環(huán)境有害物質(zhì)異常控制程序.8頁(yè)

1、東莞市佼成塑膠五金有限公司制訂部門(mén) 制 訂 審 核 承 認(rèn) 日 期 品質(zhì)部 許進(jìn)東 許進(jìn)東 陳 佼 2015-3-17以上文件為本公司內(nèi)部文件、版權(quán)歸本公司所有，其它任何人未經(jīng)公司受權(quán)，不得影印或作其它非法用途 東莞市佼成塑膠五金有限公司修改履歷以上文件為本公司內(nèi)部文件、版權(quán)歸本公司所有，其它任何人未經(jīng)公司受權(quán)，不得影印或作其它非法用途 東莞市佼成塑膠五金有限公司明確我司各階段對(duì)環(huán)保物料、產(chǎn)品和資料檢查的流程，防止非環(huán)保物料用于環(huán)保產(chǎn)品或非環(huán)保產(chǎn)品發(fā)放給客戶2 適用范圍：適用品管部、生產(chǎn)部、貨倉(cāng)以及工程部。3 定義：MDF：物質(zhì)成分表（material declaration form）。4

2、職責(zé)：4.1 品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程及出貨的確認(rèn)，以及組織環(huán)境有害物管理的內(nèi)部審核。4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)領(lǐng)料及制程的確認(rèn)。4.3 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)收料、貯存、發(fā)料的確認(rèn)。4.4 工程部負(fù)責(zé)打樣的確認(rèn)。5 作業(yè)內(nèi)容：5.1 IQC確認(rèn)要求：5.1.1核對(duì)P/N是否在BOM中符合環(huán)境有害物質(zhì)要求，或查詢零件確認(rèn)規(guī)格書(shū)中環(huán)境有害物質(zhì)狀態(tài)；根據(jù)零件材質(zhì)，按IQC送測(cè)要求中的類(lèi)別及檢驗(yàn)頻率，將材料送至有害物質(zhì)檢測(cè)室進(jìn)行有害物質(zhì)檢測(cè)，IQC內(nèi)部并將被檢批次輸入有害物質(zhì)登記表進(jìn)行存檔。5.1.2由HSF工程師提供最新材料成份清單，IQC核對(duì)廠商是否在最新材料成份清單中；（最新材料成份清單根據(jù)收到的報(bào)告及時(shí)更新）5.1.

3、3來(lái)料是否有環(huán)保標(biāo)識(shí)，并且要確認(rèn)最小物料包裝上有環(huán)保標(biāo)識(shí)；5.2 HSF工程師確認(rèn)要求：5.2.1 確認(rèn)供應(yīng)商簽署的“環(huán)境達(dá)標(biāo)承諾書(shū)”的有效性，如：是否有公章及法人代表或供應(yīng)商代表簽名，以及承諾的達(dá)標(biāo)時(shí)間是否符合我司要求；5.2.2 SGS/CTI/ITS等權(quán)威測(cè)試機(jī)構(gòu)的報(bào)告要清晰及項(xiàng)目要完整，金屬材料要有四項(xiàng)“Cd、Pb、Cr6+、Hg”其它材料六項(xiàng)，含“Cd、Pb、Cr6+、Hg 、PBDD、PBDE”，另外還有測(cè)試的數(shù)據(jù)是否符合我司要求，不合格時(shí)退供應(yīng)商直至合格為止；以上文件為本公司內(nèi)部文件、版權(quán)歸本公司所有，其它任何人未經(jīng)公司受權(quán)，不得影印或作其它非法用途 東莞市佼成塑膠五金有限公司參

4、考IEC62321,Ed.1 111/54/CDV標(biāo)準(zhǔn)：原測(cè)試方法不采用，如EN1122。 注解：AAS：原子吸收裝置；ICP-MS：感應(yīng)等離子質(zhì)量分析裝置ICP-AES：感應(yīng)等離子發(fā)光分光裝置CV-AAS：冷蒸氣原子吸收裝置EFT-IR：傅立葉轉(zhuǎn)換紫外顯微鏡裝置HPLC-UV/：高精度液體套色紫外裝置；GC/MS：液體、氣體光譜測(cè)試法；5.2.4對(duì)于代理商或知名公司的ROHS聲明有效性需經(jīng)環(huán)境有害物質(zhì)管理委員會(huì)判定，批準(zhǔn)；5.2.5產(chǎn)品MDF的準(zhǔn)備制作檢查；以上資料由HSF工程師整理歸檔，對(duì)于SGS、ITS、符合性證明報(bào)告掃描在電腦中備份。5.3 貨倉(cāng)收發(fā)料、貯存確認(rèn)要求：5.3.1核對(duì)來(lái)料

