材料設(shè)備管理方案

1、 目錄目錄210.材料設(shè)備管理方案210.1材料設(shè)備申請、送審管理310.1.1材料的申請310.1.2材料設(shè)備送審310.1.3工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場使用報審表4工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場使用報審表410.2樣品及樣板管理610.2.1管理程序及規(guī)定710.2.2罰則810.3材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收管理810.3.1材料設(shè)備進(jìn)場810.3.2材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)910.3.3對材料設(shè)備不合格的處置方式910.3.4材料、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)流程表（詳見附件）。910.4現(xiàn)場材料設(shè)備管理910.4.1材料設(shè)備保管與入庫制度910.4.2材料設(shè)備堆放1010.5供應(yīng)商管理1110.5.1供應(yīng)商

2、的選擇1110.5.2.供應(yīng)商現(xiàn)場管理1210.5.3供應(yīng)商管理控制流程圖（詳見附表）1210.材料設(shè)備管理方案10.1材料設(shè)備申請、送審管理10.1.1材料的申請集采及甲指乙供材料設(shè)備應(yīng)按圖紙及定額規(guī)定的損耗率作為該工程集采及甲指乙供材料設(shè)備的總控制量。分包單位按工程進(jìn)展情況，分階段提交各種材料的總量計劃。如由于圖紙變更引起集采及甲指乙供材料設(shè)備的變化，分包單位應(yīng)協(xié)助項(xiàng)目部以書面形式向甲方申請，由甲方審核后追加或減少集采及甲指乙供材料設(shè)備材料數(shù)量。10.1.1.1分包單位于工程進(jìn)場時須報總量統(tǒng)計表，同時于每月10日提交下月需求計劃予項(xiàng)目部確認(rèn)，由項(xiàng)目部報甲方后，由甲方負(fù)責(zé)統(tǒng)一招標(biāo)采購，計劃單

3、中應(yīng)包括材料設(shè)備的品種、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨日期、供貨地點(diǎn)、已累計供應(yīng)數(shù)。計劃申請單一式四聯(lián)簽字蓋章后，報項(xiàng)目部、監(jiān)理、業(yè)主合約部、業(yè)主工程部各一份。10.1.1.2項(xiàng)目部根據(jù)分包提交的材料申請計劃單要求供貨商及時送貨到需求地點(diǎn)。甲供材料設(shè)備7天內(nèi)到場視為正常；超過7天到場，項(xiàng)目部應(yīng)提前通知分包，分包單位應(yīng)適時調(diào)整工序。10.1.1.3由于臨時變更等原因分包單位需要材料時，需申報應(yīng)急材料需求計劃（并說明原因），應(yīng)急需求計劃必須由分包單位報項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報送甲方進(jìn)行應(yīng)急采購送貨，應(yīng)急申報手續(xù)辦理后甲方將此應(yīng)急材料申請單交于監(jiān)理、作為變更依據(jù)。10.1.1.4分包單位在上報計

4、劃時所用的材料設(shè)備名稱的規(guī)格及型號應(yīng)以行業(yè)統(tǒng)一名稱并與圖紙定額寫法及供應(yīng)商一致，不得使用簡稱、別稱及俗稱,以防造成采購品種有誤。10.1.1.5材料設(shè)備申請表（詳見附件）10.1.2材料設(shè)備送審10.1.2.1規(guī)范送審?fù)緩?。?xiàng)目部應(yīng)設(shè)定專職送審人員，重視材料送審工作，指定懂檔案管理及工程管理基礎(chǔ)知識的送審人員，加強(qiáng)與設(shè)計部對接溝通，切實(shí)縮短送審時間，規(guī)范送審資料的提供。10.1.2.2規(guī)范內(nèi)部控制。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)國家及相關(guān)部門發(fā)布的相關(guān)工程管理辦法，對工程資料進(jìn)行規(guī)范管理，妥善保管及存檔。及時將工程資料匯總送審，避免脫節(jié)現(xiàn)象導(dǎo)致的資料遺落和缺失，確保送審資料的完整性。10.1.2.3規(guī)范制度執(zhí)行

