銷售人員出差制度

1、文件編號(hào)版本號(hào)生效日期執(zhí)行部門銷售部銷售部出差制度規(guī)范序號(hào)編寫與修訂情況編寫或修訂人生效日期1234起草職務(wù)日期審核職務(wù)日期簽發(fā)職務(wù)日期 第一章 總則第一條 為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度 第二章 一般規(guī)定第二條 出差以下列程序辦理：出差前應(yīng)填寫出差審批表，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：1、當(dāng)日出差 出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、遠(yuǎn)途出差 由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。3、銷售人員出差住宿及標(biāo)準(zhǔn)附件如下： 注： 1、一類地區(qū)：京、滬、深，二類地區(qū)：廣州、杭州、南京、武漢、沈陽、 天津、青島、大連、寧

2、波、廈門。三類地區(qū)：一、二類以外的其他省外地區(qū)。 2、住宿標(biāo)準(zhǔn)為高限，兩人同時(shí)出差只能住標(biāo)準(zhǔn)間，憑票報(bào)銷。 3、省內(nèi)以汽車、火車為主，省外以汽車、火車硬臥以下、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙為主。住 宿補(bǔ) 助級(jí)別四川一一類地區(qū)二二類地區(qū)三三類地區(qū)四川省外交通誤餐通訊交通誤餐通訊副總以上20033533022555455806010其他人員11633022522055455806010第三章 出差借款和報(bào)銷借款：出差人員辦理借款時(shí)，填寫“借款單”，執(zhí)行公司內(nèi)部人員借款審批程序。1、費(fèi)用報(bào)銷和粘貼方法： 嚴(yán)格實(shí)行出差報(bào)告和出差總結(jié)制度，憑出差總結(jié)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間為返回公司一周以內(nèi)，超過一周未報(bào)銷的不再予以報(bào)

3、銷。遇特殊情況（如在外出差）不能及時(shí)報(bào)銷，應(yīng)在財(cái)務(wù)報(bào)告登記出差地點(diǎn)、原因、人數(shù)、返回時(shí)間及不能及時(shí)報(bào)銷的原因。 憑票報(bào)銷的票據(jù)應(yīng)是真實(shí)票據(jù)，財(cái)務(wù)部有嚴(yán)格審查的責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，將追回虛報(bào)款項(xiàng)，同時(shí)按違規(guī)金額的10倍處以罰款。情節(jié)嚴(yán)重者，將按國家相關(guān)法律法規(guī)處理。2、 嚴(yán)格限制自駕出差，自駕出差需經(jīng)審批同意后方可出差，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為：路橋費(fèi)、停車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，油費(fèi)按百公里10L的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷 。3、 出差期間的誤餐補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助為定額補(bǔ)助，交通補(bǔ)助為短途交通補(bǔ)助并包含來往機(jī)場的短途交通，交通補(bǔ)助為限額憑票報(bào)銷，票額不足50%額度的按50%報(bào)銷4、 原始憑證粘貼紙的外形尺寸應(yīng)與費(fèi)用報(bào)銷單相同，過寬過

4、長的附件，應(yīng)進(jìn)行縱向和橫向的折疊。折疊后的附件外形尺寸，不應(yīng)長于或?qū)捰谫M(fèi)用報(bào)銷單，同時(shí)還要便于翻閱；各種不能直接裝訂的原始憑證，如汽車票、地鐵車票、市內(nèi)公共汽車票、火車票、出租車票等，都應(yīng)按類別采用“魚鱗式”整齊地粘貼于粘貼紙的之內(nèi)，粘貼時(shí)應(yīng)橫向進(jìn)行，從右至左，逐張左移，后一張右邊壓位前一張的左邊，粘牢即可。第四章 差旅管理出差申請(qǐng)報(bào)告1、出差申請(qǐng)程序：銷售出差人員出差前均應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”（見附件）,明確出差日期、出行路線、逗留時(shí)間、預(yù)算金額、擬完成工作事項(xiàng)及隨行人員等相關(guān)事宜，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批。未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)2、銷售人員出差前因做好相應(yīng)工作準(zhǔn)備避免不必要的出差，

5、銷售人員出差后需每天向銷售總監(jiān)匯報(bào)工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。3、在出差到達(dá)目的地后，應(yīng)與內(nèi)勤電話聯(lián)系，或者微信發(fā)送定位，內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)出差人員幾點(diǎn)到達(dá)目的地以及出差工作動(dòng)態(tài)，提高工作效率，出差途中因意外或工作實(shí)際，需要延長差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向銷售總監(jiān)請(qǐng)示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。4、銷售人員出差返回后需提報(bào)出差報(bào)告，應(yīng)于一周之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷，未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司不予報(bào)銷。出差報(bào)告中需將本次出差任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況內(nèi)容）做詳細(xì)說明，出差報(bào)告應(yīng)交與內(nèi)勤，內(nèi)勤統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)，交與銷售總監(jiān)審核。5、為

6、強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)，必須與相應(yīng)的出差申請(qǐng)表上所載明細(xì)的預(yù)算金額相接近。如高于預(yù)算金額10%者，必須向銷售總監(jiān)提出說明并核準(zhǔn)后超出的部分給予報(bào)銷。6、銷售人員應(yīng)將出差項(xiàng)目，出差天數(shù)以及費(fèi)用交與內(nèi)勤，做內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，在統(tǒng)一交與銷售總監(jiān)審核。7、本市出差： 1）原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助； 2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得銷售經(jīng)理同意后許可；8、省內(nèi)出差：原則上當(dāng)天往返，若需住宿留駐，應(yīng)取得銷售經(jīng)理同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用9、省外出差： 出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)按第二

7、章的規(guī)定執(zhí)行，特許情況向銷售總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行；10、銷售人員出差所有資料統(tǒng)一交于銷售內(nèi)勤保管方便查閱。附件一、出差申請(qǐng)報(bào)告部門: 銷售部門 申請(qǐng)日期： 年 月 日 出出差類型客戶拜訪； 實(shí)施安裝； 信息調(diào)查； 會(huì)議 培訓(xùn)出差時(shí)間年 月 日至 月 日 共 日預(yù)計(jì)返回日期出差人員隨同人員交通工具出差預(yù)算金額事由出差準(zhǔn)備/計(jì)劃出差人簽字日日期年 月 日部門經(jīng)理審核日日期年 月 日行政部確認(rèn)日日期年 月 日附件二：出差報(bào)告 出差報(bào)告 部門：姓名職務(wù)區(qū)域日期出差時(shí)間出差地點(diǎn)出差目的地點(diǎn)工作內(nèi)容跟蹤事項(xiàng) 部門經(jīng)理簽字： 日期： 年 月 日附件三：預(yù)支差旅費(fèi)申請(qǐng)單預(yù)支差旅費(fèi)申請(qǐng)單編號(hào)： 借款日期 年 月 日姓 名擬搭乘交通工具種類出差地點(diǎn)與事由擬出差日期擬借支金額（小寫） 人民幣(大寫) 千 百 拾 元整申請(qǐng)人簽字主管意見附件四:差旅費(fèi)支付明細(xì)表 差旅費(fèi)支付明細(xì)表出差人出差日期核付金額出差事由：日期起訖時(shí)間起訖地點(diǎn)交通費(fèi)膳食費(fèi)住宿費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)工作要領(lǐng)月日起止起止金額附件五：出差通知單 出差通知單茲安排 同志 于 年