分層審核方案歡迎大家評審

1、分層審核方案歡迎大家評審過程分層審核(layered process audit)實施方案（試運行）, o m# 6 u7 g4 a/ l, _1進行分層審核的目的：1 t* s l; c9 _$ r- o3 u9 q/ s* t六西格瑪品質論壇1.1確保始終嚴格遵守和執(zhí)行標準，提高制造質量，并通過領導層和操作工之間言傳身教的互動來加強彼此間的相互理解認知。-質量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea-(20萬質量人注冊)7 c/ b+ a4 6 y/ p, h: y1.2通過言傳身教的互動方式，使各級管理者都參與到支持操作工的活動中。- * y; w- l; e(

2、r% k1.3通過識別和控制高風險/重要的過程要素，確保高水平的過程控制。4 b% m5 q8 a- g4 t1.4通過作業(yè)準備過程來確保既定標準的正確實施。 o1 e+ g3 v; l# 4 h1.5識別持續(xù)改進的機會，提供一個有效跟蹤的流程。六西格瑪品質論壇3 h, d8 u& d& x1.6驗證下一層次的過程分層審核是否穩(wěn)健實施。* 8 j# l6 ?+ i! m-質量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea-(20萬質量人注冊)2適用范圍：*，*、 *。（試行，效果好的話可以擴展產品）。4 t# b . b% z- + ( s3成立分層審核團隊，任命審核組長：5

3、 , e/ u6 m+ x( la組由管理者代表、生產副總、生產管理處處長組成，生產副總任審核組組長；+ . g4 1 k3 f- k, t p0 y& kb組由車間主任、體系工程師組成、質量處處長組成，車間主任任審核組組長；$ u. 3 / y! y9 d4 7 sc組由車間班長、質量工程師、工藝員組成，車間班長任審核組組長。六西格瑪品質論壇) 4 + z5 r: lq4職責六西格瑪品質論壇. f& z6 c3 w0 b! k% x4.1生產管理處組織實施分層過程審核，負責編制“年度過程分層審核計劃及跟蹤表”、“管理層（b、c組）月度過程分層審核實施計劃”，并下發(fā)至各組。每周組織召開一次評估

4、會議。6 f* f* v& m# 4.2a 組必須每周檢查確認b組是否完成了每天的驗證，必須每月進行一次分層審核；+ $ d4 b. c0 t8 y3 ck# m4.3b組必須每天驗證確認c組是否完成了審核，每周進行一次過程分層審核；- ?, k& ?2 h: n4 h w# py/ v7 s4.4c組按照“月度過程分層審核實施計劃及跟蹤表”進行審核。7 x7 ?$ x& _( k3 d( gi; 5審核頻次：7 g6 : g( 0 ?) n4 z2 wa 組必須每月進行一次分層審核；b組必須每周進行一次過程分層審核；c組高風險項目必須最少每班審核一次，一般項目每天審核一次。# d: s& b

5、 wg0 f4 j7 t-質量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea-(20萬質量人注冊)6編制審核檢查表：-質量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea-(20萬質量人注冊) + u. y1 w p% 6 o! j b質量處*負責編制分層審核檢查表?！斑^程分層審核檢查表”由3個部分組成：- u1 , g , _7 u6 z六西格瑪品質論壇1）工位問題，基本的檢查項目，適用于所有工位。* w/ b5 i7 c& g4 s$ -質量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea-(20萬質量人注冊)2）質量關注點，依據(jù)質量反饋、

6、過程知識和問題解決所制定的，針對具體工位的特定檢查內容。六西格瑪品質論壇6 w1 , n2 h( w2 : x+ i0 s5 e4 y( l3）生產系統(tǒng)問題，基本的檢查項目，適用于所有工位。, r( e$ f* t z. s必須在“過程分層審核檢查表”中注明在過程分層審核過程中進行確認的高風險項目，考慮下列可能的要素：8 f7 g6 ; r+ a7 r 1）量具的功能和校驗的確認9 g/ a, f5 5 d5 u3 q: f7 2）堆放/包裝技術-質量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea-(20萬質量人注冊)3 g, 5 f6 x6 s( z 3）目視輔助工具是否在

