私立幼兒園籌建項(xiàng)目開(kāi)辦實(shí)施計(jì)劃書(shū)-幼兒園籌辦策劃書(shū).doc

1、第一部分幼兒園項(xiàng)目簡(jiǎn)介3第二部分幼兒園項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估及前景預(yù)測(cè)4第三部分幼兒園目標(biāo)顧客及市場(chǎng)占有率5第四部分幼兒園市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7第五部分幼兒園前景規(guī)劃9第六部分幼兒園人員組織結(jié)構(gòu)11第七部分幼兒園贏(yíng)利目標(biāo)預(yù)算12第八部分幼兒園開(kāi)業(yè)成本及財(cái)務(wù)評(píng)估18第九部分幼兒園實(shí)操運(yùn)營(yíng)方案內(nèi)容191、幼兒園命名：某某幼樂(lè)園（自命）2、幼兒園選址：位于XX區(qū)23、占地面積： （500 m）4、項(xiàng)目性質(zhì)：私立幼兒園5、主要經(jīng)營(yíng)范圍：（1）學(xué)齡前兒童看護(hù)；（2）學(xué)前教育；（ 3）特殊班（英語(yǔ)班或者藝術(shù)班）；（ 3）特長(zhǎng)培訓(xùn)（英語(yǔ)、舞蹈、美術(shù)、鋼琴、唱歌、書(shū)法等選修班）；（ 4）早教培訓(xùn)（業(yè)余班）；（5）準(zhǔn)媽

2、媽培訓(xùn)班（業(yè)余班）6、幼兒園文化：用科學(xué)的辦園理念創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)的幼兒教育；用特色教育引領(lǐng)園所發(fā)展7、幼兒園定位：一年后成為示范幼兒園，35 年內(nèi)成為某某市某某區(qū)知名幼兒園，6 10 年內(nèi)成為某某市知名幼兒園，并設(shè)立分園。設(shè)立連鎖加盟機(jī)構(gòu)。目前， 90 后已逐步成為家長(zhǎng)一族，這一群體重視學(xué)前教育、消費(fèi)理念超前，對(duì)孩子的教育更注重幼兒園的專(zhuān)業(yè)性、規(guī)范性，相信品 牌的力量。項(xiàng)目地處某某區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的某某鎮(zhèn)。某某鎮(zhèn)，地處市中心區(qū)和“某某濱海新區(qū)”之間， 總面積 150.6 平方公里，約占某某區(qū)的三分之一。全鎮(zhèn)轄 15 個(gè)自然村，常住人口5 萬(wàn)余人。某某鎮(zhèn)地理位置優(yōu)越，交通便捷暢達(dá)，周邊環(huán)境良好本幼兒園項(xiàng)

3、目選址在某某小區(qū)。該小區(qū)共入住約6048 戶(hù)居民，未來(lái)將開(kāi)設(shè)三個(gè)幼兒園。小區(qū)附近另有一靜湖花園小區(qū)，可入住1260 戶(hù)居民。得益于某某鎮(zhèn)幼兒園選址交通便利的地理優(yōu)勢(shì)，幼兒園的目標(biāo)客戶(hù)可地位為區(qū)域內(nèi)幾個(gè)小區(qū)的學(xué)齡前兒童。通過(guò)每周末的興趣班推廣、早早教育、孕婦班培訓(xùn)，逐步提高知名度，為培養(yǎng)客戶(hù)群體做鋪墊。幼兒園主要招收3-6 歲學(xué)齡前兒童（ 3 歲以下幼兒的語(yǔ)言、行動(dòng)、自理能力方面稍差，看護(hù)要求較高，暫不作為招收重點(diǎn)，但可考慮開(kāi)設(shè)業(yè)余托幼早早教班）。幼兒園的生源主要來(lái)自以下三部分：1、 幼兒園小區(qū)及附近本地中產(chǎn)階級(jí)家庭。根據(jù)調(diào)查，某某鎮(zhèn)高端幼兒園收費(fèi)高達(dá)數(shù)千元，公立幼兒園雖然收費(fèi)（400-600

