企業(yè)管理制度匯編(一)

1、管理制度匯編目 錄1、安全文明生產(chǎn)管理制度2、不合格品控制制度3、工位器具管理制度4、工藝器具管理制度5、工藝器具驗(yàn)證制度6、過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)制度7、庫(kù)房管理制度8、內(nèi)部質(zhì)量審核管理制度9、人員培訓(xùn)管理制度10、設(shè)備維修、保養(yǎng)管理制度11、圖紙、技術(shù)文件管理制度12、糾正和預(yù)防措施管理制度13、原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)制度14、質(zhì)量信息反饋與服務(wù)管理制度15、產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制管理制度16、采購(gòu)控制制度17、質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度18、工藝紀(jì)律管理制度19、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度20、產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)制度21、公司獎(jiǎng)懲制度22、質(zhì)量否決制度23、設(shè)備管理制度24、重大安全隱患上報(bào)制度 安全文明生產(chǎn)制度

2、1、范圍 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的人、物、環(huán)境聯(lián)系進(jìn)行正確的協(xié)調(diào)和管理，確保安全文明生產(chǎn)，提高管理水平。本制度適用于本公司安全文明生產(chǎn)的管理。2、職責(zé)2.1 總經(jīng)理是本公司安全文明生產(chǎn)第一責(zé)任人，兼任公司安全文明生產(chǎn)考核小組組長(zhǎng)。2.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)日常安全文明生產(chǎn)管理工作。3、安全文明生產(chǎn)的具體要求。3.1廠區(qū)環(huán)境要求3.1.1廠區(qū)環(huán)境應(yīng)清潔、衛(wèi)生、道路暢通、交通工具物品要?jiǎng)潊^(qū)域停放。3.1.2職工不隨地吐痰，嚴(yán)禁吸煙，不亂扔廢料、雜物、廢品按規(guī)定地點(diǎn)存放。3.1.3植樹(shù)種花，綠化廠區(qū)，美化環(huán)境。3.2 改善勞動(dòng)條件，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)3.2.1 重視環(huán)境保護(hù)，嚴(yán)格控制噪聲、粉塵污染。3.2.2各種設(shè)備的

3、安全防護(hù)裝置配置齊全，各種安全警示標(biāo)志清晰醒目，三防措施到位。3.2.3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要有良好的照明條件，保證工人高效工作。3.2.4 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)非生產(chǎn)物品。3.2.5 新工人上崗前必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟知安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，設(shè)備操作工人應(yīng)當(dāng)經(jīng)考核合格后，持證上崗。3.3 合理布置作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，保證正常生產(chǎn)秩序。3.3.1 車間、倉(cāng)庫(kù)布置合理，物品擺放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。3.3.2 在制品分類存放，擺放整齊并標(biāo)示清楚。搬運(yùn)轉(zhuǎn)移要采用合理的措施，防止其混色、混號(hào)。3.3.3 貨架物品要分類存放并標(biāo)示。3.3.4 產(chǎn)品用料擺放整齊，生產(chǎn)場(chǎng)地道路暢通。3.3.5 操作工人要嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，堅(jiān)持“三按”生產(chǎn)，

4、確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的正常秩序。3.4 做好勞動(dòng)保護(hù)工作，嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律。3.4.1 工作時(shí)按規(guī)定佩戴好勞動(dòng)用品，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。3.4.2 箱內(nèi)只能存放生產(chǎn)在制品，不準(zhǔn)存放生活用品。3.4.3 嚴(yán)格考勤制度，上班時(shí)不準(zhǔn)領(lǐng)小孩進(jìn)車間，不準(zhǔn)在車間接待客人。3.4.4 堅(jiān)守工作崗位，工作時(shí)間不允許打鬧、說(shuō)笑、串崗、班前不準(zhǔn)喝酒。3.4.5 保持現(xiàn)場(chǎng)、崗位周圍清潔，下班時(shí)要做到先關(guān)電源，設(shè)備不擦干凈不走、產(chǎn)品未放整齊不走。4、文明生產(chǎn)考核辦法4.1考核機(jī)構(gòu)公司設(shè)安全文明生產(chǎn)考核小組，由總經(jīng)理兼任組長(zhǎng)，生產(chǎn)經(jīng)理任副組長(zhǎng)，生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、車間、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。4.2 考核辦法安全文明生產(chǎn)考核小組按照

5、考核細(xì)則的規(guī)定定期對(duì)各部門(mén)和人員進(jìn)行考核。對(duì)部門(mén)每季度考核一次，對(duì)操作者每月考核一次?？己思?xì)則見(jiàn)表1、表2的規(guī)定?？己说梅?589分為及格，9095分為良好，96分以上為優(yōu)秀?？己私Y(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布，不及格的按照獎(jiǎng)懲制度的規(guī)定進(jìn)行處理。附：表1 部門(mén)（車間）安全文明生產(chǎn)考核細(xì)則表2 操作者安全文明生產(chǎn)考核細(xì)則。 表1 車間（科室）文明生產(chǎn)考核細(xì)則序號(hào)考核要求扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)得分1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料堆放要整齊。科室的辦公用品擺放整齊合理。發(fā)現(xiàn)一件物品擺放不整齊-1分122地面清潔，道路暢通1、 地面發(fā)現(xiàn)一處有雜物，亂放摩托車、自行車-1分2、 道路不暢通-5分123正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品和辦公用品。發(fā)現(xiàn)不

6、用或不正確使用損壞一人一次-1分184技術(shù)文件、圖樣、擺放整齊、保存完好。發(fā)現(xiàn)文件或圖樣丟失或損壞一張-1分205設(shè)備及門(mén)窗玻璃齊全、完好。發(fā)現(xiàn)文件或圖樣丟失或損壞一張-1分186車間、科室宣傳欄標(biāo)語(yǔ)、張貼物要齊，更換及時(shí)一處不整齊，更換不及時(shí)-1分20 表2 操作者文明生產(chǎn)考核細(xì)則 序號(hào)考核要求扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)得分1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品在有標(biāo)志的固定地點(diǎn)擺放整齊。發(fā)現(xiàn)一處擺放不整齊-2分102工位器具擺放合理擺放不合理一件-1分103加工的產(chǎn)品應(yīng)放在工位器具上運(yùn)裝。發(fā)現(xiàn)不用或不正確使用損壞一人一次-1分184產(chǎn)品無(wú)影響質(zhì)量的問(wèn)題發(fā)現(xiàn)文件或圖樣丟失或損壞一張-1分205箱內(nèi)外清潔，貨架分類擺放整齊

