；最大化每 個員工的潛質(zhì)，既服務(wù)于組織的目標(biāo)也確保員工的事業(yè)發(fā)展和個人尊嚴(yán)；保持 那些通過自己的工作績效幫助組織實現(xiàn)組織目標(biāo)的員工，同時排除那些無法為 組織提供幫助的員工；確保組織遵守政府關(guān)于人力資源方面的法律和政策。主 要包括：吸引、錄用、保持、發(fā)展、評價。 （六）人力資源管理 公司建立初

28、期，本著迅速打開市場的原則，我們將建立較為剛性的人力資 源規(guī)劃： 1.人員招聘 本著吃苦耐勞，對工作熱愛的原則，優(yōu)先錄用積極進取，喜歡挑戰(zhàn)的員工。 2.人員儲備 同時企業(yè)將建立人力資源庫，以適應(yīng)市場的瞬息萬變，并作出相應(yīng)的培訓(xùn) 計劃，以確保企業(yè)在面臨生產(chǎn)、服務(wù)或銷售擴張性機遇甚至管理結(jié)構(gòu)出現(xiàn)異常 變動的情況下，能夠從人力資源庫中滿足各部門的人才需求。 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 3.建立企業(yè)人員培訓(xùn)機制 在員工上崗前對其進行培訓(xùn)，并且隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展公司將定期對員工 進行崗位培訓(xùn)提高員工的工作能力，增強他們的工作自信心；對于在工作中表 現(xiàn)突出、較優(yōu)秀

29、的人才實行重點培訓(xùn)。 此外，公司還對部分優(yōu)秀員工參加行業(yè)內(nèi)的各項活動，帶薪出去考察學(xué)習(xí)；如 有機會還可到國外相關(guān)企業(yè)進行考察，以獲取更新更多的行業(yè)知識。推動本公 司的發(fā)展壯大。 4.考核評估 公司在年終將對每一個員工進行考核評估，包括技術(shù)操作類、管理類、理 財以及銷售等全方面進行考核?？己酥饕鶕?jù)公司日常的管理規(guī)章制度，以及 在各自崗位上的表現(xiàn)。并通過考核設(shè)立獎懲制度。 5.激勵和補償機制 （1）公司的總工資由基本工資+工作業(yè)績+獎金構(gòu)成； （2）公司對每一位員工都提供相應(yīng)的福利與保險； （3）每月對員工進行評估與獎金掛鉤，實行評選優(yōu)秀員工制優(yōu)秀員工頒發(fā)獎狀 以及獎品； （4）針對公司需要對員

30、工進行各方面的培訓(xùn)； （5）良好的業(yè)績會帶來額外的報酬； （6）公司設(shè)立員工出勤獎金； （7）公司對上升到輪班管理這一職位的生產(chǎn)員工而言，還有質(zhì)量獎勵計劃； （8）公司對所有從事銷售和管理的人員還有個人獎勵計劃。這些計劃為員工提 供了獲得其基本工資到獎金的機會。 （七）建立檔案 為家政服務(wù)員建立完善的檔案。 （八）回訪制度 與雇主保持聯(lián)系，在勞動力輸出前三日做每日一訪，給保姆適應(yīng)時間，跟 雇主談定試用期有路費和試用期工資，一周、兩周后漸漸適應(yīng)才合格正式上任 。 （九）本項目涉及的人員培訓(xùn) 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 （十）獎懲制度 第一條范圍 凡本公司