5、。嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程施工材料送審程序，將工程資料管理延伸到施工建設(shè)的各個階段，保證工程資料能全面體現(xiàn)建設(shè)管理的真實(shí)情況，避免因?qū)徟绦蛴绊懲顿Y效果和工程進(jìn)度。10.1.2.4材料設(shè)備送審的范圍（1)鋼材；（2)管材；（3)閥門；（4)高壓管件；（5)集采設(shè)備；（6)各種電纜；（7)保溫材料；（8）油漆；（9）消防器材；（10）焊條。10.1.2.5材料設(shè)備報審程序：分包單位應(yīng)針對原材料的性質(zhì)特點(diǎn)和進(jìn)貨情況首先自行驗(yàn)收,再通知項(xiàng)目、甲方、監(jiān)理對有關(guān)需復(fù)試的材料進(jìn)行見證取樣,施工人員負(fù)責(zé)送檢,待檢驗(yàn)合格后,將材料的質(zhì)保書,合格證或試驗(yàn)報告等編號在報驗(yàn)單上注明,并附后,對監(jiān)理進(jìn)行報審,監(jiān)理審批簽字同意

6、后,方可用于本工程。10.1.3工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場使用報審表工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場使用報審表表號：a-16工程名稱： 編號：致 監(jiān)理項(xiàng)目部：我方于 年 月 日進(jìn)場的 工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量如下（見附件），經(jīng)自檢合格，現(xiàn)將出廠質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報上，擬用于下述部位： 請予以審核。附件：進(jìn)場材料清單 份；質(zhì)量證明文件 份；自檢結(jié)果； 份材料試驗(yàn)報告 份承包單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 監(jiān)理項(xiàng)目部審核意見： 經(jīng)檢查上述工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備，符合/不符合設(shè)計文件和規(guī)范要求，準(zhǔn)許/不準(zhǔn)許進(jìn)場，同意/不同意使用于擬定部位。監(jiān)理項(xiàng)目部（章）：專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期： 本表（含附件

7、）一式 份，由承包項(xiàng)目部填報，監(jiān)理項(xiàng)目部存 份，承包單位存 份。材料進(jìn)場清單工程名稱： 序號材料名稱規(guī)格數(shù)量產(chǎn)地備注10.2樣品及樣板管理本方案中的材料樣品、樣板，泛指所有與本工程建設(shè)使用材料、設(shè)備及其他相關(guān)設(shè)施，并經(jīng)公司設(shè)計部、招采部確認(rèn)簽字，并作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料樣品、樣板。10.2.1管理程序及規(guī)定10.2.1.1設(shè)計部根據(jù)設(shè)計圖紙內(nèi)容，確定材料的具體、顏色、質(zhì)量、技術(shù)要求與規(guī)格型號，用書面文件交招采部，招采部根據(jù)研發(fā)設(shè)計部的具體要求，在市場尋得樣品交設(shè)計部選樣簽字確認(rèn)。10.2.1.2若因招采部多次無法采集樣品、樣板，招采部應(yīng)將信息在2日內(nèi)書面反饋給設(shè)計部，設(shè)計部應(yīng)主持并召開專題材料樣品

8、會議，并通知設(shè)計單位派人參加，提供樣品材料采集信息或共同商定材料替代品。10.2.1.3對特殊樣品、樣板材料屬于市場異類材料或?qū)φ麄€工程效果有重大影響的類型材料，由設(shè)計部會同招采部共同到市場考察選擇確認(rèn)樣品，設(shè)計部為樣品具體定性的主要負(fù)責(zé)部門，招采部負(fù)責(zé)協(xié)助。10.2.1.4材料樣品的尋找期限，一般市場都能購買到的普通建筑材料，招采部必須在10日內(nèi)尋回，并交設(shè)計部確認(rèn)。設(shè)計部在收到樣品之日起，3日內(nèi)必須確認(rèn)樣品，屬于市場不常見的，本地市場又沒有的樣品、樣板材料，采樣的時間必須滿足招采部定制樣品、樣板的必備生產(chǎn)、運(yùn)輸周期。若因樣品不能滿足設(shè)計要求的，設(shè)計部應(yīng)在收到樣品的1日內(nèi)書面通知招采部。10

