開工令立項申報及項目管理實施細(xì)則

1、開工令立項申報及項目管理實施細(xì)則1 目的為強(qiáng)化公司開工令項目的全面管理與控制，實現(xiàn)項目目標(biāo)，制訂本細(xì)則。2 適用范圍本細(xì)則適用于公司下達(dá)的開工令項目。3 引用文件建設(shè)工程及大、項修項目管理規(guī)定4 職責(zé)4.1 裝備部為公司下達(dá)開工令項目歸口管理部門，負(fù)責(zé)：a) 對開工令及項目實施綜合管理、監(jiān)督；b) 匯總、編制年度項目計劃和下達(dá)開工令項目所需資料，上報審批及轉(zhuǎn)發(fā)開工令，建立開工令項目臺帳并及時上網(wǎng)公布；c) 對開工令項目組織實施單位及項目建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；監(jiān)督項目組按計劃實施開工令項目；d) 對開工令項目實施單位及項目組提報的質(zhì)量、投資、工期、安全、合同、評價等各類資料進(jìn)行匯總、審核

2、；e) 負(fù)責(zé)對外合同的審核、確認(rèn)；f) 參與項目后評價。4.2 開工令項目申報單位（裝備部、各分廠）負(fù)責(zé)：a) 全面、完整、準(zhǔn)確、真實編報開工令項目立項、申報所需資料；b) 負(fù)責(zé)成立開工令項目組；c) 參與項目后評價。4.3 開工令項目組負(fù)責(zé)：a) 負(fù)責(zé)開工令項目的質(zhì)量、投資、工期、安全、合同、評價等工作的組織與實施；b) 項目開工前，編制項目經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、工期計劃、投資計劃、技術(shù)安全方案及關(guān)鍵控制點，并報裝備部；c) 負(fù)責(zé)審核項目質(zhì)量控制資料，對資料的齊全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；d) 負(fù)責(zé)項目竣工驗收、竣工結(jié)算、資產(chǎn)轉(zhuǎn)資、資料歸檔工作；e) 確保項目達(dá)產(chǎn)、達(dá)效。4.4 財務(wù)部、物資部、生產(chǎn)部、技術(shù)部負(fù)

3、責(zé)協(xié)助做好項目建設(shè)保障工作。5 開工令申報前的管理5.1 項目來源：a) 年度計劃批準(zhǔn)的（10萬元及以上）項目；b) 公司確定的技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新所涉及的改造項目；c) 臨時確定或其他原因安排投資10萬元及以上的固定資產(chǎn)施工項目。5.2 開工令申報5.2.1 經(jīng)批準(zhǔn)需實施的項目，由實施單位組織項目的開工令申報，組織向裝備部提報項目所需資料，同時提供經(jīng)公司（或集團(tuán)公司）批準(zhǔn)的立項材料。5.2.2 項目實施單位成立開工令申報組，確定項目實施所需費(fèi)用、工期和設(shè)備材料計劃等，并組織會審。相關(guān)工作如下： a) 工藝裝備交底：項目的工藝裝備負(fù)責(zé)人或提出人，將項目的工藝流程、實施要求進(jìn)行交底，要求各專業(yè)間的

4、交接點和基本實施內(nèi)容清晰明了；b) 施工圖（施工技術(shù)說明）準(zhǔn)備：1) 各專業(yè)根據(jù)工藝要求，設(shè)計（或委托設(shè)計）施工圖，原則在20天內(nèi)完成施工圖設(shè)計（大型工程可根據(jù)項目資料提報時間提出具體要求）；2) 施工圖設(shè)計完成后由項目組組織會審，無圖紙的要有詳細(xì)的技術(shù)實施說明；審核完成后各關(guān)聯(lián)專業(yè)人員簽字確認(rèn)。c) 費(fèi)用編制：各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)項目施工技術(shù)資料，按照公司規(guī)定編制預(yù)算；涉及材料、設(shè)備等物料詢價物資部，并要求其出具詢價單，按專業(yè)編制“項目投資匯總表”，見附錄a；d) 項目實施工期編制：項目組梳理項目的施工順序、工序交接點等，排列出項目實施的計劃工期，計劃工期要有各專業(yè)的時間段，繪制“工期橫道圖”

