機(jī)械廠采購管理程序采購操作步驟和方法采購工作制度

1、濮陽市信宇石油機(jī)械化工采購管理程序一、目的規(guī)范采購操作步驟和方法，保證采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。二、范圍本程序適用于公司的原材料、外購成品件、服務(wù)、輔助材材、設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)不含公司長期代理產(chǎn)品等采購的控制。三、使命技術(shù)廠長負(fù)責(zé)提供所生產(chǎn)設(shè)備單臺用料清單； 各廠長負(fù)責(zé)其主管部門的原輔材料申報；庫房負(fù)責(zé)原輔材料申報申請單與庫房的材料的出入；總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請單的批準(zhǔn)；采購副廠長負(fù)責(zé)合格供方的考核并負(fù)責(zé)物料采購；質(zhì)檢部配合采購副總做好采購物質(zhì)符合性工作。四、術(shù)語供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定

2、程序評審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。五、程序當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)時，技術(shù)部應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)必須要排出單臺原輔材料清單，并及時送達(dá)車間、庫房；生產(chǎn)廠長依據(jù)單臺原輔材料清單及車間現(xiàn)場已有材料，向庫房遞交該批生產(chǎn)計(jì)劃原輔材料報料清單一式二聯(lián)，并存檔；庫房接到原輔材料報料清單后，盤點(diǎn)庫房現(xiàn)有原輔材料；庫房保管員依據(jù)該批生產(chǎn)計(jì)劃的原輔材料報料清單，扣除庫房現(xiàn)有原輔材料，由庫房保管員填寫采購申清單一式三聯(lián)；庫房主管認(rèn)真審采購申清單后，送總經(jīng)理批準(zhǔn)；并及時通知采購副廠長；并及時存檔；當(dāng)采購副廠長接到采購申清單后，應(yīng)及時組織詢價或招標(biāo)工作；生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)廠長制定報料單庫房主管做采購申請單選定合格供應(yīng)商采購申請單送采購副廠長

3、庫房主管核對報料單單臺必須求料單采購申請單送總經(jīng)理批準(zhǔn)完成采購應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)公司評定的合格供應(yīng)商作采購供應(yīng)商；采購副廠長在接到公司下達(dá)的物資計(jì)劃采購、各加急請購的任務(wù)后，分析物品的市場品種，確定采購方式。主要包括現(xiàn)付采購方式、月結(jié)付款采購方式和簽訂合約采購方式三種?，F(xiàn)付采購方式：即采購物資時現(xiàn)場付款并獲取付款發(fā)票、收據(jù)作為物資入庫、報賬的依據(jù)。該方式主要用于對低值零星物資的采購。如清潔用具、娛樂設(shè)施消耗品、零星工程用料、五金工具及配件等。具體采購流程如下：1詢價、比價、議價：供應(yīng)部在確定物資為現(xiàn)付采購方式后，對已掌握供應(yīng)信息的物資，進(jìn)行 詢價；對一些比較少用未掌握供應(yīng)信息的物資，則到市場中尋找，

4、現(xiàn)場詢價。遵循質(zhì)量第一、價格第二和貨比三家的原則，追求物美價廉的目標(biāo)。由供應(yīng)部進(jìn)行詢價、比價統(tǒng)計(jì)。2申請采購款方式：物資采購申請采購款方式主要有兩種：一是進(jìn)行計(jì)劃預(yù)支，主要適用于采購計(jì)劃；二是按照借款規(guī)定借款采購，主要適用于月內(nèi)加急請購物資，公司對借款權(quán)限作了明確規(guī)定，購買物資借款超過1000元的，必須提交給總經(jīng)理審批。3選定、采購：通過議價后，選定采購供應(yīng)商，申請采購款款工作完成后，安排出車采購。在采購物品的同時必須現(xiàn)場獲取款額發(fā)票或收據(jù)，作為物品入庫辦理的依據(jù)。4入庫辦理：物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資的發(fā)票或收據(jù)一起拿到財(cái)務(wù)倉庫辦理入庫，嚴(yán)格按入庫程序辦理入庫。5報銷程序：完成入庫辦理工

