公司辦公室內(nèi)部控制制度論述

1、辦公室內(nèi)部控制制度第一節(jié)、內(nèi)控概述一、定義與范圍1. 本章所述辦公室是行政和后勤保障的綜合辦事機(jī)構(gòu)，具有綜合性、從屬性和服務(wù)性的工作性質(zhì)，辦公室是領(lǐng)導(dǎo)的直接服務(wù)部門，承擔(dān)著為領(lǐng)導(dǎo)決策提供文件、資料、信息和建議，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)工作部署進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查以及協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)，在公司各部門中起著綜合組織各方面工作，協(xié)調(diào)平衡各部門關(guān)系。2.辦公室循環(huán)的內(nèi)部控制指對(duì)辦公會(huì)議決議的落實(shí)、集團(tuán)公司事務(wù)、行政工作承上啟下的綜合協(xié)調(diào)，公關(guān)接待和后勤保障工作。二、控制目標(biāo)行政事物目標(biāo)： 1.規(guī)章制度控制目標(biāo) 1）促進(jìn)公司員工行為的優(yōu)化； 2）增強(qiáng)公司凝聚力； 3）完善公司規(guī)范化管理的程度。2.辦公經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)

2、1）編制行政經(jīng)費(fèi)的使用與控制流程，確保行政經(jīng)費(fèi)合理使用； 2）有效控制行政經(jīng)費(fèi)的使用； 3）將行政經(jīng)費(fèi)的控制效果納入部門績(jī)效考核體系3.事務(wù)處理控制目標(biāo) 1）規(guī)范行下事務(wù)處理流程； 2）提高行政事務(wù)處理效率； 3）降低行政處理成本；4.辦公用品設(shè)施管理控制目標(biāo) 1）規(guī)范辦公用品管理，提高其使用效益； 2）建立科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)霓k公用品管理制度，防止公司財(cái)產(chǎn)流失；3）嚴(yán)格控制辦公用品管個(gè)環(huán)節(jié)的費(fèi)用。5.文件管理目標(biāo) 1）快速有效接收與發(fā)送文書； 2）文書保存完整、齊備； 3）文書立卷合理。6.印章管理目標(biāo) 1）增強(qiáng)印章管理的嚴(yán)肅性； 2）科學(xué)規(guī)范用??； 3）杜絕違規(guī)用印行為。7.會(huì)議管理目標(biāo) 1）充分做

3、好會(huì)前準(zhǔn)備； 2）有效進(jìn)行會(huì)中服務(wù)； 3）及時(shí)進(jìn)行會(huì)后跟蹤。8.物資采購(gòu)管理目標(biāo) 1）提高采購(gòu)效率； 2）降低采購(gòu)成本； 3）促進(jìn)采購(gòu)過(guò)程的規(guī)范管理。9.固定資產(chǎn)管理 1）固定資產(chǎn)合理購(gòu)置； 2）資產(chǎn)建檔及時(shí)、準(zhǔn)確 ； 3）固定資產(chǎn)增值。后勤保障事物目標(biāo)： 1.環(huán)境管理目標(biāo) 1）美化環(huán)境、凈化空氣、降低污染； 2）建設(shè)和優(yōu)化綠色文明辦公環(huán)境； 3）促進(jìn)廣大員工身心健康。2.宿舍管理目標(biāo) 1）保證員工具有良好的住宿條件； 2）強(qiáng)化宿舍的管理和安全。3.食堂管理目標(biāo) 1）提高用餐質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度； 2）加強(qiáng)飲食衛(wèi)生； 3）實(shí)現(xiàn)餐廳管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化；4.車輛管理目標(biāo) 1）對(duì)企業(yè)車輛進(jìn)行系統(tǒng)性管理

4、； 2）合理高度車輛提高使用效率。5.司機(jī)管理目標(biāo)1）改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高業(yè)務(wù)水平；2）嚴(yán)寒交通規(guī)則，確保行車安全；3）加強(qiáng)司機(jī)道路安全管理。6.安全管理目標(biāo) 1）加強(qiáng)企業(yè)治安、保密、防火安全； 2）提高企業(yè)員工的安全意識(shí)； 3）消除安全隱患。7.門禁管理目標(biāo) 1）規(guī)范公司出入安全制度 2）加強(qiáng)員工安全管理 3）防止公司財(cái)物丟失三、主要控制點(diǎn)行政事務(wù)：1.制度的健全和可操作性 1）收集制度建議和要求2）起草制度草案3）組織會(huì)議討論4）制度草案公示5）修改完善制度草案6）制度草案上報(bào)審批7）制度實(shí)施2.辦公經(jīng)費(fèi)控制1）下達(dá)行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃2）分解行政經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)3）各部門提出行政經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)4）按

5、控制目標(biāo)按級(jí)審核5）到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷6）編制行政經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬7）經(jīng)費(fèi)控制情況納入部門考核3.事務(wù)處理控制 1）制定事務(wù)處理規(guī)范 2）接受事務(wù)處理任務(wù) 3）明確事務(wù)處理要求和期限 4）進(jìn)行事務(wù)處理 5）提出事務(wù)處理疑問(wèn) 6）協(xié)調(diào)各種信息處理疑問(wèn) 7）匯報(bào)任務(wù)完成情況 8）相關(guān)資料和信息整理4. 辦公用品設(shè)施管理控制 1）辦公用品采購(gòu) 2）入庫(kù)管理 3）制定辦公用品信用規(guī)定 4）受理辦公用品申領(lǐng)單 5）核發(fā)辦公用品 6）辦公用品作用監(jiān)督 7）辦公用品的報(bào)廢5.文件管理控制 1）文書收集2）文書分類3）收文管理4）發(fā)文管理5）分文管理6）文書立卷管理6.印章管理控制 1）印章刻制 2）制定印章管理規(guī)定

6、3）印章保管 4）印章使用 5）印章廢棄7.會(huì)議管理控制 1）確定會(huì)議主題 2）確定會(huì)議時(shí)間 3）選擇會(huì)議地點(diǎn) 4）會(huì)議議程安排 5）會(huì)議布置 6）會(huì)議通知 7）會(huì)議資料、用品準(zhǔn)備 8）會(huì)議過(guò)程服務(wù) 9）會(huì)議記錄 10）會(huì)后跟蹤8.物資采購(gòu)管理控制 1）收集、匯總物資需求信息 2）進(jìn)行需求分析 3）制訂物資采購(gòu)計(jì)劃 4）詢價(jià)、比價(jià)、招標(biāo) 5）選擇供應(yīng)商 6）合同談判 7）報(bào)批 8）合同簽署 9）驗(yàn)收入庫(kù) 10）付款9.固定資產(chǎn)管理1）固定資產(chǎn)購(gòu)置管理2）固定資產(chǎn)驗(yàn)收3）固定資產(chǎn)編號(hào)、建賬、建卡 4）固定資 產(chǎn)領(lǐng)取、使用和保管 5）固定資產(chǎn)調(diào)撥、報(bào)修管理 6）固定資產(chǎn)簽盤點(diǎn) 7）固定資產(chǎn)停用、報(bào)

7、廢等管理 8）固定資產(chǎn)檔案資料管理后勤事務(wù)：1環(huán)境管理 1）制訂綠化、清潔項(xiàng)目計(jì)劃 2）執(zhí)行綠化、清潔項(xiàng)目計(jì)劃 3）檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 4）解決作業(yè)問(wèn)題 5）日常綠化管理2.宿舍管理 1）員工住宿申請(qǐng) 2）住宿審核批準(zhǔn) 3）員工住宿登記 4）宿舍安排 5）物品發(fā)放 6）宿舍日常管理 7）退宿管理3.食堂管理 1）制定餐廳管理制度 2）員工用餐調(diào)查 3）制訂餐廳管理計(jì)劃 4）餐廳管理標(biāo)準(zhǔn) 5）餐廳日常管理 6）餐廳工作檢查 7）標(biāo)準(zhǔn)修訂與管理改進(jìn)4.車輛管理 1）車輛購(gòu)置 2）設(shè)置車輛管理檔案 3）車輛使用管理 4）車輛維護(hù)保養(yǎng) 5）定期車檢、繳費(fèi) 6）車輛報(bào)廢5.司機(jī)管理 1）接收派車單 2）安排出

