機械行業(yè)信息化建設(shè)項目實施方案

1、第 1 頁共 34 頁 精細化工機械制造有限公司精細化工機械制造有限公司精細化工機械制造有限公司精細化工機械制造有限公司 項目實施方案項目實施方案 文檔作者：文檔作者：文檔作者：文檔作者：李霞娟李霞娟李霞娟李霞娟 創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：2007-12-182007-12-182007-12-182007-12-18 確認日期：確認日期：確認日期：確認日期： 當前版本：當前版本：當前版本：當前版本：1.01.01.01.0 拷貝數(shù)量：拷貝數(shù)量：拷貝數(shù)量：拷貝數(shù)量： 1 1 1 1 審批簽字審批簽字審批簽字審批簽字: : : : 客戶方項目經(jīng)理： 實施方項目經(jīng)理： 項目實施方案項

2、目實施方案( (修正版修正版) ) 文檔控制文檔控制文檔控制文檔控制 修改記錄修改記錄修改記錄修改記錄 日期作者版本參考版本備注 審閱審閱審閱審閱 日期姓名職位簽字備注 分發(fā)人員分發(fā)人員分發(fā)人員分發(fā)人員 日期姓名職位簽字備注 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 目目 錄錄 實施目標實施目標.1 組織機構(gòu)組織機構(gòu).1 主要業(yè)務(wù)與重點需求主要業(yè)務(wù)與重點需求.2 1基礎(chǔ)資料維護工作.2 2銷售業(yè)務(wù).4 銷售日常業(yè)務(wù)流程.4 客戶管理.6 價格管理.6 銷售與服務(wù)考核指標與獎勵發(fā)放方法.7 銷售相關(guān)報表.8 3物料清單的建立.8 4零件/毛坯鋼材用料清單的建立.10 5工藝路線制定.10

3、 6生產(chǎn)計劃.11 主生產(chǎn)計劃錄入與分解.11 7物料需求計劃.13 物料需求計劃.13 應(yīng)急物料需求計劃.14 8生產(chǎn)管理.15 生產(chǎn)過程工序匯報移轉(zhuǎn).15 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)圖紙或者工藝路線不合理.16 生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料業(yè)務(wù).17 產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù).17 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不良時處理.18 生產(chǎn)過程中的物品標識管理.20 計件工資統(tǒng)計.20 其他生產(chǎn)報表.20 9采購業(yè)務(wù).22 供應(yīng)商管理.23 價格管理.23 采購相關(guān)報表.23 10委外業(yè)務(wù).24 11倉庫業(yè)務(wù).25 倉庫組織.25 物品基礎(chǔ)管理.25 計劃入出庫業(yè)務(wù).25 廢品處理.25 庫存盤點.25 項目實施方案項目實施方案( (修正

4、版修正版) ) 倉庫相關(guān)報表.25 12外購件，已銷售物品質(zhì)量不良處理.26 外購件發(fā)生質(zhì)量不良情況-收料檢驗時發(fā)生不良問題.26 外購件發(fā)生質(zhì)量不良情況-生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題.27 銷售退貨換貨業(yè)務(wù).28 13財務(wù)管理.29 第 1 頁共 34 頁 實施目標實施目標 本次實施主要針對公司業(yè)務(wù)流程，分成個階段： 第一階段目標：第一階段目標： 完成公司基礎(chǔ)資料信息化建設(shè)工作，包括：物料，圖紙，工藝 路線，客戶，供應(yīng)商等基本信息；將公司基礎(chǔ)信息記錄進系統(tǒng)，同 時為后面信息化階段提供基礎(chǔ)信息； 完成財務(wù)，采購，銷售，倉庫，生產(chǎn)任務(wù)，信息化工作； 同時開展生產(chǎn)計劃管理，物料采購計劃管理，車間管理信息化

5、工作； 第二階段目標：第二階段目標： 完成生產(chǎn)計劃，車間管理信息化工作； 同時開展產(chǎn)能信息化工作； 第三階段目標：第三階段目標： 完成產(chǎn)能信息化工作-保證生產(chǎn)相關(guān)人員熟悉產(chǎn)能操作；保證生產(chǎn)相關(guān)人員熟悉產(chǎn)能操作； 行政事務(wù)流程不包括在內(nèi) 組織機構(gòu)組織機構(gòu) 總經(jīng)理 銷售副總 技術(shù)副總 生產(chǎn)副總 財務(wù)部 銷售部 廣東服務(wù)處 北京服務(wù)處 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 采購部 售后服務(wù)部 后勤 車間 倉庫 技術(shù)員 （5人） 銷售+服務(wù) （2人） 銷售+服務(wù) （2人） 統(tǒng)計 （1人） 外貿(mào) （1人） 國內(nèi)業(yè)務(wù)員 （6人） 倉庫管理員 （6人） 質(zhì)檢員 （5人） 采購員 （2人） 售后服務(wù)員 （2人） 后勤人員

6、（1人） 組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖 質(zhì)量流程管理，設(shè)備管理，行政管理，不在本次實施范圍之內(nèi)； 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 2 頁 共 34 頁 主要業(yè)務(wù)與重點需求主要業(yè)務(wù)與重點需求 1基礎(chǔ)資料維護工作 基礎(chǔ)資料 主要屬性維護工作參考手冊 建議負責部 門 編碼 名稱 規(guī)格型號 物料編碼手冊 計量單位 常用計量單位 物料屬性 技術(shù) 采購周期 采購 批次管理采購/生產(chǎn) 保質(zhì)期管理采購 生產(chǎn)周期 技術(shù) 最低庫存 最高庫存 原料，半成品，成品 安全庫存 生產(chǎn) 目前知道需要批次管理物料： 采購件：電機（保質(zhì)期） 、軸承 自制件：所有自制產(chǎn)品 編碼基礎(chǔ)資料編碼手冊 名稱 地址 聯(lián)系人