9、.2.1.5樣品經(jīng)設(shè)計部確認(rèn)后，招采部應(yīng)根據(jù)樣品立即組織其他廠家的調(diào)色送樣工作，廠家樣品送樣齊全以后，由招采部組織設(shè)計部門、機(jī)電事業(yè)部及分管領(lǐng)導(dǎo)對樣品進(jìn)行評定工作；對樣品經(jīng)評定通過評審的，獲得投標(biāo)資格主體。10.2.1.6招采部應(yīng)將獲得評審?fù)ㄟ^的樣品廠家單位進(jìn)行統(tǒng)計整理，并將名單提供給合約部進(jìn)行招投標(biāo)工作。10.2.1.7獲得評審?fù)ㄟ^的樣品由招采部統(tǒng)一進(jìn)行管理，招采部應(yīng)將樣品按材料類別進(jìn)行分類存放于樣品庫房，并貼上標(biāo)簽，并建立書面登記檔案。10.2.1.8合同簽訂后，招采部、合約部、機(jī)電事業(yè)部應(yīng)對材料樣品進(jìn)行封樣，材料到場驗(yàn)收必須依據(jù)樣品、樣板對照辦理材料驗(yàn)收手續(xù)；材料樣品、樣板為質(zhì)量的主要驗(yàn)

10、收依據(jù)。10.2.1.9其他部門若需使用樣品時，必須經(jīng)招采部經(jīng)理同意后方可使用樣品。10.2.1.10職責(zé)范圍：樣品、樣板的確認(rèn)（簽名）責(zé)任歸設(shè)計部，樣品的保管與整理的職責(zé)屬于招采部。10.2.1.11樣品的保存期限原則上為整個項(xiàng)目完工并已交付使用后方可處理樣品。特殊情況需要處理的，經(jīng)總工同意后方可處理樣品材料。10.2.2罰則10.2.2.1將保管的樣品、樣板丟失的，處100元/次的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的并給公司造成損失的，除賠償公司損失外，公司將給予行政處分。10.2.2.2經(jīng)簽字確認(rèn)的樣品，質(zhì)量或觀感質(zhì)量達(dá)不到工程要求的，對工程質(zhì)量造成影響的，處200元/次的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的并給公司造成損失的

11、，除賠償公司損失外，公司將給予行政處分。10.3材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收管理10.3.1材料設(shè)備進(jìn)場10.3.1.1分包單位應(yīng)指定專人接收集采及甲指乙供材料（設(shè)備），并由業(yè)主、監(jiān)理共同參與對集采及甲指乙供材料（設(shè)備）驗(yàn)收。應(yīng)在集采及甲指乙供材料（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。特別在夜間及下班時間內(nèi)到貨,分包單位指定的專人，應(yīng)保證隨叫隨到，及時進(jìn)行驗(yàn)收。待上班后由項(xiàng)目部組織其他相關(guān)單位會簽材料進(jìn)場驗(yàn)收單。10.3.1.2項(xiàng)目部檢查產(chǎn)品的出廠合格證、檢驗(yàn)報告等是否齊全，如果資料不齊全應(yīng)及時向供貨商索取。資料補(bǔ)齊后方可辦理驗(yàn)收手續(xù)；檢查同一批進(jìn)場的產(chǎn)品型號、規(guī)格是否一致，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求，不合格材料堅(jiān)決杜