5、作后，在5天內(nèi)，填寫并粘貼相應(yīng)的票據(jù)，按照公司的規(guī)定填寫進(jìn)行賬務(wù)報銷。6采購統(tǒng)計(jì)管理：采購副廠長執(zhí)行公司物資的采購職能，必須保證采購工作的有序、高效地進(jìn)行，采購副廠長應(yīng)對每一項(xiàng)物資采購的完成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟進(jìn)和匯總。月結(jié)付款采購方式：公司與相應(yīng)物資的供應(yīng)商建立長期合作的方式，采購的物資到月末時進(jìn)行對賬、開具發(fā)票、付款結(jié)算。該方式主要用于對公司生產(chǎn)經(jīng)營常用、易耗、數(shù)量大物資的采購。如生產(chǎn)易耗設(shè)備、五金備件、勞護(hù)用品、辦公耗材、電腦及配件等。具體采購流程如下：1詢價、比價、議價：供應(yīng)部在日常的采購工作中，要時常分析供應(yīng)商的產(chǎn)品價格、質(zhì)量、供貨能力、銷售業(yè)績、售后服務(wù)等狀況，選定長期合作的月結(jié)付款采

6、購供應(yīng)商。接到采購任務(wù)，在確定物資為月結(jié)付款采購方式后，選取相應(yīng)的月結(jié)付款供應(yīng)商，進(jìn)行 詢價；遵循質(zhì)量第一、價格第二和貨比三家的原則，追求物美價廉的目標(biāo)。由供應(yīng)部進(jìn)行詢價、比價統(tǒng)計(jì)。2選定、采購：供應(yīng)部通過議價后，選定采購供應(yīng)商，按計(jì)劃安排出車采購。在采購物品的同時必須現(xiàn)場獲取對賬單對賬單必須采購經(jīng)手人簽名確認(rèn)，作為物品入庫辦理的依據(jù)。3入庫辦理：物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資對賬單一起拿到財(cái)務(wù)倉庫辦理入庫，物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資的發(fā)票或收據(jù)一起拿到財(cái)務(wù)倉庫辦理入庫，嚴(yán)格按入庫程序辦理入庫。4賬目統(tǒng)計(jì)管理：采購副廠長必須將月結(jié)付款采購的物資進(jìn)行賬目統(tǒng)計(jì)和分類匯總，并分類整理好對賬單、入

7、庫單，交財(cái)務(wù)部月末與供應(yīng)商對賬結(jié)算用。簽訂合同采購方式：即與供應(yīng)商以簽訂合同的方式進(jìn)行物資購買。該方式主要用于質(zhì)量要求高、價值高的物資的采購。如大型生產(chǎn)設(shè)備、原材料、高額資產(chǎn)等。具體采購流程如下：1詢價、比價、議價：供應(yīng)部在確定物資為簽訂合同采購方式后，通過查詢以往購銷合同、網(wǎng)上查詢、人際關(guān)系網(wǎng)了解等方式尋找供應(yīng)商。遵循質(zhì)量第一、價格第二和貨比三家的原則，追求物美價廉的目標(biāo)。通常由供應(yīng)部、副總經(jīng)理一起尋找供應(yīng)商，進(jìn)行詢價、比價和議價，并起擬產(chǎn)品購銷合同，合同必須明確產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保修期限、付款方式、糾紛處理等問題。完成后提交總經(jīng)理審批、打印和簽訂，合同簽訂好后遞交復(fù)印件給供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部，作為采購和付款的依據(jù)。2付款方式：按照合同約定的支付方式，由采購副廠長填寫支付證實(shí)單交給財(cái)務(wù)部，然后交總經(jīng)理審批，再交給財(cái)務(wù)部付款。3入庫辦理：供應(yīng)部將物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資的發(fā)票一起拿到財(cái)務(wù)倉庫辦理入庫，嚴(yán)格按入庫程序辦理入庫。4采購統(tǒng)計(jì)管理：采購副廠長執(zhí)行公司所有物資