7、一項(xiàng)做不到-1分186設(shè)備外觀清潔，及時(shí)保養(yǎng)，有問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。有一項(xiàng)做不到-1分107正確使用勞保用品發(fā)現(xiàn)不用或不正確使用1人一次-1分108圖樣、工藝文件、原始記錄清晰、整齊。一張不符合要求-1分109工作場(chǎng)地清潔，道路暢通。一項(xiàng)做不到-2分1010門(mén)窗、工作場(chǎng)地設(shè)施清潔。一項(xiàng)做不到-2分 過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)制度1 目的和適用范圍 對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證過(guò)程產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。2 職責(zé)2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試難，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的委托。2.2 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3 工作程序3.1 過(guò)程件的質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行“三檢制”的

8、檢驗(yàn)制度，即：操作者日常的自檢、班組長(zhǎng)對(duì)本組各工序的互檢和下道工序?qū)ι系焦ば蛸|(zhì)量的互檢、質(zhì)量檢驗(yàn)員的專檢。3.2 專職檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品實(shí)行首件檢驗(yàn)，合格后允許批量加工，并填寫(xiě)首檢單做好首檢標(biāo)識(shí)。加工過(guò)程中專職檢驗(yàn)員須進(jìn)行巡檢，頻次每班至少抽查3次，做好巡檢記錄。每道工序完工后，質(zhì)量檢驗(yàn)員做好合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可。3.3經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品，由質(zhì)量檢員填寫(xiě)“不合格品評(píng)審、處置、驗(yàn)證單”，并對(duì)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離。質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員參與對(duì)不合格品的評(píng)審和處置，具體按不合格品控制制度的規(guī)定執(zhí)行。3.4 當(dāng)某些檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目本公司不能進(jìn)行時(shí)，由質(zhì)檢部委托有資格的單位進(jìn)行檢

9、驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)所委托單位的檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?、資質(zhì)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)記錄。3.5 因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而轉(zhuǎn)入下道工序例外放行的，必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人書(shū)面批準(zhǔn)，例外施行產(chǎn)品要做好標(biāo)識(shí)和記錄以便追溯。3.6產(chǎn)品在例外放行的同時(shí)，必須按規(guī)定進(jìn)行正常的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即追回。3.7每一次檢驗(yàn)和試驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)員都應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、完整、清晰，并能準(zhǔn)確地反映出被檢產(chǎn)品實(shí)際狀況。3.8質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗(yàn)范圍內(nèi)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 庫(kù)房管理制度1目的和適用范圍為準(zhǔn)確規(guī)定物資貯存管理的各種職能，管理內(nèi)容和要求，保證貯存物資滿足規(guī)定的要求，特制定本制度。適

10、用于公司對(duì)貯存物資的管理。2 職責(zé) 2.1.生產(chǎn)供應(yīng)部是物資貯存管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)物資的出、入庫(kù)管理、產(chǎn)品防護(hù)和定期檢查，保證貯存的物資不損壞、不丟失、不腐蝕。 2.2.參與物資入庫(kù)，出庫(kù)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員做好物資的入庫(kù)、出庫(kù)工作。3 工作程序 3.1.物資入庫(kù)時(shí)必須具有產(chǎn)品檢驗(yàn)單、合格證等合格證明文件或記錄，方能入庫(kù)。3.2.入庫(kù)物資入庫(kù)前由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)清查產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)是否與產(chǎn)品檢驗(yàn)單、合格證等質(zhì)量證明文件相符合，物資入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)登記庫(kù)存臺(tái)帳。3.3.庫(kù)存物資應(yīng)按類別、屬性、品種擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，便于存取，并保證帳、卡、物相符。3.4.庫(kù)存物資應(yīng)妥善保管，

11、定期檢查，防止發(fā)生變質(zhì)、腐蝕、損壞等現(xiàn)象。對(duì)易燃、易爆、易腐蝕的物資應(yīng)設(shè)專庫(kù)保管。3.5.對(duì)有保管期的物資要按期復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不合格立即提出處理意見(jiàn)，復(fù)檢記錄應(yīng)妥善保存。3.6.根據(jù)庫(kù)存物資的屬性，性質(zhì)應(yīng)進(jìn)行科學(xué)管理，庫(kù)存物資要有適宜的貯存環(huán)境。3.7.對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貯存的物資應(yīng)做到日清月結(jié)，每年進(jìn)行一次全面的清倉(cāng)查庫(kù)工作。對(duì)報(bào)廢的、貶值的庫(kù)存物資，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)報(bào)廢單，質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行技術(shù)判定后處理。3.8.庫(kù)存物資出庫(kù)應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行物資發(fā)放工作。3.9.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)員工安全教育，做好放火、防盜、防水、防事故等工作，確保貯存物資的安全。3.10.庫(kù)房區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁攜帶

12、易燃、易爆品進(jìn)入庫(kù)房。 人員培訓(xùn)管理制度1 目的和適用范圍對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，使之能夠勝任相應(yīng)工作。適用于對(duì)公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)人員能力的確定和人力資源的管理。2 職責(zé) 2.1.技術(shù)部是員工培訓(xùn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)各類人員資格能力及員工培訓(xùn)的綜合管理。2.2.相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況提出培訓(xùn)需求。2.3.技術(shù)部根據(jù)各相關(guān)部門(mén)提出的培訓(xùn)需求，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。3 工作程序 3.1.人員任職資格 3.1.1.技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司管理崗位人員進(jìn)行考核，并填寫(xiě)考核記錄，合格及以上者準(zhǔn)許上崗。 3.1.2.與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的其他人員如特殊工種人員、

