供應商實驗室的評估和認證(doc41頁)

1、GM 零件與材料供應商使用的實驗室的評估和認證GP10 的序言通用汽車公司希望供應商由一個經認證的零件與材料實 驗室驗證其產品的材料和性能特性。一個經認證的零件與材料實驗室是一個由有資格的人員 在經正確標定的設備上，使用 被認可的方法和程序來完成 買方在零件圖和其他合同文件上指定的材料和性能評估任 務的機構。 零件與材料實驗室可以是供應商內部機構的一部 份，也可以是一個獨立的實驗室或兩者兼而有之。 如果需要， 通用汽車公司可提供一份經認可的獨立商業(yè)性實驗室清單。認證證書由通用汽車公司有資格的人員或通用汽車公 司采購部認可的第三方認證機構根據零件與材料實驗室的 現場評估來授予。內附的 “供應商實

2、驗室的評估和認證 ”程序 GP10 、 GM1796 對 “供應商生產件認可提交 ”程序 GP3、GM1390 中 “實驗室和測試要求 ”（譯注：相當于現行 PPAP 程 序的V。G）所提及的零件與材料實驗室認證，提出了統(tǒng) 一的要求。每個通用汽車公司的供應商都被要求完成在 GP10 程序 的附 1 中所示的實驗室問卷表，并準備在必要時由通用汽 車公司審查。1。0 范圍 此程序適用于為通用汽車公司供應零件與材 料的供應商。 “供應商 ”一詞是指通 用汽車公司的直接承包商。 “供應商實驗室 ”一詞是指其公司 內部負責零件與材料測試的部門、機構和組織。例如，此機 構能按要求完成機械、物理、金相、環(huán)境

3、、無損、電學和性 能測試。此程序對通用汽車公司供應商開發(fā)通用程序3“供應商生產件認可提交 ”程序中 “實 驗室和測試要求 ”所提及的零件與材料實驗室認證，提出了統(tǒng) 一的 要求。認證的要求是建立在 ISO/IEC 手冊 25“測試實驗室技術能力一般要求 ”和 ASTME99“4 實驗 室認證體系標準手冊 ”的基礎上。 令人滿意地完成下述過程可能會獲得認證：2。0 認證過程：2。1 認證程序的通告 通用汽車公司的供應商將會被告知實驗室的認證程序， 并被 要求完成附 1 所示的實驗室問卷表。2。 2 實驗室問卷表： 實驗室問卷表在完成后要準備在需要 時由通用汽車公司審查。2。 3 實驗室的臨時認證：

4、 問卷表的填寫內容涉及供應商實 驗室的各個方面， 將被通用汽車公司評估部門審核， 并且如 果可接受，可能發(fā)出一針對指定試驗的實驗室的臨時認證 書。臨時認證的有效期不會超過一年。2。 4 供應商實驗室手冊： 要求每一個實驗室有一本操作手 冊， 詳細描述該機構所應用的體系和程序。 實驗室手冊基本 要求包含在本程序的附 2 中，希望手冊根據需要更新并每年 復審一次。在現場審核之前， 應將實驗室手冊最新版提交給通用汽車公 司評估部門。2。 5 現場評估： 評估過程是為了確定供應商實驗室有能力 提供完整的、 準確的和及時的試驗數據， 在由通用汽車公司 主動要求或供應商要求時由通用汽車公司實行?，F場評估是

5、用來證實實驗室的能力。 將評估供應商的質量體 系、 設備和相關文件。 評估人員將驗證實驗室質量體系是否 按手冊操作。評估人員將依照評估手冊和檢查清單進行評 估， 以保證對各實驗室評估的一致性。 評估人員都受過專門 的訓練而有能力對供應商提供幫助，提高其實驗室的水平， 并幫助持續(xù)改進其實驗室體系。2。6 評估報告： 將與供應商一起審核評估結果并形成文件。 如果發(fā)現有不足之處， 則需制訂一份糾正措施計劃， 并確定 完成時間表。3。0 認證： 當所有的標準得到滿足后，評估人員將提供一 份實驗室的正式認證。注：如果發(fā)現實驗室不符合認證標準，認證將被取消。4。0 復評： 在認證有效期延長之前，可能需要成

