鍋爐制造單位監(jiān)督檢查記錄表

1、鍋爐制造單位監(jiān)督檢查記錄表序號檢查項目及要求檢杳內(nèi)容檢查依據(jù)檢杳方式（一）檢查許可證是否在有效期內(nèi)。:核對許可證原件的有效期。:現(xiàn)場檢杳（二）抽查特種設備管理人員、檢測人員、專業(yè)技術人員、作業(yè)人員是否具有相應資格。1.具有與鍋爐制造工作相適應的工程技術人員（理工教育背景，有學歷或職稱），數(shù)量能滿 足產(chǎn)品質(zhì)量控制需要（可滿足質(zhì)控系統(tǒng)責任人 任命要求）。A、B級許可證企業(yè)工程技術人 員比例不少于本企業(yè)職工數(shù)的10% C、D級許 可證企業(yè)工程技術人員比例不少于本企業(yè)職 工數(shù)的5%且不少于5人。應有鍋爐和焊接 專業(yè)技術人員。核對工程技術人員的學歷證書 和職稱證書；核查工資表、社保 記錄或勞動合同；核查

2、人員變化 情況，了解其技術力量是否持續(xù) 滿足要求。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制 造許可條件資料檢杳2.各個質(zhì)控系統(tǒng)均應有相應責任人負責。質(zhì)量保證工程師和質(zhì)控系統(tǒng)責任人應由工程 技術職稱的人員擔任，無損檢測責任人應是無 損檢測II級人員（可以不是工程技術人員）。 1人可兼任2個不相沖突的質(zhì)控崗位。責任人職位至少有：設計工藝、 材料、焊接、熱處理、無損檢測、 檢驗、理化、設備計量。查驗學 歷證書、職稱證書、無損檢測人 員證書；通過質(zhì)控系統(tǒng)責任人任 命書，核實責任人員的變化情況 及是否持續(xù)滿足許可要求。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制 造許可條件、TSG Z0004-200特 種設備制造、安裝、改造

3、、維修質(zhì)量 保證體系基本要求資料檢杳3.持證焊工數(shù)量及合格項目最低要求。A2級許可企業(yè)，具有不少于10名持證焊工，且 具備至少4項合格項目；D級許可企業(yè)，具有不 少于6名持證焊工，且具備至少2項合格項目。核查焊工的作業(yè)人員證書及是 否簽注聘用欄（注意項目的覆蓋 情況）；核查工資表、社保記錄 或勞動合同；核查持證焊工的變 化情況以核實焊工數(shù)量及項目 是否持續(xù)滿足許可要求。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制 造許可條件資料檢杳序號檢查項目及要求檢杳內(nèi)容檢查依據(jù)檢杳方式4.自行進行相應無損檢測項目時的無損檢測人 員要求最少數(shù)量（必須在中國特種設備檢驗協(xié) 會完成執(zhí)業(yè)注冊）：A級許可企業(yè)RT、UT MT P

4、T等方法均具有中級持證人員；B級許可企業(yè)， RT中級人員應不少于2人/項，UT中級人員應不 少于2人/項；C級許可企業(yè)，RT中級人員應不 少于2人/項；D級許可企業(yè)，至少應有RT中級 人員1人。核實人員證書及人員執(zhí)業(yè)注冊 情況。核實無損檢測人員變化情 況及人員數(shù)量是否持續(xù)滿足許 可要求。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制 造許可條件、檢驗檢測人員管理要 求。資料檢杳5.無損檢測項目外協(xié)時，應至少有 1名持RT-II 級或UT-II級人員擔任責任人（必須在中國特 種設備檢驗協(xié)會完成執(zhí)業(yè)注冊）。核實人員證書及人員執(zhí)業(yè)注冊 情況。核實無損檢測人員變化情 況及人員數(shù)量是否持續(xù)。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器

5、制 造許可條件資料檢杳（三）重要設施、設備及儀器的配置情況：1.自行進行射線檢測的單位，還應配備洗片暗 室，配備標準密度片、黑度計、觀片燈。射線 探傷機應疋期確疋曝光曲線。核查射線探傷機曝光曲線、標準 密度片有效期、黑度定期核查記 錄。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制 造許可條件現(xiàn)場檢杳、 資料檢杳2.材料庫房應能防潮、防機械損傷，待檢區(qū)、合 格區(qū)、不合格區(qū)分區(qū)明顯，不銹鋼或有色金屬 材料與碳鋼材料分開存放并有防鐵離子污染 的保護措施，材料標識符合體系文件規(guī)定，能 追溯到材料批號。核查材料庫房的材料存放情況。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制 造許可條件現(xiàn)場檢杳、 資料檢杳3.焊材（焊條）一級庫能滿

6、足濕度控制要求；焊 接材料標準是否有 NB/47018標準標識。焊材二 級庫應有足夠的焊條烘干和保溫設備。核查焊材一級庫和二級庫焊材 的存放情況。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制 造許可條件現(xiàn)場檢杳、 資料檢杳4.壓力試驗用壓力表。核查壓力試驗用壓力表的表盤 直徑是否符合要求，是否在檢定 有效期內(nèi)并持續(xù)按檢定計劃進 行檢定。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制 造許可條件現(xiàn)場檢杳、 資料檢杳序號檢查項目及要求檢杳內(nèi)容檢查依據(jù)檢杳方式（四）抽查鍋爐制造檔案是否建立，并檢查以下項目。（隨機抽查3份產(chǎn)品檔案、核查“ 2. ”以下項目）1.所有已元工產(chǎn)品是否均已建立檔案。根據(jù)產(chǎn)品制造臺帳，核對其建立 產(chǎn)品檔案