13、質(zhì)量檢驗(yàn)員等，應(yīng)持有與之崗位相符合的操作證書(shū)。 3.2.培訓(xùn) 3.2.1.培訓(xùn)的對(duì)象包括：公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、技術(shù)人員、操作人員、新上崗人員和轉(zhuǎn)崗人員、相關(guān)方人員。 3.2.2.相關(guān)部門(mén)在每年12月填報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表上交公司技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)上級(jí)和公司對(duì)培訓(xùn)工作要求以及培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表提出的培訓(xùn)需求，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)主管經(jīng)理審批。 3.2.3.技術(shù)部依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的安排有組織地實(shí)施培訓(xùn)，并在對(duì)整個(gè)培訓(xùn)過(guò)程進(jìn)行有效管理的同時(shí)做好培訓(xùn)記錄。 3.2.4.臨時(shí)追加的培訓(xùn)，由培訓(xùn)部門(mén)人員提出申請(qǐng)，填寫(xiě)培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施培訓(xùn)。 3.3.培訓(xùn)形式 3.3.1.培訓(xùn)以內(nèi)部培訓(xùn)為主，

14、培訓(xùn)方式可靈活多樣，包括辦培訓(xùn)班、操作訓(xùn)練、專業(yè)指導(dǎo)、資格評(píng)定、考試考核等。 3.3.2.技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等，由技術(shù)部對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn)單位，并組織培訓(xùn)取得相應(yīng)資格證書(shū)。 3.4.培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)和證書(shū)管理 3.4.1.培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)部門(mén)應(yīng)對(duì)接受培訓(xùn)人員的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)培訓(xùn)不合格的人員不得進(jìn)行相應(yīng)崗位的工作。 3.4.2.崗位資格證書(shū)，特殊工種操作證原件由員工本人持有，技術(shù)部保存證書(shū)復(fù)印件，并將各類人員持證情況填入持證人員登記表。 采購(gòu)控制制度1 目的和適用范圍 通過(guò)對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，確保采購(gòu)的物資質(zhì)量符合規(guī)定要求。 適用于對(duì)公司產(chǎn)品所需采購(gòu)物資的控制。2 職責(zé) 2.1.供銷

15、部是輔材料、采購(gòu)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)、編制采購(gòu)文件和實(shí)施采購(gòu)；負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，發(fā)布合格供方名錄。 2.2.技術(shù)部負(fù)責(zé)提供編制采購(gòu)文件所依據(jù)的有關(guān)技術(shù)文件，包括產(chǎn)品圖樣、技術(shù)資料、驗(yàn)收準(zhǔn)則等；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的重要性判定。2.3.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、檢驗(yàn)的委托及對(duì)委托檢驗(yàn)供方的組織評(píng)價(jià)工作。3 工作程序 3.1.供方的評(píng)價(jià)與選擇3.1.1.公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的采購(gòu)產(chǎn)品均執(zhí)行先評(píng)價(jià)后采購(gòu)的原則，由采購(gòu)部門(mén)在評(píng)價(jià)的合格供方范圍內(nèi)實(shí)施比價(jià)采購(gòu)。 3.1.2.對(duì)供方評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括： a、供方的資質(zhì)、營(yíng)業(yè)許可證、生產(chǎn)許可證、安標(biāo)證書(shū)； b、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量； c、顧客對(duì)供方

16、產(chǎn)品的使用情況和滿意度等； d、已通過(guò)iso9001質(zhì)量體系認(rèn)證。 3.1.3.對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，新、老供方均應(yīng)滿足a、b項(xiàng)規(guī)定，此外新供方還應(yīng)滿足c項(xiàng)的規(guī)定，滿足d項(xiàng)規(guī)定的可優(yōu)選考慮。凡按招議標(biāo)形式進(jìn)行采購(gòu)的產(chǎn)品，中標(biāo)單位即為合格供方。 3.1.4.生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)本制度按3.1.23.1.3條的規(guī)定組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)布合格供方名錄。 3.1.5.供銷部每年一次按本制度3.1.23.1.3條的規(guī)定對(duì)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)等情況進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和調(diào)整，再次確認(rèn)供方合格資格，經(jīng)重新評(píng)價(jià)為不合格的供方從合格供方名錄中刪除。 3.2對(duì)供方評(píng)價(jià)的方式 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的類型、重要程度選擇進(jìn)行評(píng)價(jià)

17、的方式。重要或關(guān)鍵的采購(gòu)產(chǎn)品可采用會(huì)議方式進(jìn)行供方的評(píng)價(jià)；一般性采購(gòu)產(chǎn)品采用會(huì)簽方式進(jìn)行供方的評(píng)價(jià)。 3.3.合格供方的控制管理 3.3.1.供銷部應(yīng)記錄合格供方的供貨情況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期限等方面的保證能力。 3.3.2.凡在一年內(nèi)邊疆出現(xiàn)兩次以上產(chǎn)品質(zhì)量不合格或有嚴(yán)懲違約行為的供方，暫行取消其合格供方資格，限期整改后重新評(píng)價(jià)。 3.4.采購(gòu)文件 3.4.1.采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、訂單等，在采購(gòu)文件中應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品的信息：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗(yàn)收要求、價(jià)格、數(shù)量及交付等。 3.4.2.材料員依據(jù)采購(gòu)需求分期、分批編制采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)

18、間等內(nèi)容。當(dāng)需求情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。 3.4.3.采購(gòu)計(jì)劃需得到部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可合格供方名錄中實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。 3.5.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 3.5.1.根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)產(chǎn)品到貨后，質(zhì)檢員依據(jù)采購(gòu)文件要求進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，并填寫(xiě)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收記錄。 3.5.2.當(dāng)公司或顧客需在供方貨源處對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 3.5.3.采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證合格后，輸入庫(kù)手續(xù)，并按照庫(kù)房管理制度的規(guī)定存放和保管。入庫(kù)的物資由保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，采取掛牌（簽）等方式，填寫(xiě)物資驗(yàn)收、發(fā)放記錄等。 3.5.4.當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)