7、供應(yīng)商 聯(lián)系方式 采購 編碼基礎(chǔ)資料編碼手冊 名稱 地址 聯(lián)系人 客戶 聯(lián)系方式 銷售 編碼基礎(chǔ)資料編碼手冊 部門 名稱 財務(wù) 編碼 名稱 歸屬部門 職員 職位 財務(wù) 編碼 名稱 計量單位 計量單位換算 率 技術(shù) 編碼 倉庫 名稱 倉庫 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 3 頁 共 34 頁 倉庫管理員 編碼 倉位 名稱 倉庫 編碼 科目 名稱 編碼 幣別 名稱 編碼 憑證字 名稱 財務(wù) 編碼 名稱 設(shè)備數(shù) 加工中心 是否關(guān)鍵資源 生產(chǎn) 編碼 資源（設(shè)備） 名稱 生產(chǎn) 編碼 名稱 班制 班制工作時間 生產(chǎn) 編碼 現(xiàn)行工序 名稱 技術(shù) 圖號 bom 物料組成 技術(shù) 工藝路線

8、工藝路線與工 時 生產(chǎn)部 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 4 頁 共 34 頁 2銷售業(yè)務(wù) 銷售日常業(yè)務(wù)流程銷售日常業(yè)務(wù)流程 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 5 頁 共 34 頁 銷售部業(yè)務(wù)流程 財務(wù)技術(shù)部銷售部 客客戶戶信信息息表表 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員接接電電話話 業(yè)務(wù)員制單 業(yè)務(wù)員審核 是是否否定定制制 否 銷銷售售訂訂單單 設(shè)設(shè)計計方方 案案圖圖 是 ( (方方案案) ) 設(shè)設(shè)計計輸輸 入入單單 銷銷售售訂訂單單 商商務(wù)務(wù) 銷售助理制單 銷售副總審核 銷銷售售報報價價單單 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 員員 是是否否有有現(xiàn)現(xiàn) 貨貨 是是否否成成交交是 不不成成交交信信息

9、息 分分析析表表 否 否 設(shè)設(shè)計計輸輸入入單單 是 生生產(chǎn)產(chǎn) 部部 質(zhì)質(zhì)檢檢 部部 短信通知 產(chǎn)產(chǎn)品品入入庫庫單單 銷銷售售出出庫庫單單 產(chǎn)產(chǎn)品品調(diào)調(diào)試試單單 生生產(chǎn)產(chǎn)通通知知單單 （零零件件生生產(chǎn)產(chǎn)通通知知單單） 技技術(shù)術(shù) 部部 業(yè)務(wù)員制單 技術(shù)副總審核 質(zhì)質(zhì)保保期期內(nèi)內(nèi)維維修修單單質(zhì)質(zhì)保保期期外外維維修修單單 業(yè)務(wù)員制單 銷售助理審核 質(zhì)檢員制單 倉庫管理員手工審核 財務(wù)在系統(tǒng)中審核 業(yè)務(wù)員制單 銷售助理審核 業(yè)務(wù)員制單 業(yè)務(wù)員審核 業(yè)務(wù)員制單 業(yè)務(wù)員審核 業(yè)務(wù)員制單 銷售助理一審 倉庫管理員手工審核 財務(wù)在系統(tǒng)中二審 銷銷售售 發(fā)發(fā)票票 財務(wù)制單 財務(wù)審核 收收款款單單 財務(wù)制單 財務(wù)審

10、核 銷銷售售出出庫庫單單（維維修修 件件） 紅紅字字銷銷售售出出庫庫單單（維維 修修件件） 沖 銷 業(yè)務(wù)員制單 銷售助理審核 業(yè)務(wù)員制單 銷售助理審核 業(yè)務(wù)員制單 銷售助理審核 銷售助理制單 倉庫管理員審核 銷售助理制單 倉庫管理員審核 生生產(chǎn)產(chǎn)通通知知單單 （零零件件生生產(chǎn)產(chǎn)通通知知單單） 業(yè)務(wù)員制單 業(yè)務(wù)員審核 短短消消息息自自動動提提醒醒 銷銷售售費費用用單單 銷售助理制單 銷售助理審核 是是否否成成交交 是 否 業(yè)務(wù)員制單 業(yè)務(wù)員審核 不不成成交交信信息息 分分析析表表 核核價價單單( (附附結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu) 圖圖) ) 銷售報價單 業(yè)務(wù)員制單 業(yè)務(wù)員審核 項目實施方案項目實施方案( (修正版

11、修正版) ) 第 6 頁 共 34 頁 流程說明：流程說明： 1 銷售出庫單由業(yè)務(wù)員制單，銷售助理確認回款情況后審核該單，確認發(fā)貨，該單需要打印， 一式 3 聯(lián)：一份銷售留底，客戶一份，門衛(wèi)一份； 2各個業(yè)務(wù)員使用自己的用戶名進入系統(tǒng)，通過查看銷售訂單全程跟蹤表查看自己的客戶信 息以及訂單進度，如發(fā)現(xiàn)進度拖期及時發(fā)送短信提醒生產(chǎn)副總，同時信息抄送總經(jīng)理； 3限價管理：通過系統(tǒng)中價格管理對銷售訂單時價格進行最低價格控制； 4銷售人員通過查看系統(tǒng)中庫存查詢查看倉庫中庫存情況； 5系統(tǒng)對到期的應(yīng)收款會自動提醒； 6呆賬費用由銷售助理在銷售費用單上填入，主要輸入部分包含：客戶，呆賬金額，應(yīng)收日 期，扣

12、款百分比； 7銷售出庫開始計算質(zhì)保期； 8客戶信息表： 客戶信息的有效期：半年 業(yè) 務(wù) 類 型 ：整機-配件整機和配件 9核價單上需要附核價單上需要附-結(jié)構(gòu)圖結(jié)構(gòu)圖 10調(diào)試單類型：重復性調(diào)試，或者安裝，正常調(diào)試 客戶管理客戶管理 由銷售助理銷售助理負責維護客戶基礎(chǔ)信息； 客戶基礎(chǔ)資料需要定期維護；主要包括客戶編碼，名稱，聯(lián)系方式，等級等等基礎(chǔ)信息；每新 增客戶時需要及時在系統(tǒng)內(nèi)維護； 客戶的歷史價格資料，在啟用系統(tǒng)時需要一次性維護進去，以后價格信息由系統(tǒng)根據(jù)審核后的 銷售訂單自動保存； 對于客戶的信用分類：一般客戶，忠誠客戶，由業(yè)務(wù)員手工填制申請單，銷售助理在系統(tǒng)中客 戶基本信息中手動維護；