7、是否與臺帳的數(shù)量一 致（重點核查取近一年的情況）。TSG G0001-2012鍋爐安全技術監(jiān) 督規(guī)程資料檢杳2.設計圖樣審批手續(xù)是否符合要求。查閱設計文件簽署是否符合體 系文件規(guī)定（由設計責任人進行 了審核簽署并有日期），是否經(jīng) 設計文件鑒定機構鑒定。TSG G0001-2012鍋爐安全技術監(jiān) 督規(guī)程資料檢杳3.材質(zhì)證明書（包括焊材）是否經(jīng)材料（焊接） 責任人審核，材料批號是否與產(chǎn)品質(zhì)量證明書 一致。發(fā)生材料代用時，材料代用手續(xù)符合要 求。核查質(zhì)量證明書、材質(zhì)證明書。 材料代用審批記錄。TSG Z0004-2007特種設備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求及被檢單位的體系文件資料檢杳4.應

8、有產(chǎn)品制造工藝卡、過程檢驗記錄等制造工 藝文件。產(chǎn)品制造工藝卡由工藝責任人審核簽 署。核查產(chǎn)品工藝文件內(nèi)容，根據(jù)人 員任命文件核查制造工藝文件 及過程檢驗記錄的簽署情況。TSG Z0004-2007特種設備制造安 裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求及被檢單位的體系文件、TSGG0001-2012鍋爐安全技術監(jiān)督規(guī) 程資料檢杳5.應有產(chǎn)品焊接工藝文件和實際施焊記錄，焊接 工藝文件有焊接工藝評定支持并由焊接責任 人審核簽署。施焊焊工的合格項目應符合產(chǎn)品 焊接要求。核查產(chǎn)品焊接工藝文件、實際施 焊記錄，查閱合格焊工一覽表、 焊接工乙評定覽表。TSG Z0004-2007特種設備制造安 裝改造維修質(zhì)量保

9、證體系基本要 求及被檢單位的體系文件、TSGG0001-2012鍋爐安全技術監(jiān)督規(guī) 程資料檢杳6.產(chǎn)品有熱處理要求時，應有產(chǎn)品的熱處理工藝 文件、熱處理記錄和報告，報告應由熱處理責 任人審核簽署。核查熱處理工藝文件、熱處理記 錄和報告。TSG Z0004-2007特種設備制造安 裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求及被檢單位的體系文件、TSGG0001-2012鍋爐安全技術監(jiān)督規(guī) 程資料檢杳序號檢查項目及要求檢杳內(nèi)容檢查依據(jù)檢杳方式7.產(chǎn)品的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準 符合安全技術規(guī)范及其相應標準和設計文件 要求，不合格部位的復驗檢測方法、擴探數(shù)量、 評定標準符合安全技術規(guī)范及其相應標準，

10、無 損檢測報告簽署有效。核查無損檢測報告及記錄。TSG Z0004-2007特種設備制造安 裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求及被檢單位的體系文件、TSGG0001-2012鍋爐安全技術監(jiān)督規(guī) 程資料檢杳8.檢驗試驗項目齊全、記錄簽署有效，水壓試驗 記錄的升、降壓曲線符合規(guī)范要求并有監(jiān)督檢 驗人員簽名。核查檢驗試驗記錄。TSG Z0004-2007特種設備制造安 裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求及被檢單位的體系文件、TSGG0001-2012鍋爐安全技術監(jiān)督規(guī) 程資料檢杳9.抽查產(chǎn)品質(zhì)量證明書和竣工文件是否符合安 全技術規(guī)范要求。查閱產(chǎn)品的質(zhì)量證明書和其他 竣工文件。TSG G0001-2012

11、鍋爐安全技術監(jiān) 督規(guī)程資料檢杳10.監(jiān)督檢驗資料是否齊全。查閱產(chǎn)品的監(jiān)督檢驗證書和監(jiān) 督檢驗報告。TSG G0001-2012鍋爐安全技術監(jiān) 督規(guī)程資料檢杳11.鍋爐節(jié)能要求出廠資料是否符合節(jié)能安全技 術規(guī)范要求TSG G0002-2010鍋爐節(jié)能技術監(jiān) 督管理規(guī)程資料檢杳（五）是否按體系文件要求進行了內(nèi)部審核和管理評 審，內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的存在問題米取了糾正預防措 施，管理評審結果得到了有效實施。核查年度內(nèi)部審核和管理評審 實施記錄和報告。TSG Z0004-2007特種設備制造安 裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求資料檢杳（六）最近一次評審提出的整改項目是否整改。查閱最近一次評審的評審報告 并落實驗證整改情況。TSG Z0005-2007特種設備制造安裝改造維修許可鑒定評審細則資料檢杳（七）抽查是否存在超出許可范圍和許可有效期進行產(chǎn) 品制造的情況。查閱產(chǎn)品制造臺帳，核查是否超 出許可范圍，核查最早和最近一 次產(chǎn)品制造是否在有效期內(nèi)。TSG G0001-2012鍋爐安全技術監(jiān) 督規(guī)程資料檢杳（八）檢查單位法定代表人或者主要負責人、名稱、產(chǎn) 權、