XX醫(yī)院2018年預(yù)算方案

1、-作者xxxx-日期xxxxXX醫(yī)院2018年預(yù)算方案【精品文檔】XX醫(yī)院2018年預(yù)算方案為了確保我院2018年財(cái)務(wù)收支活動(dòng)有計(jì)劃、有步驟的進(jìn)行，健全財(cái)務(wù)收支管理，保證收支平衡，確保醫(yī)院預(yù)算的貫徹執(zhí)行，根據(jù)會(huì)計(jì)法、預(yù)算法、醫(yī)院財(cái)務(wù)制度及醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定（試行）等法律、法規(guī)、制度和規(guī)定，制定本預(yù)算方案，請?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)給予批準(zhǔn)。在本預(yù)算方案中，我院各項(xiàng)收入、支出全部納入預(yù)算，采用“零基預(yù)算法”，以2010年和2011年實(shí)際產(chǎn)生的各項(xiàng)收入和支出為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，編制出2018年收支預(yù)算方案，并將各項(xiàng)收支預(yù)算目標(biāo)逐級分解，落實(shí)到各科室，各科室主任為本科室預(yù)算執(zhí)行責(zé)任人。一、2018年收入預(yù)算2018

2、年預(yù)算總收入57714038.11元，其中：財(cái)政基本補(bǔ)助收入2884051.51元，財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入2605100.00元，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，其他收入45000.00元。（一）醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算2018年預(yù)算醫(yī)療業(yè)務(wù)收入52179886.60元，其中：門診預(yù)算收入17844300.76元，住院收入34335585.84元。1、2018年門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算2018年門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按收費(fèi)項(xiàng)目劃分預(yù)算如下：掛號收入74513.28元，診查收入，檢查收入3047078.04元，放射收入1901247.60元，化驗(yàn)收入2247276.00元，治療收入1326550.13元，手術(shù)收入116442.60元，衛(wèi)

3、生材料收入1024187.84元，西藥收入7516678.04元，中草藥收入39404.80元，中成藥收入10439.42元，其他門診收入196257.00元。2018年，婦產(chǎn)科4528862.76元，內(nèi)一科2880072.97元，外二科1289674.60元，外三科992738.11，外一科880749.07元，五官科900764.56元，針灸科77106.19元，B超室87288.00元，放射科46509.73元，檢驗(yàn)科5749.44元，手術(shù)室126070.30元，胃鏡室103223.03元，心電圖室2123.34元，院辦459960.48元。各項(xiàng)門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算逐級分解到科室如下表：

4、2018年門診收入預(yù)算表科室掛號費(fèi)診查費(fèi)檢查費(fèi)放射費(fèi)化驗(yàn)費(fèi)治療費(fèi)手術(shù)費(fèi)B超室0.00 0.00 144.00 0.00 69489.60 0.00 放射科2.40 7.20 86.40 27312.00 0.00 9.60 338.40 婦產(chǎn)科9564.48 68887.20 1455392.64 20892.00 1272694.80 260213.34 14873.40 急診科31942.08 129823.20 537067.44 646442.40 494851.20 496542.23 469.20 檢驗(yàn)科1.92 4.80 1266.00 240.00 1225.20 32.40

5、0.00 內(nèi)二科10.56 69.60 789.60 1572.00 382.80 651.60 11.40 內(nèi)科14942.88 62516.40 394983.60 316638.00 364909.20 218395.80 454.80 手術(shù)室3.36 16.80 92.40 0.00 51.60 828.00 40715.40 外二科5319.84 28693.20 300960.00 35101.20 90432.00 10372.80 外三科4612.80 20829.60 42234.00 176976.00 25449.60 62451.60 15073.20 外一科2259.