19、識(shí)，并按不合格品控制制度的要求進(jìn)行處理。 設(shè)備維修、保養(yǎng)管理制度1 總則設(shè)備管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的重要組成部分，是關(guān)系公司生產(chǎn)運(yùn)作的前提保障。因此，設(shè)備維修、保養(yǎng)工作尤為重要，不可忽視。2 適用范圍本制度適用于對(duì)公司所有在用的生產(chǎn)設(shè)備的管理。3 設(shè)備的使用 3.1.設(shè)備的使用實(shí)行定人、定機(jī)。公用設(shè)備應(yīng)落實(shí)維護(hù)人員，并明確維護(hù)責(zé)任。多人操作的設(shè)備實(shí)行機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。 3.2.設(shè)備的操作者應(yīng)按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行正確操作，并如實(shí)填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)行日志。4 設(shè)備的保養(yǎng) 4.1.例保（日常保養(yǎng)） 4.1.1.在每天工作結(jié)束前1530分鐘進(jìn)行，由操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)。 4.1.2.保養(yǎng)要求：整齊、清潔、潤(rùn)

20、滑良好、安全。 4.2.周保養(yǎng) 4.2.1.每周五由操作者進(jìn)行保養(yǎng)。 4.2.2.保養(yǎng)要求：確保油路暢通，潤(rùn)滑良好；擦拭設(shè)備外表面及衛(wèi)生死角達(dá)到設(shè)備內(nèi)外清潔無(wú)油污，同時(shí)清理機(jī)臺(tái)周圍半成品，打掃環(huán)境衛(wèi)生。 4.2.3焊機(jī)保養(yǎng)應(yīng)做到表面無(wú)灰塵，接地牢靠等。 4.2.4.每周五設(shè)備保養(yǎng)結(jié)束后，由生產(chǎn)人員組織檢查驗(yàn)收，并將檢查結(jié)果作好記錄。5設(shè)備維修 5.1.設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，由操作者及時(shí)找維修工進(jìn)行維修，維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備維修情況做好記錄。 5.2.設(shè)備的維修應(yīng)及時(shí)，近可能縮短維修時(shí)間，以確保生產(chǎn)的正常使用。 5.3.設(shè)備維修時(shí)，操作者要給予充分配合，全過(guò)程協(xié)助檢修。 5.4.設(shè)備維修完成后，由操作者試

21、機(jī)，并簽字后驗(yàn)收認(rèn)可。 不合格品控制制度1 目的和適用范圍對(duì)不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。適用于對(duì)接受、過(guò)程、最終和交付后不合格品的控制。2 職責(zé) 2.1.質(zhì)檢部是不合格品控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)示和措施的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。 2.2.技術(shù)部負(fù)責(zé)參與對(duì)不合格的評(píng)審和處置工作。 2.3.責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的隔離。 2.4.供銷部負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品出廠后出現(xiàn)不合格品的處置。3 工作程序 3.1.不合格品的判定、標(biāo)識(shí)和隔離。 3.1.1.不合格品由公司授權(quán)持證的質(zhì)量檢驗(yàn)員按規(guī)定的產(chǎn)品圖樣/技術(shù)文件、驗(yàn)收規(guī)范等進(jìn)行判定、標(biāo)識(shí)和記錄

22、。 3.1.2.已判定為不合格的產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品類型、形狀特點(diǎn)，對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、符號(hào)、區(qū)域、印章、涂色等方法。 3.1.3.責(zé)任部門(mén)根據(jù)不合格品的標(biāo)識(shí)，可行時(shí)應(yīng)對(duì)不合格品隔離，對(duì)無(wú)法隔離的不合格品，應(yīng)做出明顯的標(biāo)識(shí)，以防不合格品非預(yù)期使用或交付。 3.2.不合格品的評(píng)審和處置 3.2.1.質(zhì)量檢驗(yàn)員判定為報(bào)廢的不合格品由質(zhì)量檢驗(yàn)員填寫(xiě)產(chǎn)品報(bào)廢單，通知生產(chǎn)部門(mén)和人員，質(zhì)量檢驗(yàn)員監(jiān)督廢品的處置。 3.2.2.質(zhì)量檢驗(yàn)員判定為返工的不合格品，由操作者進(jìn)行返工，按規(guī)定要求返工完成后，由質(zhì)量檢驗(yàn)員再次進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。合格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員簽署質(zhì)量檢驗(yàn)單，不合格的產(chǎn)品組織進(jìn)行評(píng)審。 3.2.3.

23、不能進(jìn)行返工處理的不合格品，質(zhì)量檢驗(yàn)員組織技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審，明確原因，確定處置方式，填寫(xiě)不合格品評(píng)審、處置、驗(yàn)證單，參與評(píng)審人員簽字。3.3.不合格品的處置3.3.1.不合格品的處置方式 a）返工； b）返修； c)直接讓步接收； d)降級(jí)使用； e)報(bào)廢3.3.2.直接讓步接收經(jīng)評(píng)審直接讓步接收的產(chǎn)品，由參與評(píng)審的人員簽署后，做好記錄可進(jìn)行工序的轉(zhuǎn)運(yùn)。3.3.3.返修經(jīng)評(píng)審需進(jìn)行返修的不合格品，由技術(shù)部門(mén)提出返修方案，操作者按返修方案返修完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)員再次進(jìn)行檢驗(yàn)，符合返修方案的產(chǎn)品，做好記錄可進(jìn)行工序的轉(zhuǎn)運(yùn)，不符合的產(chǎn)品再次進(jìn)行評(píng)審。3.3.4.降級(jí)使用3.3.5.產(chǎn)品交付后

24、出現(xiàn)不合格品，供銷部按售后服務(wù)有關(guān)規(guī)定處理。公司獎(jiǎng)罰制度一、產(chǎn)品質(zhì)量控制總則 公司產(chǎn)品質(zhì)量的控制衽技術(shù)人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)制和生產(chǎn)車間質(zhì)量負(fù)責(zé)制產(chǎn)品的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品的整體質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程衽有效的質(zhì)量控制管理，以合理的途徑達(dá)到顧客滿意為目的。生產(chǎn)車間對(duì)產(chǎn)品的各個(gè)工序質(zhì)量負(fù)責(zé)，按合理的各個(gè)工藝完成符合質(zhì)量要求的工序產(chǎn)品為目的。二、質(zhì)量控制與考核1、實(shí)行工序過(guò)程的質(zhì)量控制和考核。2、以產(chǎn)品質(zhì)量的返修率來(lái)實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品質(zhì)量的控制與考核。3、以對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量總是的分析處理，衽糾正及預(yù)防措施，防止類似質(zhì)量問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生，避免發(fā)生以產(chǎn)品為目的的質(zhì)量事故。三、獎(jiǎng)罰措施1、技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在對(duì)車間的工藝監(jiān)督中發(fā)