31、員工長期努力工作，促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展或做出知道貢獻者，均依照 本制度產(chǎn)業(yè)獎勵 第二條獎勵種類 本制度規(guī)定獎勵的種類為年終獎、季度獎、月結(jié)獎，優(yōu)秀服務(wù)獎和創(chuàng)新獎 種。 第三條年終獎季度獎勵 本公司員工服務(wù)滿一年的在年末并且成績優(yōu)秀者，按工作的具體貢獻分別發(fā) 放不同級別的獎金。 第四條月結(jié)獎 本公司員工在一個月內(nèi)滿勤避過那且工作積極努力對公司作出突出貢獻得到 復(fù)課好評劃分員工的級層，從高到低按層次給予獎勵，分別設(shè)立突出獎，優(yōu)秀 獎和貢獻獎三個獎項各一人。 第五條優(yōu)秀服務(wù)獎 本公司員工在服務(wù)過程種受到顧客評價最好的員工進行發(fā)放獎金 第六條創(chuàng)新獎 本公司員工在業(yè)務(wù)服務(wù)種創(chuàng)新性的服務(wù)方式和內(nèi)容，主動開發(fā)新

32、顧客，給 予獎勵 第七條獎勵方式 本公司獎勵分獎品、獎金、獎狀三種方式，具體發(fā)放按獎勵種類而定。 第八條頒獎日期 年終獎為每年年底一次；季度獎為每季度一次；月結(jié)獎為每月底一次；優(yōu) 秀服務(wù)獎和創(chuàng)新獎為每年一次；原則上為本公司成立紀(jì)念日頒發(fā) 第九條懲罰制度 本公司員工出現(xiàn)缺勤、遲到、早退或與顧客發(fā)生糾紛，未按顧客的需求提 供服務(wù)，受到顧客的不好評價或投訴額給予出發(fā)，出發(fā)方式主要有扣除獎金或 工資，口頭批評、記黑名單（從此不錄用）等措施；出現(xiàn)離職現(xiàn)象，會通過法 律手段來保護公司及顧主的合法權(quán)益。 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 八、財務(wù)分析八、財務(wù)分析 （一）主

33、要財務(wù)假設(shè) 現(xiàn)金流量表（單位：元）現(xiàn)金流量表（單位：元） 季度第一季度第二季度第三季度第四季度 初期可用資金 155000146307.5166562.5193747.5 營業(yè)收入 550007000090000100000 工資 44000500005500065000 培訓(xùn)費 3750400030003000 租金 5000500050005000 水電費 1000100010001000 廣告費 10000500030002000 通訊費 1000100010001000 辦公用品 10000000 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 勞務(wù)用品 1000

34、000 固定資產(chǎn) 16000000 營業(yè)稅(5%) 2750350045005000 城建稅(7%) 192.5245315350 費用合計 78692.5697457281582350 期末可用資金 76307.576562.593747.5111397.5 表 2 公司服務(wù)項目價格表 項目工種小時工日常 母嬰護理3000 元/月 育嬰/幼兒早教2000 元/月 傳統(tǒng) 家庭日常生活助理 （保姆） 18 元/小時 陪護老人30 元/小時 家教服務(wù)20 元/小時 膳食營養(yǎng)30 元/小時 運動健康咨詢30 元/小時 理財咨詢50 元/天 高級 （未來拓展 業(yè)務(wù)） 法律咨詢50 元/天 長春安泰長春

35、安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 家庭醫(yī)生60 元/天 寵物服務(wù)30 元/天 公司服務(wù)平均收入（單位：月）及所需人員平均數(shù)量（單位：人） 服務(wù)項目收入人員數(shù)量 保姆1500 元 15 母嬰護理2500 元 5 育嬰早教1800 元 5 月平均收入（/人）2200 元總?cè)藬?shù)：20 表 6 項目培訓(xùn)課程設(shè)置（15 天） 課程名稱學(xué)費人數(shù)課時量 母嬰護理250 元/人5 人12 課時 育嬰護理200 元/人5 人12 課時 保姆100 元/人15 人10 課時 總計20 人40 課時 （二）銷售收入預(yù)測與銷售額成本預(yù)測 年份 項目 金額（萬元）第1年 第 2 年第 3 年第

