《吉利新能源公司cng加氣站質(zhì)量管理手冊》(71頁)質(zhì)量制度表格

1、晉城市吉利新能源文件編號：JLXY2010 現(xiàn)行版本：A版質(zhì) 量 手 冊依據(jù)中華人民共和國特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范氣瓶充裝許可規(guī)則編制編制人：裴和平審核人：楊國強(qiáng)批準(zhǔn)人：裴和平控制狀態(tài)：受控本非受控本發(fā)布日期：2010-04-01 實(shí)施日期：2010-04-01晉 城 市吉利新能源文件晉市吉利新源字（2010）1號 簽發(fā)人：裴和平關(guān)于吉利新源CNG加氣站質(zhì)量手冊的頒 布 令公司各部門、全體員工：根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、氣瓶充裝許可規(guī)則、特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定，我公司編制了第一版本車載壓縮天然氣氣瓶充裝質(zhì)量保證手冊，現(xiàn)予頒布實(shí)施。本手冊適用于我公司所批準(zhǔn)范圍內(nèi)的車載壓縮

2、天然氣氣瓶充裝的內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量保證，確保得到有效控制。本手冊是公司質(zhì)量保證體系的規(guī)范性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，用以統(tǒng)一公司的質(zhì)量管理工作，全體員工務(wù)必正確、深刻地理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行手冊中的各項(xiàng)規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)而努力工作。本手冊自頒布之日起生效。站長簽字：日 期：二一年四月一日主題詞：CNG 加氣站 質(zhì)量 手冊 頒布令晉城市吉利新能源 2010年4月1日印發(fā)晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊頁 號共1頁 第1頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題頒布令審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日根據(jù)特種設(shè)備安全

3、監(jiān)察條例、氣瓶充裝許可規(guī)則、特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定，我公司編制了第一版本車載壓縮天然氣氣瓶充裝質(zhì)量保證手冊，現(xiàn)予頒布實(shí)施。本手冊適用于我公司所批準(zhǔn)范圍內(nèi)的車載壓縮天然氣氣瓶充裝的內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量保證，確保得到有效控制。本手冊是公司質(zhì)量保證體系的規(guī)范性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，用以統(tǒng)一公司的質(zhì)量管理工作，全體員工務(wù)必正確、深刻地理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行手冊中的各項(xiàng)規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)而努力工作。本手冊自頒布之日起生效。站長簽字：日 期：二一年四月一日晉 城 市吉利新能源文件晉市吉利新源字（2010）2號 簽發(fā)人：裴和平關(guān)于質(zhì)量

4、手冊的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的聲 明我站的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一 遵守法律 強(qiáng)化安全 持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量 充裝氣體合格率100% 服務(wù) 追求用戶滿意率100%改進(jìn) 改進(jìn)措施落實(shí)率100%現(xiàn)聲明發(fā)布，望各部門和個(gè)人必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。站長簽字：日 期：二一年四月一日主題詞：質(zhì)量 手冊 聲明晉城市吉利新能源 2010年4月1日印發(fā)晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊頁 號共1頁 第1頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)聲明審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日我站的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一 遵守法律 強(qiáng)化安全 持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量 充裝氣體合

5、格率100% 服務(wù) 追求用戶滿意率100%改進(jìn) 改進(jìn)措施落實(shí)率100%現(xiàn)聲明發(fā)布，望各部門和個(gè)人必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。站長簽字：日 期：二一年四月一日晉 城 市吉利新能源文件晉市吉利新源字（2010）3號 簽發(fā)人：裴和平吉利新源CNG加氣站崗位工作人員任命書為了貫徹安全第一、預(yù)防為主的經(jīng)營方針，經(jīng)研究決定任命：楊國強(qiáng)同志為技術(shù)負(fù)責(zé)人；翟二偉為辦公室主任；裴祥太為安全員；王艷鋒、裴靜同志為檢查員。本任命自2010年4月1日生效。二一年四月一日主題詞：CNG 加氣站 任命書晉城市吉利新能源 2010年4月1日印發(fā)晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊頁 號共3頁 第1頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題任

6、命書審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日為了推動(dòng)管理體系的運(yùn)行，保證車載壓縮天然氣氣瓶充裝質(zhì)量，特任命楊國強(qiáng)同志為質(zhì)保工程師，全權(quán)負(fù)責(zé)加氣站充裝管理工作，其主要職責(zé)是：1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本站的全面技術(shù)工作，對出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題負(fù)責(zé)處理和攻關(guān)。2、熟練掌握與加氣站相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)知識，對違犯操作規(guī)程的有關(guān)人員，有權(quán)責(zé)令其改正或停止其作業(yè)。3、有權(quán)對不合格的煤層氣責(zé)令暫停銷售，并對其出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理。經(jīng)理簽字：日 期：二一年四月一日晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊頁 號共3頁 第2頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題任命書審核