6、36 8628.00 38378.40 315768.00 27694.80 39478.20 20574.60 胃鏡室130.08 650.40 57304.80 7488.00 698.40 0 0.00 五官科5662.56 22872.00 32734.92 75391.20 21481.20 49322.16 13559.40 心電圖0.00 0.00 1521.60 0.00 334.80 21.60 0.00 院辦0.96 19.20 436940.64 0.00 12.00 2294.40 0.00 針灸科60.00 276.00 2108.40 11424.00 2389.2

7、0 33528.00 0.00 小計(jì)74513.28 344226.00 3047078.04 1901247.60 2247276.00 1326550.13 116442.60 （接上表）科室衛(wèi)生材料費(fèi)西藥費(fèi)中草藥費(fèi)中成藥費(fèi)其它收入總計(jì)B超室170.40 0.00 0.00 0.00 0.00 87288.00 放射科18464.46 286.87 0.00 0.00 2.40 46509.73 婦產(chǎn)科309145.21 1099962.71 161.96 881.02 16194.00 4528862.76 急診科158699.77 2862682.39 0.00 3351.91 976

8、63.20 5459535.02 檢驗(yàn)科88.80 31.92 0.00 0.00 2858.40 5749.44 內(nèi)二科298.80 55.60 0.00 0.00 31.20 3873.16 內(nèi)科83299.94 1374591.02 9.36 3509.36 45822.60 2880072.97 手術(shù)室84295.86 62.08 0.00 0.00 4.80 126070.30 外二科91090.09 679982.28 3834.91 185.47 14077.20 1289674.60 外三科59266.92 571389.55 6268.81 134.03 8052.00 99

9、2738.11 外一科92809.80 304548.44 23276.95 2016.52 5316.00 880749.07 胃鏡室26338.80 7745.75 7.20 0.00 0.00 103223.03 五官科60530.12 612821.80 135.84 135.76 6117.60 900764.56 心電圖245.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2123.34 院辦20671.68 0.00 0.00 0.00 21.60 459960.48 針灸科18771.84 2517.64 5709.76 225.36 96.00 77106.19 小計(jì)1024

10、187.84 7516678.04 39404.80 10439.42 196257.00 17844300.76 2、2018年住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算2018年住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按收費(fèi)項(xiàng)目劃分預(yù)算如下：床位收入1550332.80元，診查收入元，檢查收入元，放射收入元，化驗(yàn)收入元，治療收入元，手術(shù)收入元，護(hù)理收入1023908.40元，衛(wèi)生材料收入2元，西藥收入元，中草藥收入元，中成藥收入元，其他住院收入元。2018年住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按科室劃分預(yù)算如下：急診科元，內(nèi)二科元，婦產(chǎn)科元，內(nèi)一科元，外二科元，外三科，外一科元，五官科元，針灸科元，B超室元，放射科元，檢驗(yàn)科49元，手術(shù)室元，胃鏡室元，心

11、電圖室元，院辦元。各項(xiàng)住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算逐級分解到科室如下表：2018年住院收入預(yù)算表科室床位費(fèi)診查費(fèi)檢查費(fèi)放射費(fèi)化驗(yàn)費(fèi)治療費(fèi)手術(shù)費(fèi)B超室0.00 0.00 261.60 0.00 0.00 0.00 0.00 放射科0.00 0.00 54.00 12549.60 0.00 18.00 0.00 婦產(chǎn)科224881.20 44460.00 277693.20 6036.00 126242.40 483807.54 1681311.78 急診科3852.00 572.40 834.00 792.00 5065.20 4313.04 0.00 檢驗(yàn)科32.40 2.40 180.00 192.

12、00 12.00 27.60 0.00 內(nèi)二科58077.60 15675.60 51761.40 46500.00 208899.60 92170.44 1026.00 內(nèi)科 106586.40 637020.84 255348.00 1362492.00 912435.24 8380.20 手術(shù)室46.80 7.20 2.40 0.00 586.80 229.20 3239.40 外二科301741.20 61516.80 193186.80 314870.40 384412.80 430833.00 649776.60 外三科231916.80 43153.20 155912.64 22

13、3065.60 538581.60 275536.80 929368.68 外一科256555.20 49725.60 194810.40 298597.20 621690.00 363606.00 685380.60 胃鏡室0.00 0.00 4386.00 768.00 60.00 1734.00 0.00 五官科54710.40 10308.00 16914.84 21900.00 178701.60 38521.80 320948.40 心電圖0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 院辦0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 1208.40