13、 價格管理價格管理 由銷售助理銷售助理定期進行基本價格信息維護以及最低價格維護，保證系統(tǒng)內(nèi)價格信息的及時性；總 經(jīng)理進行審核； 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 7 頁 共 34 頁 銷售與服務(wù)考核指標與獎勵發(fā)放方法銷售與服務(wù)考核指標與獎勵發(fā)放方法 業(yè)務(wù)員提成=單個項目銷售提成-呆賬扣除部分+單項目質(zhì)保期外維修提成 單個項目提成=s1+s2 分類分類因素因素績效考核指標績效考核指標 銷售銷售 提成提成 執(zhí)行標準執(zhí)行標準 提成基數(shù)=成交價格-銷售費用-銷售員明確表示 沖減呆賬部分價格 增項 提成基數(shù) *10/1000 s1 （價格因素） 提成基數(shù)標準價格 每下降 1/100減

14、項提成基數(shù)*1/1000 款清發(fā)貨 增項提成基數(shù)*2/1000 貨到款清增項提成基數(shù)*1/1000 調(diào)試結(jié)束付清增項提成基數(shù)*1/1000 s2（付款及時因素） 留質(zhì)保金 0.00% 單個項目銷單個項目銷 售提成售提成 項目型業(yè)務(wù)低于 10/100 低于低于 10/10010/100（經(jīng)銷售副總同意）（經(jīng)銷售副總同意）增項 提成基數(shù) *13/1000 呆賬扣除部呆賬扣除部 分分 呆賬（1 年半以上未 回收款項） 呆賬（1 年半以上未回收款項 向業(yè)務(wù)員索賠 50%） 減項50%*呆賬金額 單項目質(zhì)保單項目質(zhì)保 期外維修提期外維修提 成成 質(zhì)保期外維修 質(zhì)保期外維修（服務(wù)處接單獎勵服務(wù)處，業(yè)務(wù)員

15、接單獎勵業(yè)務(wù)員，涉及交集業(yè)務(wù)不可累加獎勵） 增項 5/1000 備注： 1 銷售員 明確表 示沖減 呆賬部 分價格 銷售員明確表示沖減 呆賬部分價格 如果銷售訂單考慮呆賬還款部分加價，則加價部 分需要扣減，并且業(yè)務(wù)員明確表示沖減呆賬部分 銷售費用 招待費+贈送物資費+超常規(guī)招待費基數(shù)+運費基 數(shù) 運費（需要業(yè)務(wù)員承擔 25%）運費*0.25 運費（需要業(yè)務(wù)員承擔 50%）運費*0.5 運費基數(shù) 運費（不承擔） 超常規(guī)招待費基數(shù)超常規(guī)招待費/0.8-考慮稅率 超常規(guī)招待費 /0.8 2 銷售費 用 贈送物資銷售助理開銷售出庫單（說明屬于贈送物資） 成本價（成本價 由 采購件財務(wù)核 算，自制件核價

16、 人員核算） 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 8 頁 共 34 頁 服務(wù)業(yè)務(wù)人員業(yè)績=（地區(qū)銷售總額-個人銷售總額）*2.5/1000+個人銷售業(yè)績提成 （個人銷售業(yè)績提成參看業(yè)務(wù)員提成） 銷售相關(guān)報表銷售相關(guān)報表 （本處只列出日常最常用報表，其他報表用戶可以根據(jù)需要在系統(tǒng)中查看使用） 順順 序序 號號 報表名稱報表名稱用途用途備注備注 1 銷售訂單全程跟蹤 表 業(yè)務(wù)員可以通過該表查看自己的客戶信息以及訂單進度； 2 庫存查詢 業(yè)務(wù)員可以通過該表查看庫存情況； 3 銷售收入統(tǒng)計表 可以查看不同業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績，不同區(qū)域的銷售業(yè)績；不 同機型銷售業(yè)績； 注：本 表只統(tǒng) 計有

17、銷 售發(fā)票 的銷售 業(yè)務(wù)； 4 質(zhì)保期內(nèi)（外）維 修單序時簿 可以及時提供維修的時間，總費用等信息查看； 提供銷售出庫記錄查看以及發(fā)貨時間查詢，可以通過此表查可以通過此表查 看產(chǎn)品保質(zhì)期情況（是屬于質(zhì)保期內(nèi)還是質(zhì)保期外看產(chǎn)品保質(zhì)期情況（是屬于質(zhì)保期內(nèi)還是質(zhì)保期外）； 可以查看銷售出庫單已開票未開票已開票未開票信息 可以查看銷售出庫免調(diào)試出庫免調(diào)試報表 5 銷售出庫單序時簿 銷售 出庫匯總表 可以查看款清發(fā)貨款清發(fā)貨情況 6 費用表統(tǒng)計 查看銷售訂單總銷售費用：招待費，贈送物資費，超常規(guī)招 待費，運費等 7 未成交原因分析表 可以查看不成交原因 8 銷售訂單統(tǒng)計表可以匯總查看查看忠誠客戶成交量忠

18、誠客戶成交量，一般客戶成交量 9 客戶成交率統(tǒng)計表 統(tǒng)計一段時間內(nèi)商機情況，商機成交量，成交率成交率 10 賬齡分析 可以對應(yīng)收款帳齡進行分析，比如：可以查看 1 年以上的呆 賬情況，2 個月的應(yīng)收款情況等 11 銷售價格分析表查看每個訂單的簽訂價格與標準報價差異 3物料清單的建立 ）技術(shù)部負責將設(shè)計完的圖紙輸入系統(tǒng)中； 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 9 頁 共 34 頁 產(chǎn)品設(shè)計 創(chuàng)建物料清單 技術(shù)圖紙 ）有發(fā)生替代物料也需要技術(shù)部維護進入系統(tǒng)中； ）定制產(chǎn)品圖紙每道工序完成后由質(zhì)檢回收，交車間主任或者調(diào)度，全部完工后由車間 主任或者調(diào)度交質(zhì)管部，交接中發(fā)生圖紙丟失現(xiàn)