5、（包括最小包裝）是否有標(biāo)簽，要含品名、P/N及環(huán)保識(shí)別標(biāo)簽及印章；5.3.2核對(duì)剩余物料及散袋無(wú)原包裝的物料是否有物料標(biāo)簽、環(huán)保識(shí)別標(biāo)簽，如沒(méi)有需即時(shí)增添；5.3.3核對(duì)是否按來(lái)料標(biāo)識(shí)分區(qū)擺放。5.4 IPQC制程確認(rèn)要求：5.4.1制程中IPQC根據(jù)工程文件BOM或SPEC對(duì)環(huán)保要求的生產(chǎn)線進(jìn)行確認(rèn)，并在IPQC稽查表中記錄有關(guān)環(huán)保的狀況，至少要包括：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有無(wú)環(huán)境有害物質(zhì)要求的字樣，物料是否有環(huán)保標(biāo)識(shí)，工治具、輔料是否有環(huán)保標(biāo)識(shí)，修理站物料是否有環(huán)境有害物質(zhì)要求顯示，人員是否能區(qū)分及識(shí)別環(huán)保物料等，首件報(bào)告上要注明是否符合客戶環(huán)境有害物質(zhì)要求；5.4.2注塑成型的物料，首次批量生產(chǎn)時(shí)，

6、要送實(shí)驗(yàn)室做內(nèi)部有害物質(zhì)檢測(cè)。5.5 生產(chǎn)確認(rèn)要求：5.5.1生產(chǎn)線物料員領(lǐng)料時(shí)要確認(rèn)物料標(biāo)簽有無(wú)環(huán)保標(biāo)識(shí)；以上文件為本公司內(nèi)部文件、版權(quán)歸本公司所有，其它任何人未經(jīng)公司受權(quán)，不得影印或作其它非法用途 東莞市佼成塑膠五金有限公司5.5.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用到的輔料也應(yīng)標(biāo)識(shí)，根據(jù)輔料SGS、ITS、符合性證明報(bào)告清單；5.5.4生產(chǎn)線要確保指導(dǎo)書(shū)上要根據(jù)相應(yīng)客戶要求顯示“ROHS“和“8P”“PFOS”及鹵素等（含修理工序）；5.5.5對(duì)于一旦出現(xiàn)非環(huán)保物料及環(huán)保異常事件時(shí)，應(yīng)反饋其上司；5.6 OQC出貨確認(rèn)要求：5.6.1OQC核對(duì)機(jī)型是否有成品MDF；5.6.2規(guī)格書(shū)是否有環(huán)保要求，或自行申請(qǐng)測(cè)

7、試的結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)；5.7 工程部打樣確認(rèn)要求5.7.1項(xiàng)目工程師應(yīng)對(duì)新物料樣品送有害物質(zhì)檢測(cè)試驗(yàn)室測(cè)試，若檢測(cè)合格，在零件確認(rèn)報(bào)告上申明環(huán)保是OK；5.7.2樣品組在制作環(huán)保樣品時(shí)，需提供物料給有害物質(zhì)檢測(cè)室，檢測(cè)結(jié)果符合環(huán)保要求時(shí)才可制作成品。5.8 有害物質(zhì)確認(rèn)異常處理、逐級(jí)上報(bào)程序及召回行動(dòng)（包括內(nèi)部和外部）:5.8.1 當(dāng)測(cè)試樣品檢測(cè)結(jié)果為“NG”時(shí)，在對(duì)相應(yīng)的被測(cè)物料批的進(jìn)料驗(yàn)收單、被測(cè)成品批的出貨檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)中注明鉛或鎘等的超標(biāo)值，并經(jīng)環(huán)境有害物質(zhì)管理推進(jìn)委員會(huì)執(zhí)行組長(zhǎng)簽核確認(rèn)。5.8.2 檢測(cè)結(jié)果為“NG”的樣品應(yīng)用單獨(dú)的容器隔離放置，被測(cè)物料樣品退回給供應(yīng)商，半成品、成品樣品