8、車路線 3）出車前檢查 4）出車 5）收車6.安全管理 1）確定安全保衛(wèi)目標(biāo) 2）明確安全保衛(wèi)責(zé)任 3）制定安全保衛(wèi)制度 4）制訂安全保衛(wèi)管理計(jì)劃 5）安全保衛(wèi)管理 6）安全保密管理 7）消防安全管理7.門禁管理 1）填寫出入管理憑證 2）負(fù)責(zé)人簽字 3）門衛(wèi)核實(shí)檢查 4）出入登記 5）放行四、控制政策與方法行政事務(wù)：1制度的健全和可操作性1）行政部在辦公制度制定前，必須了解與制度有關(guān)的人員和部門的意見(jiàn)和建議，確保制度制定有效、可行。2）行政部進(jìn)行辦公制度的起草，起草過(guò)程必須時(shí)刻保持同相關(guān)部門和人員的聯(lián)系，傾聽(tīng)他們對(duì)制度所涉及內(nèi)容的想法；辦公制度起草需要參考公司其他制度和舊制度，確保辦公制度同

9、舊制度和其他制度的有效銜接；參考國(guó)家法律法規(guī)，避免違法。3）行政部組織討論會(huì)議，對(duì)初步擬定的制度條款進(jìn)行討論和完善；參會(huì)討論人員包括公司各部門的負(fù)責(zé)人和行政部的主管級(jí)以上員工；行政部對(duì)參會(huì)人員的意見(jiàn)和建議進(jìn)行匯總，在此基礎(chǔ)上，對(duì)制度條文進(jìn)行完善。4）辦公制度在初稿完成后需要在公司顯著位置張貼公示，也可以通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公示，請(qǐng)公司員工對(duì)制度初稿提出意見(jiàn)。5）行政部負(fù)責(zé)收集公示期間員工的各類意見(jiàn)和建議，并進(jìn)行匯總、分類，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修改完善。6）行政部將修改完善后的制度草案報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；總經(jīng)理對(duì)制度草案進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字生效；總經(jīng)理認(rèn)為有待改進(jìn)之處的，填寫意見(jiàn)，交行政部進(jìn)行修改完善，

10、直到總經(jīng)理審核通過(guò)為止。7）行政部制定辦公制度發(fā)布的通知和公告，組織公司員工了解新制度、學(xué)習(xí)新制度，按照制度的要求開(kāi)展工作。2.辦公經(jīng)費(fèi)控制 1）行政部于年初將本年度行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃及各部門用款計(jì)劃下達(dá)至各部門。 2）行政部根據(jù)各部門的實(shí)際情況，分解各部門的行政費(fèi)用支出指標(biāo)，制定目標(biāo)管理體系中的具體指標(biāo)。 3）各部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，提出行政經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)。 4）各部門負(fù)責(zé)人審核后，在單據(jù)齊全、內(nèi)容符合要求、數(shù)據(jù)無(wú)誤的情況下，在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，報(bào)行政部審核；行政部審核各項(xiàng)費(fèi)用是否按預(yù)算計(jì)劃的項(xiàng)目、內(nèi)容、額度開(kāi)支，并簽署相關(guān)意見(jiàn)；對(duì)于預(yù)算外的費(fèi)用

11、，需報(bào)總經(jīng)理審批；對(duì)于未得到批準(zhǔn)的費(fèi)用，原路返回，由發(fā)生費(fèi)用部門承擔(dān)。 5）對(duì)于預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用，經(jīng)行政部經(jīng)理審核后，可到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷；對(duì)于預(yù)算外且經(jīng)總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)的費(fèi)用，交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷。 6）行政部在財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，分門別類建立行政經(jīng)費(fèi)相關(guān)臺(tái)賬，以便于考核期內(nèi)統(tǒng)計(jì)各部門經(jīng)費(fèi)使用情況。 7）行政部匯總考核期內(nèi)各部門行政經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況，根據(jù)目標(biāo)管理體系中的具體指標(biāo)，對(duì)各部門行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算達(dá)成情況實(shí)施考核。 8）行政部將考核結(jié)果反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，并擬出相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。3.行政事務(wù)處理控制1）辦公室制定行政事務(wù)處理規(guī)定；行政事務(wù)處理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理助理和總經(jīng)理審核、審批后

12、執(zhí)行。2）辦公室工作人員根據(jù)各自的崗位職責(zé)接受行政事務(wù)處理的任務(wù)。 3）辦公室工作人員在接受行政事務(wù)處理任務(wù)時(shí)，應(yīng)與任務(wù)傳達(dá)者明確事務(wù)處理的要求和期限。4）辦公室相關(guān)人員根據(jù)崗位職責(zé)和權(quán)限選擇合適的工作方法，處理行政事務(wù)。 5）辦公室工作人員在事務(wù)處理過(guò)程中遇到疑問(wèn)應(yīng)及時(shí)提出 6）辦公室工作人員根據(jù)自身的權(quán)責(zé)范圍調(diào)配信息處理在行政事務(wù)處理過(guò)程中遇到的疑問(wèn)。7）辦公室工作人員向任務(wù)人以及主管上級(jí)漏報(bào)事務(wù)處理情況。 8）辦公室工作人員根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對(duì)事務(wù)處理過(guò)程中的表單以及其他信息進(jìn)行整理，并根據(jù)情況進(jìn)行匯總歸檔。4. 辦公用品設(shè)施管理控制 1）根據(jù)辦公用品庫(kù)存及消耗情況 ，按采購(gòu)計(jì)劃及相關(guān)要求

13、進(jìn)行采購(gòu)，做到既滿足需要，又不占用過(guò)多的資金。 2）辦公用品保管員應(yīng)根據(jù)辦公用品送貨單辦理辦公用品的入庫(kù)手續(xù)，并做好日常保管、分配、使用登記、交換、盤點(diǎn)及日常養(yǎng)護(hù)等工作 3）辦公室制定辦公用品的信用規(guī)定及使用原則，經(jīng)總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)給相關(guān)部門 4）各部門根據(jù)實(shí)際需求與辦公以用品信用規(guī)定填寫辦公用品申領(lǐng)單。 5）對(duì)于工作人員按慣例使用的辦公服務(wù)器，保管員應(yīng)定期定量配發(fā)，使用人員自行領(lǐng)用并進(jìn)行登記；非慣例使用的辦公用品，應(yīng)由使用人填寫辦公用品申領(lǐng)單經(jīng)主管人員審核批準(zhǔn)后，交保管員核發(fā)。 6）保管員應(yīng)對(duì)各部門使用辦公用品的情況進(jìn)行定期調(diào)查，以保證辦公用品合理使用。 7）對(duì)決定要報(bào)廢的

14、辦公用品，保管員應(yīng)做好報(bào)廢登記，在報(bào)廢處理山上填寫辦公用品名稱、價(jià)格、數(shù)量、報(bào)廢處理等豐關(guān)事項(xiàng)。5.文件管理控制 1）根據(jù)文書目錄表對(duì)其進(jìn)行日常收集、整理。2）按照文書管理制度進(jìn)行文書分類，便于文書收發(fā)管理。3）收到文書后，及時(shí)填寫收發(fā)文件登記表。4）對(duì)于發(fā)送到相關(guān)部門的文書也要及時(shí)將文書相關(guān)信息填寫至收發(fā)文件登記表中。5）在文件傳遞過(guò)程中要填寫文件審批表，證明文書傳遞時(shí)間。6）對(duì)重要文書進(jìn)行整理，編制成卷并定期查閱、更新。6.印章管理控制 1）行政部根據(jù)公司用章需求提出印章刻制申請(qǐng)，填寫申請(qǐng)表；申請(qǐng)表經(jīng)總經(jīng)理助理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批簽字，并報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)；辦公室相關(guān)人員選擇印章廢制公司進(jìn)