19、象，交接雙方各賠償 5 元/張500 元/張； 整個圖紙交接過程在系統(tǒng)中由車間主任或者調(diào)度通過圖紙流轉(zhuǎn)單記錄； ）發(fā)生圖紙變更的時候： ）技術(shù)部需要及時在系統(tǒng)中維護；并下達更改通知給生產(chǎn)部，在設(shè)計更改通知 上要注明更改的項目，內(nèi)容，對在制品，庫存物資的明確的處置意見；并由技術(shù)員收 回相應(yīng)更改前圖紙； ）實際生產(chǎn)過程中生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)設(shè)計不合理現(xiàn)象,生產(chǎn)部不得擅自更改,需要填制設(shè) 計變更申請單 ，交由技術(shù)部按圖紙變更流程執(zhí)行； ）生產(chǎn)部確認技術(shù)更改的執(zhí)行時間，范圍以及產(chǎn)品批次，根據(jù)技術(shù)部門提出的對在 制品的處理意見，取消生產(chǎn)任務(wù)或者下達改制生產(chǎn)任務(wù)； ）主生產(chǎn)計劃員重新運算主生產(chǎn)計劃，產(chǎn)生新的主生產(chǎn)計

20、劃； ）原料計劃員重新運算 mrp 計劃，產(chǎn)生新的采購計劃； 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 10 頁 共 34 頁 更改產(chǎn)品設(shè)計 設(shè)計產(chǎn)品工藝 運算主生產(chǎn)計劃 下達新計劃和臨時計劃 修改物料主文件、物料 清單和工藝路線 確認技術(shù)更改的生效時 間和投產(chǎn)批次 設(shè)計更 改通知 工藝更 改申請 技術(shù)部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 主生產(chǎn) 計劃 原料采 購計劃 mrp計劃 4零件/毛坯鋼材用料清單的建立 零件耗鋼材的用料材質(zhì)由技術(shù)部核定，用料規(guī)格與數(shù)量由生產(chǎn)部核定，并由生產(chǎn)部輸入進系統(tǒng)； 常規(guī)產(chǎn)品的鋼材標準損耗率需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中不斷完善。 5工藝路線制定 工藝路線由生產(chǎn)部在技術(shù)圖紙設(shè)

21、計結(jié)束后，輸入系統(tǒng)；主要包含信息：工序，工作中心，加工 時間，計件工資計算基數(shù)等； 有發(fā)生替代工藝路線的也需要維護進入系統(tǒng)中； 需要定期查看系統(tǒng)提供的額定工時與實際工時對比表,以方便額定工時合理優(yōu)化； 實際生產(chǎn)過程中車間發(fā)現(xiàn)工藝路線不合理現(xiàn)象，車間應(yīng)當填制工藝變更申請單 ，通知生 產(chǎn)部及時處理，調(diào)換當次的工序計劃單 ，以保證當次生產(chǎn)正常執(zhí)行； 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 11 頁 共 34 頁 6生產(chǎn)計劃 主生產(chǎn)計劃錄入與分解主生產(chǎn)計劃錄入與分解 主生產(chǎn)計劃 倉庫生產(chǎn)生產(chǎn)計劃銷售 否 能 否 mrp計劃 能能力力滿滿足足 銷售訂單 主生產(chǎn)計劃 派工單 生生產(chǎn)產(chǎn) 能 生

22、產(chǎn)任務(wù)委外生產(chǎn)計劃 能能否否滿滿足足 能力運算 工序執(zhí)行情況明細表 調(diào)調(diào)整整計計劃劃 投料單 工序執(zhí)行延期表 安全庫存 生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃員員 運運算算、審審核核 生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃員員 運運算算檢檢查查 生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃員員 運運算算、審審核核 生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃員員 投投放放、審審核核 生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃員員 投投放放、審審核核 車車間間主主任任 打打印印，審審核核 生產(chǎn)領(lǐng)料單 生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃員員制制單單 倉倉庫庫管管理理員員審審核核 否 主生產(chǎn)計劃員：主生產(chǎn)計劃員： 根據(jù)銷售訂單以及常規(guī)件的安全庫存，在系統(tǒng)內(nèi)運算主生產(chǎn)計劃；如果銷售訂單有所調(diào)整，應(yīng) 及時調(diào)整生產(chǎn)計劃； 項目實施方案項目實施方案

23、( (修正版修正版) ) 第 12 頁 共 34 頁 涉及銷售拖期/加班以及委外工作：生產(chǎn)計劃員與生產(chǎn)副總聯(lián)絡(luò)； 根據(jù)主生產(chǎn)計劃，進行全面的生產(chǎn)能力檢查，若生產(chǎn)能力負荷不均衡，則調(diào)整主生產(chǎn)計劃，并 重新進行生產(chǎn)能力檢查；若生產(chǎn)能力負荷均衡，則下達主生產(chǎn)計劃，系統(tǒng)自動生成生產(chǎn)任務(wù) 單以及委外加工計劃 ； 主生產(chǎn)計劃員根據(jù)確認的主生產(chǎn)計劃運算物料需求計劃并確認委外計劃，將委外計劃提交給生 產(chǎn)副總； 及時了解物料需求計劃以及委外計劃是否有延期情況，以便及時調(diào)整主生產(chǎn)計劃； 運行工序執(zhí)行延期表 ， 工序執(zhí)行情況明細表察看延期計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，及時 了解車間生產(chǎn)情況，以便及時調(diào)整計劃； 系統(tǒng)根據(jù)