25、現(xiàn)違反工藝行為并提出指正后又發(fā)生的，一次罰款20元。2、對(duì)集體作業(yè)工序（加工、組對(duì)、整裝等）分產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)定。無(wú)工序質(zhì)量總是達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，給予本生產(chǎn)工作組10%的獎(jiǎng)勵(lì)。3、對(duì)單人作業(yè)工作，實(shí)行所有產(chǎn)品質(zhì)量記錄考核，均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，月給予10%的獎(jiǎng)勵(lì)。4、凡由于產(chǎn)品的圖紙、工藝、材料、外協(xié)加工產(chǎn)品及技術(shù)水平差、責(zé)任心不強(qiáng)造成的產(chǎn)品返工、返修、停工、拖期、報(bào)廢的按其嚴(yán)懲程度給予責(zé)任人不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰。5、由于正常的組對(duì)公差、變形、材料代用、圖紙工藝問(wèn)題及設(shè)備能力不足帶來(lái)的質(zhì)量總是責(zé)任者能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并做出相應(yīng)處理的，一般不作處罰。6、人為原因造成產(chǎn)品出現(xiàn)返工、返修、停工、拖期、報(bào)廢等質(zhì)量問(wèn)題的

26、責(zé)任者按照本工作工序的20%進(jìn)行處罰。7、操作人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決重大質(zhì)量問(wèn)題，避免質(zhì)量事故發(fā)生的，給予50200元獎(jiǎng)勵(lì)。8、公司員工在公司推行新技術(shù)、新工藝、新材料及合理化建議并給公司帶來(lái)明顯經(jīng)濟(jì)效益的給予50500元獎(jiǎng)勵(lì)。9、技術(shù)部及生產(chǎn)車間能夠長(zhǎng)期保證產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，無(wú)質(zhì)量事故及安全事故發(fā)生的年終給予質(zhì)量獎(jiǎng)金100300元獎(jiǎng)勵(lì)。10、在產(chǎn)品質(zhì)量控制、提高公司質(zhì)量信譽(yù)方面有貢獻(xiàn)的視具體情況給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。質(zhì)量信息反饋與服務(wù)管理制度為保證公司的企業(yè)形象，及時(shí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息，對(duì)顧客提出的質(zhì)量問(wèn)題給予滿意答復(fù)，確保顧客滿意，特制定本管理制度。一、供銷部門(mén)及有關(guān)人員接到顧

27、客的質(zhì)量問(wèn)題反饋，應(yīng)做好記錄，通知部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)進(jìn)行分析、處理，對(duì)確定需要到對(duì)方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行售后服務(wù)的，及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)和人員實(shí)施售后服務(wù)。二、確保銷售的產(chǎn)品滿足用戶要求，按合同、技術(shù)協(xié)議及公司對(duì)產(chǎn)品售后服務(wù)的承諾，在保修期限內(nèi)的按規(guī)定進(jìn)行售后服務(wù)。三、技術(shù)部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)銷售服務(wù)中有關(guān)技術(shù)問(wèn)題解決。四、對(duì)用戶提出的較大質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即向公司總經(jīng)理及分管經(jīng)理匯報(bào)，并有效組織有關(guān)人員進(jìn)行分析處理，提出糾正和預(yù)防措施，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。五、產(chǎn)品出廠后，應(yīng)定期走訪用戶，做好與顧客的溝通，聽(tīng)取顧客的意見(jiàn)，收集質(zhì)量信息，填寫(xiě)走訪記錄。供銷人員根據(jù)質(zhì)量信息反饋，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，同時(shí)對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)

28、。質(zhì)量否決制度質(zhì)量是企業(yè)的生命，為全面提高我公司產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)能力，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，特制定本制度。一、質(zhì)檢部是產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理新自任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人及其成員，質(zhì)量負(fù)責(zé)人直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。二、生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢部責(zé)令退回返工返修，二次檢驗(yàn)仍不合格的判斷為嚴(yán)懲不合格，由質(zhì)檢部開(kāi)具“報(bào)廢單”。三、對(duì)用戶反映重大的質(zhì)量事故，認(rèn)真查清事故原因，根據(jù)事故性質(zhì)和情節(jié)輕重，分別對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員及有關(guān)質(zhì)量負(fù)責(zé)人給予嚴(yán)懲警告，經(jīng)濟(jì)處罰。四、對(duì)能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量作出顯著成績(jī)的人員進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。五、凡合格出廠的產(chǎn)品必須有質(zhì)檢部出具“產(chǎn)品合格證”方能出廠。 內(nèi)部質(zhì)量審核管理制度1

29、目的適用范圍為規(guī)范內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核管理工作，驗(yàn)證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本制度。適用于對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量審核工作的控制。2 職責(zé)2.1.質(zhì)檢部是本制度的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核工作的組織和日常管理。2.2.有關(guān)部門(mén)人員負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢部進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的審核。3 工作程序3.1.產(chǎn)品質(zhì)量審核的策劃3.1.1質(zhì)檢部依據(jù)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、用戶的質(zhì)量反饋等，每季組織一次有重點(diǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量審核活動(dòng)。3.1.2.當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大變化等特殊情況時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加產(chǎn)品質(zhì)量審核的頻次。3.2.產(chǎn)品質(zhì)量審核的實(shí)施3.2.1.產(chǎn)品質(zhì)量審核的內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序、用戶

30、的質(zhì)量信息反饋等。3.2.2.依據(jù)審核計(jì)劃安排參加產(chǎn)品質(zhì)量審核的人員通過(guò)測(cè)量、檢查、試驗(yàn)、查閱文件記錄、觀察實(shí)物等方式進(jìn)行審核，獲取審核證據(jù)。審核前應(yīng)指定一名參與審核的人員做好審核記錄。3.2.3.產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)束后應(yīng)向受審核方通報(bào)審核的情況，對(duì)發(fā)出的不合格需采取糾正措施的，開(kāi)具不合格糾正或預(yù)防措施記錄表，并經(jīng)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。3.3.糾正措施的制定及驗(yàn)證3.3.1.受審核部門(mén)對(duì)不合格事實(shí)后，根據(jù)不合格糾正或預(yù)防記錄表中的要求分析不合格產(chǎn)生的原因，制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)檢部審定后實(shí)施。3.3.2.受審核部門(mén)完成糾正措施后向質(zhì)檢部報(bào)告，由質(zhì)檢部組織質(zhì)量審核人員進(jìn)行驗(yàn)證。3.3.3.原不能按要