5、，見附錄b；e) 設(shè)備材料計劃編制：各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)施工圖紙，按專業(yè)編制“設(shè)備材料計劃”，見附錄c；f) 利舊創(chuàng)效提議：項目審核期間根據(jù)施工方案對設(shè)計進(jìn)行優(yōu)化、創(chuàng)新，充分利用拆除和積壓物資，制定利舊創(chuàng)效目標(biāo)值；g) 關(guān)鍵控制點審核：各專業(yè)根據(jù)項目要求及專業(yè)特點，列出項目實施的關(guān)鍵工序和關(guān)鍵控制點，并作為檢查驗收的重點項。5.3 開工令項目的正式申報材料項目前期論證、審核工作完成后統(tǒng)一填報“工程項目審核、論證匯總表”，見附錄d，與附錄a、b、c形成項目申報的整套資料交裝備部（提供書面和電子版）。裝備部審核、匯總后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.4 招標(biāo)工作各專業(yè)可根據(jù)項目的特點提前進(jìn)行招標(biāo)工作，如總承包項

6、目。委外設(shè)計的項目提前組織設(shè)計工作，相關(guān)設(shè)計費(fèi)用列入項目的技術(shù)準(zhǔn)備費(fèi)中。自行設(shè)計完成可施工的項目，各專業(yè)需將施工圖紙、相關(guān)交底等技術(shù)資料審核簽字完成后，做好招標(biāo)的準(zhǔn)備工作，技術(shù)資料準(zhǔn)備不全不準(zhǔn)招標(biāo)。6 開工令下達(dá)后的實施及項目管理6.1 開工令下達(dá)后，由項目組編制項目經(jīng)濟(jì)責(zé)任制；項目組長組織對項目費(fèi)用、工期和設(shè)備材料計劃、控制點等進(jìn)行復(fù)審。6.2 開工令下達(dá)后，按項目管理流程實施，前項工作未完成，不允許后項工作開展，具體見圖1“開工令項目前期管理流程”。圖1 開工令項目前期管理流程1天內(nèi)編制完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10天7天設(shè)備技術(shù)資料、施工圖紙及資料、招標(biāo)文件下達(dá)開工令7天7天7天工期、橫道圖編制完成

7、（含節(jié)點）3天內(nèi)工程招投標(biāo)及批準(zhǔn)合同簽訂總投資計劃編制完成（附錄e）技術(shù)、安全交底編制完成（接收人可不簽字）7天關(guān)鍵點編制完成1天內(nèi)2天內(nèi)2天內(nèi)現(xiàn)場施工材料計 劃報監(jiān)理委托書施工方案完成施工技術(shù)、安全交底完成以上資料按時間要求分段報裝備部工程維修科。6.3 裝備部在轉(zhuǎn)發(fā)開工令同時由裝備部單位領(lǐng)導(dǎo)確定項目監(jiān)管責(zé)任人，對開工令項目進(jìn)行過程督查。6.4 開工令項目費(fèi)用管理：a) 開工令項目的計劃申報、材料領(lǐng)用、結(jié)算費(fèi)用辦理均蓋項目專用章，財務(wù)部、物資部嚴(yán)格按開工令規(guī)定的項目專用章執(zhí)行；b) 項目實施過程中的投資控制資料按月（每月23日）由項目組填報工程月度投資明細(xì)，并oa至裝備部工程維修科。見附錄f