4、元）較低 ,但園內(nèi)孩子的吃、睡、教都普遍水平較低，尤其是在早教方面較為落后，讓孩子在起跑線(xiàn)上就輸給了同齡人。2、 某某鎮(zhèn)對(duì)幼兒園師資要求較高的家長(zhǎng)。望子成龍、望女成鳳是每一位父母心目中的愿望。但由綜合來(lái)看某某鎮(zhèn)教育質(zhì)量好的幼兒園收費(fèi)普遍較高，而公立幼兒園不能滿(mǎn)足這部分家長(zhǎng)的需要。本幼兒園將以專(zhuān)業(yè)學(xué)前教育為最大特色，同時(shí)會(huì)在幼兒的安全、營(yíng)養(yǎng)、個(gè)性服務(wù)等方面下功夫。目前，在附近有（）座小學(xué)，內(nèi)有學(xué)前班 （）個(gè)；公立幼兒園 （） 所，收費(fèi)約在 300-500 元之間，還有 （ 2）所個(gè)人的托兒所，收費(fèi) 200-300 元均沒(méi)有證照，衛(wèi)生條件和教學(xué)質(zhì)量均不太好；本幼兒園若要立足， 從服務(wù)項(xiàng)目、安全、衛(wèi)

5、生、園區(qū)文化和規(guī)范教學(xué)上要全面優(yōu)于現(xiàn)有園所， 5 年內(nèi)占有本地區(qū)20%30%勺學(xué)齡前兒童份額。第四部分市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要開(kāi)辦好這個(gè)幼兒園， 就要辦出自己的特色， 且開(kāi)辦各種服務(wù)項(xiàng)目，區(qū)別于其他幼兒園。同時(shí)，要利用好天時(shí)、地利、人和。1. 服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格為了滿(mǎn)足不同家長(zhǎng)的需要，幼兒園開(kāi)設(shè)日托班、 整托班、延時(shí)服 務(wù)、珠心算特長(zhǎng)班、書(shū)畫(huà)特長(zhǎng)班、鋼琴班、聲樂(lè)班、舞蹈班等。為了便于比較，我將我的服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容、收費(fèi)價(jià)格及同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格用表格做一比較。見(jiàn)附表1 服務(wù)項(xiàng)目2. 選址除了在服務(wù)項(xiàng)目上多樣化，同時(shí)，選址很關(guān)鍵。地點(diǎn)顯眼，周?chē)h(huán)境安全也是吸引家長(zhǎng)的一個(gè)重要因素。我開(kāi)辦的幼兒園地處公路旁邊

6、，小區(qū)門(mén)口，緊鄰幾個(gè)小區(qū)，區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化好，物業(yè)管理規(guī)范，安全可靠，不會(huì)影響附近居民生活，采用全封閉管理， 家長(zhǎng)和非工作人員不得入內(nèi)，身份驗(yàn)證方可接送。3. 入學(xué)條件打造高檔校園，對(duì)學(xué)生和老師的高標(biāo)準(zhǔn)，營(yíng)造優(yōu)雅的幼兒園文化很重要，所以，對(duì)學(xué)生的入學(xué)提出了要求。(1) 在街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告，印發(fā)名片；(2) 與當(dāng)?shù)貗D聯(lián)搞好團(tuán)結(jié)， 爭(zhēng)取支持，可以有效的增加幼兒園信 譽(yù)度；(3) 利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費(fèi)為幼兒發(fā)放印有幼兒園名 字的背心、小獎(jiǎng)品等等。采用以上的促銷(xiāo)手段，投資不大，但對(duì)吸引家長(zhǎng)、擴(kuò)大知名度很有效果。 到一些大的商場(chǎng)或者比較有影響力的企業(yè)社區(qū)帶小朋友表演，這樣可以加大宣傳力度

7、。(5) 舉辦游園活動(dòng)(6) 各種比賽活動(dòng)(7) 網(wǎng)站宣傳4. 規(guī)范教學(xué)取得辦園許可證，園幼雙方都會(huì)得到保護(hù)，也會(huì)取得家長(zhǎng)的信任。5. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避不論從事什么樣的生意，都會(huì)存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)不僅來(lái)自與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和景氣變動(dòng)，還來(lái)自于經(jīng)營(yíng)本身。幼兒園本身的服務(wù)對(duì)象就是幼兒，這類(lèi)人群是無(wú)行為能力的特殊人群，需要無(wú)微不至的照顧和看護(hù)。對(duì)于幼兒園最重要的是衛(wèi)生條件、意外事故防范和疾病的防治。如果這三個(gè)工作做不到，即使老師教的再好，信譽(yù)度也會(huì)遭受質(zhì)疑，極容易將幼兒園至于死地。反之，這三個(gè)工作做到家，就能獲得家長(zhǎng)的信任，幼兒園也就成功了一半。由于家長(zhǎng)的嘉許、推廣，入托的兒童會(huì)逐漸增加。來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)