7、人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日為了貫徹安全第一、預(yù)防為主的經(jīng)營方針，強(qiáng)化防范意識，保證安全充裝，特任命裴祥太同志為安全員，負(fù)責(zé)公司安全工作，其主要職責(zé)是：1、熟悉安全方面的有關(guān)法律法規(guī)知識，熟悉本站設(shè)備儀器。2、負(fù)責(zé)對本站職工進(jìn)行安全知識方面的宣傳、培訓(xùn)。3、負(fù)責(zé)本站安全生產(chǎn)工作，時(shí)刻加強(qiáng)防范，將安全事故控制在萌芽狀態(tài)。4、對不安全因素有權(quán)提出整改和批評建議。經(jīng)理簽字：日 期：二一年四月一日晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊頁 號共3頁 第3頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題任命書審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4

8、月1日為了推動(dòng)管理體系的運(yùn)行，保證車載壓縮天然氣氣瓶充裝質(zhì)量，特任命王艷鋒、裴靜同志為檢查員，全權(quán)負(fù)責(zé)加氣站充裝前后檢查工作，其主要職責(zé)是：1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本站充裝前后的檢查工作，對車輛出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)處理和攻關(guān)。2、熟練掌握與加氣站相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)知識，對有不合格車輛，有權(quán)拒絕充裝。3、有權(quán)對不合格車輛責(zé)令暫停充裝，并對其出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理。經(jīng)理簽字：日 期：二一年四月一日目 錄1前言1 1.1主題內(nèi)容11.2概況11.3手冊管理22目的、范圍4 2.1目的42.2使用范圍43質(zhì)量管理體系文件要求5 3.1總則53.2質(zhì)量手冊53.3文件控制53.4質(zhì)量記錄的控

9、制64管理職責(zé)8 4.1概述84.2管理承諾84.3關(guān)注焦點(diǎn)94.4質(zhì)量方針94.5策劃94.6職責(zé)、權(quán)限和溝通115管理制度13 5.1概述135.2各崗位人員職責(zé)135.3安全管理制度185.4用戶信息反饋制度215.5設(shè)備管理制度225.6定期巡檢制度245.7計(jì)量器具與儀器儀表校驗(yàn)制度265.8資料保管制度265.9人員考核制度275.10事故上報(bào)制度295.11事故應(yīng)急預(yù)案295.12事故應(yīng)急救援定期檢驗(yàn)制度315.13用戶宣傳教育及服務(wù)制度345.14抽真空制度375.15壓力容器管理制度386安全技術(shù)操作規(guī)程40 6.1氣瓶充裝前后檢查規(guī)程406.2氣瓶充裝操作規(guī)程426.3充裝

10、崗位安全操作規(guī)程436.4設(shè)備操作規(guī)程446.5事故應(yīng)急處理操作規(guī)程466.6壓力容器（緩沖罐）操作規(guī)程477工作記錄和見證材料48附表1.2.3：管理、技術(shù)、作業(yè)人員情況48附表5.14.9：抽真空記錄49附表6.1.2.9：充裝前后檢查記錄50附表6.1.3.5：充裝記錄表51附表5.6.5：運(yùn)輸車輛日常維護(hù)內(nèi)容表52附表5.6.5：CNG子站撬體日常維護(hù)內(nèi)容表53附表5.6.5：設(shè)備運(yùn)行檢修記錄表54附表5.3.2.9：安全教育培訓(xùn)記錄表55附表5.4.7：質(zhì)量信息反饋記錄表56附表1.2.3：設(shè)備臺帳57晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第1章頁 號共3頁 第1頁起草人裴和平版次及修改第一

11、版 第 次修改標(biāo)題前 言審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日1前言1.1主題內(nèi)容本手冊規(guī)定了加氣站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，引用了質(zhì)量管理體系的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程、順序和相互作用進(jìn)行了描述，是本站實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。1.2概況1.2.1基本情況：晉城市吉利新能源成立于2007年4月14日，位于晉城市西環(huán)路西側(cè)、裴圪塔村以南，是由個(gè)人出資組建的股份制公司，注冊資本（金）50萬元。吉利新源CNG加氣站屬于晉城市吉利新能源。氣站占地面積6000平方米，建筑面積150平方米，擁有固定資產(chǎn)750萬元，

12、現(xiàn)有職工15人。1.2.2技術(shù)力量：本站技術(shù)力量雄厚，工作質(zhì)量體系嚴(yán)格，具有符合車用壓縮天然氣加氣站的充裝能力。擁有質(zhì)保工程師1名，經(jīng)理1名，其他工作人員均為省（市）質(zhì)監(jiān)局培訓(xùn)考試合格的持證人員，完全有能力進(jìn)行CNG汽車壓縮天然氣氣瓶充裝。1.2.3附表晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第1章頁 號共3頁 第2頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題前 言審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日新表01：管理、技術(shù)、作業(yè)人員情況新表010：設(shè)備臺帳1.3手冊管理1.3.1編制1.3.1.1依據(jù)1.3.1.1.1國家有關(guān)氣瓶的法律、法規(guī)和相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范。1