15、行印章刻制。 2）辦公室根據(jù)印章用途制定印單日管理規(guī)定，明確印章的使用范圍、用不用使用程序和保管辦法。 3）印章保管人根據(jù)被保管權(quán)限對(duì)印章進(jìn)行保管。 4）印章使用應(yīng)嚴(yán)格保障使用的規(guī)范性，遵守印章使用程序。 5）辦公室主任或公司總經(jīng)根據(jù)公司實(shí)際情況的變化，可以提出對(duì)現(xiàn)有印章的廢棄。7.會(huì)議管理控制 1）根據(jù)年度會(huì)議計(jì)劃表詢問(wèn)相關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，確定會(huì)議主題。 2）選擇合適的會(huì)議時(shí)間，便于參會(huì)者全部出席。 3）根據(jù)會(huì)議性質(zhì)和參會(huì)人員選擇理想的會(huì)議地點(diǎn)，以有利于會(huì)議的如開(kāi)。 4）根據(jù)會(huì)議主題 時(shí)、參會(huì)人員等因素?cái)M定會(huì)議議程安排表。 5）根據(jù)會(huì)議聲地特點(diǎn)烽會(huì)議性質(zhì)合理地布置會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。 6）將會(huì)議議程 安排表

16、與會(huì)議通知單一并發(fā)送參會(huì)人，并確認(rèn)會(huì)議期間是否能夠到場(chǎng)。 7）準(zhǔn)備會(huì)議資料用品，確保會(huì)議順利進(jìn)行。 8）引導(dǎo)參會(huì)人員入席；安排參會(huì)人員簽 到；及時(shí)統(tǒng)計(jì)到會(huì)人員數(shù)量，安排會(huì)場(chǎng)服務(wù)； 9）安排專人采用適當(dāng)有效的方式對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行記錄，保證會(huì)議內(nèi)容記錄完整。 10）對(duì)會(huì)議中提出的議題、決議進(jìn)行會(huì)后檢查、跟蹤、管理 ，并在會(huì)后進(jìn)行工作總結(jié)。8.物資采購(gòu)管理 1）辦公室對(duì)其他部門提出的物資采購(gòu)需求信息進(jìn)行收集和匯總。 2）辦公室根據(jù)公司采購(gòu)制度和庫(kù)存善對(duì)需求信息進(jìn)行分析。 3）辦公室根據(jù)物資需求善，制訂詳細(xì)的物資采購(gòu)計(jì)劃，物資采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容包括采購(gòu)品名、數(shù)量、單價(jià)和規(guī)格等。 4）辦公室根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，確定物

17、資采購(gòu)方式，并對(duì)各類物資供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)；需要采取招標(biāo)的采購(gòu)方式 的，則需要制作發(fā)布招標(biāo)書，制定招標(biāo)方案。 5）經(jīng)過(guò)詢價(jià)、比價(jià)以及招標(biāo)過(guò)程，確定產(chǎn)呂的供應(yīng)商。 6）辦公室會(huì)同使用部門同供就商進(jìn)行合同談判，主要就產(chǎn)品價(jià)格、交貨日期進(jìn)行協(xié)商 。 7）辦公室將全同談判 的過(guò)程和結(jié)果報(bào)總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理審批并簽字。 8）辦公室同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同內(nèi)容包括采購(gòu)物資名稱、質(zhì)量要求、交貨交品價(jià)格以及違約責(zé)任等。 9）辦公室對(duì)供應(yīng)商依照合同的產(chǎn)品會(huì)同使用部門進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收 ，并根據(jù)庫(kù)存分類將產(chǎn)品入庫(kù)保存或支領(lǐng)。 10）辦公室根據(jù)全同約定對(duì)采購(gòu)物資款項(xiàng)和費(fèi)用進(jìn)行核算，根據(jù)公司付款流

18、程，向財(cái)務(wù)部提交相關(guān)表單，由財(cái)務(wù)部支付貨款。9.固定資產(chǎn)管理 1）各部門按照 規(guī)定熱氣自身需要填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表，并向辦公室申報(bào)，辦公室進(jìn)行審核并上報(bào)。 2）根據(jù)固定資產(chǎn)情況，辦公室會(huì)同相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收結(jié)束后填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單。3）辦公室按照規(guī)定對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)，建立 固定資產(chǎn)臺(tái)賬與固定資產(chǎn)管理卡。 4）辦公室對(duì)資產(chǎn)領(lǐng)用進(jìn)行管理，領(lǐng)用部門需讓其保管人在領(lǐng)取時(shí)在固定資產(chǎn)管理卡上簽字確認(rèn)。 5）辦公室根據(jù)資產(chǎn)調(diào)撥要求進(jìn)行固定資產(chǎn)調(diào)撥管理；固定資產(chǎn)報(bào)修部門需要填寫固定資產(chǎn)報(bào)修單，向辦公室提同報(bào)修申請(qǐng)，辦公室根據(jù)報(bào)修規(guī)定進(jìn)行處理。 6）辦公室會(huì)同相關(guān)部門定期對(duì)公司固定資 產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并

19、填寫固定資產(chǎn)減損表對(duì)盤點(diǎn)情況進(jìn)行說(shuō)明。 7）辦公室對(duì)停用資產(chǎn)做好停用準(zhǔn)備后進(jìn)行登記，并填寫固定資產(chǎn)停用報(bào)告表；資產(chǎn)使用部門對(duì)于無(wú)法修復(fù)或超過(guò)使用年限制的厲害定資產(chǎn)申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)批準(zhǔn)后通知財(cái)務(wù)部報(bào)廢的固定資產(chǎn)管理卡由辦公室進(jìn)行保管；資產(chǎn)出售、出租、投資或抵押需經(jīng)總經(jīng)理審批，通過(guò)后告知辦公室。 8）辦公以室固定資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)宏大定資產(chǎn)檔案資料的定期檢查、借況等工作。后勤事務(wù)：1.環(huán)境管理 1）進(jìn)行綠化清潔規(guī)劃；要注重美化環(huán)境、調(diào)節(jié)空氣、降低噪音 2）根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行清潔，購(gòu)買花草、種子、樹苗及相關(guān)的綠化工具；組織園藝人員進(jìn)行設(shè)計(jì)、栽種、培育。 3）由辦公室人主管組織相關(guān)人員，對(duì)作業(yè)進(jìn)行日常檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)

20、題及時(shí)解決 4）在作業(yè)或檢查過(guò)程事發(fā)現(xiàn)問(wèn)要及時(shí)整改 5）對(duì)清潔人員的工作區(qū)域藍(lán)分要責(zé)任到人，辦公室后勤主管負(fù)責(zé)規(guī)定區(qū)域內(nèi)的清潔綠化日常管理。2.宿舍管理 1）在郊縣或其他省市者可申請(qǐng)入住宿舍；申請(qǐng)住宿需要填寫住宿申請(qǐng)表，交相關(guān)部門審核。 2）員工申請(qǐng)表需要本部門領(lǐng)導(dǎo)、人事部和辦公室審核批準(zhǔn)。 3）填寫住宿人員資料卡，資料卡為員工的住宿檔案，記錄員工宿舍的使用情況。 4）宿舍管理員根據(jù)情況為員工安排宿舍，并記錄在住宿登記表中。 5）宿舍住宿員工使用物品由宿舍管理員統(tǒng)一發(fā)放；員工領(lǐng)取被褥、床單、被罩、鑰匙等物品后，在物品信用表上簽字確認(rèn)。 6）員工宿舍住宿期間必須服從宿舍管理員的安排和關(guān)規(guī)定；辦公

21、室定期對(duì)員的住宿行為和宿舍衛(wèi)生等情況進(jìn)行檢查考核，考核記錄記入住宿人員資料卡中；辦公室有權(quán)對(duì)違反管理制度者或檢查考核多次不合格進(jìn)給予一定處罰，情況嚴(yán)重暑 ，責(zé)令搬離宿舍。 7）員工離職、已有適當(dāng)住所或被責(zé)令搬離時(shí)，須辦理退宿手續(xù)；員工退宿時(shí)，必須交還類鑰匙及其他需退還物品，宿舍管理員對(duì)宿舍檢查無(wú)誤方可離開(kāi)；如發(fā)現(xiàn)需交還的物品丟失或宿舍物品損壞，應(yīng)按原價(jià)由住宿堵賠償3.食堂管理 1）明確食堂管理的特點(diǎn)和原則，制定食堂管理制度。 2）對(duì)公司員工進(jìn)行用餐調(diào)查，調(diào)查包括員工的飲食結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)、食堂服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 3）餐廳管理負(fù)責(zé)人根據(jù)公司用調(diào)查結(jié)果制定食堂管理計(jì)劃方案；方案應(yīng)包含明確的數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)，實(shí)