12、絕進(jìn)場，并在集采及甲指乙供材料（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收單上簽署有關(guān)意見。10.3.1.3項(xiàng)目部仔細(xì)檢查產(chǎn)品實(shí)物與資料上的（送貨單）內(nèi)容和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否相符；檢查產(chǎn)品的外觀形狀，包括其包裝、標(biāo)識及相關(guān)內(nèi)容是否完好，合格，是否有破損；檢查其數(shù)量是否與送貨單一致（特別是分包單位材料簽收專職人員），如有短缺應(yīng)由供貨商補(bǔ)足。10.3.1.4業(yè)主、監(jiān)理、項(xiàng)目部督促材料驗(yàn)收程序是否符合要求，供貨商在質(zhì)量、數(shù)量、供應(yīng)時間上等不符合合同要求時，根據(jù)業(yè)主與供貨商簽訂的供貨合同有關(guān)條款進(jìn)行處罰，經(jīng)濟(jì)處罰事項(xiàng)在付款實(shí)施時扣除，數(shù)量賠償事項(xiàng)在下次送貨時監(jiān)督落實(shí)。 10.3.1.5材料驗(yàn)收單由項(xiàng)目部接收材料專人填寫，參加驗(yàn)收人

13、員共同簽署意見，并附送貨單小票,提交業(yè)主造價部匯總審核。驗(yàn)收單嚴(yán)禁隨意涂放，如有涂改須有當(dāng)事人簽章。10.3.1.6集采及甲指乙供材料（設(shè)備）經(jīng)質(zhì)檢部門（或有權(quán)檢測部門）檢驗(yàn)不合格需退貨的，分包單位協(xié)助項(xiàng)目部出具書面退貨申請，將申請、檢驗(yàn)報告等證明文件一起報甲方，經(jīng)審核后辦理相關(guān)手續(xù)。10.3.2材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 材料質(zhì)量的檢驗(yàn)方法主要有書面檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)和無損檢驗(yàn)四種。其中理化檢驗(yàn)和無損檢驗(yàn)是要依靠試驗(yàn)設(shè)備和儀器，在專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的檢驗(yàn)試驗(yàn)。 各相關(guān)責(zé)任人應(yīng)做到的是材料的書面檢驗(yàn)和外觀檢驗(yàn)： （1）書面檢驗(yàn)是指通過對采購供應(yīng)的材料質(zhì)量保證資料、實(shí)驗(yàn)報告等核認(rèn)； （

14、2）外觀檢驗(yàn)是指對采購供應(yīng)的材料從品種、規(guī)格、標(biāo)志、外形尺寸等進(jìn)行直觀檢查，看其有無質(zhì)量問題。 10.3.3對材料設(shè)備不合格的處置方式 （1）質(zhì)量不合格：甲方、監(jiān)理、項(xiàng)目部驗(yàn)收材料設(shè)備時，發(fā)現(xiàn)不合格的，堅(jiān)決要求供貨商退貨。 （2）數(shù)量達(dá)不到要求：對總量不足或超供現(xiàn)場，現(xiàn)場工長應(yīng)及時要求供貨商進(jìn)行補(bǔ)足或退貨。10.3.4材料、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)流程表（詳見附件）。10.4現(xiàn)場材料設(shè)備管理10.4.1材料設(shè)備保管與入庫制度10.4.1.1材料設(shè)備保管：所有集采及甲指乙供材料（設(shè)備）由項(xiàng)目部交由分包單位統(tǒng)一保管，驗(yàn)收，出庫等，保管費(fèi)用由分包合同中明確。10.4.1.2分包單位對出入庫材料要及時記賬，做到當(dāng)