6、功地通過 通用汽車公司或可接受的第三方的現場現場復評。 復評將由 通用汽車公司決定實行。復評的頻率將由通用汽車公司決 定， 通常為兩年一次。 供應商可選擇第三方認證機構進行認 證， 條件是該機構被通用汽車公司的評估部門接受， 并且執(zhí) 行由 ISO/IEC 手冊 25 和 ASTM E994 規(guī)定的準則和標準。5。0 有限的認證： 在條件所限時，通用汽車公司的評估部 門可能放棄現場評估并發(fā)出有效期為一年的 “有限的認證 ”。 每年通用汽車公司的評估部門必須復查此 “有限的認證 ”以 確定是否可延長一年。除了放棄現場評估外， “有限的認證 ” 與一般認證要求相同。 如果沒有現場評估將不能簽發(fā)正式認

7、證書。6。0 一般信息：本程序于1990年2月第一次發(fā)行GM供應商實驗室問卷表請?zhí)峁┮韵滦畔?-申請認證機構的名稱和地址名稱地址城市州 /省郵政編碼Z號碼Duns 號碼-實驗室主要聯系人的姓名、職務和電話號碼姓名職務電話-實驗室其他聯系人的姓名、職務和電話號碼 姓名職務電話請每個實驗室回答下列問題：（如果您沒有測試設備，請回答第3、第5和第8條）1。您是否擁有實驗室手冊?是 否a）如果沒有，您計劃何時制訂一份?日期2。您是否曾得到通用汽車公司或其他機構的認證？是否a）如果是，請標明機構和獲得認證的日期：機構認證日期 機構認證日期3。您是否具有適用的 GM工程材料和過程的標準之手冊， 并且定購了

8、更新服務？是否a）如果沒有，您是否計劃得到這些手冊？是 否b）如果是，您想何時得到？日期注：手冊可從以下地點買到：Current Product Engineering,General MotorCorporationEngineering Standards N-2,EngineeringBuildingGeneral Motor Technical Center30200 Mound Road,Warren,Michigan48090-90104。請?zhí)峁┮环菝枋瞿臋C械、物理、化學、金相、環(huán)境、 無損、電學和性能的測試設備清單。說明您對清單中所列設備的標定和校驗要求。要標明：a）每臺設備的

9、標定和校驗記錄。b）標定和校驗的周期。c）所用的專用程序。列出和描述所有內部程序和用恰 當的ASTM或其他已有的標準號指明其它的程序。d）用來識別和防止使用未經標定設備的程序。注：按第十頁所述實驗室問卷表回答實例 ”進行回答。5。您是否使用廠外的獨立實驗室或公司的實驗室為您做測 試？是否a）如果是，請?zhí)峁┧麄兊拿Q和地址:名稱市郵政地址城州 /省編碼名稱地址城市州 /省郵政編碼b）列出外單位實驗室為您做的試驗之測試方法 c）此實驗室是否經某有認證資格的機構認證?如果是請標明認證機構的名稱和認證日期。機構名認證日期 機構名認證日期 如果必要可加附表6。您是否有一程序評定您的材料及性能測試和/或測

10、試數據合格？是否如果是請?zhí)峁┧梅椒ǖ暮喪觯淳?、準確度、重 復性等方面）。b）如果沒有，您是否計制訂這樣一個程序?是如果是，何時?7。請您列出您進行測試的所有測試方法（ASTM、GM、其他）零件與材料規(guī)范測試項目測試方法8。描述您用以保證分包商對其實驗室擁有完善的控制的一 套程序。9。請簡述您的生產過程（過程路徑 /流程圖），包括所有分 包商名稱和它提供的服務在過程中的位置。a）標明過程中的每一步，與控制過程 /操作相關的零件 與材料測試方法。GM供應商實驗室問卷表（實例）請?zhí)峁┮韵滦畔?-申請認證機構的名稱和地址名稱Generic Inc.Example city郵政編地址12 Gene

11、ral Avenue城市州 / 省 MI碼 48000Duns 號碼Z號碼-實驗室主要聯系人的姓名、職務和電話號碼姓名I.M.testing職務質量控制經埋電話(313) 222 2222-實驗室其他聯系人的姓名、職務和電話號碼姓名Will U.Wim職務測試監(jiān)督電話（313）222 2222請每個實驗室回答下列問題：（如果您沒有測試設備，請回答第3、第5和第8條）1。 您是否擁有實驗室手冊?是X否a）如果沒有，您計劃何時制訂一份？日期2。您是否曾得到通用汽車公司或其他機構的認證？是 X否a）如果是，請標明機構和獲得認證的日期：機構Acme日期 12-1-89機構認證日期12-1-893。您是