22、行指標(biāo)歸口分管，層層分解，責(zé)任明確。4）落實(shí)責(zé)任的同時(shí)，堆滿各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)，作為日常管理和檢查的依據(jù)。5）加強(qiáng)食堂原材料的采購(gòu)和驗(yàn)收管理，適當(dāng)存放原料；在食堂加工過(guò)程中，嚴(yán)格遵守廚房制度，不使用腐爛變質(zhì)的原料，加工的食物要矢量，避免浪費(fèi)；食堂工作人員服務(wù)文明、態(tài)度積蓄，禮貌制止員工的不良行；搞好食堂環(huán)境衛(wèi)生，及時(shí)清潔廚房、廚具，保持食堂地面、餐桌無(wú)雜物污跡，餐具要清洗干凈并消毒。6）食堂管理人員要做好食堂的日常檢查，餐廳工作人員也應(yīng)注意自查、互查，規(guī)范作業(yè)；辦公室組織人員定期對(duì)餐廳進(jìn)行材料、作業(yè)、衛(wèi)生等項(xiàng)目的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題；食堂工作人員有責(zé)任和義務(wù)配合政府相關(guān)部門進(jìn)行衛(wèi)生安全檢查

23、。7）檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 要及時(shí)整改，對(duì)食堂在服務(wù) 工作上的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，進(jìn)出上體 改進(jìn) 措施并實(shí)施子 根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 和采取的措施，充實(shí)食堂管理 制度，修訂管理標(biāo)準(zhǔn)。4.車輛管理 1）車輛的選購(gòu)，要按照適用、經(jīng)濟(jì)、配套原則進(jìn)行；根據(jù)車輛使用性能合理選擇，考慮原有車輛的利用率。 2）車輛管理檔案要登記車輛的來(lái)源、購(gòu)買日期、原值、基本裝備、技術(shù)性能、定期行使里程等；凡車輛調(diào)動(dòng)、牌照 變更、停駛、封存、維修、改裝、改造、車損等必須記入檔案。 3）根據(jù)情況，制定車輛管理制度；需要使用車輛的人員提前做好輛預(yù)約 ；辦公室根據(jù)車輛管理制度和輛預(yù)約的人數(shù)、行車路線等，做好派車計(jì)劃，進(jìn)行車輛高度、安排合適的

24、司機(jī)；對(duì)于不能安排車輛或變更出車時(shí)間等情況 ，要做好解釋說(shuō)明，避免因誤會(huì)而耽誤工作。 4）為了及時(shí)恢復(fù)車輛的技術(shù)性能，保證使用的可靠性，減少油料和器材的消耗，必須對(duì)車輛及時(shí)保養(yǎng)和維修；車輛要定期清潔、檢查、緊固零件、更換磨損件，必要時(shí)進(jìn)行大的維修，消除隱患，排除故障。 5）根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，將車輛定期車檢，按時(shí)繳納養(yǎng)路費(fèi)。 6）因事故或自然災(zāi)害等原因不堪修理的車輛要及時(shí)報(bào)廢；因車型 陳舊、性能落后、耗油量大、環(huán)保不達(dá)標(biāo)或政策上不允許繼續(xù)上路的車輛，要及時(shí)報(bào)廢 ；車輛嚴(yán)重?fù)p壞、影響使用、無(wú)修復(fù) 價(jià)值的車輛，要及時(shí)報(bào)廢 。5.司機(jī)管理 1）辦公室接受用車申請(qǐng)，審核后簽發(fā)派車單；司機(jī)接收到派車單并

25、著手出車準(zhǔn)備。 2）司機(jī)根據(jù)出車時(shí)間、目的地，合理安排行車路線，繞開(kāi)易堵點(diǎn)，避免浪費(fèi)時(shí)間，造成損失。 3）出車前，還應(yīng)搞好車輛衛(wèi)生，保持車輛內(nèi)外的整潔美觀；出車前，對(duì)車輛水箱、油量、機(jī)油、煞車油、電瓶、輪胎、外觀等做基本檢查；需要加油時(shí)，應(yīng)提前加好；發(fā)現(xiàn)予以排除并報(bào)車管人員不能排除的及時(shí)更換車輛。 4）司機(jī)根據(jù)派車單按時(shí)出車，出車應(yīng)遵守交通規(guī)則和安全支付寶 司機(jī)接送乘車人員要熱情、禮貌；乘車人下車辦事時(shí)，司機(jī)應(yīng)選擇好地點(diǎn)將車停好選修。選修時(shí)，不遠(yuǎn)離車輛，不在車上睡覺(jué)，不翻看乘車人放在車上的物品；乘車人辦事時(shí)間較長(zhǎng)，可要求司機(jī)先返加，通過(guò)事先約定或電話聯(lián)系確定來(lái)接時(shí)間和地點(diǎn)；司機(jī)應(yīng)提前到達(dá)約定地

26、點(diǎn)，選修乘車人，并將其送達(dá)目的地。 5）出車任務(wù)完成后，司機(jī)應(yīng)及時(shí)收車入庫(kù)，并填寫行車記錄；收車后要將車輛外表面沖洗干凈，清潔車箱內(nèi)壁、座椅、腳 挪，清倒煙灰盅，使車整潔、美觀、舒適。6.安全管理控制 1）依據(jù)實(shí)際情況和規(guī)章制度，確定企業(yè)安全保衛(wèi)目標(biāo)； 2）明確各部門、人員尤其是門衛(wèi)（夜班人員）在安全保衛(wèi)、安全保密及消防安全上的責(zé)任，切實(shí)貫徹安全責(zé)任制。 3）根據(jù)公司對(duì)安全工作的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定安全保衛(wèi)制度；安全保衛(wèi)制度應(yīng)包括安全保衛(wèi)目標(biāo)、責(zé)任和治安、保密、消防等安全管理規(guī)定。 4）辦公室依照安全保衛(wèi)制度的規(guī)定，制訂相應(yīng)的安全管理實(shí)施計(jì)劃。 5）負(fù)責(zé)日常治安執(zhí)勤工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑

27、現(xiàn)象，認(rèn)真落實(shí)處理。 6）所有員工都 有義務(wù)和責(zé)任保守公司的秘密。 7）門衛(wèi)和夜勤人員加強(qiáng)對(duì)防檢查，消除消防安全隱患，對(duì)消防設(shè)施定期檢查，更換損壞或過(guò)期的設(shè)備。7.門禁管理控制 1）公司員工、車輛出入廠區(qū)應(yīng)根據(jù)有關(guān)事項(xiàng)，填寫有關(guān)憑證，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批；外來(lái)人員車輛出入，應(yīng)填具相關(guān)的管理憑證，交相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人審批；物品進(jìn)出廠區(qū)，除人員或車輛的管理憑證外，應(yīng)單獨(dú)填寫物品出入憑證，由相關(guān)部門負(fù)責(zé) 人審核。 2）公司員工、車輛及物品出八，由部門主管或經(jīng)理審批簽字；外來(lái)人員車輛及物品出入，由負(fù)責(zé)接洽或有業(yè)務(wù)往來(lái)的部門主管或經(jīng)理審核簽字。 3）門衛(wèi)接收到出入憑證后，應(yīng)參照出入憑證和身份證件等核實(shí)出入人員

28、的身份；車輛出入，門衛(wèi)要注意車輛特征、是否攜帶物品；物品出入時(shí)，門衛(wèi)有權(quán)根據(jù)單據(jù)對(duì)物品進(jìn)行檢查，檢查要核實(shí)物品類型、數(shù)量等是否準(zhǔn)確，有無(wú)其他未填具物品；如核實(shí)有異，應(yīng)禁止其出入，并馬上通知相關(guān)部門前來(lái)確認(rèn)。 4）檢查核實(shí)完畢，門衛(wèi)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)出入人員、車輛和物品做簡(jiǎn)單要的登記。 5）對(duì)于核實(shí)無(wú)誤的，在登記后予以放行。第二節(jié)、組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、辦公室管理組織機(jī)構(gòu)公司設(shè)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)辦公室工作，辦公室現(xiàn)有崗位配置：總?cè)藬?shù)36名，具體如下： 辦公室設(shè)主任、副主任、秘書、文員、工程項(xiàng)目、廚師長(zhǎng)、廚師、食堂庫(kù)管、配菜工、面點(diǎn)工、服務(wù)員、清潔工、司機(jī)、保安、門衛(wèi)、勤雜工等。 （詳細(xì)見(jiàn)圖）二、辦