13、.3.1.1.2本站充裝過程中產(chǎn)生和形成及實(shí)現(xiàn)各階段過程的特點(diǎn)。1.3.1.2編寫經(jīng)理負(fù)責(zé)，質(zhì)保工程師組織編制。1.3.2批準(zhǔn)和發(fā)布本手冊經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)手冊歸檔保管并發(fā)放到：1.3.2.1最高管理層和中層部門每人一冊1.3.2.2安全員及工作人員各一冊1.3.3使用1.3.3.1發(fā)放的質(zhì)量體系覆蓋的部門和人員的手冊均為受控版本。除以上使用部門、人員和監(jiān)察機(jī)構(gòu)外，其他人員無論以什么渠道得到的手冊均不受控，本站不作更改通知。使用者應(yīng)注意使用有效版本。1.3.3.2手冊的控制部門為辦公室，有責(zé)任對手冊實(shí)施修改和換版晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第1章頁 號共3頁 第3頁起草人裴和平

14、版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題前 言審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日控制。一旦換版或有重大修訂，應(yīng)及時(shí)將使用者的失效手冊收回并換發(fā)有效版本。1.3.3.3手冊使用部門和持有人對手冊應(yīng)妥善保管，有效使用。使用過程中不得借于他人，也不得復(fù)制。當(dāng)手冊持有人調(diào)離本站時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊交回。1.3.4使用者對手冊有修改或完善的建議性意見，應(yīng)及時(shí)向辦公室提出，在由辦公室向經(jīng)理報(bào)告，以決定是否修改和修訂。1.3.5每年由經(jīng)理主持對本手冊進(jìn)行一次評審。1.3.6修改控制：手冊的修改控制按JLB20101文件控制程序規(guī)定辦理。1.3.7受控標(biāo)志：為突出質(zhì)量手冊的嚴(yán)

15、肅性和法規(guī)性，質(zhì)量手冊封面應(yīng)施加受控狀態(tài)標(biāo)識。1.3.8手冊的標(biāo)識、編號、版本控制按JLB20101文件控制程序規(guī)定辦理。1.3.9本手冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)解釋。晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第2章頁 號共1頁 第1頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題目的、范圍審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日2目的、范圍2.1目的本手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)本站有能力穩(wěn)定地提供滿足法規(guī)要求和個(gè)體合法要求的充裝服務(wù)，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到符合法規(guī)、保證本站工作質(zhì)量和CNG汽車氣瓶使用單位滿意。2.2適用范圍適用于本

16、站承擔(dān)的壓縮天然氣氣瓶充裝服務(wù)。晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第3章頁 號共3頁 第1頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題質(zhì)量管理體系文件要求審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日3質(zhì)量管理體系文件要求3.1概述3.1.1本站質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。3.1.2按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及本站的實(shí)際情況編制了適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。3.1.3管理標(biāo)準(zhǔn)：本站質(zhì)量管理體系文件、人員職責(zé)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件等。3.2質(zhì)量手冊3.2.1質(zhì)保工程師組織編制質(zhì)量手冊。手冊經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。3.2.2質(zhì)量手冊包括：3.2.2.

17、1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3.2.2.2組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；3.2.2.3質(zhì)量管理體系的范圍；3.2.2.4對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；3.2.2.5質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；3.2.2.6有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定；3.3文件控制3.3.1本站編制文件控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第3章頁 號共3頁 第2頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題質(zhì)量管理體系文件要求審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日制，包括適當(dāng)范圍的外來文件，以確保：3.3.1.1文件在發(fā)布前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)

18、，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；3.3.1.2手冊中的文件需要進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；3.3.1.3辦公室編制受控文件進(jìn)行登記，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)布日期等內(nèi)容；3.3.1.4辦公室確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件有效版本；3.3.1.5集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件的清晰、易于識別，并方便檢索；3.3.1.6確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)、按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；3.3.1.7所有作廢的文件及時(shí)清退或加蓋紅色作廢印章予以保存；3.4質(zhì)量記錄的控制本站編制質(zhì)量記錄控制程序，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、

19、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定。保存必要的記錄為充裝服務(wù)符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第3章頁 號共3頁 第3頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題質(zhì)量管理體系文件要求審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日充 裝 工 藝 流 程 圖經(jīng)理安全技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師返回改裝廠檢修根據(jù)現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)加氣機(jī)每半年檢一次母站槽車子站橇體加氣機(jī)充裝CNG汽車廠充裝前檢查充裝員出站充裝后檢查整個(gè)充裝過程分為充裝前檢查、充裝、充裝后檢查三大環(huán)節(jié)，充裝前嚴(yán)格按照吉利新源CNG加氣站充裝前檢查規(guī)定；充裝過程嚴(yán)格按照CN