8、；c) 開工令項目中的施工、安裝機(jī)械費(fèi)用原則上一律由承包方承擔(dān)，使用費(fèi)用按照定額或投標(biāo)總包的形式支付給施工承包單位；車間施工等需公司單獨(dú)結(jié)算的施工機(jī)械，必須在機(jī)械使用前通知裝備部，由裝備部派人監(jiān)督，否則不予結(jié)算。6.5 開工令項目實施管理：a) 開工令項目的招投標(biāo)工作由項目組按公司規(guī)定組織實施；裝備部工程維修科審核各項目組的招標(biāo)資料，并參與項目組組織的招投標(biāo)活動； b) 質(zhì)量控制以過程控制為中心，上道工序不經(jīng)驗收，下道工序不允許施工，過程控制資料齊全、及時；c) 項目實施進(jìn)度及計劃每半月（每月11日、23日）由項目組指定人員填報至裝備部信息管理軟件中； d) 項目節(jié)點工期與計劃工期不相符，項目

9、組對拖期原因進(jìn)行分析，制定追趕工期的方案，如遇特殊情況須辦理延期報告；e) 項目組長每月至少召開1次項目工程例會，并邀請裝備部分管負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員參加，及時提供項目會議紀(jì)要；f) 項目組成員每月23日前至少有一次對客戶進(jìn)行評價，將評價結(jié)果填至集團(tuán)公司信息管理系統(tǒng)；g) 項目總結(jié)及后評價按照項目總結(jié)及后評價實施細(xì)則的要求，在項目完工后的規(guī)定時間內(nèi)完成；h) 在計劃時間內(nèi)組織項目竣工驗收，未按原計劃完成的要在原計劃時間內(nèi)辦理延期報告，并在完工后的三天內(nèi)辦理完工確認(rèn)單；i) 每月23日將開工令項目實施過程中的當(dāng)月考核報裝備部；j) 每月23日向裝備部提報項目利舊情況；k) 項目組根據(jù)轉(zhuǎn)資要求，及時通

10、知客戶單位辦理結(jié)算，當(dāng)月不能結(jié)算的項目，23日前將項目估價報裝備部工程維修科；完工項目在轉(zhuǎn)資通知單下達(dá)當(dāng)月23日前完成資料歸檔，歸檔單一式2份，檔案室一份，裝備部一份。注：如遇節(jié)假日，相關(guān)文件提報日期提前至前一個工作日。7 項目考核7.1 開工令項目申報未按要求開展工作，扣申報單位500元/項；各項工作開展不到位，扣300元/項。7.2 開工令項目申報資料中各專業(yè)填寫的計劃作為項目目標(biāo)控制管理的依據(jù)，并以此作為考核依據(jù)，最終實際值控制在計劃值的10%；提報的資料不完整，扣300元/項；數(shù)據(jù)漏項，扣200元/項；數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、填報不規(guī)范，扣責(zé)任人100元/項。7.3 開工令下達(dá)后不按項目管理流程實

11、施，扣100元/次；不按時提報前期資料，每拖1天扣責(zé)任人50元/項，扣項目組長100元/項。7.4 項目投資計劃不按時提報，每拖1天扣100元；資料不齊全，扣100元/項；投資計劃數(shù)額不真實，扣1000元/次；開工令項目概（預(yù)）算偏差率在10%15%之間，扣5001000元；超15%執(zhí)行建設(shè)工程預(yù)（結(jié)）算管理辦法。7.5 招標(biāo)資料未經(jīng)過裝備部工程維修科的審核，項目組進(jìn)行招標(biāo)的，扣500元/次。7.6 項目管理崗質(zhì)量控制工序驗收不規(guī)范，扣200元/次，無工序驗收，扣500元/次，并返工處理；質(zhì)量控制資料不齊全，扣100元/項；資料質(zhì)量兩次不達(dá)標(biāo)后，扣200元；補(bǔ)辦質(zhì)量控制資料，扣100元/項；無