29、公室管理職責(zé)直接參與公司所有行政事物和后勤管理工作；實(shí)施對(duì)行政事物、固定資產(chǎn)、安全保衛(wèi)、車輛管理、食堂宿舍管理等工作過(guò)程的全面監(jiān)控和管理。三、辦公室各崗位職責(zé)辦公室主任崗位職責(zé)1 組織制定行政部工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃與預(yù)算方案；2 組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行；3 組織制定部門年、季、月經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；4 組織、協(xié)調(diào)企業(yè)年會(huì)、員工活動(dòng)、市場(chǎng)類活動(dòng)及各類會(huì)議，協(xié)助各部門籌劃和組織企業(yè)的重大活動(dòng)；5 協(xié)調(diào)企業(yè)與政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)以及各類相關(guān)單位的關(guān)系，做好相關(guān)的外聯(lián)工作；6 妥善安排外來(lái)人員的來(lái)訪接待工作，辦理企業(yè)所需各種證照；7 負(fù)責(zé)草擬、審核企業(yè)重要文稿，包

30、括月、季、年度工作計(jì)劃和總結(jié)報(bào)告等；8 搜集、整理企業(yè)內(nèi)部信息，及時(shí)組織編寫企業(yè)大事記；9 及時(shí)處理重要來(lái)往文件、電話、信函的審閱、傳遞；10.督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示、審核和修改以企業(yè)名義簽發(fā)的有關(guān)文件；11.妥善管理企業(yè)行政、后勤、辦公設(shè)備及用品，按照計(jì)劃安排人員購(gòu)買和維護(hù)；12.對(duì)企業(yè)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記、造冊(cè)及定期盤點(diǎn)等監(jiān)督工作，對(duì)控制成本的方法提出建議；13.負(fù)責(zé)行政管理部門對(duì)外簽訂的合同審核和一般律政事務(wù)處理電話等；14.每月5號(hào)前將上月工作總結(jié)及報(bào)表上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。15.負(fù)責(zé)員工膳食安排，監(jiān)督食堂日常管理，控制原料采購(gòu)；16.定期檢查食堂各項(xiàng)衛(wèi)生達(dá)標(biāo)情況，監(jiān)督指導(dǎo)重要客戶餐服務(wù)；17.負(fù)責(zé)管理

31、企業(yè)廠區(qū)、辦公區(qū)、食宿樓等的清潔、綠化，辦公設(shè)備及通訊設(shè)施維護(hù)，安全保衛(wèi)、消防等工作；18.根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)，分解出部門績(jī)效目標(biāo)，制定部門各階段的工作計(jì)劃，并做好工作任務(wù)部署，組織并督促部門人員全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)，確保部門績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；19.明確下屬工作職責(zé)，對(duì)下屬的工作進(jìn)行分配、指導(dǎo)，根據(jù)部門績(jī)效目標(biāo)，制定所轄各崗位員工的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)；20.負(fù)責(zé)定期對(duì)本部門員工進(jìn)行科學(xué)合理的績(jī)效考評(píng)，并對(duì)下屬的獎(jiǎng)懲、調(diào)動(dòng)、晉升、調(diào)級(jí)等提供建議；21.指導(dǎo)、督促下屬按照公司規(guī)定流程完成工作任務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各流程相關(guān)部門之間的關(guān)系，確保溝通順暢、有效配合；22.負(fù)責(zé)制定所轄部門員工的職業(yè)生涯規(guī)劃，定期組織員工

32、業(yè)務(wù)技能、拓展知識(shí)等方面的培訓(xùn)，提升員工能力水平；23.負(fù)責(zé)總結(jié)部門工作，提出工作改進(jìn)方案，定期向上級(jí)匯報(bào)；24.負(fù)責(zé)部門7S管理的指導(dǎo)、實(shí)施、監(jiān)督、檢查等工作；25.協(xié)助公司內(nèi)外部各項(xiàng)評(píng)審工作的開(kāi)展；26.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。辦公室副主任崗位說(shuō)明書1. 協(xié)助上級(jí)制定行政事務(wù)工作發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；2. 負(fù)責(zé)起草、修訂各項(xiàng)行政管理制度，工作流程，并監(jiān)督實(shí)施；3. 負(fù)責(zé)制定部門年、季、月經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；4. 負(fù)責(zé)組織起草公司年度工作總結(jié)及總經(jīng)理講話稿，或其他所需會(huì)議材料等；5. 負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購(gòu)工作，控制采購(gòu)費(fèi)用；6. 負(fù)責(zé)總經(jīng)理會(huì)務(wù)的組織安排，并對(duì)決議事項(xiàng)進(jìn)行催辦、查辦和落實(shí)；7

33、. 負(fù)責(zé)組織記載公司大事記，撰寫公司發(fā)展史工作；8. 負(fù)責(zé)代表公司參加政府一般事務(wù)性會(huì)議，并傳達(dá)會(huì)議精神；9. 負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門聯(lián)絡(luò)，并保持良好關(guān)系；10. 負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外宣傳，企業(yè)內(nèi)刊建設(shè)管理；11. 負(fù)責(zé)組織辦好會(huì)議接待、娛樂(lè)等各項(xiàng)活動(dòng)；12. 組織公司辦公費(fèi)用的計(jì)劃、辦公用品的購(gòu)買、管理和發(fā)放工作；13. 管理公司非技術(shù)資料、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤等資料；14. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文件的審核和上報(bào)上級(jí)主管單位的文件、資料、報(bào)表等的審核；15. 負(fù)責(zé)部門公章的管理；16. 負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)管理、低值易耗品管理；17. 負(fù)責(zé)公司基建工程的協(xié)調(diào)管理工作；18. 每月3號(hào)前將上月工作日志及報(bào)表上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

34、。19. 負(fù)責(zé)組織并督促所轄員工全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)，確保部門績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；20. 負(fù)責(zé)所轄員工進(jìn)行科學(xué)合理的績(jī)效考評(píng)，并對(duì)下屬的獎(jiǎng)懲、調(diào)動(dòng)、晉升、調(diào)級(jí)等提供建議；21. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促所轄員工按照公司規(guī)定流程完成工作任務(wù)，協(xié)調(diào)各流程相關(guān)部門之間的關(guān)系，確保溝通順暢、有效配合；22. 負(fù)責(zé)制定所轄部門員工的職業(yè)生涯規(guī)劃，定期組織員工業(yè)務(wù)技能、拓展知識(shí)等方面的培訓(xùn)，提升員工能力水平；23. 負(fù)責(zé)總結(jié)部門行政管理工作，提出工作改進(jìn)方案，定期向上級(jí)匯報(bào)；24. 負(fù)責(zé)公司7S管理工作的組織、監(jiān)督、實(shí)施，指導(dǎo)各部門規(guī)范運(yùn)行；25. 完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。辦公室副主任崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)制定、修改公司車

35、輛管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；2. 安排落實(shí)上級(jí)要求的各項(xiàng)任務(wù)，提供相關(guān)服務(wù)和后勤保障；3. 參與擬訂和完善企業(yè)后勤管理規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行，確保行政后勤管理的順利進(jìn)行；4. 負(fù)責(zé)公司所有車輛的日常管理，及相關(guān)費(fèi)用的審核；5. 負(fù)責(zé)企業(yè)各類設(shè)備、設(shè)施維護(hù)，水、電、氣、熱等能源后勤保障工作；6. 進(jìn)行宣傳與安全檢查，代表企業(yè)與物業(yè)部門交涉，管理企業(yè)用水、用電情況；7. 辦理企業(yè)購(gòu)車、車輛年檢的相關(guān)手續(xù)，并統(tǒng)計(jì)人員用車的費(fèi)用；8. 負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)輸送貨聯(lián)系，運(yùn)費(fèi)的核算與結(jié)算。9. 每月3號(hào)前將上月工作日志及報(bào)表上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。10. 主持企業(yè)設(shè)施的日常運(yùn)行操作、維修和保養(yǎng)的技術(shù)管理工作；11. 安排報(bào)修，檢