31、求制定或?qū)嵤┘m正措施的部門(mén)，質(zhì)檢部有權(quán)責(zé)令其部門(mén)立即按要求實(shí)施，必要時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理進(jìn)行處理。3.3.4.質(zhì)檢部每年組織有關(guān)人員對(duì)公司質(zhì)量管理制度的充分性、適宜性進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)不能滿足要求的質(zhì)量管理制度應(yīng)進(jìn)行修改確保其不斷改進(jìn)提高。 產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)制度1 目的和適用范圍對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品不出廠銷售。適用于對(duì)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2 職責(zé)2.1.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的委托。2.2.相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3 工作程序3.1.最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足客房的重要手

32、段。必須嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.2.產(chǎn)品完工后，由生產(chǎn)車間通知質(zhì)檢部質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。3.3.與最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)未完成或未通過(guò)時(shí)，不能進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)格試驗(yàn)。3.4.如有合同要求時(shí)，應(yīng)與用戶和第三方一起對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量總是必須得到解決后才能發(fā)貨。3.5.當(dāng)某些檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目本公司不能進(jìn)行時(shí)，由質(zhì)檢部委托有資格的單位進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)所委托單位的檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?、資質(zhì)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)記錄。3.6.最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目完成后，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)技術(shù)人員或質(zhì)量檢驗(yàn)員判定最終產(chǎn)品是否合

33、格，如產(chǎn)品判定為合格，可填寫(xiě)“產(chǎn)品合格證”等入庫(kù)銷售手續(xù)。如判定為不合格，按不合格控制制度的規(guī)定進(jìn)行處理。3.7.每一次檢驗(yàn)和試驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)員都應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、完整、清晰，并能準(zhǔn)確地反映出最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。3.8.質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗(yàn)范圍內(nèi)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)工作。質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度1 目的和適用范圍為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的管理，使所要控制的過(guò)程始終處于受控狀態(tài)，以確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，特制定本制度。適用于公司對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量控制。2 職責(zé)2.1.技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的管理，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工序質(zhì)量分析表、質(zhì)量控制點(diǎn)流程圖等質(zhì)量控制點(diǎn)管理文件。2.2.質(zhì)

34、檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并根據(jù)要求編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2.3.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按質(zhì)量控制點(diǎn)文件的規(guī)定具體組織實(shí)施。3 工作程序3.1.質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)點(diǎn)原則3.1.1.工藝文件有特殊要求，對(duì)下道工序的加工、裝配有重大影響的項(xiàng)目。3.1.2.內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題較多的薄弱環(huán)節(jié)。3.2.質(zhì)量控制點(diǎn)涉及的控制文件3.2.1.工序質(zhì)量分析表；3.2.2.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；3.2.3.質(zhì)量控制點(diǎn)流程圖；3.2.4.質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表。3.2.5.質(zhì)量控制點(diǎn)的各種控制文件分別由技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制并經(jīng)其部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3.質(zhì)量控制點(diǎn)人員職責(zé)分工參與質(zhì)量控制點(diǎn)日常工作的人員主要有：操作者、質(zhì)

35、檢員、機(jī)修員、質(zhì)管員、巡檢、其職責(zé)分工如下：操作者熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法；明確控制目標(biāo)，正確測(cè)量，認(rèn)真自檢，自做標(biāo)記并按規(guī)定填寫(xiě)原始記錄；做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作；發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質(zhì)管人員報(bào)告，請(qǐng)有關(guān)部門(mén)采取糾正措施。質(zhì)檢員按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，把檢查結(jié)果及時(shí)報(bào)告操作者，并做好記錄。同時(shí)監(jiān)督檢查操作者是否遵守工藝紀(jì)委和工序控制要求，并向車間技術(shù)人員報(bào)告重要信息。機(jī)修員按規(guī)定定期對(duì)控制點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，督促檢查設(shè)備點(diǎn)檢活動(dòng)，根據(jù)點(diǎn)檢信息，及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修和調(diào)整，并做好設(shè)備維修記錄。質(zhì)管員做好控制點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；建立質(zhì)控點(diǎn)質(zhì)量住處渠道，把掌握的質(zhì)量

36、異常情況及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋，研究糾正措施。巡檢員貫徹實(shí)施工藝部門(mén)下達(dá)的工序質(zhì)量控制文件，對(duì)各類人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，參加控制點(diǎn)的驗(yàn)收和日常檢查，負(fù)責(zé)對(duì)異常質(zhì)量波動(dòng)的分析和研究糾正措施。3.4.檢查和考核3.4.1.按質(zhì)量控制點(diǎn)文件的規(guī)定由操作者和班組長(zhǎng)進(jìn)行自檢。3.4.2.由車間領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)管員組織進(jìn)行控制點(diǎn)的抽檢。3.4.3.質(zhì)檢員結(jié)合控制點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。3.4.4.由質(zhì)管部門(mén)會(huì)同工藝部門(mén)對(duì)控制點(diǎn)組織的抽查。3.4.5.每次抽查或檢查均應(yīng)做好記錄并作為考核的依據(jù)。3.4.6.當(dāng)質(zhì)量控制點(diǎn)出現(xiàn)異常時(shí)，由質(zhì)檢部門(mén)組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并采取糾正措施，消除異?，F(xiàn)象。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制管理制度1 目的和適用

37、范圍對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及顧客的要求。適用于公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的控制。2 職責(zé)2.1.技術(shù)部負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。2.2.技術(shù)部負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的試制。2.3.技術(shù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作的組織和協(xié)調(diào)。3 工作程序3.1.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度在策劃輸出文件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)中確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的階段劃分，每一階段的參加部門(mén)、人員及不同設(shè)計(jì)小組之間的職責(zé)、權(quán)限和分工、各階段的工作內(nèi)容、要求和完成時(shí)間等。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段一般包括：方案設(shè)計(jì)或初步設(shè)計(jì)、草圖技術(shù)設(shè)計(jì)、工作圖設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)