12、否具有適用的 GM工程材料和過程的標準之手冊， 并且定購了更新服務？a）如果沒有，您是否計劃得到這些手冊?是 否b）如果是，您想何時得到？日期注：手冊可從以下地點買到：Current Product Engineering,General MotorCorporationEngineering Standards N-2,EngineeringBuildingGeneral Motor Technical Center30200 Mound Road,Warren,Michigan48090-90104。請?zhí)峁┮环菝枋瞿臋C械、物理、化學、金相、環(huán)境、無損、電學和性能的測試設備清 單。說明您對

13、清單中所列設備的標定和校驗要求。要標明：a）每臺設備的標定和校驗記錄。b）標定和校驗的周期。c）所用的專用程序。列出和描述所有內部程序和用恰當的ASTM或其他已有的標準號指明其它的程序。d）用來識別和防止使用未經標定設備的程序設備標定和校驗(B)（A）（C）周期標準硬度測試機每年由外單位檢修ASTM E18每天（使用時）校驗（測試塊）HRC45.01拉伸試驗機每年一次標定ASTM E4 或 E74校驗每季一次（重載型）每天一次（輕載型）標定：標準壓力表可追溯至（壓力表）爆破試驗箱每季一次用試塊校驗NIST （以前為NBS）杜羅硬度計每天一次（使用時）（邵爾 A ）制造程序按 ASTM D224

14、0老化爐季一次改變設定溫度后臭氧試驗箱使用時每天一次和 ASTM D1149中性鹽霧試驗箱標定：（ 記錄儀） 每ASTM 證明的溫度計校驗：校驗：ASTM 證明的溫度計 臭氧聚集箱溫度每年一次標定：（壓力表）標準壓力表可追溯至 NIST使用時每天一次（參見 ASTM B117 ）校驗：ASTM 證明的溫度計收集率、塔和箱體的溫度、溶液 pH 值pH 計標定使用前標準緩沖濟即 pH4pH10校驗如需要(D)不合格設備：未通過標定和校驗的設備要貼上標明其問題的 標簽。5。您是否使用外單位的獨立實驗室或集團的實驗室為您做 測試？a）如果是，請?zhí)峁┧麄兊拿Q和地址:州 /省編碼城市郵政名稱Oxnard

15、 TestingLaboratories地址1234 Fifth Street城市MlCalibration郵政編碼名稱地址州 /省48001b）列出外單位實驗室為您做的試驗之測試方法ASTM B368ASTM E384c）此實驗室是否經某有認證資格的機構認證?飛L否如果是請標明認證機構的名稱和認證日期機構名證日期89機構名日期12/89如果必要可加附表6。您是否有一程序評定您的材料及性能測試和/或測試數據合格？是X否如果是請?zhí)峁┧梅椒ǖ暮喪觯淳?、準確度、重 復性等方面）。如果可行，每兩年對每個設備進行精度、準確性和重 復性的研究。X-R圖用于鍍液的控制。所有數據存檔備查。b）如果沒有，

16、您是否計劃制訂這樣一個程序?是 否如果是，何時？7。請您列出您進行測試的所有測試方法（ASTM、GM、其他）零件與材料規(guī)范試項目GM 6178 - MGM6178 - MASTM A463、A428GM 6140 - MGM 6140 - M測 測試方法涂層重量和彎曲試驗按規(guī)范試驗ASTM D380、D2240D471、D395GM 4468 - P硬度、化學成分SAE 1070SAE 950XASTM E18、E30、A307屈服強度和延伸率ASTM E8、A3708。描述您用以保證分包商對其實驗室擁有完善的控制的一 套程序。我們的質量控制部門每年對每個供應商/分包商的實驗室作如下檢查：標定

17、/校驗程序、測試方法、記錄等。（檢查記錄存檔備查）9。請簡述您的生產過程（過程路徑/流程圖），包括分包商名稱和在過程中服務的位置。a）標明過程中的每一步，與控制過程 /操作相關的零件 與材料測試方法。（產品測試）包裝和裝運供應商實驗室的評估和認證GP10供應商實驗室手冊的基本要求供應商實驗室手冊的基本要求I。組織描述A。標識1。名稱2。地址3。電話號碼（實驗室所4。DUNS號碼在地）5。Z 號碼（通用汽車公司供應商標識碼）B。目錄表1。為便于查找，使用頁碼和 /或 章節(jié)分割。C 。更改頁1。此頁表明該手冊是一份不斷更 改的文件，無論何時當內容發(fā)生變化而影響手冊準確性時，要修改此 手冊。此手冊要