8、則依本公司有關(guān)的廢棄物處理程序處理。5.8.3.IQC 送實(shí)驗(yàn)室測(cè)試后，因儀器故障來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，IQC 需征得環(huán)境有害物質(zhì)小組組長(zhǎng)同意，可讓步放行物料用于生產(chǎn)；但放行的物料必須滿足以下條件：5.8.3.1 有有效期內(nèi)英文第三方測(cè)試報(bào)告5.8.3.2 留樣待檢測(cè)或及時(shí)聯(lián)系兄弟公司安排測(cè)試5.8.4 若內(nèi)部檢測(cè)為第5 批來(lái)料物料檢測(cè)環(huán)保 NG 時(shí)，由IQC 查詢五批來(lái)料的數(shù)量，及HSF 工程師調(diào)查物料的去向，跟據(jù)PO 號(hào)并立即分開(kāi)、隔離貼以上文件為本公司內(nèi)部文件、版權(quán)歸本公司所有，其它任何人未經(jīng)公司受權(quán)，不得影印或作其它非法用途 東莞市佼成塑膠五金有限公司試，第三方測(cè)試結(jié)果若OK，解除待處理，若N

9、G 由需逐級(jí)上報(bào)解決，必要時(shí)通報(bào)“ 環(huán)境有害物質(zhì)管理委員會(huì)”裁決，并要求責(zé)任單位處理改善。5.8.5 檢測(cè)判定為不合格的半成品、成品批次、物料批次，品管部QC 人員需知會(huì)生產(chǎn)管理部和生產(chǎn)部。5.8.6 內(nèi)部檢測(cè)判定為不合格的材料批次，PMC 部倉(cāng)管員將不合格批的物料拉至環(huán)保不合格退貨區(qū)作退貨處理。5.8.7 對(duì)佼成內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試超標(biāo)的物料，在佼成第二次測(cè)試之前，環(huán)保工程師需要求供方先將提供改善報(bào)告及OK 的第三方測(cè)試報(bào)告提供到佼成，佼成 方進(jìn)行第二次測(cè)試, 特急情況下,允許廠商在送第三方時(shí)同時(shí)送佼成第2 次,但需先征得佼成 品管部同意。5.8.8 對(duì)于環(huán)保不合格的物料，經(jīng)環(huán)境有害物質(zhì)管理小組決

10、定后生產(chǎn)部將不合格批安排進(jìn)行報(bào)廢,同時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出警告信和索賠要求含檢測(cè)費(fèi)用。5.8.9 若佼成公司發(fā)現(xiàn)環(huán)保不合格物料時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶需要，在客戶規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與其聯(lián)系，未做要求的需24 小時(shí)內(nèi)向市場(chǎng)或客人匯報(bào)。但如急需出貨使用，應(yīng)征得客戶同意后可讓步放行。5.8.9. 環(huán)保不合格物料的追溯： 客戶或市場(chǎng)上若出現(xiàn)有關(guān)環(huán)保事項(xiàng)的投訴，由環(huán)境有害物質(zhì)管理委員會(huì)組織調(diào)查，并依質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理程序啟動(dòng)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)急，由品管部核查歷史檢查記錄及核對(duì)發(fā)生問(wèn)題型號(hào)的MDF及SGS、ITS、符合性證明報(bào)告，包括內(nèi)部OQC 出貨報(bào)告和制品經(jīng)歷表，積極尋找出真正原因，同時(shí)也應(yīng)即刻抽取庫(kù)存的物料，送第三方機(jī)構(gòu)驗(yàn)證；并由市場(chǎng)部聯(lián)絡(luò)客戶匯報(bào)，并迅速召回已放行的產(chǎn)品。5.9 內(nèi)部審查：5.9.1環(huán)境有害物質(zhì)管理小組在環(huán)保會(huì)議上決定內(nèi)審的時(shí)間，每年至少二次；5.9.2審查成員由企管部、QC部或環(huán)境有害物質(zhì)管理委員執(zhí)行；5.9.3每次審查需有內(nèi)部有害物質(zhì)的查檢表；5.9.4審核的不符合項(xiàng)由審核組長(zhǎng)發(fā)出整改通知，要求責(zé)任部門(mén)改善（CAR），以上文件為本公司內(nèi)部文件、版權(quán)歸本