36、查與指導(dǎo)維修人員工作；12. 核算及監(jiān)督企業(yè)廠區(qū)的水電費(fèi)和管理費(fèi)等；13. 負(fù)責(zé)企業(yè)食堂衛(wèi)生、宿舍衛(wèi)生，以及設(shè)備設(shè)施管理； 14. 負(fù)責(zé)員工住宿、調(diào)宿、退宿等相關(guān)手續(xù)辦理等工作的審核監(jiān)督；15. 負(fù)責(zé)企業(yè)的辦公樓、廠區(qū)的衛(wèi)生清潔、綠化，展現(xiàn)企業(yè)健康有序工作環(huán)境；16. 負(fù)責(zé)企業(yè)安全保衛(wèi)、消防工作，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性。17. 負(fù)責(zé)組織并督促所轄員工全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)，確保部門績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；18. 負(fù)責(zé)所轄員工進(jìn)行科學(xué)合理的績(jī)效考評(píng)，并對(duì)下屬的獎(jiǎng)懲、調(diào)動(dòng)、晉升、調(diào)級(jí)等提供建議；19. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促所轄員工按照公司規(guī)定流程完成工作任務(wù)，協(xié)調(diào)各流程相關(guān)部門之間的關(guān)系，確保溝通順暢、有效配合

37、；20. 負(fù)責(zé)制定所轄部門員工的職業(yè)生涯規(guī)劃，定期組織員工業(yè)務(wù)技能、拓展知識(shí)等方面的培訓(xùn)，提升員工能力水平；21. 負(fù)責(zé)總結(jié)部門后勤管理工作，提出工作改進(jìn)方案，定期向上級(jí)匯報(bào)；22. 負(fù)責(zé)公司7S管理工作的組織、監(jiān)督、實(shí)施，指導(dǎo)各部門規(guī)范運(yùn)行；23. 負(fù)責(zé)民兵連事務(wù)的管理工作；24. 完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。辦公室秘書崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)高層領(lǐng)導(dǎo)日常辦公服務(wù)工作；2.負(fù)責(zé)整理領(lǐng)導(dǎo)傳真、文件、信件和報(bào)刊，及存檔；3.撰寫領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議材料、行政公文、會(huì)議通知、會(huì)議記要、日常信件和工作報(bào)告等；4.作好公司高層會(huì)議的記錄及會(huì)議紀(jì)要的整理、起草、打印、登記和存檔；5.負(fù)責(zé)接待公司高層領(lǐng)導(dǎo)來(lái)訪客人，并做好記錄；

38、6.負(fù)責(zé)安排高層會(huì)談、會(huì)務(wù)，安排會(huì)議室及差旅預(yù)定，協(xié)助組織公司活動(dòng)；7.負(fù)責(zé)總經(jīng)理會(huì)務(wù)的組織安排，并對(duì)決議事項(xiàng)進(jìn)行催辦、查辦和落實(shí)；8.負(fù)責(zé)各部室上報(bào)的待批示的各類文件、材料等的呈報(bào)工作；9.嚴(yán)格執(zhí)行檔案資料保密制度； 10.嚴(yán)格檔案入庫(kù)制度，認(rèn)真做好分類登記，對(duì)檔案的分類應(yīng)做到科學(xué)合理，便于查找；11.檔案借閱應(yīng)按規(guī)定辦理登記手續(xù)，認(rèn)真檢查到期歸還的資料是否完整無(wú)缺，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告和處理；12.按有關(guān)規(guī)定對(duì)檔案進(jìn)行例行的保養(yǎng)、管理或銷毀；13.各種手續(xù)、手冊(cè)、信件及其他各類文件、文檔、記錄等歸檔。14.配合部門做好7S管理工作；15.完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。辦公室文員崗位職責(zé)1.

39、收發(fā)傳真、文件、信件和報(bào)刊，并負(fù)責(zé)傳遞和存檔；2.撰寫行政公文、會(huì)議通知、會(huì)議記要、日常信件和工作報(bào)告等；3.作好公司重要會(huì)議的記錄及會(huì)議紀(jì)要的整理、起草、打印、登記和存檔；4.負(fù)責(zé)與政府、上級(jí)主管部門溝通聯(lián)系，上報(bào)相關(guān)資料，保證上情下達(dá)；5.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文件的編寫、下發(fā)、傳遞，和上報(bào)上級(jí)主管單位的文件、資料、報(bào)表等的編寫；6.接待來(lái)訪客人，并通報(bào)相關(guān)部門；7.協(xié)助做好各種評(píng)審及體系認(rèn)證相關(guān)資料的整理、準(zhǔn)備工作；8.負(fù)責(zé)企業(yè)項(xiàng)目的組織申報(bào)工作；9.負(fù)責(zé)公司相關(guān)資質(zhì)證書的年檢工作；10.負(fù)責(zé)辦公設(shè)備或器材的借用管理；11.負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)行政財(cái)產(chǎn)、物資進(jìn)行登記、造冊(cè)及定期盤點(diǎn)；12.更新和管理員工通訊

40、地址和電話號(hào)碼等聯(lián)系方式，打印、復(fù)印文件和管理各種表格文件；13.企業(yè)對(duì)外宣傳，企業(yè)內(nèi)刊建設(shè)管理；14.安排會(huì)談、會(huì)務(wù)，安排會(huì)議室及差旅預(yù)定，協(xié)助組織企業(yè)活動(dòng)；15.負(fù)責(zé)做好日常辦公管理用品的發(fā)放工作，做好庫(kù)房管理，并及按時(shí)上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。16.協(xié)助后勤主管做好宿舍日常管理工作；17.負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的記錄和統(tǒng)計(jì)；18.負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的詢價(jià)、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；19.負(fù)責(zé)部門人員的日常考勤工作；20.負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸管理，費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)；21.負(fù)責(zé)公司音響播放內(nèi)容的更換工作；22.嚴(yán)格執(zhí)行檔案資料保密制度； 23.嚴(yán)格檔案入庫(kù)制度，認(rèn)真做好分類登記，對(duì)檔案的分類應(yīng)做到科學(xué)合理，便于查找；24.檔

41、案借閱應(yīng)按規(guī)定辦理登記手續(xù)，認(rèn)真檢查到期歸還的資料是否完整無(wú)缺，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告和處理；25.按有關(guān)規(guī)定對(duì)檔案進(jìn)行例行的保養(yǎng)、管理或銷毀；26.各種手續(xù)、手冊(cè)、信件及其他各類文件、文檔、記錄等歸檔。27.配合部門7S管理工作的開(kāi)展；28.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。工程項(xiàng)目專員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)、下屬企業(yè)、駐外辦事處等建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)、跟蹤、實(shí)施等； 2.負(fù)責(zé)辦理建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)證件、手續(xù)，和政府、建設(shè)項(xiàng)目管理的相關(guān)單位保持良好關(guān)系；3.負(fù)責(zé)所有建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)手續(xù)、資料、證件的存檔和保管；4.負(fù)責(zé)全過(guò)程的協(xié)調(diào)、質(zhì)量、進(jìn)度等控制工作；5.負(fù)責(zé)企業(yè)所有廠房的維修、保護(hù)、管理等工作；6. 配合部門7S

42、管理工作的開(kāi)展；7.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。廚師長(zhǎng)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)員工膳食安排，科學(xué)合理制定菜單，注意營(yíng)養(yǎng)搭配；2.根據(jù)原料使用情況和庫(kù)存數(shù)量，制定原料訂購(gòu)計(jì)劃，控制原料進(jìn)貨質(zhì)量；3.確保合理使用原料，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，減少損耗，降低成本；4.每天檢查廚房衛(wèi)生、原料庫(kù)存，防止變質(zhì)、保證原料新鮮、衛(wèi)生；5.按照規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、操作程序執(zhí)行，合理安排廚房員工的分工；6.按規(guī)定要求給員工打餐，維持好秩序；7.檢查廚房設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，廚具、用具使用情況，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)修；8.定期實(shí)施廚師技術(shù)培訓(xùn)，組織廚師學(xué)習(xí)新技術(shù)和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；9.積極研究、開(kāi)發(fā)新菜品，不斷提升員工膳食質(zhì)量。10.負(fù)責(zé)食品烹飪并監(jiān)督烹飪規(guī)范操作