38、和樣品試制等；b)規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段需開(kāi)展的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括參加部門(mén)、人員和評(píng)審方式；c)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的不同部門(mén)、小組之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，明確職責(zé)分工和溝通方式；d)隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，受客觀因素和設(shè)計(jì)變化的影響需對(duì)設(shè)計(jì)策劃輸出文件進(jìn)行補(bǔ)充、完善或細(xì)化。3.2.1.技術(shù)部依據(jù)對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研情況或合同、技術(shù)協(xié)議、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、以往類似設(shè)計(jì)中的有關(guān)信息等作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入。3.2.2.技術(shù)部應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)人員對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入所依據(jù)的背景資料進(jìn)行評(píng)審，并保留評(píng)審記錄，以確保設(shè)計(jì)輸入完整、準(zhǔn)確、不至于自相矛盾。3.3.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)滿足以下要

39、求：a)針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出形成的文件應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并在使用前得到批準(zhǔn)；b)設(shè)計(jì)輸出應(yīng)提供設(shè)計(jì)圖紙、材料明細(xì)表和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；c)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則（合同、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）；3.4.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審3.4.1.技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)中規(guī)定的評(píng)審點(diǎn)，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，通過(guò)評(píng)審識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)或輸入中的問(wèn)題和遺漏，并采取適當(dāng)措施加以解決。3.4.2.評(píng)審的參加人員應(yīng)包括與評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能部門(mén)代表（如采購(gòu)、工藝、質(zhì)檢），也包括該階段的設(shè)計(jì)人員。評(píng)審的結(jié)果及對(duì)有關(guān)問(wèn)題的解決應(yīng)保留記錄。3.5.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證3.5.1.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證

40、的目的是確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求。技術(shù)部依據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)中確定的驗(yàn)證點(diǎn)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果及采取的措施應(yīng)予以記錄。3.5.2.驗(yàn)證的方法包括：a)變換方法計(jì)算；b)將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；c)進(jìn)行試驗(yàn)和演示；d)文件發(fā)布前的評(píng)審；e)采用平行設(shè)計(jì)加以驗(yàn)證。3.5.3.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)中對(duì)驗(yàn)證時(shí)間、方法、人員、內(nèi)容等應(yīng)做出安排。3.6.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)3.6.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)的目的是確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途。技術(shù)部應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)的要求對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)。不打了3.6.2.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)中對(duì)確認(rèn)的方式條件和確認(rèn)的時(shí)間安排應(yīng)做出明確

41、的規(guī)定。3.6.3.可行時(shí)，確認(rèn)樣應(yīng)在產(chǎn)品投產(chǎn)前完成（如按合同開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品）或在產(chǎn)品實(shí)施之前完成。3.6.4.確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施（包括設(shè)計(jì)更改或重新設(shè)計(jì)）應(yīng)予以記錄。3.7.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制3.7.1.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改包括在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)（服務(wù)）和產(chǎn)品終止的整個(gè)壽命周期中；更改的原因涉及到顧客要求的更改，法律法規(guī)的變化引起的更改以及組織自身持續(xù)改進(jìn)的需要而引起的更改。在進(jìn)行設(shè)計(jì)更改前應(yīng)得到項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。3.7.2.為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意，技術(shù)部門(mén)應(yīng)注意識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的機(jī)會(huì)，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)將可能導(dǎo)致設(shè)計(jì)更改；a)工藝分析中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；b)顧客要求、法律法規(guī)要求發(fā)生變

42、化；c)工藝條件發(fā)生變化；d)在試制、試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；e)根據(jù)總體質(zhì)量要求需要更改設(shè)計(jì)；3.7.3.對(duì)圖樣進(jìn)行更改時(shí)，如涉及到圖樣目錄、明細(xì)表和技術(shù)文件，必須同時(shí)進(jìn)行更改。3.7.4.如更改對(duì)產(chǎn)品的影響程度較大時(shí)，應(yīng)確定對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)審更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響（如論證更改部分對(duì)產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能的影響或由于設(shè)計(jì)缺陷造成設(shè)計(jì)更改可能涉及收回已交付的產(chǎn)品）。3.7.5.設(shè)計(jì)更改的評(píng)審結(jié)果和采取的必要措施應(yīng)予以記錄。 糾正和預(yù)防措施管理制度1 目的和適用范圍為消除已發(fā)生的不合格或潛在的不合格的原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，以防止不合格的再發(fā)生

43、或潛在不合格的發(fā)生。適用于對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量方面所發(fā)生的或潛在的不合格所采取的糾正或預(yù)防措施的控制。2 職責(zé)2.1.質(zhì)檢部是糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)廠內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格原因的評(píng)審分析、制定措施、監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證。2.2.銷售部負(fù)責(zé)顧客抱怨、投訴信息的收集，并組織對(duì)其不合格原因進(jìn)行分析、制定、實(shí)施和驗(yàn)證所采取的糾正措施或預(yù)防措施。3 工作程序3.1.不合格的識(shí)別、評(píng)審和確定發(fā)生下列情況之一，經(jīng)評(píng)審可確定為不合格：a)產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)產(chǎn)生較大波動(dòng)；b)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中反復(fù)或連續(xù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題；c)較嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量事故；d)顧客抱怨（包括對(duì)產(chǎn)品提出的質(zhì)量問(wèn)題或投訴）；e)其它需識(shí)別和確定的不合格。

44、3.2.潛在不合格的識(shí)別和確定發(fā)生下列跡象之一，或識(shí)別和確定為潛在不合格：a)過(guò)程固有的變異，可能引發(fā)潛在的不合格時(shí)；b)過(guò)程控制失控的早期信號(hào)；c)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的分析有異常情況的趨勢(shì)時(shí)；d)顧客的需求和期望及市場(chǎng)有變化時(shí)；e)其它需要識(shí)別和確定的潛在不合格。3.3.不合格原因分析3.3.1.質(zhì)檢部對(duì)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中識(shí)別和確定的不合格和潛在不合格，組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，找出產(chǎn)生不合格或潛在不合格的主要原因，并做好記錄，確定是否需要采取糾正措施或預(yù)防措施，以防止不合格的再發(fā)生或發(fā)生。3.3.2.供銷部對(duì)在售后服務(wù)、接收顧客抱怨和投訴信息過(guò)程中識(shí)別和確定的不合格和潛在不合格，組織有關(guān)人員進(jìn)行