24、生產(chǎn)任務(wù)單自動產(chǎn)生投料單（計劃領(lǐng)料單） ，倉庫可以根據(jù)計劃領(lǐng)料單進行領(lǐng)料； 車間主任：車間主任： 生產(chǎn)任務(wù)單 派工單 評評估估當當日日工工作作中中心心能能力力情情 況況，進進行行產(chǎn)產(chǎn)能能均均衡衡，調(diào)調(diào)整整派派 工工單單 投料單 領(lǐng)料單 自動生成 生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃員員 投投放放、審審核核 車車間間主主任任 填填寫寫、打打印印、審審核核 生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃員員制制單單 倉倉庫庫管管理理員員審審核核 ）主生產(chǎn)計劃員安排生產(chǎn)任務(wù)后，系統(tǒng)自動生成下達到工作中心的工序計劃單，車間主任 檢查自己車間工作中心的負荷情況，在工作中心的負荷滿足的前提下，如發(fā)生特殊情況， 產(chǎn)能不均衡，車間主任可適當調(diào)整派工情況，進行

25、產(chǎn)能均衡；如果工作中心的負荷嚴重 不足，則及時反饋信息給生產(chǎn)計劃，以便生產(chǎn)計劃及時調(diào)整； ）打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，打印一份，倉庫領(lǐng)料時用； ）安排工作中心的派工計劃的時候需要綜合考慮交貨期以及生產(chǎn)效率；純粹的交貨期考慮 會導致生產(chǎn)作業(yè)更換頻率大，而過度的考慮合并生產(chǎn)，提高生產(chǎn)率，會增加在制品，因 此這兩種需要平衡考慮； 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 13 頁 共 34 頁 7物料需求計劃 物料需求計劃物料需求計劃 物料需求計劃 計劃倉庫 mrp計劃運算 主生產(chǎn)計劃員進行運算 安全庫存 生產(chǎn)計劃 mrp計劃訂單 采購申請單 主生產(chǎn)計劃員審核 確確認認滿滿足足生生 產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃

26、主生產(chǎn)計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃以及安全庫存，進行mrp運算；系統(tǒng)給出建議采購品種、 采購數(shù)量-mrp計劃訂單； 主生產(chǎn)計劃員檢查系統(tǒng)自動生成的mrp計劃訂單，確認mrp計劃訂單的到貨日 期在計劃運算當天之后 ；如果在當天之前，則意味著采購難以及時到貨，則需要調(diào) 整生產(chǎn)計劃；如涉及生產(chǎn)計劃拖延交期者則需要與生產(chǎn)副總聯(lián)絡(luò)； 確認完mrp計劃訂單后，主生產(chǎn)計劃員審核，投放mrp計劃訂單，系統(tǒng)自動生 成采購申請單； 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 14 頁 共 34 頁 應(yīng)急物料需求計劃應(yīng)急物料需求計劃 提出應(yīng)急采購計劃請求 編制采購申請并下達 應(yīng)急采 購請求 各部門需要應(yīng)急采購 申請

27、者 說明： 應(yīng)急采購由生產(chǎn)計劃員（或各部門需要應(yīng)急采購申請者）直接在系統(tǒng)中填制 采購申請單，采購員審核該單采購； 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 15 頁 共 34 頁 8生產(chǎn)管理 生產(chǎn)過程工序匯報移轉(zhuǎn)生產(chǎn)過程工序匯報移轉(zhuǎn) 車間管理 倉庫質(zhì)量車間生產(chǎn)生產(chǎn)計劃 倉倉庫庫配配料料并并發(fā)發(fā)料料 生生產(chǎn)產(chǎn)準準備備 檢檢驗驗 派工單 投料單 生生產(chǎn)產(chǎn) 統(tǒng)統(tǒng)計計員員登登陸陸系系 統(tǒng)統(tǒng)錄錄入入移移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情情 況況 領(lǐng)料單 統(tǒng)統(tǒng)計計員員登登陸陸系系 統(tǒng)統(tǒng)錄錄入入完完工工情情 況況 工單匯報 說明：說明： 工人去每日將完工的派工單交給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部交給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部錄入系統(tǒng)； 派工匯報單每

28、天收一次，要求前一日的完工情況必須在第 2 日早上 10 點前全部交到 生產(chǎn)部，生產(chǎn)部錄入系統(tǒng)； 下料車間的工序匯報必須寫明毛坯凈重； 生產(chǎn)管理者每天查看系統(tǒng)內(nèi)在制品明細表，確認系統(tǒng)內(nèi)在制品與實物相符；防止在制 品在現(xiàn)場的遺留； 生產(chǎn)管理者查看工序延期預警表，及早發(fā)現(xiàn)延期工序；以便及早做出計劃調(diào)整； 派工單格式：派工單格式： 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 16 頁 共 34 頁 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)圖紙或者工藝路線不合理生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)圖紙或者工藝路線不合理 1.實際生產(chǎn)過程中生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)圖紙設(shè)計不合理現(xiàn)象,生產(chǎn)部不得擅自更改,需要填制設(shè)計變更申 請單 ，交由技術(shù)部按圖紙變更流程

29、執(zhí)行； 2.實際生產(chǎn)過程中車間發(fā)現(xiàn)工藝路線不合理現(xiàn)象，車間應(yīng)當填制工藝變更申請單給生產(chǎn)部， 并將需要更改的派工單收回交給生產(chǎn)部；生產(chǎn)部更改當次的工序計劃單 ，重新打印派 工單給車間，以保證當次生產(chǎn)正常執(zhí)行； 3.相關(guān)部門必須在收到變更申請一小時內(nèi)給予處理意見；若遇特殊情況不能及時更改，將手工 工藝變更申請單交生產(chǎn)副總審批后，可先執(zhí)行更改意見；生產(chǎn)副總暫存工藝變更申請單 ，事后交工藝員，工藝員根據(jù)工藝變更申請單更改系統(tǒng)中的工藝流程。 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 17 頁 共 34 頁 生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料業(yè)務(wù)生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料業(yè)務(wù) 生產(chǎn)投料單（系統(tǒng)自 動生成） 生產(chǎn)領(lǐng)料單 倉