20、G加氣機(jī)操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則；充裝完成后嚴(yán)格按照吉利新源CNG加氣站充裝后檢查規(guī)定。為了使質(zhì)保體系能正常、可靠的運(yùn)轉(zhuǎn)，本站嚴(yán)格執(zhí)行國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并據(jù)此制定各項(xiàng)規(guī)章制度，今后再在運(yùn)轉(zhuǎn)中繼續(xù)完善。在充裝過程中，嚴(yán)格認(rèn)真貫徹執(zhí)行，使出站質(zhì)量100%合格。晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第4章頁 號共5頁 第1頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理職責(zé)審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日4管理職責(zé)4.1目的、適用范圍和職責(zé)4.1.1目的：明確本站管理者在質(zhì)量管理體系中的管理范疇和管理職責(zé)，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行奠定組織基礎(chǔ)。4.1.2適用范圍

21、：適用于本站管理層。4.1.3職責(zé) 4.1.3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)建立健全組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系。 4.1.3.2各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的執(zhí)行。4.2管理承諾4.2.1經(jīng)理必須積極參加與本站質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，并發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，使本站的服務(wù)宗旨、奮斗方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，激勵(lì)所有職工為實(shí)現(xiàn)本站宗旨、方針和目標(biāo)而努力工作。4.2.2經(jīng)理應(yīng)通過恰當(dāng)方式向本站職工傳達(dá)滿足法規(guī)要求的重要性，使本站職工牢固樹立“法規(guī)符合”觀念。4.2.3經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以恰當(dāng)方式宣傳和貫徹。4.2.4經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、改進(jìn)的需要及法規(guī)的

22、要求，為質(zhì)量管理體系提供充分的資源。并應(yīng)建立資源需求識別、提供、維晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第4章頁 號共5頁 第2頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理職責(zé)審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日護(hù)、培訓(xùn)、更新體系，使質(zhì)量管理體系始終運(yùn)行在一個(gè)充分必要的資源條件氛圍。4.3關(guān)注焦點(diǎn)4.3.1本站充裝工作須滿足法規(guī)要求，達(dá)到國家質(zhì)檢總局的要求，并通過規(guī)范的服務(wù)得到認(rèn)可和滿意。滿足法規(guī)要求是本站的關(guān)注焦點(diǎn)。4.3.2辦公室應(yīng)廣泛深入地了解法規(guī)要求，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)質(zhì)量要求。4.4質(zhì)量方針4.4.1制定和批準(zhǔn)發(fā)布權(quán)限見本手冊有關(guān)規(guī)定。4.4.2表

23、現(xiàn)形式：質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊中形成文件，并在工作現(xiàn)場恰當(dāng)顯現(xiàn)，以激勵(lì)職工努力工作。4.4.3動(dòng)態(tài)控制 經(jīng)現(xiàn)結(jié)合管理評審或其他必要的時(shí)候，組織管理層人員及其他必要人員對質(zhì)量方針的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行評價(jià)，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂，確保質(zhì)量方針始終是充分和適宜的。4.4.4質(zhì)量方針內(nèi)容應(yīng)： 4.4.4.1與本站的服務(wù)宗旨相適應(yīng)； 4.4.4.2包括對滿足法規(guī)要求其他相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；4.5策劃4.5.1質(zhì)量目標(biāo)晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第4章頁 號共5頁 第3頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理職責(zé)審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日

24、4.5.1.1制定和批準(zhǔn)權(quán)限經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定本站的質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)發(fā)布。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本站的質(zhì)量目標(biāo)，組織制定本部門規(guī)章制度，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布。 4.5.1.2質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容要求與質(zhì)量方針保持一致；在縱向?qū)哟紊闲纬赡繕?biāo)體系，上下一致，層層分解，層層落實(shí)；定量描述為主，確保目標(biāo)可以測量；應(yīng)包括適用法規(guī)要求的內(nèi)容；應(yīng)包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾；目標(biāo)應(yīng)具有可實(shí)現(xiàn)性。 4.5.1.3質(zhì)量目標(biāo)的更改要求各層次均應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性；更改目標(biāo)應(yīng)按本手冊的規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)。4.5.2質(zhì)量管理體系策劃經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本站的質(zhì)量目標(biāo)。確定與本站質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動(dòng)；確

25、定這實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源；晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第4章頁 號共5頁 第4頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理職責(zé)審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，并評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；以本站相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.6職責(zé)、權(quán)限和溝通4.6.1職責(zé)和權(quán)限 經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式確定本站的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)的

26、權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負(fù)責(zé)人再征詢崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以書面形式確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體成員公布。4.6.2經(jīng)理 經(jīng)理應(yīng)密切關(guān)注與法規(guī)和氣瓶使用單位有關(guān)的信息，主動(dòng)與全站職工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解法規(guī)要求和氣瓶使用單位的各方面信息，及時(shí)整理、分析，滿足法規(guī)要求。4.6.3內(nèi)部溝通 本站必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，將國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息予以傳遞和晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第4章頁 號共5頁 第5頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理職責(zé)審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期20