36、4 年第 5 年 勞務(wù)收入 66 100130150200 凈利潤 13 3582100120 項目（%）第一年第二年第三年第四年第五年 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 營業(yè)毛利率41.142.5434548 營業(yè)收入增長率 5069.678.883.4 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 (四)利潤表（單位：元） 項目第一季度第二季度第三季度第四季度 一、營業(yè)收入 304622.6469064.35836587.83493325.22 減：營業(yè)成本 261991.74364929.57602335.22369103.48

37、 營業(yè)稅金及附加 16754.2425798.5546012.3327132.89 二：營業(yè)利潤 25876.6278336.23188240.2897088.85 三：利潤總額 25876.6278336.23188240.2897088.85 減：所得稅 6031.539287.4816564.449767.84 四：凈利潤 19845.0969048.75171675.8487321.01 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 （五）資產(chǎn)負(fù)債表（單位：元） 資產(chǎn)第一季度第二季度第三季度第四季度負(fù)債及權(quán)益第一季度第二季度第三季度第四季度 流動資產(chǎn)流動資產(chǎn):

38、:流動負(fù)債流動負(fù)債: : 貨幣資金 104114.86166235.78297766.61186362.74 未交稅金 23979.7736897.0365800.7738751.13 待攤費用 175650117100585500 流動負(fù)債合計 23979.7736897.0365800.7738751.13 流動資產(chǎn)合計 279764.86283335.78356316.61186362.74 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn): :所有者權(quán)益所有者權(quán)益: : 固定資產(chǎn)原價 34800348003480034800 減:累計折舊 1740348052206960 實收資本 26900020871014842

39、088130 固定資產(chǎn)凈值 33060313202958027840 未分配利潤 19845.8969048.75171675.8487321.01 固定資產(chǎn)合計 33060313202958027840 所有者權(quán)益總計 288845.09302048.75320095.84175451.01 資產(chǎn)總計資產(chǎn)總計 312824.86314655.78385896.61214202.74 負(fù)債及權(quán)益總計負(fù)債及權(quán)益總計 312824.86314655.78385896.61214202.74 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 （六）財務(wù)狀況年報表（單位：元） 資產(chǎn)

40、 流動資產(chǎn) 貨幣資金 754479.99 待攤費用 351300 流動資產(chǎn)合計 1105779.99 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價 34800 減：累計折舊 17400 固定資產(chǎn)凈值 121800 固定資產(chǎn)合計 121800 資產(chǎn)總計 1227579.99 負(fù)債 流動負(fù)債 未交稅金 165429.3 流動負(fù)債合計 165429.3 所有者權(quán)益 實收資本 714260 未分配利潤 347891.49 所有者權(quán)益合計 1086440.69 負(fù)債及所有者權(quán)益合計 1227579.99 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 由于本企業(yè)屬于服務(wù)性，而非工業(yè)性企業(yè)。所以不存在賒銷

41、，并且收入與 費用基本以現(xiàn)金方式確認(rèn)。因此，本企業(yè)不用考慮現(xiàn)金流量，僅考慮到利潤即 可。 由于本企業(yè)非工業(yè)性企業(yè)，沒有存貨，資產(chǎn)主要是貨幣資金、固定資產(chǎn)等； 負(fù)債主要是借款、各種應(yīng)付項目（如工資、稅金、勞務(wù)費等）；所有者權(quán)益主 要為未分配利潤等，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比較簡單，便于管理和運作。 九、投資分析九、投資分析 （一）投資的評估架構(gòu) 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 （二）股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 本公司為有限責(zé)任公司，注冊資本為 20 萬，另外小組自籌流動資金 10 萬元（每人 5 萬元） 。 股本來源 股本規(guī)模 創(chuàng)業(yè)小組成員 資金入股 支持入股 金額10 萬10 萬 比