18、定期被高層管理人員（廠經理、總經理等） 審核和簽字。2。受控文件的方法清單應存檔。D 。目標說明1。說明實驗室手冊的目的 （即保 證與已制訂的方針和測試、標定、培訓等程序執(zhí)行的一致性） 。E 。組織結構1。測試結構的組織結構圖表此網絡圖應包括上至接受 質量管理經理報告者，下至最低級別的檢驗員的職位和名稱。包括公司管 理網絡圖，以表明質量部門的位置。2。指明 質量控制經理或測試結構經理在缺席時的代替者3。提供質量管理組織結構圖表中 每個崗位的工作描述（主要崗位）并列出其主要職責（包括對測試設 備方針和程序的職責） 。質量方針盡量詳細地提供方針細節(jié)以保證當發(fā)生人事變動 時測試結構的方針和程序不變。

19、A 。標定方針 包括測試設備標定體系的操作和控制的所 有方面。某些需要說明的特定項目如下：1。說明對標定工作和跟蹤負責的 職位。2。解釋程序的機制 （包括物理體 系、形成文件的方法、和文檔體系） 。說明標定的周期并解釋保證設 備按計劃標定的體系。描述當發(fā)現一臺設備 “未標定 ”或不穩(wěn)定性過大 時所要遵循的程序。說明如何防止這種設備被使用。提供一份經填寫的 表格的例子。對自從上次設備標定后所作出的所有試驗結果進行復查的 程序。3。包括對外部和內部標定的成文 的完整的證明的內容應包括以下 ：a。所遵循的標準程序b。標準的可追溯性C?？山邮艿恼`差范圍do調整讀數前后的真實標定數據4o描述所有設備上使

20、用的標定標 簽和標貼。包括如下（展示實例）：a。標定日期一到期日”標 簽bo使用前標定”標簽Co 每周（每天、每月等） 標定”標簽do朱標定不可使用”標 簽e。任何其他表明設備標定 情況的適當標簽5o說明當標定數據遺失時應遵循 的程序。6o描述您的成文的標定和校驗程 序。描述成文程序中的特定項目。（即說明關于更改日期、適用范圍、 使用的設備、追溯標準等的標準程序）。說明您的程序是如何編號或標 識的。7o說明在標定周期之間用于校驗 設備的體系（包括周期）和所使用的文件記錄的體系B。測試方針1。說明您全部作業(yè)中所有測試的運作結構（即零件與材料進貨測試、過程中的測試 、最終審核測試、特 殊測試等）。

21、說明對上述各方面測試負責的職位。包括實驗 室的工作流程圖。說明您報告測試數據的體系。遵循的程序。2。說明當發(fā)現測試數據有錯時應3。說明成文測試程序的格式。 描述成文程序中的特定項目。 （即說明關于適用范圍、使用的設備等 的標準程序） 。說明您的程序是如何編號或標識的。測試程序應由編制 人和上一級的主管簽名和注明日期。測試技術人員應可獲得測試程序。4。包括測試報告和數據表格的實 例。說明測試報告上的所有信息。說明試驗樣品保存程序，和保存期 限，如何將樣品與抽樣本體的批號或標識相關聯。5。說明樣品的標識和報告的追 溯。6。說明當測試顯示進貨材料、 過 程中的零件、或最終部件不符合規(guī)范要求時所遵循的

22、程序。描述您的 跟蹤程序。說明如何防止不合格品的使用，誰負責跟蹤，不合格品的最后 的處置通知誰（即實驗室、生產等） 。C 。實驗室人員的培訓方針1。描述培訓程序 （正式或非正式 的）。說明如何保證新雇員受到適當培訓的程序。說明當實施新測試 程序或 買新設備時所需的培訓內容和如何進行 培訓。2。說明關于所有培訓 （正式或非 正式的）的文件體系。當發(fā)生休假、生病、 人員變動、等情況時如何 進行交叉培訓。3。說明使測試人員保持資格的跟 蹤計劃。D 。設備保養(yǎng)方針1。說明 測試設備預防性保養(yǎng)程 序，如何建立所需的保養(yǎng)，如何決定保養(yǎng) 周期。說明如何保證保養(yǎng) 項目按規(guī)定周期執(zhí)行的方法。2。說明保持該程序的負責人。E。內務管理方針該方針應說明內務管理程序。F 。環(huán)境控制1。確定任何有溫度、濕度、和 / 或噪聲水平控制要求的測試區(qū)域。2。解釋您如何控制、 監(jiān)測和記錄 這些條件。G 。處理顧客抱怨的方針描述處理各種正式和非正式顧客抱怨的體 系，如， PRR、 GP3 的不通過、生產件的