15、日事當(dāng)日畢。時刻保證賬、物一致，嚴(yán)格報送制度和盤點(diǎn)制度。10.4.1.3經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資由分包單位保管，存放區(qū)域設(shè)立“集采及甲指乙供材料（設(shè)備）”標(biāo)牌，填寫“集采及甲指乙供材料（設(shè)備）物資登記臺賬”。10.4.1.4材料設(shè)備出庫材料設(shè)備出庫采取領(lǐng)料審批制，通過多部門參與，形成內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。各分包單位的專職材料員負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人申報材料使用計劃，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理審批后，辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。10.4.1.5凡因分包單位保管使用不善，分包單位進(jìn)庫前未嚴(yán)格驗(yàn)收材料批次數(shù)量、現(xiàn)場施工造成失竊，分包單位施工期間照管不善等上述情況，分包單位須及時報項(xiàng)目部，提出補(bǔ)貨要求，由此產(chǎn)生的材料費(fèi)用概由分

16、包單位承擔(dān)，造成工程延期的，也由分包單位負(fù)責(zé)。10.4.1.6材料設(shè)備移交記錄（詳見附件）10.4.2材料設(shè)備堆放本項(xiàng)目工程對于材料設(shè)備的質(zhì)量要求比較高，一部分產(chǎn)品使用一線品牌的產(chǎn)品。如果材料采購、保管環(huán)節(jié)出問題，將對安裝工程的質(zhì)量、工期和工程成本產(chǎn)生直接影響。因此，該工程對于材料的檢驗(yàn)驗(yàn)收和碼放、存儲都有很高的要求，指派專業(yè)人員，針對各種材料、設(shè)備的特點(diǎn)以及產(chǎn)品廠家的具體要求分別進(jìn)行驗(yàn)收和堆放場地的布置，確保不合格的產(chǎn)品不能進(jìn)場，進(jìn)廠的產(chǎn)品保持完好。10.4.2.1管材和管件在運(yùn)輸、裝卸和搬動時應(yīng)小心輕放、排列整齊、避免油污。不得受到劇烈撞擊、尖銳物品碰撞，不得拋、摔、滾、拖。10.4.2.

17、2堆放場地應(yīng)堅(jiān)實(shí)平整、干燥、不積水、清除污物。10.4.2.3管材應(yīng)水平堆放在平整的地面上，不得不規(guī)則堆放，并不得曝曬。當(dāng)有支墊物時，支墊寬度不得小于75mm，其間距不得大于1m，外懸的端部不宜大于500mm。疊置高度不得超過1.5m。10.4.2.4管件凡能立放的，應(yīng)逐層碼放整齊；不能立放的管件，應(yīng)順向或使其承口插口相對的整齊排列。10.4.2.5堆放是按照材料的品種、規(guī)格、材質(zhì)，進(jìn)行，不能混淆，并且制作標(biāo)牌標(biāo)識。10.4.2.6鋼材中優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材，如鍍鋅板、鍍鋅管、薄壁電線管等，入庫棚保管，若條件不允許，只能露天存放時，應(yīng)做好苫墊，簡易圍護(hù)。10.4.2.7管材與管件不得分開放置，

18、其儲存條件與管件相同。10.4.2.8膠粘劑、丙酮等易燃品，宜存放于危險品倉庫中。在存放和運(yùn)輸時，必須遠(yuǎn)離火源。存放處應(yīng)安全可靠，陰涼干燥，嚴(yán)禁明火。10.4.2.9管材和管件應(yīng)存放在通風(fēng)良好的庫房內(nèi)，室溫控制在-2040，不得露天堆放和在陽光下長期曝曬，距熱源應(yīng)1.0m。嚴(yán)禁與油類或化學(xué)品混合堆放。應(yīng)注意防火安全。各種管材管件需碼放整齊。10.4.2.10進(jìn)場的材料設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格卸貨后，堆放的材料設(shè)備需要用彩條布進(jìn)行覆蓋保護(hù)。10.5供應(yīng)商管理10.5.1供應(yīng)商的選擇10.5.1.1質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。10.5.1.2交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴(kuò)大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨的批應(yīng)能力。10.5.1.3價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。 10.5.1.4技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。10.5.1.5后援服務(wù)。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。 10.5.1.6人力資源。包括：（1）經(jīng)營團(tuán)隊(duì)；（2）員工素質(zhì)。10.5.1.7現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約