42、例 50%50% （三）資金來源與運用 公司注冊資本為 20 萬元（rmb，下同） ，全部為創(chuàng)業(yè)小組自籌。 資金主要用于建造公共設(shè)施，購買生產(chǎn)設(shè)備(2 萬元)，房子租賃 2 萬元， 其它各類期間費用等 16 萬元。 （四）投資回報： 根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測，公司能保持較高的利潤增長，擬從 凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司第一年不分紅，第二 年以后每年分紅為凈利潤的 30%。各股東按出資比例分紅。 （五）管理層人員簡介： 我們團隊的兩名成員來自柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程系計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)。 雖然專業(yè)相同，但由于專業(yè)特點，本身具有不同的特質(zhì)，在商務(wù)事業(yè)方面各具 特長，且

43、彼此了解，具有默契，因此一同組長春安泰家政服務(wù)公司。 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 人員配置： 十、保險與法律事務(wù)十、保險與法律事務(wù) 公司將由中國太平洋保險公司進行質(zhì)量承保，公司法律事務(wù)將聘請專業(yè)法 律事務(wù)所全權(quán)負(fù)責(zé)。 十一、關(guān)鍵性風(fēng)險與化解方法十一、關(guān)鍵性風(fēng)險與化解方法 （一）關(guān)鍵風(fēng)險： 序號風(fēng)險名稱風(fēng)險特征描述風(fēng)險原因風(fēng)險后果 1 進度延后 因各種原因引起的 項目整體進度不能 按時完成 1.計劃設(shè)計不合理 2.資源調(diào)度不合理 3.人員素質(zhì)不高 造成間接費用增加。如時 間延后過長，會造成項目 取消等后果 2 客戶需求降低 因客戶需求降低使 公司虧損 1

44、.員工服務(wù)質(zhì)量不高 2.服務(wù)價格偏高 3.宣傳不到位 客戶量的減少直接導(dǎo)致公 司營業(yè)額的降低，造成虧 損 3 總體費用超支 項目總費用增加， 超過預(yù)算 1.設(shè)備價格上漲 2.人員工資上漲 項目費用超標(biāo)，毛利率降 低 姓名職務(wù)總經(jīng)理 性別年齡 姓名職務(wù) 性別年齡 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 4 人力不足風(fēng)險 因人力資源不足而 造成的項目問題 1.公司項目過多造成人 力資源分配不足 2.人員費用投入太少 項目不能按時完成，或出 現(xiàn)質(zhì)量隱患 5 組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險 因組織結(jié)構(gòu)造成的 項目實施問題 1.項目經(jīng)理中途換人 2.公司上層架構(gòu)發(fā)生重 大變動，造成對項目的

45、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生問題 項目無法順利進行，在費 用、時間及質(zhì)量方面出現(xiàn) 嚴(yán)重問題，嚴(yán)重時會造成 項目取消。 風(fēng)險評價表風(fēng)險評價表 0 50 100 150 200 250 54321 列出了長春安泰家政公司的風(fēng)險評價表。可以很清楚地看出，風(fēng)險 2 是最 大的風(fēng)險，風(fēng)險 3 的風(fēng)險值也是是相當(dāng)?shù)母?。而其它各風(fēng)險相對于風(fēng)險 2 和 3 來說，風(fēng)險較小。針對風(fēng)險 2 的客戶需求量減少風(fēng)險進行風(fēng)險參數(shù)分析，采用 事故樹分析法。 （二）關(guān)鍵風(fēng)險解決辦法： 長春安泰長春安泰家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 2021-8-27 （1）客戶需求量減少：完善考核制度，嚴(yán)格把關(guān)，定期反饋信息調(diào)整 價格，以總公司為中心進行網(wǎng)點選址及宣傳，再以網(wǎng)點為中心進行宣傳， 這樣就形成了多層宣傳網(wǎng)絡(luò)。 （2）組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險：項目文檔齊備，并加強人力交接的控制，確保新 的項目經(jīng)理能夠順利接手。 （3）總體費用超支：進行整體費用控制，時間控制，從而