43、，確保食品衛(wèi)生、符合大眾口味。11.負(fù)責(zé)廚房用具的清洗、消毒工作；12.根據(jù)來(lái)訪企業(yè)客戶的飲食要求，制定適合客戶口味的菜單；13.檢查原料準(zhǔn)備情況，包括規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，保證準(zhǔn)確無(wú)誤；14.增加菜品樣式，設(shè)計(jì)花色品種，贏得客戶滿意；15. 負(fù)責(zé)餐廳7S管理的指導(dǎo)、實(shí)施、監(jiān)督、檢查等工作；16.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。廚師崗位職責(zé)1.根據(jù)菜單需要，支領(lǐng)原料；2.負(fù)責(zé)食品原料清洗、宰殺，按規(guī)格進(jìn)行加工，保證原料利用率；3.按照操作程序烹調(diào)菜肴，注意花色搭配，保證菜品質(zhì)量，口味適宜；4.按照規(guī)定時(shí)間和要求為員工提供用餐，保證新鮮、衛(wèi)生；5.開(kāi)餐完畢，要對(duì)廚房廚具、用具進(jìn)行清洗，對(duì)廚房所轄衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行

44、清潔；6.負(fù)責(zé)工作結(jié)束后的廚具、用具歸位、原料收藏，各用電設(shè)備、所有能源的關(guān)閉；7.定期對(duì)廚房整體環(huán)境進(jìn)行大掃除，清理廚房死角，保證廚房環(huán)境整潔、衛(wèi)生；8.按規(guī)定要求使用廚房設(shè)備、廚具、用具等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)；9.不斷提高烹調(diào)技能，創(chuàng)新開(kāi)發(fā)新菜品，提升供餐質(zhì)量水平；10.根據(jù)已制定好的客戶菜單，做好原料準(zhǔn)備工作，確保準(zhǔn)確無(wú)誤；11.烹制的菜肴應(yīng)色香味俱全，注意花色搭配；12.烹制好的菜品不可放置過(guò)久后再提供給客戶；13.配合餐廳7S管理工作的開(kāi)展；14.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。食堂庫(kù)管崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)原料的驗(yàn)收和出入庫(kù)管理工作；2.負(fù)責(zé)檢查入庫(kù)原料包裝上內(nèi)容是否與檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容相符，是否有腐

45、爛變質(zhì)；3.負(fù)責(zé)核對(duì)交貨原料與訂購(gòu)量是否一致，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量有誤差，應(yīng)拒收或要求調(diào)換；4.負(fù)責(zé)驗(yàn)收結(jié)束后原料的入庫(kù)登記；5.負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查庫(kù)房，嚴(yán)禁存放變質(zhì)、有味、污染不潔的食品、有毒物品、私人物品；6.負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)門窗、地面、貨架清潔整齊，確保通風(fēng)良好；7.負(fù)責(zé)定期檢查庫(kù)房原料，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)食品或過(guò)期食品，應(yīng)及時(shí)處理；8. 配合餐廳7S管理工作的開(kāi)展；9.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。配菜工崗位職責(zé)1.根據(jù)菜單需要，支領(lǐng)原料，保證原料質(zhì)量； 2.負(fù)責(zé)食品原料清洗、宰殺，按規(guī)格進(jìn)行加工，保證原料利用率；3.負(fù)責(zé)肉類、禽類、水產(chǎn)品的清洗工作，做到不落地存放、分池清洗；4.負(fù)責(zé)按照規(guī)定順序清洗蔬菜，保證無(wú)泥沙

46、、雜草；5.負(fù)責(zé)對(duì)洗滌后的肉類、禽類、水產(chǎn)品加工；6.負(fù)責(zé)原料的加工（切片、絲、丁、塊、花形），保證葷素食品分開(kāi)存放； 7.食品加工要保證符合規(guī)格要求，并且要保證高效率高質(zhì)量；8.開(kāi)餐完畢，要對(duì)廚房各種廚具、刀具、用具進(jìn)行清洗，對(duì)廚房所轄衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行清潔；9.定期對(duì)廚房整體環(huán)境進(jìn)行大掃除，清理廚房死角，保證廚房環(huán)境整潔、衛(wèi)生；10.按規(guī)定要求使用廚房設(shè)備、廚具、用具等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)；11.協(xié)助原料到貨后，數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)、記錄及入庫(kù)。12.配合餐廳7S管理工作的開(kāi)展；13.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。面點(diǎn)工崗位職責(zé)1.根據(jù)菜單需要，支領(lǐng)主食原料，保證原料質(zhì)量；2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備菜單所需的各種餡料

47、、配料及調(diào)味品；3.嚴(yán)格按照面點(diǎn)生產(chǎn)工藝制作各類主食、點(diǎn)心、客戶餐特色面點(diǎn)等； 4.按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制作各種面食，保質(zhì)保量，成品要求色澤鮮艷，造型美觀，口味適中。5.妥善保存剩余原料、半成品、成品；6.冰箱要保證清潔、衛(wèi)生，存放食品要整齊，且保持沒(méi)有異味；7.開(kāi)餐完畢，要對(duì)制作面點(diǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備清洗，對(duì)廚房所轄衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行清潔；8.負(fù)責(zé)所有用餐的餐盤、碗碟、容器等的清洗、消毒、存放，保證干凈衛(wèi)生；9.定期對(duì)廚房整體環(huán)境進(jìn)行大掃除，清理廚房死角，保證廚房環(huán)境整潔、衛(wèi)生；10.隨時(shí)檢查和保持機(jī)械設(shè)備的完好運(yùn)轉(zhuǎn)及其衛(wèi)生，保證安全，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)；11.不斷提高面點(diǎn)制作，創(chuàng)新開(kāi)發(fā)新品種，提升供餐質(zhì)量

48、水平；12.配合餐廳7S管理工作的開(kāi)展；13.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。服務(wù)員崗位職責(zé)1.根據(jù)菜單需要，支領(lǐng)主食原料，保證原料質(zhì)量；2.協(xié)助配菜工做好食品原料的清洗，簡(jiǎn)易的初加工；3.協(xié)助面點(diǎn)工準(zhǔn)備主食原料，嚴(yán)格按照面點(diǎn)生產(chǎn)工藝制作做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作； 4.開(kāi)餐完畢，要對(duì)制作面點(diǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備清洗，對(duì)廚房所轄衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行清潔；5.負(fù)責(zé)所有用餐的餐盤、碗碟、容器等的清洗、消毒、存放，保證干凈衛(wèi)生；6.定期對(duì)廚房整體環(huán)境進(jìn)行大掃除，清理廚房死角，保證廚房環(huán)境整潔、衛(wèi)生；7.隨時(shí)檢查和保持機(jī)械設(shè)備的完好運(yùn)轉(zhuǎn)及其衛(wèi)生，保證安全，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)；8.負(fù)責(zé)所有到訪企業(yè)的客戶在樓上客戶包間進(jìn)餐、或在食堂進(jìn)

49、餐的所有菜品傳送服務(wù)；9.根據(jù)菜單的設(shè)計(jì)，涼熱搭配、葷素搭配、菜肴點(diǎn)心搭配、海鮮等，確定上菜順序；10.餐桌上的餐具、酒具、菜品、酒水、飲料的擺放要講究禮儀，注意輕拿輕放，切不可將菜汁、酒水、飲料等有色物質(zhì)濺撒在客人身上；11.客戶餐的菜單是針對(duì)客戶飲食習(xí)慣或習(xí)俗設(shè)計(jì)的，或者是我們地方特色，服務(wù)員需要了解菜單的所有內(nèi)容，菜肴烹制方法要了解，菜品特色要熟知；12.穿戴整齊干凈、頭發(fā)盤起扎緊、手要保持清潔，送菜過(guò)程要始終向客戶保持微笑，遇到客戶提問(wèn)，要積極回答，對(duì)于不會(huì)回答的問(wèn)題，要巧妙避開(kāi)。清潔工崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)指定衛(wèi)生區(qū)域的清掃清潔工作，包括企業(yè)辦公區(qū)、各樓層會(huì)議室、廠區(qū)、生產(chǎn)車間、食宿樓或其