12、質(zhì)量控制資料，扣5001000元；項目完工后，未在計劃時間內(nèi)組織驗收，扣項目組長200元/次。7.7 項目進(jìn)度提報未按時開展的，每拖1天扣100元；未對拖期原因進(jìn)行分析的，扣項目組500元/次；無追趕工期方案的，扣項目組500元/次；項目未按計劃完成，未按要求辦理延期報告的，拖一天扣項目組50元；完工確認(rèn)單未按要求辦理的，拖一天扣項目組50元。7.8 客戶評價、項目后評價未按時開展的，每拖1天扣100元；項目組成員每月未在客戶評價系統(tǒng)中進(jìn)行客戶評價的，扣責(zé)任人100元/次；未按要求開展項目后評價工作的，扣責(zé)任單位100元/次。7.9 項目資料歸檔不及時，拖一天扣100元；歸檔資料不齊全，扣20

13、0元/項；歸檔資料不真實，每項扣5001000元。7.10 主管部門或項目組長提出要求后，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)抓緊落實、反饋，不能按時處理且反饋不及時的，拖期一天，扣責(zé)任人200元。7.11 裝備部對項目管理不定期抽查，對過程資料不真實且未按監(jiān)理程序執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人5001000元。7.12 其它各項未按要求開展工作，扣100200元/項；不按時開展工作，每拖期1天，扣50元/項。7.13 如項目組無工程獎勵，對項目組的考核通過對項目實施單位的考核來實現(xiàn)。附錄a 項目投資匯總表編號：r(zb)gw.6.44.01 （均要求含稅價，單位：萬元）序號項目內(nèi)容設(shè)備費(fèi)材料費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)安裝檢驗費(fèi)調(diào)試費(fèi)差旅

14、費(fèi)不可預(yù)見費(fèi)其它合計專業(yè)人簽字一前期準(zhǔn)備1廠房、設(shè)備（拆除搬遷）2水、電、管道改動3三通一平4設(shè)計費(fèi)5其它二項目實施階段1設(shè)備本體機(jī)械（含電機(jī)）2液壓3除塵4爐窯5鍋爐6其它7土建9建（構(gòu)）筑物鋼結(jié)構(gòu)10流體（水、風(fēng)、氣、暖）11電氣（含照明）、自動化12儀控13其它總合計項目負(fù)責(zé)人簽字附錄b 項目工期橫道圖 編號：r(zb)gw.6.44.02序號項目內(nèi)容時間專業(yè)人簽字一前期準(zhǔn)備二土建三建（構(gòu)）筑物鋼結(jié)構(gòu)四機(jī)械設(shè)備五流體（水、風(fēng)、氣、暖）六電氣（含照明）、自動化七儀控八其它根據(jù)同周期內(nèi)完成項目進(jìn)行合并，按施工工序進(jìn)行排列施工工期，統(tǒng)計總工期（項目組長簽字）部門負(fù)責(zé)人： 審核人： 編報人： 單

15、位： 時間：附錄c 項目設(shè)備材料計劃表 編號：r(zb)gw.6.44.03序號材料名稱規(guī)格型號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位計劃數(shù)量領(lǐng)料時間料單號料單號備注部門負(fù)責(zé)人： 審核人： 編報人： 單位： 時間：附錄d工程項目審核、論證匯總表一、申報開工令項目前基礎(chǔ)資料 編號：r(zb)gw.6.44.04工程名稱工程投資工程工期工程利舊工程主要內(nèi)容技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)二、審核、論證情況匯總表方案及施工圖審核經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)審核投資及利舊審核工期審核關(guān)鍵控制點審核審核小組各專業(yè)人員簽字：單位領(lǐng)導(dǎo)： 項目組長：附錄e工程投資計劃表 編號：r(zb)gw.6.44.05 單位：萬元序號付款項目概算造價1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質(zhì)保期滿1機(jī)械2電氣3流體4土建5鋼結(jié)構(gòu)6砌筑7其它合計注：此表格在工程開工前申報，批準(zhǔn)人裝備部簽字。批準(zhǔn)人： 審核人： 編報人： 日期：附錄f工程月度投資明細(xì) 編號：r(zb)gw.6.44.06 單位：