30、庫發(fā)料，同時 審核生產(chǎn)領(lǐng)料單 倉倉庫庫管管理理員員制制單單 倉倉庫庫管管理理員員審審核核 工人領(lǐng)料 派工單 工工人人 ）倉庫根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的生產(chǎn)投料單提早備貨，以確保生產(chǎn)領(lǐng)料可及時執(zhí)行； ）工人實際開始生產(chǎn)前，憑派工單到倉庫領(lǐng)取物料，倉庫管理員根據(jù)派 工單上的生產(chǎn)任務(wù)單號，在系統(tǒng)中查看該生產(chǎn)任務(wù)的投料單 ，在系統(tǒng)中制 作生產(chǎn)領(lǐng)料單 ，并給與發(fā)料；發(fā)料結(jié)束，在系統(tǒng)中審核生產(chǎn)領(lǐng)料單 ； 產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù) 檢驗合格 核對任務(wù)單產(chǎn) 品和產(chǎn)品數(shù)量 報檢 生產(chǎn)人員 檢驗員 倉庫保管員 派工單 產(chǎn)品入庫單 產(chǎn)品入庫單 （審核） ）產(chǎn)品完工時，由生產(chǎn)人員憑派工單要求質(zhì)檢員檢驗； ）質(zhì)檢員檢驗后，在

31、生產(chǎn)任務(wù)單上將質(zhì)檢信息以及產(chǎn)品序列號信息填入；作為產(chǎn)品入庫憑據(jù)； ）倉管人員根據(jù)完成的派工單點查數(shù)量，在派工單接收人以及接收單位處簽字，辦理入 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 18 頁 共 34 頁 庫手續(xù)； 在系統(tǒng)內(nèi)輸入并審核產(chǎn)品入庫單 ，并通過系統(tǒng)消息通知銷售部該批生產(chǎn)已完工入 庫； 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不良時處理生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不良時處理 質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，具體流程參見下面流程圖： 質(zhì)量不良過程處理 生產(chǎn)部質(zhì)檢 判判定定 報廢 返修 合格與讓步接收 生生產(chǎn)產(chǎn)繼繼 續(xù)續(xù)流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 質(zhì)質(zhì)量量問問題題處處理理單單 寫明質(zhì)量原因， 質(zhì)量損失， 責任部門（因工/ 因料） 責

32、任人 質(zhì)質(zhì)量量問問題題處處理理單單 寫明質(zhì)量原因， 質(zhì)量損失， 責任部門（因工/ 因料） 責任人 填明返修工序流程 是是否否單單道道返返修修 質(zhì)質(zhì)檢檢 否 通通知知該該道道工工人人及及 時時返返修修 是 將將返返修修工工序序計計劃劃 記記錄錄進進系系統(tǒng)統(tǒng) 工序計劃單 生產(chǎn)任務(wù)單 根根據(jù)據(jù)報報廢廢重重新新開開 出出生生產(chǎn)產(chǎn)任任務(wù)務(wù) 流程說明： 1 質(zhì)量問題處理單一式聯(lián)，一聯(lián)質(zhì)量留底，一聯(lián)給生產(chǎn)； 2返修，報廢涉及的增加生產(chǎn)任務(wù)以及返修工序必須由生產(chǎn)部根據(jù)系統(tǒng)中的質(zhì)量問題處理單 開出生產(chǎn)任務(wù)單或者工序計劃單 ，并在上寫明關(guān)聯(lián)質(zhì)量問題處理單號； 出現(xiàn)的質(zhì)量損失需要在計件工資中扣減 項目實施方案項目實

33、施方案( (修正版修正版) ) 第 19 頁 共 34 頁 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 20 頁 共 34 頁 生產(chǎn)過程中的物品標識管理生產(chǎn)過程中的物品標識管理 ）生產(chǎn)過程中要求每批生產(chǎn)產(chǎn)品或者零件都需要有明細標識；物品移動時標識必須 一起移動，禁止發(fā)生無標識物品在現(xiàn)場流動現(xiàn)象； ）廢品需要有廢品標識， （用粉筆寫廢品二字）廢品不能殘留現(xiàn)場，必須移至廢品 區(qū)； 計件工資統(tǒng)計計件工資統(tǒng)計 計件工資基準單 考勤單 工藝路線生產(chǎn)任務(wù)單 工序計劃單 工序匯報單 計件工資單 流程說明： 在工藝路線上 計件工資列填入 每工序折算計件工資的時候的估工估工工時數(shù)工時數(shù)； 每月的員工的

34、總工時自動生成計件工資單； 生產(chǎn)任務(wù)不足情況本次實施不考慮；由統(tǒng)計員手工輸入； 除星期日外，公司安排員工休息，員工得到的計件工資，系統(tǒng)不自動計算，由統(tǒng) 計員手工輸入；系統(tǒng)只提供月平均工資供統(tǒng)計員參考； 考勤單統(tǒng)計員工的出勤情況，并可以根據(jù)考勤單中出差部分生成計件工 資；計算方式取上月的平均工資； 有一人小車床與大車床都操作者需要單獨考慮：由生產(chǎn)部錄入派工單匯報時記錄： 小車床轉(zhuǎn)化為大車床工時，計算方法：大車床工時=小車床工時*1.25 7 質(zhì)量損失需要統(tǒng)計進計件工資中 其他生產(chǎn)報表其他生產(chǎn)報表 （本處只列出日常最常用報表，其他報表用戶可以根據(jù)需要在系統(tǒng)中查看使用） 順順 序序 號號 報表名稱報

35、表名稱用途用途 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 21 頁 共 34 頁 1 銷售訂單綜合跟蹤表 系統(tǒng)提供通過銷售訂單查看銷售訂單相關(guān)的生產(chǎn) /采購單據(jù)的執(zhí)行情況，有利于跟單員跟蹤某單 的執(zhí)行情況，如果存在異常，能及時采取相應(yīng)的 措施。 2 任務(wù)單全程跟蹤表 生產(chǎn)任務(wù)單全程跟蹤是對生產(chǎn)任務(wù)單的各個環(huán)節(jié) 執(zhí)行情況提供查詢信息。 3 生產(chǎn)任務(wù)催查報告 生產(chǎn)任務(wù)單催查報告是指定物料范圍內(nèi)已下達的 生產(chǎn)任務(wù)單清單，按計劃日期列出生產(chǎn)任務(wù)單， 用以催查已下達到生產(chǎn)車間或供應(yīng)商的生產(chǎn)任務(wù) 單。 4 生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料差異分析表 本表用來統(tǒng)計生產(chǎn)任務(wù)單上物料的標準用量和計 劃發(fā)料與實際領(lǐng)料的