8、險(xiǎn)， 如能在價(jià)格、 辦園特色、 教學(xué)質(zhì)量上下功夫，應(yīng)會(huì)好于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。關(guān)鍵還是加強(qiáng)幼兒園自身的管理。第五部分幼兒園前景規(guī)劃1. 裝修和園區(qū)文化學(xué)習(xí)國(guó)外幼兒園，如裝修方面，可以采用大氣的噴繪，凸顯高檔，室內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)施采用安全和新穎的，從細(xì)節(jié)著手，塑造園區(qū)文化。2. 管理學(xué)習(xí)日本全封閉的管理，各部門(mén)的緊密聯(lián)系，職責(zé)分明。一年內(nèi)形成自己的完善的管理模式。（1）職員管理，各職位的責(zé)任義務(wù)明確，賞罰分明，制定崗位管理制度；（ 2） 教學(xué)管理， 按照示范幼兒園的要求， 重點(diǎn)在培訓(xùn)學(xué)生良好 的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣、思維模式、生活態(tài)度和尋找個(gè)人特長(zhǎng)愛(ài)好。（ 3） 學(xué)生管理，建立學(xué)生檔案，各學(xué)期體檢，并詳細(xì)記錄每個(gè)

9、學(xué)生的檔案，每個(gè)班老師與老師建立的互動(dòng)群等，實(shí)現(xiàn)家校合一的溝 通暢通。（ 4） 安全管理，全封閉，嚴(yán)格確認(rèn)接送孩子的人身份， 跟蹤回 訪(fǎng)。3. 蒙氏教育的教學(xué)瑪麗亞 ？蒙臺(tái)梭利被稱(chēng)為20 世紀(jì)最杰出的幼兒教育家。1896 年 她成為意大利第一位女醫(yī)學(xué)博士。她的第一份工作是在精神病治療所，后來(lái)成了智力障礙兒童學(xué)校的校長(zhǎng)。1904 年，她成了一位人類(lèi)學(xué)教授； 1907年在羅馬貧民區(qū)建立一所全日制幼兒園“兒童之家”。1909 年蒙臺(tái)梭利根據(jù)對(duì)“兒童之家”經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，寫(xiě)出蒙臺(tái)梭利方法一書(shū)。此書(shū)風(fēng)靡一時(shí)，被譯成二十多種文字在世界廣為流傳。蒙臺(tái)梭利認(rèn)為，“環(huán)境無(wú)疑在生命的現(xiàn)象中是第二位的因素，它能改變，包

10、括助長(zhǎng)和抑制，但它從來(lái)不能創(chuàng)造。”環(huán)境對(duì)人的智力、心理發(fā)展是舉足輕重的，絕不能忽視。注重感官教育，讀、寫(xiě)、算的練習(xí),實(shí)際生活練習(xí)。幼兒園在 6 月份開(kāi)張，在開(kāi)辦前3 個(gè)月，有可能出現(xiàn)虧損，隨著幼兒園經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，信譽(yù)越來(lái)越好，家長(zhǎng)也逐漸認(rèn)可，幼兒園會(huì)很快轉(zhuǎn)虧為盈的。 25 年內(nèi)，幼兒園趨于成熟，隨著孩子的增加，可擴(kuò)辦幼兒園，也可在其他村莊開(kāi)辦分園或開(kāi)辦連鎖園，還可以增加特長(zhǎng)培訓(xùn)項(xiàng)目等等。第六部分人員組織架構(gòu)（一 人員配備）園長(zhǎng)： 1人主任： 2 人（教研主任和保育主任）財(cái)務(wù):1人老師：執(zhí)教老師 6 名，保育老師6 名營(yíng)養(yǎng)師： 2 名（負(fù)責(zé)早、中餐及其下午水果的安排）保安： 2 名醫(yī)務(wù)人員： 1