27、10年4月1日溝通，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具促進(jìn)本站內(nèi)部的溝通。本站質(zhì)量工作的溝通有以下渠道： 4.6.3.1定期召開會議，討論決定質(zhì)量方面的重大事項(xiàng)。 4.6.3.2可隨時(shí)召開專門會議研究討論專門的質(zhì)量工作及有關(guān)問題。4.6.3.3其他適宜的聯(lián)絡(luò)渠道和方式。附表：組 織 機(jī) 構(gòu) 圖經(jīng) 理裴和平辦公室主任翟二偉財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人申添香質(zhì)保工程師楊國強(qiáng)檔 案 員翟二偉安 全 員裴祥太銷售人員成琴琴回訪人員裴江軍充 裝 員裴 靜成妮妮張萌萌王艷鋒晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第1頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日

28、批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日5管理制度5.1概述為保證本站質(zhì)量方針與目標(biāo)的有效貫徹，根據(jù)工作需要，設(shè)置了相應(yīng)的崗位，明確了人員職責(zé)范圍，規(guī)定了各級崗位人員的職責(zé)、相互關(guān)系，并授予相應(yīng)的權(quán)力，配備了相應(yīng)的管理制度，保證本站充裝工作規(guī)范、合理。5.2各崗位人員職責(zé)5.2.1經(jīng)理 5.2.1.1經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本站的充裝、經(jīng)營、安全管理工作； 5.2.1.2對質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、完善和保持的決策負(fù)責(zé)，主持制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，頒布質(zhì)量手冊； 5.2.1.3主持管理評審，對外負(fù)責(zé)對用戶的質(zhì)量承諾，對內(nèi)負(fù)責(zé)名項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的正常開展，保證質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性和有效性； 5.2.1.4明確

29、規(guī)定各部門、各類人員承擔(dān)的責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系；5.2.1.5提供必要的資源，使其滿足發(fā)展及質(zhì)量管理體系的要求；晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第2頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日5.2.1.6負(fù)責(zé)對大批量采購計(jì)劃及活動(dòng)的監(jiān)控；5.2.1.7對安全事項(xiàng)負(fù)全責(zé)，并經(jīng)常組織本站內(nèi)安全大檢查；5.2.1.8掌握本站充裝和經(jīng)營情況，遇有重大情況及時(shí)向上級報(bào)告；5.2.1.9負(fù)責(zé)組織對各部門工作進(jìn)行考核，根據(jù)工作質(zhì)量對崗位津貼、績效實(shí)施獎(jiǎng)罰；5.2.1.10負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)控與管理。5.

30、2.2質(zhì)保工程師 5.2.2.1確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；協(xié)助經(jīng)理組織管理評審； 5.2.2.2負(fù)責(zé)實(shí)施工廠的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，保證持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量控制機(jī)制的建立及實(shí)施； 5.2.2.3負(fù)責(zé)對氣瓶充裝、現(xiàn)站全過程的質(zhì)量充裝； 5.2.2.4主持召開重大問題分析會，推進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的正常開展，對預(yù)防、糾正措施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 5.2.2.5參與對質(zhì)量手冊的審核工作，定期或不定期直接向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量手冊執(zhí)行情況，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第3頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2

31、010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日5.2.2.6對質(zhì)量記錄的控制及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效應(yīng)用負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 5.2.2.7對質(zhì)量文件和資料整理控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 5.2.2.8負(fù)責(zé)就本站質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部名方的聯(lián)絡(luò)工作； 5.2.2.9負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙的校審，編制工藝文件、技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃； 5.2.2.10協(xié)助經(jīng)理組織技術(shù)交流和技術(shù)公關(guān)活動(dòng)； 5.2.2.11擬訂技術(shù)進(jìn)步發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)開展新技術(shù)新工藝的開發(fā)，協(xié)助加氣站完成職工的技術(shù)培訓(xùn)。5.2.3辦公室主任 5.2.3.1協(xié)助經(jīng)理做好企業(yè)的日常行政管理工作，起草各種行政文件； 5.2.3.2負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、登記、歸檔工作； 5.2.3.

32、3保存站內(nèi)種類管理制度文件并保證各部門使用的有效性； 5.2.3.4負(fù)責(zé)站內(nèi)人力資源管理工作，定期編制職工內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃； 5.2.3.5組織站考核小組對各崗位人員進(jìn)行考核，對考核結(jié)果及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)； 晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第4頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日5.2.3.6對辦公室主任的考核由站考核小組依據(jù)其工作內(nèi)容進(jìn)行，獎(jiǎng)懲有經(jīng)理決定。5.2.4財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 5.2.4.1負(fù)責(zé)制訂財(cái)務(wù)制度； 5.2.4.2指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃； 5.2.4.3負(fù)責(zé)帳務(wù)處理，分析財(cái)務(wù)狀況；

