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文檔簡介

1、總務采購收貨流程1. 流程說明針對總務采購訂單生成后，供應商進行送貨，總務部通知請購部門和相關技術部門進行共同驗收，如發(fā)現貨物有品質問題，通知供應商換貨，如發(fā)現缺貨，通知供應商補貨，等到貨物無數量、品質差異以后，由總務人員在系統中執(zhí)行收貨動作。 本流程涉及一種情形：采購訂單的收貨。注意事項：1. 總務采購匯同請購部門、技術部門對采購訂單物料的數量、質量進行共同驗收，如驗收合格，由請購部門的驗收人在請采購驗收單上簽字確認。2. 當針對固定資產采購訂單的收貨后，由固定資產管理人員在系統中創(chuàng)建固定資產主數據，記錄固定資產編號、使用部門，由各部門固定資產管理員給固定資產加貼標簽。3. 針對總務類采購訂

2、單收貨，所用的移動類型是101，沖銷用移動類型102。2. 流程圖3. 系統操作3.1. 操作范例對于采購訂單45900000010進行收貨3.2. 系統菜單及交易代碼后勤物料管理庫存管理貨物移動收貨對采購訂單migo_gr - 采購訂單的 gr (migo)交易代碼：migo、mb013.3. 系統屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期此欄位為必輸項，系統自動產生收貨的當天日期2001/03/05記帳日期此欄位為必輸項，系統自動產生收貨的當天日期2001/03/05移動類型此欄位為必輸項，總務類采購訂單收貨的貨物移動類型101采購訂單此欄位為必輸項，請輸入所要進行收貨的采購訂單的號碼4590000010工廠此欄位為必輸項，此欄位為必輸項，工廠是掛在公司下的，總務類工廠為fz00fz00按鍵或進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例項目采購訂單自動帶過來的項目10、20eun/bun單位，系統自動帶過來set、pc物料/物料描述系統自動帶過來1052、1053庫位總務類采購的物料，是直接費用化的，故沒有物料的庫位。采購訂單系統自動帶過來4590000010移動類型系統自動帶過來；總務

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