11、 名附表 2 人員組織架構(gòu)表園長(zhǎng)助理財(cái)務(wù)教研主任保育主任執(zhí)教組長(zhǎng)特長(zhǎng)班組長(zhǎng)保育組長(zhǎng)后勤組長(zhǎng)執(zhí)執(zhí)聲美英舞保教教樂(lè)術(shù)語(yǔ)蹈育老老班班班班老師師師第七部分贏(yíng)利目標(biāo)預(yù)算（一） 幼兒園虧損的原因或幼兒園贏(yíng)利不多的原因分析：1、工資過(guò)高2、房租（折舊）過(guò)高3、經(jīng)費(fèi)過(guò)高4、生源過(guò)少5、收費(fèi)太低6、環(huán)境不好7、教師素質(zhì)不咼&團(tuán)隊(duì)不團(tuán)結(jié)（二） 對(duì)幼兒園定位按教育認(rèn)知規(guī)律，把幼兒園定位為標(biāo)準(zhǔn)化，要完成如下三個(gè)任務(wù)：1、確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：用三大成本的邊際成本計(jì)算法2、確定五覺(jué)教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：教育環(huán)境按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置3、訓(xùn)練成團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)：團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)（三） 確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（ 1）成本倒推法，確定幼兒園的價(jià)格定位法1、生均標(biāo)準(zhǔn)工

12、資成本幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊）、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)三部分組成標(biāo)準(zhǔn)老師工資是： 1 個(gè)老師的工資10 個(gè)（教育局標(biāo)準(zhǔn)7 人）學(xué)生分?jǐn)側(cè)缋蠋煹墓べY是每月 2000 元每位學(xué)生每月的工資成本為2000 元?jiǎng)?0 個(gè)學(xué)生 =200 元/ 生/ 學(xué)期可以想象低于 900 元/ 學(xué)期收費(fèi)的幼兒園必須是公辦園，房屋是 免租金，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政撥款的。2、生均房租成本標(biāo)準(zhǔn)房租：一個(gè)學(xué)生分?jǐn)? 平方建筑面積（教育局標(biāo)準(zhǔn)7 平方）按 2011年二線(xiàn)城市辦公用房平均房租價(jià)10 元/平方/月每位學(xué)生每月的房租（折舊）成本為7 平方 X10 元/ 平方 / 月=70 元/ 生每位學(xué)生每學(xué)期房租（折舊）成本為：70 元/

13、 生 X5 個(gè)月 =420 元3、生均辦學(xué)經(jīng)費(fèi)成本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)（包括公務(wù)費(fèi)、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)）一個(gè)學(xué)生分?jǐn)偟臉?biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)約為工資和房租的一半每生每月的經(jīng)費(fèi)成本為：（200 元+70 元）十 2=135 元/ 生/ 月 每生每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)成本為：135 元/ 生/ 月 0=810 元一般幼兒園的成本是三項(xiàng)成本各占三分之一三項(xiàng)成本合計(jì)每位學(xué)生每月的成本為月生均成本： 200 元/ 生/ 月+70 元/ 生/ 月+135 元/ 生/=405 元 / 生/月每位學(xué)生每月的成本為學(xué)期月生均成本： 900 元/ 生/ 月+420 元+810 元/ 生/ 月=2130 元/生/ 學(xué)期分析：幼兒園月邊際成

14、本：按月收費(fèi)的幼兒園，低于405 元收費(fèi)的幼兒園是虧損園或五覺(jué)環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園幼兒園學(xué)期邊際成本：按學(xué)期收費(fèi)的幼兒園，低于2130 元收費(fèi)的幼兒園是虧損或五覺(jué)環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園注：隨各地老師工資和房租水平的不同，這兩個(gè)指標(biāo)會(huì)隨之變化。個(gè)性化問(wèn)題一：當(dāng)實(shí)行小班制時(shí)，一個(gè)老師的成本沒(méi)有10 個(gè)學(xué)生，成本還會(huì)上升，如何破解邊際成本？個(gè)性化問(wèn)題二：當(dāng)生源不足時(shí)，一個(gè)學(xué)生平均建筑面積會(huì)上升，成本也跟著上升，如何破解邊際成本？（四）完成五覺(jué)教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的教職工培訓(xùn)和裝修預(yù)算1、計(jì)算本園學(xué)期邊際成本和盈利狀況：過(guò)去每學(xué)期平均成本寧幼兒園現(xiàn)有學(xué)生人數(shù)二本幼兒園每生的邊際成本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一每生邊際成本0, 幼兒園盈利收費(fèi)