36、差異情況。 5 工序執(zhí)行情況明細表 可以跟蹤每道工序的具體執(zhí)行情況，包括接收情 況，加工情況，轉(zhuǎn)給下道工序的數(shù)量等，方便計 劃員或車間主任掌握每個產(chǎn)品在車間每個工序的 分布情況。 6 工序匯報明細表 工序匯報明細表提供的合格率，返修率，廢品率， 利用率，工時數(shù)據(jù)為車間管理的績效評估提供參 考數(shù)據(jù)。 7 工序在制品統(tǒng)計表 無論是計劃員還是車間管理人員，根據(jù)工序在制 品統(tǒng)計表提供的在制品數(shù)據(jù)方便跟催生產(chǎn)進度， 了解在制品狀態(tài)。 8 生產(chǎn)遲交天數(shù)統(tǒng)計表統(tǒng)計各道工序的遲交天數(shù) 9 生產(chǎn)準交率統(tǒng)計表統(tǒng)計生產(chǎn)任務(wù)及時完工率 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 22 頁 共 34 頁 9采

37、購業(yè)務(wù) 采購流程 財務(wù)采購其他部門或者計劃 合格 采購申請單 倉庫制單 倉庫審核 采購員制單 采購員審核 材料會計制單 材料會計審核 倉倉庫庫管管理理員員核核對對訂訂 單單數(shù)數(shù)量量 采購發(fā)票 檢檢驗驗 數(shù)數(shù)量量符符合合 外購入庫單 到到貨貨 采購訂單 首次采購物料， 以及漲價需要總 經(jīng)理審批該訂單 方可執(zhí)行 不不合合格格處處理理不合格 付款 流程說明：流程說明： 目前系統(tǒng)里面涉及的采購流程包含生產(chǎn)直接材料，工具； 勞保，辦公用品的采購暫不計入本次規(guī)劃中； 需總經(jīng)理審批的采購訂單：1.首次采購物資；2.價格高于上次最新采購價的物資； 要求供應(yīng)商送貨時送貨單必須寫明采購訂單號； 對供應(yīng)商進行付款方

38、式分類：.累計超過約定數(shù)后付款 2.月結(jié)一次3.來票付款 對供應(yīng)商開票要求分類：1.要求貨票同到 2.貨到后_天開票， 到貨后，倉庫管理員及時在系統(tǒng)中記錄外購入庫單，打印外購入庫單一份倉 庫留底，留作財務(wù)原始憑證； 材料會計接受供應(yīng)商的采購發(fā)票，錄入系統(tǒng)，并與外購入庫單鉤稽核對；記錄應(yīng) 付款；付款的時候在系統(tǒng)中作付款單； 可以通過應(yīng)付款匯總/明細表及時查看應(yīng)付款以及付款情況； 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 23 頁 共 34 頁 供應(yīng)商供應(yīng)商管理管理 供應(yīng)商基礎(chǔ)資料需要定期維護；主要包括供應(yīng)商編碼，名稱，聯(lián)系方式，等級等等基礎(chǔ)信息； 每新增供應(yīng)商時需要及時在系統(tǒng)內(nèi)維護；

39、 供應(yīng)商的歷史價格資料，在啟用系統(tǒng)時需要一次性維護進去，以后價格信息由系統(tǒng)根據(jù)審核后 的采購訂單自動保存； 價格管理價格管理 系統(tǒng)自動根據(jù)審核的采購訂單記錄采購價格； 可查看最新采購價格，歷史采購價格以及平均價格等； 采購相關(guān)報表采購相關(guān)報表 （本處只列出日常最常用報表，其他報表用戶可以根據(jù)需要在系統(tǒng)中查看使用） 順序順序 號號 報表名稱報表名稱用途用途備注備注 1 采購訂單執(zhí)行情況明細表 采購員可以通過該表查看自己的采購訂單進度； 2 庫存查詢采購員可以通過該表查看庫存情況； 3 安全庫存預警分析表 對庫存的所有物料的庫存數(shù)量，按照安全庫存的 數(shù)量進行比較、分析，將庫存數(shù)量低于安全庫存 數(shù)量

40、的物料進行預警提示的分析報表。 4 采購到期提醒表 ：采購員可以及時查看下段時間采購應(yīng)到貨情況， 并及時與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，確認是否可及時到貨； 5 采購價格分析表 可以看出某段時間內(nèi)采購的最高價格，最低價格， 平均價格，最新價格 6 采購明細表 采購明細表是詳細反映一定時間每個物料的購 進情況，是對采購發(fā)票和外購入庫情況的結(jié)合 查詢，它反映采購基本業(yè)務(wù)入庫情況和購 進成本的對應(yīng)情況及差異 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 24 頁 共 34 頁 10 委外業(yè)務(wù)委外業(yè)務(wù) 委外發(fā)出記錄 委外收回記錄 委外工序計劃單 收加工費發(fā)票 判斷是屬于整體生產(chǎn)委 外還是屬于生產(chǎn)過程中 委外 整

41、零件毛坯委外生產(chǎn)過程中委外 委外加工任務(wù)單 委外出庫單 委外入庫單 收加工費發(fā)票財財務(wù)務(wù)制制單單 財財務(wù)務(wù)審審核核 財財務(wù)務(wù)制制單單 財財務(wù)務(wù)審審核核 倉倉庫庫管管理理員員制制單單 倉倉庫庫管管理理員員審審核核 倉倉庫庫管管理理員員制制單單 倉倉庫庫管管理理員員審審核核 統(tǒng)統(tǒng)計計員員制制單單 統(tǒng)統(tǒng)計計員員審審核核 車車間間檢檢驗驗員員 生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃員員制制單單 臨臨時時委委外外 統(tǒng)統(tǒng)計計員員一一審審 常常規(guī)規(guī)委委外外 外外協(xié)協(xié)員員一一審審 財財務(wù)務(wù)二二審審、打打印印 報報價價 外外協(xié)協(xié)員員審審核核 報報價價 外外協(xié)協(xié)員員審審核核 發(fā)發(fā)出出前前質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗 外外協(xié)協(xié)員員制制單單 外外協(xié)協(xié)