33、5.2.4.4負(fù)責(zé)成本核算、提供產(chǎn)品定價(jià)信息、合同結(jié)算。5.2.5銷售人員 5.2.5.1拓展業(yè)務(wù)，維護(hù)客戶，完成目標(biāo)任務(wù)； 5.2.5.2配合經(jīng)理制定相應(yīng)的市場策略； 5.2.5.3及時(shí)準(zhǔn)確的搜集當(dāng)?shù)赝惍a(chǎn)品的相關(guān)信息并反饋。5.2.6充裝人員 5.2.6.1熟悉并掌握壓縮天然氣氣瓶裝的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定開展工作，遵守基本原則，達(dá)到規(guī)定的安全技術(shù)要求； 5.2.6.2對充裝前的氣瓶嚴(yán)格按照規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，對不符合要求的氣瓶，堅(jiān)決不予充裝； 5.2.6.3對CNG汽車氣瓶充裝過程中發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)提出建晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第5頁起草人裴和平版次

34、及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日議； 5.2.6.4服從領(lǐng)導(dǎo)分配，按時(shí)完成下達(dá)的工作任務(wù)。5.2.安全員 5.2.7.1安全員在經(jīng)理、質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)充裝站的安全工作，加強(qiáng)防范，確保本站安全生產(chǎn)； 5.2.7.2貫徹落實(shí)上級有關(guān)安全工作的方針、政策、指示，對違反安全的行為直接向站領(lǐng)導(dǎo)或上級有關(guān)部門反映匯報(bào)； 5.2.7.3深入充裝一線勤于檢查，制止違章操作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響安全的因素并負(fù)責(zé)指正和解決； 5.2.7.4堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針，經(jīng)常對站內(nèi)設(shè)備進(jìn)行檢查，尤其是對電、消防設(shè)施加強(qiáng)檢查，將事

35、故控制在萌芽狀態(tài)； 5.2.7.5對站內(nèi)的不安全因素及時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)反映并督促有關(guān)人員及時(shí)整改和糾正； 5.2.7.6對安全員的考核依據(jù)充裝站的安全生產(chǎn)情況給予評定。年內(nèi)安全無事故，獎(jiǎng)勵(lì)由經(jīng)理決定；年內(nèi)出現(xiàn)事故，追究安全員的失職責(zé)任。5.2.8檔案員 5.2.8.1檔案員在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。負(fù)責(zé)文件、資晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第6頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日料原始記錄的保存、登記工作，檔案員由工作認(rèn)真、仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng)的人員擔(dān)任； 5.2.8.2協(xié)助有關(guān)人員做好

36、技術(shù)文件和工作表格的形成、積累、整理和歸檔工作； 5.2.8.3負(fù)責(zé)站內(nèi)檔案資料的收集工作，包括接收技術(shù)文件、材料的歸檔工作，并做好登記； 5.2.8.4對所保管資料力爭作到“整理好、收藏好、保管好、利用好”銷毀檔案資料須報(bào)經(jīng)理審批； 5.2.8.5嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，凡需保密的檔案資料任何人不得泄露，對借出的文件、資料等及時(shí)追回； 5.2.8.6對檔案員的考核有站考核小組依據(jù)工作內(nèi)容實(shí)施考核。文件、資料、原始記錄等保存完整、有序受獎(jiǎng)。失職、泄露或出現(xiàn)重大失誤承擔(dān)責(zé)任，獎(jiǎng)懲由經(jīng)理決定和實(shí)施。5.3安全管理制度5.3.1安全生產(chǎn)管理職責(zé)基層安管、維檢、運(yùn)營等人員對本單位安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。5.3.

37、1.1嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)及上級有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公司安全管理制度、維檢制度及運(yùn)營等制度；晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第7頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日5.3.1.2負(fù)責(zé)本單位駕駛員的日常管理及車輛的檢驗(yàn)、運(yùn)營管理，并健全名項(xiàng)原始記錄；5.3.1.3對本單位駕駛員及車輛，提出解聘和停止運(yùn)營建議；5.3.1.4按時(shí)組織召開駕駛員安全生產(chǎn)例會；5.3.1.5負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)自查工作，對存在的生產(chǎn)安全事故隱患，提出整改意見，及時(shí)上報(bào)；5.3.1.6發(fā)生生產(chǎn)安全事故，應(yīng)立即

38、向上級部門匯報(bào)，不得遲報(bào)、謊報(bào)或隱瞞不報(bào)。對未按規(guī)定條款執(zhí)行，造成重大以上生產(chǎn)安全事故的，按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，層層落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)，追究有關(guān)人員責(zé)任。5.3.2安全教育培訓(xùn)管理制度為確保企業(yè)的安全生產(chǎn)，提高全員的自我保護(hù)和保護(hù)他人意識，在員工中牢固樹立“安全第一”的思想，使員工懂得安全生產(chǎn)的基本知識，掌握安全生產(chǎn)的操作技能。特制定本制度。5.3.2.1企業(yè)實(shí)行“三級”（公司、部門、班組）安全教育培訓(xùn)。企業(yè)的培訓(xùn)由公司組織實(shí)施，加氣站的培訓(xùn)由氣站安全管理負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，班組的培訓(xùn)由各班組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.3.2.2培訓(xùn)計(jì)劃的制定。根據(jù)企業(yè)制定的年度培訓(xùn)計(jì)劃，由公司晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊

39、章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第8頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日負(fù)責(zé)制定半年、季度、月培訓(xùn)計(jì)劃；加氣站、班組根據(jù)公司的培訓(xùn)計(jì)劃，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃。5.3.2.3培訓(xùn)的原則。要本著“要精、要管用”的原則，培訓(xùn)應(yīng)有針對性和實(shí)效性。5.3.2.4培訓(xùn)的內(nèi)容：安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、基本知識、管理制度、操作規(guī)程、操作技能、及事故案例分析等。企業(yè)培訓(xùn)以安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)范和企業(yè)的規(guī)章制度為主；班組培訓(xùn)以安全操作規(guī)程、勞動(dòng)紀(jì)律、崗位職責(zé)、工藝流程、事故案例剖析等為主；特種作業(yè)人員培訓(xùn)以特種設(shè)備的操

40、作規(guī)程、特種作業(yè)人員的安全知識為主；重大危險(xiǎn)源的相關(guān)人員培訓(xùn)以危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)因素、現(xiàn)實(shí)情況、可能發(fā)生的事故、注意事項(xiàng)為主。5.3.2.5培訓(xùn)的形式。學(xué)習(xí)可采取靈活多樣的培訓(xùn)形式。如課堂學(xué)習(xí)、實(shí)地參觀、實(shí)際演練、安全技能比賽、研討交流、現(xiàn)場示范等。5.3.2.6培訓(xùn)的學(xué)時(shí)要求。（主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的資格培訓(xùn)學(xué)時(shí)不得少于48學(xué)時(shí)，每年不得少于16學(xué)時(shí)；其他人員培訓(xùn)不得少于24學(xué)時(shí)，每年不得少于8學(xué)時(shí)；新從業(yè)人員不得少于24學(xué)時(shí)，高危行業(yè)不得少于48學(xué)時(shí)）5.3.2.7新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料在使用前，必須進(jìn)行安晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第9頁起草人裴和平版次及修

41、改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日全教育培訓(xùn)；新從業(yè)人員和轉(zhuǎn)崗人員在上崗前，必須進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，新從業(yè)人員必須經(jīng)“三級”安全教育培訓(xùn)后方可上崗。特種作業(yè)人員必須參加有關(guān)部門的培訓(xùn)取得特種作業(yè)人員操行證，做到持證上崗。5.3.2.8建立培訓(xùn)檔案，實(shí)行登記存檔制度。要建立培訓(xùn)臺帳，培訓(xùn)結(jié)果、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)名單、課程表等有關(guān)資料存入培訓(xùn)檔案。5.3.2.9支持性文件新表08：安全教育培訓(xùn)記錄表5.3.3安全檢查制度5.3.3.1氣瓶檢查由專人負(fù)責(zé)，檢查時(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé)。5.3.3.2氣瓶充裝前應(yīng)逐只進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括：氣瓶是否

42、是具有“氣瓶制造許可證”的單位生產(chǎn)的；氣瓶外表面的顏色標(biāo)記是否與所裝氣體的規(guī)定標(biāo)記相符；氣瓶外表面有無裂紋、嚴(yán)重腐蝕、明顯變形及其他嚴(yán)重外部損傷缺陷；氣瓶是否在規(guī)定的檢驗(yàn)期限內(nèi)；氣瓶的安全附件是否齊全。5.3.3.3發(fā)現(xiàn)下列情況不準(zhǔn)進(jìn)行充裝：不具有“氣瓶制造許可證”的單位生產(chǎn)的；氣瓶超過檢驗(yàn)有效期的；氣瓶顏色和標(biāo)記不符合規(guī)定的；新氣瓶未進(jìn)行轉(zhuǎn)換的；瓶號不清晰的；用火烤過的；晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第10頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日附件不全、損壞或不符合規(guī)定的；沒有質(zhì)

43、監(jiān)部門頒發(fā)的CNG充裝證的；充氣相關(guān)附件有質(zhì)量問題的。5.3.3.4充裝后嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)下列情況及時(shí)進(jìn)行處理：氣瓶泄漏的；瓶號不清的；護(hù)罩、底座不牢固的；充裝量不合格的；檢驗(yàn)不合格的。5.4用戶信息反饋制度5.4.1牢固樹立質(zhì)量第一、用戶至上的思想，經(jīng)常走訪用戶征求對所售商品使用后存在質(zhì)量問題的意見。5.4.2各有關(guān)人員，應(yīng)積極捕捉各類信息，并認(rèn)真填寫“信息反饋處理單”特別是站外信息，應(yīng)迅速、有效。5.4.3辦公到負(fù)責(zé)處理用戶的來信來訪。5.4.4對用戶提出的問題要逐一登記，做好記錄。5.4.5及時(shí)召開經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量分析會，分析用戶提出的質(zhì)量問題，找出產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因