45、原因分析，找出產(chǎn)生不合格或潛在不合格的主要原因，并做好記錄，確定是否需要采取糾正措施或預(yù)防措施，以防止不合格的再發(fā)生或發(fā)生。3.4.糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施3.4.1.根據(jù)分析的主要原因，由責(zé)任部門(mén)制定糾正或預(yù)防措施，并填寫(xiě)糾正或預(yù)防措施記錄表。3.4.2.責(zé)任部門(mén)按措施的要求，明確具體實(shí)施的人員和完成時(shí)間。3.5.糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證3.5.1.糾正或預(yù)防措施實(shí)施完成后，由責(zé)任部門(mén)通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部根據(jù)糾正或預(yù)防措施記錄表進(jìn)行驗(yàn)證。3.5.2.對(duì)顧客抱怨（包括對(duì)產(chǎn)品提出的質(zhì)量問(wèn)題或投訴等）所采取措施效果進(jìn)行驗(yàn)證后，由質(zhì)檢部向顧客返回住處并進(jìn)行必要的溝通。3.6.糾正和預(yù)防措施的評(píng)審與改進(jìn)3

46、.6.1.質(zhì)檢部定期或不定期組織有關(guān)部門(mén)對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施后的情況進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)有效的糾正和預(yù)防措施應(yīng)列入日常管理中。3.6.2.實(shí)施糾正和預(yù)防措施無(wú)效或效果不明顯的，由責(zé)任部門(mén)重新進(jìn)行原因分析、制定糾正或預(yù)防措施，并組織實(shí)施和驗(yàn)證。 企業(yè)管理制度匯編（二）目 錄1、安全文明生產(chǎn)管理制度2、不合格品控制制度3、工位器具管理制度4、工藝器具管理制度5、工藝器具驗(yàn)證制度6、過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)制度7、庫(kù)房管理制度8、內(nèi)部質(zhì)量審核管理制度9、人員培訓(xùn)管理制度10、設(shè)備維修、保養(yǎng)管理制度11、圖紙、技術(shù)文件管理制度12、糾正和預(yù)防措施管理制度13、原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)制度14、質(zhì)量信息反饋與

47、服務(wù)管理制度15、產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制管理制度16、采購(gòu)控制制度17、質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度18、工藝紀(jì)律管理制度19、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度20、產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)制度21、公司獎(jiǎng)懲制度22、質(zhì)量否決制度23、設(shè)備管理制度24、重大安全隱患上報(bào)制度原輔材料、進(jìn)貨檢驗(yàn)制度1 目的和適用范圍為了加強(qiáng)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，嚴(yán)格把好原輔材料質(zhì)量關(guān)，促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量更上一個(gè)新臺(tái)階，特制定本制度。本制度適用于公司對(duì)所有原輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)。2 職責(zé)2.1.質(zhì)檢部是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司原輔材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)的委托工作。3 工作程序3.1.質(zhì)檢員對(duì)公司產(chǎn)品所需的原輔材料、按產(chǎn)品圖樣、標(biāo)準(zhǔn)

48、、技術(shù)文件或定貨合同的規(guī)定，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.2.當(dāng)某些檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目本公司不能進(jìn)行時(shí)，由質(zhì)檢部委托有資格的單位進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)所委托單位的檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?、資質(zhì)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)記錄。3.3.檢驗(yàn)結(jié)束后，質(zhì)量檢驗(yàn)員及時(shí)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)對(duì)不符合規(guī)定要求的原輔材料應(yīng)做好記錄，原則上按退貨處理。在不影響質(zhì)量的前提下，經(jīng)公司經(jīng)理和分管經(jīng)理批準(zhǔn)，也可作讓步接受處理，具體執(zhí)行不合格品控制制度。3.4.對(duì)于無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、又無(wú)明確性指導(dǎo)文件，也無(wú)生產(chǎn)廠合格證的或其采購(gòu)產(chǎn)品不在合格供方評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的，質(zhì)量檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕驗(yàn)收檢查。3.5.質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，確保檢驗(yàn)記錄

49、內(nèi)容完整、真實(shí)可靠、字跡清晰，并有檢驗(yàn)人員的簽名。3.6.質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗(yàn)范圍內(nèi)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)工作。4 檢驗(yàn)規(guī)程4.1.原輔材料進(jìn)廠應(yīng)按合同的要求驗(yàn)收相關(guān)質(zhì)量證明文件。4.2.外購(gòu)原輔料進(jìn)廠按供貨量的5%抽樣，檢查技術(shù)參數(shù)的準(zhǔn)確性。 圖紙、技術(shù)文件管理制度1 目的和適用范圍為規(guī)范管理公司的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件，本制度規(guī)定了公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件及外來(lái)圖紙的存檔、保管、復(fù)制、發(fā)放、更改、使用及回收處理。本制度適用于對(duì)公司所有產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件的管理。2 職責(zé)技術(shù)部是產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的編制、保管、發(fā)放、復(fù)制、更改、回收及歸檔管理。3 工作程序3.1.圖樣和技術(shù)文件的編制、發(fā)放和管理3.1.1.設(shè)計(jì)人員按設(shè)計(jì)程序完成對(duì)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的設(shè)計(jì)編制，經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)后，交資料管理員進(jìn)行統(tǒng)一管理，需下發(fā)的圖紙、技術(shù)文件由資料管理員發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放的圖紙應(yīng)加蓋項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及日期章。3.1.2.外來(lái)圖紙、技術(shù)文件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查后，由資料管理員進(jìn)行統(tǒng)一管理，需下發(fā)的由資料管理員發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放的圖紙應(yīng)加蓋項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及日期章。3.1.3.生產(chǎn)用圖、技術(shù)文件如有丟失，應(yīng)追究其遺失者責(zé)任，并按規(guī)定辦理審批手續(xù)審批后，方可補(bǔ)圖或補(bǔ)發(fā)