42、員員審審核核 生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃員員制制單單 臨臨時時委委外外統(tǒng)統(tǒng)計計員員一一審審 常常規(guī)規(guī)委委外外外外協(xié)協(xié)員員一一審審 財財務(wù)務(wù)二二審審、打打印印 委外商 送送貨貨單單 委委外外商商制制單單 質(zhì)質(zhì)檢檢員員一一審審 倉倉庫庫二二審審 流程說明 委外商開出的送貨單：必須寫明針對委外計劃單號碼，同時需要有送貨數(shù)量，合格數(shù)量列 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 25 頁 共 34 頁 11倉庫業(yè)務(wù) 倉庫組織倉庫組織 倉庫，倉位的基礎(chǔ)資料需要定期維護，主要包括倉庫，倉位的編碼，名稱，地理位置，倉管員 等等信息； 物品基礎(chǔ)管理物品基礎(chǔ)管理 ）需要對倉庫物品進行 abc 類劃分，并在系統(tǒng)

43、內(nèi)明細標識；a 類物品需要實行實地盤 存法，b 類，c 類物品需要定期盤點； ）庫卡管理； 計劃入出庫業(yè)務(wù)計劃入出庫業(yè)務(wù) 該流程是倉庫各類正常入、出庫的管理流程，包括如下幾類處理 1.采購物料的接收和退貨：參考采購部分：采購到貨業(yè)務(wù)和采購退 貨。 2.生產(chǎn)物料的發(fā)放和退庫：參考生產(chǎn)部分：生產(chǎn)發(fā)料和發(fā)現(xiàn)不合格品 的退庫業(yè)務(wù)。 3.自制件的完工入庫：參考制造部分：生產(chǎn)完工入庫業(yè)務(wù)。 4.成品的發(fā)貨和退貨：參考銷售部分：發(fā)貨，退貨業(yè)務(wù)。 5.工量具領(lǐng)用借用工作： 工量具領(lǐng)用工作走正常的生產(chǎn)領(lǐng)料流程； 廢品處理廢品處理 廢品需要定期處理； 庫存盤點庫存盤點 k3 系統(tǒng)的庫存管理系統(tǒng)提供了兩種盤點方式：

44、 周期盤點主要應(yīng)用于不定期的局部的小范圍的有選擇性的盤點，由系統(tǒng)自動根據(jù)盤 點次數(shù)要求,產(chǎn)生盤點物料,自動化的程度較高，復雜度高； 實物盤點指的是范圍較大的盤點，它可對一個或所有倉庫一般是它們保管的所有的 物料統(tǒng)一盤點。盤點頻率比較低，一般多在年終進行，符合手工方式。 倉庫相關(guān)報表倉庫相關(guān)報表 （本處只列出日常最常用報表，其他倉庫報表用戶可以根據(jù)需要在系統(tǒng)中查看使用） 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 26 頁 共 34 頁 順順 序序 號號 報表名稱報表名稱用途用途備注備注 1 即時庫存查詢查看即時庫存情況 2 庫存狀態(tài)查詢查看可用庫存情況 3 庫存 abc 分析表 庫存

45、 abc 分析，是以某個時段內(nèi)庫存總金額為標 準，通過每種物料余額占庫存總余額的比例，進 行 abc 分類排序。 4 安全庫存預警分析 表 對庫存的所有物料的庫存數(shù)量，按照安全庫存的 數(shù)量進行比較、分析，將庫存數(shù)量低于安全庫存 數(shù)量的物料進行預警提示的分析報表。 5 超儲/短缺庫存分析 表 對全部倉庫庫存的所有物料的庫存數(shù)量，按照在 物料定義的最低庫存量、最高庫存量的數(shù)量進行 比較、分析，將庫存數(shù)量低于最低庫存數(shù)量或高 于最高庫存數(shù)的物料列出來進行預警提示的分析 報表。 6 庫存呆滯料分析表 統(tǒng)計查詢各倉庫，各物料沒有領(lǐng)料也沒有入庫的 物料、數(shù)量及占用金額。 7 庫存帳齡分析表對庫存的所有物料

46、的存儲時間進行分析的報表。 8 庫存臺賬 庫存臺賬是是統(tǒng)計查詢各倉庫，各物料，各月份 的收發(fā)存情況的報表，也是最常用的報表之一。 9 出入庫流水賬 出入庫流水賬，是查詢?nèi)我鈺r段各倉庫，各存貨 的出入庫情況，可按任意組合條件查詢。 10 存貨收發(fā)存匯總表 統(tǒng)計各倉庫各存貨各種收發(fā)類型的出入庫情況的 報表，也是最常用的報表之一。 11 物料收發(fā)日報表 物料收發(fā)日報表是按日統(tǒng)計物料的收發(fā)結(jié)存情況 的報表，也是常用的報表之一。 12外購件，已銷售物品質(zhì)量不良處理 外購件發(fā)生質(zhì)量不良情況外購件發(fā)生質(zhì)量不良情況-收料檢驗時發(fā)生不良問題收料檢驗時發(fā)生不良問題 倉庫管理員收料檢驗時發(fā)現(xiàn)采購物品不良，及時記錄，在供應(yīng)商送貨單的合格數(shù)量列填明合格 數(shù)量；根據(jù)合格數(shù)量在系統(tǒng)中做外購入庫單辦理入庫手續(xù)； 項目實施方案項目實施方案( (修正版修正版) ) 第 27 頁 共 34 頁 外購件發(fā)生質(zhì)量不良情況外購件發(fā)