14、0.00 針灸科0.00 33.60 0.00 0.00 0.00 25806.00 0.00 小計(jì)1550332.80 332041.20 1533066.12 1180618.80 3426756.00 2630247.06 4279431.66 （接上表）科室護(hù)理費(fèi)衛(wèi)生材料費(fèi)西藥費(fèi)中草藥費(fèi)中成藥費(fèi)其它收入總計(jì)B超室0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333.60 放射科0.00 15520.56 49.39 0.00 0.00 0.00 28191.55 婦產(chǎn)科363469.20 235009.27 1923514.67 0.00 313.98 108927.9

15、0 5475667.14 急診科1524.00 1269.86 15170.81 0.00 565.38 652.20 34610.89 檢驗(yàn)科6.00 41.22 0.00 0.00 0.00 0.00 493.62 內(nèi)二科30286.80 25328.29 630538.16 0.00 109.52 22546.82 1182920.24 內(nèi)科206456.40 115242.05 3915844.44 24.43 157.92 278347.56 8216854.68 手術(shù)室24.00 1450.20 27516.84 0.00 0.00 432.00 33534.84 外二科16609

16、8.00 1114573.78 2859524.63 126.18 556.42 132624.00 6609840.60 外三科119786.40 277164.64 2586339.82 99.85 492.98 87607.80 5469026.81 外一科111489.60 388666.04 2763565.33 1678.03 1738.73 118845.00 5856347.74 胃鏡室0.00 363.60 0.00 0.00 0.00 0.00 7311.60 五官科24744.00 226601.17 491728.06 621.22 92.74 2304.00 1388

17、096.22 心電圖24.00 1272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1344.00 院辦0.00 0.00 146.59 0.00 0.00 0.00 1366.99 針灸科0.00 0.00 0.00 3695.92 109.80 0.00 29645.32 小計(jì)1023908.40 2402574.68 15213938.74 6245.63 4137.47 752287.28 34335585.84 二、2018年支出預(yù)算2018年預(yù)算總支出，其中：財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出2605100.00元，其他支出35000.00元。（一）2018年醫(yī)療支出預(yù)算2018年醫(yī)療支出按支出

18、性質(zhì)劃分預(yù)算如下：人員經(jīng)費(fèi)支出12098779.81元，衛(wèi)生材料費(fèi)7063202.51元，藥品費(fèi)21145104.68元，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2431009.44元，其他費(fèi)用2367008.57元。2018年醫(yī)療支出按科室劃分預(yù)算如下：內(nèi)一科9122611.78元，外一科3257249.63元，外二科5873496.55，外三科44495410.21元，婦產(chǎn)科4339357.20元，五官科1855164.82元，急診科4130950.94元，針灸科61982.59元，手術(shù)室1810958.56元，B超室697080.66元，胃鏡室324060.30元，放射科2584487.19元，檢驗(yàn)科289466

19、5.54元，心電圖室244166.88元，供應(yīng)室195281.46元，藥劑科774031.16元，行政后勤部門2490049.57元。各項(xiàng)醫(yī)療支出預(yù)算逐級分解到科室如下表：2018年醫(yī)療支出預(yù)算表科室人員經(jīng)費(fèi)衛(wèi)生材料費(fèi)藥品費(fèi)固定資產(chǎn)折舊其他費(fèi)用合計(jì)內(nèi)一科1833871.85 245748.74 6809298.12 109618.40 124074.67 9122611.78 外一科821976.60 106042.03 2235149.07 45890.05 48191.87 3257249.63 外二科881871.35 1924334.05 2962294.06 54058.31 509

20、38.78 5873496.55 外三科973592.01 214201.27 3151370.88 51342.12 59003.93 4449510.21 婦產(chǎn)科1774963.78 303783.50 2135936.28 46825.55 77848.09 4339357.20 五官科334875.31 471149.82 948348.26 70714.74 30076.68 1855164.82 急診科995126.71 163927.02 2874780.96 48724.78 48391.46 4130950.94 針灸科52616.25 2250.16 6535.36 0.00 580.82 61982.59 手術(shù)室772811