2016茂名建設(shè)工程造價(jià)管理站

1、2016 年度茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站部門決算公開第一部分 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分 站概況（一）部門主要職責(zé) 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站是主管茂南區(qū)建 設(shè)工程造價(jià)管理工作的職能部門。主要職責(zé)是對(duì)本轄區(qū)內(nèi)工 程造價(jià)管理，負(fù)責(zé)工程建設(shè)定額的補(bǔ)充修訂，解釋和仲裁工 作，發(fā)布本地區(qū)建筑材料價(jià)格信息，參與本轄區(qū)內(nèi)工程招投 標(biāo)工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)工程造價(jià)市場(chǎng)進(jìn)行執(zhí)法檢查等。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站核定事業(yè)編制 6 名，目前我分站實(shí)有在職人員 6 人，其中管理人員 3 名，高 級(jí)技術(shù)工 1 名，普通工人 2 名。按照部門決算編報(bào)要求，茂 名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站

2、 2016 年部門預(yù)算編報(bào)范 圍的 1 個(gè)，包括茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站本級(jí) 1 個(gè)，并沒有下屬單位需納入編報(bào)范圍內(nèi)。第二部分 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分 站 2016 年部門決算情況說明、 2016 年度收入支出預(yù)算總體情況說明2016 年收入預(yù)算 51.64 萬元，其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款 （補(bǔ)助） 49.07 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 2.57 萬元。（一）年度收入總體情況 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站年度總收入 51.64 萬元，其中本年收入 49.07 萬元。具體情況如下：1財(cái)政撥款收入 49.07 萬元，比上年決算數(shù)增加 6.42 萬元，增長 15%。主要原因：一是人員工資福利增長

3、，二是 社會(huì)保障繳費(fèi)費(fèi)用增加，三是人員住房公積金增加 .2上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，相比上年決算數(shù)無變化。3事業(yè)收入 0 萬元，相比上年決算數(shù)無變化4經(jīng)營收入 0 萬元，相比上年決算無變化5其他收入 0.01 萬元，相比上年決算無變化。（二）年度支出總體情況茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站年度總支出 51.64 萬元，其中本年支出 51.64 萬元。具體情況如下：1. 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 2.26 萬元，主要支出項(xiàng)目 為基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出 2.26 萬元，用于社會(huì)保障繳費(fèi) 費(fèi)用支出，比上年決算數(shù)增加 0.38 萬元，增長 20%，主要原 因是社會(huì)保障繳費(fèi)比率增加。2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45

4、.08 萬元，主要支出項(xiàng)目為基本支出 中人員經(jīng)費(fèi)支出 39.65 ；用于人員工資福利支出，比上年決 算數(shù)增加 10.39 萬元，增長 36%，主要原因是工資改革提高 人員工資福利支出造成。日常公用經(jīng)費(fèi)支出 0.68 萬元；用 于部門正常運(yùn)用的辦公開支，比上年決算數(shù)無增減；行政事 業(yè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出 4.75 萬元，主要用于建筑行業(yè)材料等相 關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)查采集發(fā)布，比上年決算數(shù)無增減。3. 住房保障支出 4.30 萬元，主要支出項(xiàng)目為基本支出 中人員經(jīng)費(fèi)支出 4.30 萬元，用于住房公積金繳費(fèi)費(fèi)用支出， 比上年決算數(shù)增加 0.78 萬元， 增長 22%，主要原因是住房公 積金繳費(fèi)基數(shù)增長。二、2016

5、 年度財(cái)政撥款收入支出總表說明（一） 2016 年度財(cái)政撥款收入說明 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站 2016 年度財(cái)政撥 款收入合計(jì) 49.07 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 49.07 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加 0.95 萬元，增長 2 %；主要 原因是人員福利支出增加。（二） 2016 年度財(cái)政撥款支出說明 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站 2016 年度財(cái)政撥 款支出合計(jì) 51.64 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 51.64 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加 3.52 萬元，增長 7%；主要 原因是上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 2.57 萬元，人員工資福利增加， 社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)增

6、加。分功能科目看： 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育 （類）醫(yī)療保障（款） 2.26 萬元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)費(fèi)用支出； 城鄉(xiāng)社區(qū) （類） 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款） 45.08 萬元，主要用于人員工資 福利支出，部門正常運(yùn)用的辦公開支，建筑行業(yè)材料等相關(guān) 數(shù)據(jù)調(diào)查采集發(fā)布； 住房保障 （類）住房改革支出 （款）4.30 萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)費(fèi)用支出。三、2015 年度財(cái)政撥款 “三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站 2016 年度“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為 0.73 萬元，完成預(yù)算 5 萬元的 14%。其中：因公出國

7、（境）費(fèi)支出決算為0 萬元，完成預(yù)算 0 萬元的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0. 73萬元，完成預(yù)算 5 萬元的 14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬 元，完成預(yù)算 0 萬元的 0%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決 算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定” 精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年 實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比， 2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算 數(shù)比上年減少 0.738 萬元，下降 89 %。其中：因公出國 （境） 費(fèi)支出決算無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無 變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維

8、 護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是勵(lì)行節(jié)約，減少公務(wù)用車使用。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中， 因公出國（境） 費(fèi) 0 萬元， 占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.092 萬 元，占 6%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，占 0%。具體情況如下：1. 因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，全年使用財(cái)政撥款 安排廳機(jī)關(guān)、廳屬 0 單位出國團(tuán)組 0 個(gè)、0 人次。開支內(nèi)容 包括：（1）參加 0 會(huì)議支出 0 萬元；（2）出國談判、工作磋 商支出 0 萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬元。 2015 年因 公出國經(jīng)費(fèi)比 2014 年（上一年）無增減。

9、 。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.73 萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出為 0 萬元， 2015 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛； 公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 0.73 萬元， 2016 年單位公務(wù)用車 保有量為 1 輛，主要用于工程建筑材料價(jià)格調(diào)查。3. 公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，2016年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次， 0 人次，外事接待 0 批次， 0 人次。 2016 年公務(wù)接待費(fèi)比 2014 年（上一年）無增減。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016 年造價(jià)站茂南分站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，比 2015 年（上一年）增加（減少）了 0 萬元，增加（減少） 0%， 主

10、要原因是屬財(cái)政核撥單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支付范 圍。二）政府采購支出情況說明造價(jià)站茂南分站政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府 采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購 服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采 購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占 政府采購支出總額的 0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2016 年 12 月 31 日，造價(jià)站茂南分站共有車輛 1 輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 1 輛、其他用 車 0 輛；單位價(jià)值 200 萬以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。 績效管理工

11、作總體情況。2016 年，造價(jià)站茂南分站共組織對(duì) 0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算 績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0 萬元，占年初 預(yù)算的 0%。第三部分 名詞解釋 為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的 專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下： （以下專業(yè)名詞解釋供參考， 各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）一、財(cái)政撥款收入： 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所 取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的

12、收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基 金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以 后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、 事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基 本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀

13、條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出一、經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及 部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、 伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)， 指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、 燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用