15、標(biāo)準(zhǔn)一每生邊際成本v 0, 幼兒園虧損2、按贏(yíng)利目標(biāo)：對(duì)幼兒收費(fèi)定價(jià)，提供四級(jí)幼兒園品質(zhì)定位一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI 、環(huán)境、教學(xué)、團(tuán)隊(duì)四標(biāo)準(zhǔn)園（30 萬(wàn) 元升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI 、環(huán)境、團(tuán)隊(duì)三標(biāo)準(zhǔn)園（10 萬(wàn)元升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI 、團(tuán)隊(duì)二標(biāo)準(zhǔn)園（ 5 萬(wàn)元升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）四級(jí)園；實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI （ 1 萬(wàn)元升級(jí)，獲得園長(zhǎng)培訓(xùn)）（五）完成贏(yíng)利目標(biāo)預(yù)算（結(jié)果導(dǎo)向管理法）幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)及贏(yíng)利目標(biāo)預(yù)算表：責(zé)任項(xiàng)目責(zé)任內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)

16、獎(jiǎng)勵(lì)未達(dá)標(biāo) 處罰人單位責(zé)企業(yè)企業(yè)年發(fā)展速度增加（或?qū)W 每增 10%獎(jiǎng)每下降1%扣款 10020%任人指發(fā)展（年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）生總數(shù)或 總收勵(lì) 1000 元元標(biāo)入）員工收入增幅上升 10%（以 基 員工學(xué)期獎(jiǎng) 每少增1%扣款 10 元本工資基 數(shù)）的 2 倍工作 責(zé) 按時(shí)上報(bào)計(jì)劃書(shū)、對(duì)未遲報(bào)過(guò) 每遲一天扣10 兀周一月 25 日 學(xué)期任總結(jié)、庫(kù)存、 報(bào)表最后一的、年及臨時(shí)任 務(wù)周預(yù)算、總結(jié)終獎(jiǎng) 100元/ 年八大楷模習(xí)慣形成工作習(xí)慣到期續(xù)聘到期解聘，每少一項(xiàng)扣 10元/月工作 業(yè) VIP 家長(zhǎng)培養(yǎng)和 補(bǔ)每位老師 4 名每招一名每少一名扣50 元績(jī)充新生源50 元或或 100元100 元每生成本穩(wěn)疋老

17、牛80%定位率100%返園率幼兒園教職工1:10（司機(jī)除與學(xué)生比夕卜）接送車(chē)與學(xué)生1:60 （面包比30）成本 控 成本年遞減率20%制 與生（年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）均費(fèi) 用水電、燃料、電話(huà) 每生 20 元/ 月等辦公費(fèi)教學(xué)用配套物品每生 10元/月環(huán)境創(chuàng)設(shè)（每生 5元/ 月）員工平均獎(jiǎng)崗位獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)取返園率的2倍獎(jiǎng)的百分比每少一 名，每多一名，每月扣每月10 元獎(jiǎng)100元每少一部接送生每月一名，車(chē)，每月每月扣 10 元獎(jiǎng)100元每減 1%獎(jiǎng)每增 1%扣款 10 元100 元/ 年每增 10%扣款 10 元每減 10% 獎(jiǎng)10元/ 月每減 10%每增加 10%扣款 10獎(jiǎng)10 元/元年120 元 /學(xué)期60

18、元/ 學(xué)期電器設(shè)備和維修費(fèi)（固定資產(chǎn)）教職工工資 / 獎(jiǎng) 金（教師平均工資 2000 元/ 月）固定 成 生均 固 優(yōu)勢(shì)獎(jiǎng)（平均每本定月 100 元）每生 20元/月每生 200 元/月（按師生比1:10）每生 10元/月每增加 10%扣款 10每減 10%獎(jiǎng)元10元/月每增加 10%扣款 10每減 10%獎(jiǎng)元10月/月新生50兀無(wú)/ 元 / 月120 元 /學(xué)期1000 元/學(xué)期60 元/ 學(xué)期指標(biāo)成本房租或折舊，及 設(shè)每生 100 元/每少 10 人生均增 加600 元/備折舊（ 10 元/ 平月（每生 1010 元成本學(xué)期方）平方）其它費(fèi)用（年每生 10元/月主要是控制嚴(yán)格審批制度60元/學(xué)審、接待費(fèi)等）餐費(fèi)、 紅包期教材費(fèi)每生 10元/月可考慮取消傳統(tǒng)教材60元/學(xué)期標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)幼兒園定價(jià)每生 405 元/學(xué)期定價(jià)學(xué)期定價(jià)低于24