44、并制訂改進(jìn)措施。5.4.6對用戶提出的質(zhì)量問題要認(rèn)真答復(fù)。5.4.7附表新表09：質(zhì)量信息反饋記錄表晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第11頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日5.5設(shè)備管理制度5.5.1目的加氣站加氣設(shè)備必須定期進(jìn)行檢修與維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證運(yùn)營需要，延長設(shè)備使用壽命，確保運(yùn)營安全。5.5.2適用范圍本制度適用于晉城市吉利新能源加加氣設(shè)備維護(hù)檢修工作的控制。5.5.3職責(zé)范圍5.5.3.1運(yùn)銷經(jīng)理負(fù)責(zé)加氣站的宏觀管理與各種設(shè)備維護(hù)計(jì)劃的審批與監(jiān)督執(zhí)行。5.5

45、.3.2安全技術(shù)人員負(fù)責(zé)制定維護(hù)計(jì)劃和檢修計(jì)劃。5.5.3.3加氣站工作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行維護(hù)、檢修。5.5.3.4設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和制定維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。5.5.3.5供應(yīng)部門負(fù)責(zé)提供維護(hù)檢修所需的材料和設(shè)備。5.5.3.6技術(shù)安全部門對維護(hù)過程中的安全規(guī)程進(jìn)行全程控制。5.5.4工作程序 5.5.4.1加氣站除正常加氣外，還應(yīng)在加氣間隙不定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢修。晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第12頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日 5.5.4.2按照年度和月度，加氣站負(fù)責(zé)人和設(shè)備

46、管理員應(yīng)根據(jù)技術(shù)要求，制定詳細(xì)合理的維護(hù)檢修計(jì)劃，報(bào)運(yùn)銷經(jīng)理審批。 5.5.4.3按經(jīng)審批的維護(hù)計(jì)劃，加氣站負(fù)責(zé)人于月末申報(bào)下一個(gè)月的材料需求計(jì)劃，報(bào)運(yùn)銷經(jīng)理審批匯總后報(bào)供應(yīng)部門購買。 5.5.4.4按照計(jì)劃加氣站負(fù)責(zé)人于月初到供應(yīng)部門領(lǐng)取所報(bào)材料，入庫登記后并按計(jì)劃及時(shí)組織實(shí)施。 5.5.4.5在進(jìn)行維護(hù)的前一天，加氣站負(fù)責(zé)人要向設(shè)備管理員報(bào)告維護(hù)時(shí)間、項(xiàng)目、內(nèi)容，設(shè)備管理員進(jìn)行記錄后，按照維護(hù)計(jì)劃開始安排維護(hù)檢修。5.5.4.6進(jìn)行設(shè)備維護(hù)與檢修時(shí)，要嚴(yán)格按照有關(guān)制度的規(guī)定，并按照設(shè)備管理員制定的維修內(nèi)容和各項(xiàng)要求進(jìn)行維修維護(hù)。5.5.4.7維護(hù)檢修后并經(jīng)測試合格后，由加氣站維修工專人將維

47、護(hù)檢修內(nèi)容詳細(xì)填寫設(shè)置臺帳加氣站設(shè)備檔案及維護(hù)記錄和值班記錄。5.5.4.8如果要運(yùn)行檢修過程中出現(xiàn)設(shè)備故障問題，工作人員應(yīng)及時(shí)查明原因并及時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告加氣站負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)，不能處理的要及時(shí)將有關(guān)情況匯報(bào)技術(shù)安全部門，必要時(shí)要及時(shí)與廠家或?qū)＜衣?lián)系修復(fù)。晉城市吉利新能源質(zhì)量手冊章 節(jié)第5章頁 號共29頁 第13頁起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改標(biāo)題管理制度審核人楊國強(qiáng)批準(zhǔn)日期2010年4月1日批準(zhǔn)人裴和平執(zhí)行日期2010年4月1日5.5.4.9進(jìn)行設(shè)備大型維護(hù)檢修時(shí)，加氣站負(fù)責(zé)人除需提前制定維護(hù)方案外，還要提前報(bào)設(shè)備管理員和安全員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，方可執(zhí)行操作程序。5.5.4.10站內(nèi)儀表及計(jì)量裝備，必須定期報(bào)設(shè)備管理員進(jìn)行維護(hù)檢修，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，運(yùn)行正常。5.6定期巡檢制度5.6.1確保安全生產(chǎn)，消除安全隱患，加強(qiáng)加氣站安全管理工作。5.6.2時(shí)間安排 5.6.2.1日檢：每日兩次10:00、16:005.6.2.2周檢：每周六5.6.3人員安排 當(dāng)班加氣工、班長5.6.4巡檢內(nèi)容： 5.6.4.1日檢： 5.6.4.1.1設(shè)備有無“跑、冒、滴、漏”情況，有問題及時(shí)處理。5.6.4.1.2加氣島：管路連接部位有無漏氣現(xiàn)象，接地線是