倉庫體系建設(shè)管理細則優(yōu)化倉庫作業(yè)流程規(guī)定工作事項

1、倉庫體系建設(shè)管理細則1. 目的為規(guī)范倉庫作業(yè)，優(yōu)化倉庫作業(yè)流程，提高倉庫管理水平，保證倉庫作業(yè)滿足公司生產(chǎn)運營需求，提高公司運營水平，特制定本文件。2. 職責(zé)2.1. 公司計劃部門、包含（采購職責(zé)）1) 負責(zé)外購原材料到貨通知倉庫部門收貨。2) 負責(zé)采購計劃的下達。3) 當(dāng)供應(yīng)商提供的采購訂單有誤時，負責(zé)與供應(yīng)商溝通退貨，補單事宜。4) 當(dāng)原材料品質(zhì)存在問題時，負責(zé)與供應(yīng)商溝通退貨，補單事宜。5) 負責(zé)采購訂單的整理與下達倉庫。（采購訂單下單后必須同一個工作日提供倉庫）2.2. 倉庫1) 負責(zé)依據(jù)采購訂單收貨。2) 負責(zé)通知品質(zhì)檢測。3) 負責(zé)外購原材料的入庫，并核準(zhǔn)入庫信息。4) 負責(zé)通知加

2、工部門領(lǐng)料。5) 負責(zé)對倉庫進行管理，包括財務(wù)管理，物料標(biāo)識，區(qū)域劃分，防護，庫房安全等。6) 負責(zé)通知品質(zhì)部門對顧客退料，車間退料進行檢測，并入庫。7) 負責(zé)倉庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)控。2.3. 品質(zhì)負責(zé)原材料的入庫前的檢測，并判定是否存在退貨。2.4. 生產(chǎn)部門1) 負責(zé)開具“領(lǐng)料單”領(lǐng)取物料。2) 負責(zé)在生產(chǎn)過程中物料的退貨管理。2.5. 財務(wù)、成本中心1) 負責(zé)監(jiān)督倉庫物料的日常進出管理，確認退料，報廢成本的核算。2) 負責(zé)統(tǒng)計并跟進處理長賬齡物料。3) 負責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫盤點工作。4) 負責(zé)倉庫財務(wù)處理的監(jiān)督、指導(dǎo)。3. 程序3.1. 入庫管理1) 收貨、送檢外購原材料到貨時，倉庫管理部門負責(zé)

3、收貨，收貨時必須核對送貨單、采購訂單及供應(yīng)商出貨檢測報告三種憑證所描述的信息是否與實物一致。a. 如不相符，倉庫部門需通知采購人員計劃人員與供應(yīng)商進行溝通處理，倉庫部門根據(jù)處理結(jié)果執(zhí)行后續(xù)工作。b. 如相符，倉庫部門簽字收貨，并通知公司品質(zhì)部門進行來料檢測。2) 入庫材料檢測合格后，倉庫部門開具入庫單，填寫簽字完整后，將材料入庫。3.2. 賬務(wù)管理1) 倉庫管理部門應(yīng)對倉庫進行賬務(wù)管理，保證進出倉數(shù)據(jù)清晰，系統(tǒng)結(jié)存，實物結(jié)存，物料收發(fā)卡結(jié)存一致。2) 建立各類憑證的填寫與保管制度（入庫單、領(lǐng)料單），確保憑證正確填寫，規(guī)范，完整，并按照憑證類型與時間順序歸檔保存，以便查找。3) 倉庫應(yīng)該在財務(wù)部

4、門指導(dǎo)下，對倉庫進行盤點。3.3. 庫房管理3.3.1. 標(biāo)識管理1) 詳細參照倉庫標(biāo)識管理2) 倉庫劃分必須滿足倉庫日常運營的基本需求和正常作業(yè)。3) 倉庫必須具備清晰的警示標(biāo)識。3.3.2. 儲位管理1) 倉庫各劃分區(qū)域內(nèi)物料須遵循分區(qū)存放原則：應(yīng)避免物料之間因物化特性及人為放置造成的物料品質(zhì)和安全缺失。2) 物料應(yīng)按一定的自然/人為設(shè)定的屬性分類放置，對物料進行分類管理，做好保管、防護措施。3) 倉庫管理人員應(yīng)定期維護物料及其所在的儲位的相關(guān)標(biāo)識及信息，使其易被讀取和準(zhǔn)確判斷。4) 外購標(biāo)準(zhǔn)件儲位必須按照無固定原則執(zhí)行，其他外購件采用固定儲位原則執(zhí)行。3.3.3. 長賬齡及呆滯物料管理倉

5、庫管理人員每月初對庫存賬齡超過90天的物料及呆滯物料進行盤點清理，并將結(jié)果反饋處理。3.3.4. 倉庫環(huán)境倉庫管理人員必須維護倉庫5S 環(huán)境，做到每天小清理，每周大清理一次。3.3.5. 倉庫安全管理1) 倉庫應(yīng)該基本基本的防盜功能。2) 除倉庫人員，其他人員不能無故進入倉庫區(qū)域。3) 定期對倉庫物料進行檢查，如發(fā)現(xiàn)因環(huán)境導(dǎo)致物料異常的（生銹、發(fā)霉）及時隔離并提出。3.4. 出庫管理3.4.1. 批次出貨，先進先出倉庫生產(chǎn)耗材、消耗品均需要遵循先進先出原則（先進倉的先出貨）。 五金零件應(yīng)盡量按批次出貨（分批出貨）3.4.2. 外購原材料出貨管理1) 生產(chǎn)部門應(yīng)該根據(jù)圖紙，填寫完整的領(lǐng)料單包含物

6、料編碼、物料規(guī)格、物料數(shù)量，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后方能進入倉庫領(lǐng)取物料。2) 試模材料領(lǐng)取，領(lǐng)取部門為組試部門，組試部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫完成的領(lǐng)料單包含物料編碼、物料規(guī)格、物料數(shù)量交由項目負責(zé)人簽字確認后，方能進入倉庫領(lǐng)取物料。3.4.3. 外購成品、半成品出貨管理1) 組試部門根據(jù)生產(chǎn)計劃開具“領(lǐng)料單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，方可到倉庫領(lǐng)取物料。2) 非倉庫人員不能進入五金倉庫領(lǐng)取物料，倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單配料遞交至領(lǐng)料人員。3.5. 退貨管理3.5.1. 外購件退貨對于生產(chǎn)過程中使用部門發(fā)現(xiàn)外購件存在品質(zhì)異常，提交品質(zhì)部門重新判定責(zé)任，如為原材料品質(zhì)問題，倉庫管理人員根據(jù)品質(zhì)異常單，通知采購員處理。3.5.2. 內(nèi)部退貨 對于生產(chǎn)過程中使用部門發(fā)現(xiàn)外購件存在品質(zhì)異常，提交品質(zhì)部門重新判定責(zé)任，如為公司內(nèi)部問題，需要生產(chǎn)部門開具報廢申請單,倉庫管理人員按照報廢流程入庫。3.6. 庫存管理倉庫管理人員應(yīng)該每日統(tǒng)計更新倉庫庫存數(shù)量及報廢物料明細，提交設(shè)計部門、采購部門最大力度的消耗庫存。3.7. 人員管理倉庫主管應(yīng)該對倉庫管理人員建立管理考評制度。3.8. 記錄保存?zhèn)}庫所有有效單據(jù)必須保證3年以上。3.9. 附件：倉庫建設(shè)一欄表倉庫體系建設(shè)一欄表內(nèi)容來