50、他指定區(qū)域；2.負(fù)責(zé)辦公區(qū)指定區(qū)域的清掃清潔工作，包括玻璃、窗臺(tái)、清潔煙缸、大理石臺(tái)面、地面、地毯、沙發(fā)、大廳地面、樓梯、玻璃門、電話、臺(tái)燈、壁畫、墻壁、家具等地方清潔；3.負(fù)責(zé)各樓層會(huì)議室指定區(qū)域的清掃清潔工作，包括地面、門、窗臺(tái)、桌面、煙缸、茶幾、沙發(fā)、座椅、掛畫、空調(diào)、魚缸、飲水機(jī)等地方清潔；4.負(fù)責(zé)廠區(qū)指定區(qū)域的清掃清潔工作，包括廠區(qū)地面、地?zé)簟⒙涞夭Ａ?、門牌、告示牌、護(hù)欄、宣傳欄等地方清潔，以及草坪清理等工作；5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間指定區(qū)域的清掃清潔工作，包括地面、水池、窗臺(tái)、玻璃、門、設(shè)備表面等地方清潔；6.負(fù)責(zé)辦公區(qū)、生產(chǎn)車間各樓層指定的衛(wèi)生間的清掃清潔工作，包括地面、墻面、門、便池、

51、垃圾桶、洗手池、墩布池、大理石臺(tái)面、窗臺(tái)、玻璃、穿衣鏡、烘手機(jī)、紙抽盒、花盆、暖氣等地方清潔，隨時(shí)檢查衛(wèi)生間內(nèi)設(shè)備使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)維修，特別是企業(yè)有客戶來(lái)訪時(shí)，一定保持衛(wèi)生間干凈整潔、無(wú)異味；7.負(fù)責(zé)食宿樓指定公共區(qū)域的清掃清潔工作，包括地面、走廊、窗臺(tái)、玻璃、桌椅、地臺(tái)、乒乓球場(chǎng)地、空調(diào)、飲水機(jī)、暖氣、樓梯、護(hù)欄、公用衛(wèi)生間、客戶包間等地方清潔，以及宿舍床上用品定期清洗工作；8.負(fù)責(zé)墩布、抹布、刷子等工具的清洗工作，用后將清潔劑、洗衣粉、肥皂、除廁劑、消毒劑等清潔用品的收藏，擺放指定位置；9.負(fù)責(zé)所指定衛(wèi)生區(qū)域的設(shè)備設(shè)施檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時(shí)上報(bào)；10.配合部門7S管理工作的開(kāi)展

52、；11.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。司機(jī)崗位職責(zé)1.保持車輛衛(wèi)生，經(jīng)常清潔車輛，確保車輛內(nèi)部、外部均應(yīng)干凈整潔，使乘坐人員感受舒適；2.根據(jù)安排按時(shí)出車，認(rèn)真檢查車輛，確保出車前車輛各項(xiàng)儀表工作正常、制動(dòng)有效、油箱油量正常等，發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)及時(shí)排除，不準(zhǔn)“病車”出行，按要求路線行車，出行任務(wù)結(jié)束后及時(shí)到辦公室報(bào)道；3.嚴(yán)格按照交通法規(guī)安全行車，隨時(shí)隨地遵守交通規(guī)則，文明行車，嚴(yán)禁酒后駕車、醉酒駕車；4.愛(ài)護(hù)車輛，及時(shí)保養(yǎng)車輛，特別注意遠(yuǎn)途行車安全，做好行車記錄；5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門辦理業(yè)務(wù)的司機(jī)，行車應(yīng)謹(jǐn)慎小心，車輛停放位置也要講究安全，應(yīng)確保財(cái)務(wù)人員往返銀行、稅務(wù)所、財(cái)政局等場(chǎng)所的人身和財(cái)產(chǎn)安全；

53、6.班車司機(jī)負(fù)責(zé)承載員工上下班，發(fā)車前必須檢查好車輛情況，是否能正常發(fā)車，特別是冬季，應(yīng)提前做好檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)上報(bào)維修，不可擅自停發(fā)班車；7.領(lǐng)導(dǎo)專職司機(jī)或負(fù)責(zé)接客戶的司機(jī)，應(yīng)做到熱情問(wèn)好，以禮相待，注意禮貌用語(yǔ)，按約定時(shí)間提前到達(dá)目的的，主動(dòng)幫忙提拿行李，主動(dòng)開(kāi)啟車門，駕車時(shí)要平穩(wěn)，不可忽快忽慢，如遇凹凸不平的路面，應(yīng)提醒領(lǐng)導(dǎo)或客戶坐好、扶穩(wěn)，到達(dá)目的地，平穩(wěn)停車后，主動(dòng)下車為領(lǐng)導(dǎo)或客戶開(kāi)門，并提醒客人帶齊物品，避免遺漏；8.司機(jī)在等候乘車人員時(shí)，不準(zhǔn)擅自離開(kāi)車輛，不準(zhǔn)翻動(dòng)乘車人員放在車內(nèi)的東西；9.乘坐人員下車后，司機(jī)要檢查車內(nèi)有無(wú)遺留物品，如發(fā)現(xiàn)有物品留在車上，要迅速設(shè)法歸還失主，如

54、找不到失主，應(yīng)立即向行政辦公室匯報(bào)，以求妥善處理；10.貨車司機(jī)，應(yīng)注意行車安全和貨物安全。11.車輛使用情況、百公里燃油、車輛衛(wèi)生是否達(dá)標(biāo)、行車紀(jì)律。12.配合部門7S管理工作的開(kāi)展；13.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。保安崗位職責(zé)1.隨時(shí)保持高度警覺(jué)性，敢于挺身而出制止犯罪活動(dòng)及違法亂紀(jì)行為；2.夜間進(jìn)出廠區(qū)的人員、車輛要嚴(yán)格檢查，無(wú)異常情況并進(jìn)行登記后，方可開(kāi)門放行；3.維護(hù)公司大門口秩序，及時(shí)清理公司門口車輛，保證公司門口通行順暢，進(jìn)入公司內(nèi)的外來(lái)車輛要指揮停靠；4.加強(qiáng)控制易燃、易爆、有毒物品出入公司，提高安全意識(shí)；5.處理企業(yè)內(nèi)發(fā)生的非常事故并及時(shí)采取行動(dòng)，愛(ài)護(hù)通訊器材和崗位上的各種設(shè)施

55、；6.做好企業(yè)范圍內(nèi)外巡查，果斷處置本崗位發(fā)生的問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)可疑的人和事要禮貌地進(jìn)行盤查監(jiān)控；7.定期檢查監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、安全及消防系統(tǒng)，嚴(yán)密控制企業(yè)辦公區(qū)、廠區(qū)、車間、食宿樓等建筑物及設(shè)備設(shè)施，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)； 8.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，特別是安全保衛(wèi)制度，執(zhí)行交接班制度，上崗時(shí)不得擅自離崗位；9.夜間執(zhí)勤時(shí)應(yīng)每小時(shí)對(duì)全企業(yè)各部位巡視一次，做好巡視記錄，上班時(shí)間不得睡覺(jué)，或利用企業(yè)配備的電話打私話；10.做好交接班記錄， 確保下一班上崗人員對(duì)上一班執(zhí)勤情況清楚的掌握；11.配合部門7S管理工作的開(kāi)展；12.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。門衛(wèi)崗位職責(zé)1.對(duì)企業(yè)來(lái)訪客人熱情接待，主動(dòng)詢問(wèn)來(lái)訪人員單位、姓名、事由，并做好登記；2.隨時(shí)檢查大門的關(guān)閉情況，與企業(yè)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的閑雜人等或不說(shuō)明來(lái)訪目的者，不允