員工出差管理辦法

1、員工出差管理辦法第一章 ? 總則第 1 條 為規(guī)范公司員工出差流程、出差審批及差旅費報 銷，特制定本制度。第 2 條 本制度適用于集團公司、區(qū)域公司和子公司全體 員工。第二章 ? 出差審批程序和權(quán)限第 3 條 因公出差應(yīng)填寫因公出差審批表（附件 1），并按權(quán)限審批。因會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)出差的須附相關(guān)會 議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)通知。第 4 條 集團總部人員出差的審批權(quán)限及流程：1. 董事會、監(jiān)事會成員出差：董事會、監(jiān)事會發(fā)起人T董 事長審批T行政管理中心傳閱T人力資源中心歸檔。2. 集團高層領(lǐng)導(dǎo)出差：高層發(fā)起人t總裁審批t董事長審 批行政管理中心傳閱人力資源中心歸檔。3. 中層及員工出差：集團部門發(fā)起人集

2、團部門負責(zé)人審 批（出差時間超過 2天：T集團業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批T總裁審 批）行政管理中心傳閱人力資源中心歸檔4. 員工因公出差國外或港澳臺地區(qū)：集團部門發(fā)起人-集 團部門負責(zé)人審批-集團業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批-總裁審批-董事 長審批行政管理中心傳閱人力資源中心歸檔。區(qū)域公司、子公司出差審批流程參照集團總部出差流程自 行制定。因公出國或出境由集團領(lǐng)導(dǎo)審批。第 5 條 出差人員憑因公出差審批表辦理差旅費預(yù)借 審批、機票定購手續(xù)；除公司高層管理人員外，出差人員須到 人力資源中心辦理備案手續(xù)，回來及時報到。第 6 條 出差中途改變路線和延長時間的，需報分管領(lǐng)導(dǎo) 同意，報銷審批時另附說明。第 7 條 幾人協(xié)同

3、出差的，由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫。 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話請 示，出差后補辦手續(xù)。第三章 ? 差旅費構(gòu)成、報銷標(biāo)準(zhǔn)第 8 條 出差費用包括：1. 交通費：長途包括乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的 費用。市內(nèi)車費包括公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費 用，不包括公司所在地機場大巴外的其它費用。2. 住宿費；3. 經(jīng)事前審批的餐飲費；4. 其它費用：公務(wù)發(fā)生的傳真、郵寄、托費、公共服務(wù)等 費用。第 9 條 員工出差國內(nèi)按照如下限額標(biāo)準(zhǔn)按實報銷差旅 費。出差國外差旅費另行審批。出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)級別交通費住宿費（元/ 夜）飛機火車輪船動車高鐵普通列車董事長總裁商務(wù)艙頭等艙

4、一等座軟臥 一等艙 按實報銷 高層管 理人員 經(jīng)濟艙 二等座 軟臥 二等艙 一類消費區(qū) 500 二類消費區(qū) 400 中層管 理人員 事前報準(zhǔn) 經(jīng)濟艙 二等座 硬臥 三等艙 一類消費區(qū)400二類消費區(qū)300員工事前報準(zhǔn)經(jīng)濟艙二等座硬臥三等艙一類消費區(qū)（單人）300一類消費區(qū)（雙人）400二類消費區(qū)（單人）200二類消費區(qū)（雙人）300備? 注1、一類消費區(qū)是指：省會城市、計劃單列市、經(jīng)濟特 區(qū)；2、二類消費區(qū)是指：除一類消費區(qū)外的地區(qū)和城市。第四章 ? 差旅費用報銷審核程序第 10 條 出差住宿費報銷審核1. 住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附與出 差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷

5、憑證，超過限額標(biāo)準(zhǔn) 的部分自理。2. 因接待或重要業(yè)務(wù)需要招待賓客住宿或需要提高賓客及 隨同人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。經(jīng)審核同意 后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。3. 集團中層及中層以上管理人員出差可住單人間。其他同 性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房。4. 參加會議人員，其住宿由召集會議部門統(tǒng)一安排的，住 宿費憑票按實報銷。5. 隨同高職人員出行的低職人員，食宿可隨高職人員。6. 出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費： 由接待單位（含集團下屬分公司、項目部）免費接待安 置的； 會議費、培訓(xùn)費、資料服務(wù)費等綜合性費用中已包括了 住宿費的。 員工家在出差當(dāng)?shù)氐摹?. 特殊情況需事

6、先報總裁或董事長審批。第 11 條 公費招待的報銷審核 員工出差經(jīng)批準(zhǔn)的對外業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)該履行事先報批程 序，根據(jù)實際情況，由部門經(jīng)理、主管副總核準(zhǔn)后按照審批流 程報銷。第 12 條 交通費報銷審核1. 出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應(yīng)按不超過規(guī)定 的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報 銷。2. 市（縣、區(qū)）內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。3. 個人或者多人一起出差自帶（駕）私車，根據(jù)核定的里 程數(shù)，按照 1.8 元 / 公里的標(biāo)準(zhǔn)報銷燃油費和過路過橋費。里 程數(shù)由行政管理中心、車輛科會同財務(wù)管理中心核定（參考附 件 2）。隨同人員不再報銷相關(guān)交通費。4. 出差期間有

7、下列情況之一者，不予報銷交通費： 借出差之際順便辦理私人事務(wù)而發(fā)生的交通費增支部 分；出差有公司車輛接送或搭乘公司員工車輛的；未經(jīng)審批，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費 用的部分。第 13 條 出差期間雜費報銷審核1. 出差期間因業(yè)務(wù)所發(fā)生的電傳費、郵遞費、文件資料及 公物托運費等，憑有效票據(jù)按實報銷。2. 員工異地調(diào)崗，產(chǎn)生的交通費、住宿費、雜費等憑有效 憑證按以上規(guī)定報銷。第 14 條 差旅費報銷程序1. 出差返回后，應(yīng)于一周內(nèi)到財務(wù)管理中心辦理報銷手 續(xù)。報銷差旅費用要填寫差旅費報銷單（見附表3），出差審批單應(yīng)作為報銷附件之一，否則財務(wù)管理中心可以 不予辦理報銷手續(xù)。對無故未報銷者

8、不予再次借款。超過報銷 期，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣 回。2. 差旅費報銷審簽程序： 先交由部門負責(zé)人對單據(jù)有效性及費用標(biāo)準(zhǔn)符合性進行 稽核，符合規(guī)定的簽名后交還出差人； 按審批權(quán)限分別送財務(wù)部門、總裁或董事長簽字批準(zhǔn)； 審簽手續(xù)完備后到出納處報賬或沖抵借款。 多人協(xié)同出差，出差費用報銷由出差申請人或者業(yè)務(wù)主 辦人員統(tǒng)一辦理，其他出差人員簽字證明。第五章 ? 違規(guī)與失職追究第 15 條 出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不得以非正 式票據(jù)報銷費用。否則，財務(wù)管理中心有權(quán)拒絕受理，情節(jié)嚴重的由相關(guān)部門調(diào)查處理。經(jīng)查實為虛增報銷者，責(zé)令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。各級審簽人員因把關(guān)不嚴、故意包庇縱容違規(guī)行為，給公司造成經(jīng)濟損失的，由 各級審簽人員承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任，視情節(jié)輕重給予行政處分 和經(jīng)濟處罰。第六章 ? 附則第 16 條 若司機駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。第 17 條 參加本地區(qū)培訓(xùn)或會議，除會務(wù)組特殊要求外， 原則上不住宿