7、現(xiàn)場，內容是否正確5 h+ jt$ _ e: y 4）過程參數(shù)-質量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea-(20萬質量人注冊)$ v* d( c; e& 8 e 5）作業(yè)指導書u( | pvm3 |0 o6 m) o6）產品標識% g$ w5 j; e. g6 v7）扭矩監(jiān)控（如適用）% l/ b# p- d. ma5 h# k+ v6 8）文件/記錄的完整性（包括適當?shù)馁|量文件）+ f5 d7 c1 r n* o) p7 r9）顧客反饋1 l0 p% z- f z# f7實施審核：! o& w+ o) m& n8 nl 4 d支持部門也可以被邀請參與評審。當領導層

8、審核某區(qū)域時，區(qū)域的各層人員都應該參與進來，有利于正確的指導/積極促進。六西格瑪品質論壇; j) xm6 i. a0 g8過程分層審核對策措施表：-質量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea-(20萬質量人注冊)3 n* n4 m( 1 l對策措施表為每個組跟蹤操作/工位存在的未關閉問題，并張貼在班組區(qū)域中容易看到的地方，同時粘貼分層過程審核對策措施評估報告（包括：符合率和完成情況的圖表）。 f; ( q7 s$ _7 k# g檢查表中所有不能立即解決的問題，應立即輸入到對策措施表中作為未關閉項目予以跟蹤。9 u2 s m2 x5 3 y0 j+ i! o. s六西格

9、瑪品質論壇當問題解決時，對策措施表要更新并簽名。+ n. j7 u& y9 m: q$ n9審核結果的跟蹤及評估：* x2 c/ u# o3 g0 p( m# / n9 l審核組對審核結果進行跟蹤。每周召開一次評估會議，匯總本周的b組、c組檢查結果，形成評估報告，上報生產副總和生產管理處處長。評估報告包括：評估項目符合性和過程分層審核完成狀況，將過期未關閉的對策措施提交生產副總，評估審核項目以持續(xù)改進（必要時增加、刪除、修訂問題）。5 ( a0 s8 c+ f! 1 p+ h-質量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea-(20萬質量人注冊)10 相關記錄4 z- b%

10、 m4 x) d h年度過程分層審核計劃及跟蹤表3 k7 y1 0 j* q管理層（b、c組）月度過程分層審核實施計劃/ _, n0 y- l6 t3 p; b, g js4 w過程分層審核檢查表9 w/ s1 n$ i/ x t過程分層審核對策措施表9 m; i: t2 t! e8 p0 p# 過程分層審核對策措施評估報告你已經達到了人員上的分層，注意一下檢查表的分層，不同的層次對現(xiàn)場的關注層面是不同的你們的分層審核最底層是班長。lz是否有考慮過有無需要延伸操作工。六西格瑪品質論壇0 ?! t6 b3 y3 v- p4 ps通用曾經要求過我們將分層審核延伸到操作工那層，但我們沒同意。我也不知

11、道當時是用什么理由拒絕的。分層審核不是這么審核的吧，應該是從上到下逐級審核所安排的工作是否完成才對啊剛做完分層審核工作,應該是從下往上執(zhí)行才對呀!基層每天審核,一周后交給中層審核(根據(jù)基層審核的問題,并負責關閉基層審核中層審核一個月后交給高層審核(根據(jù)中層審核的問題,并負責關閉中層審核.還有 樓主的文件只是編制指導書而已!很不使用如果了解通用和克萊斯勒的分層審核7 e, e0 + ? _9 g p7 t樓主寫的是不夠的，不能滿足要求-質量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea-(20萬質量人注冊) 5 ( m& 8 b, k/ v n) k4 j( i8 m# d# r人員的分層，從操作員/檢驗員到總經理都要包括，操作員/檢驗員，工程師/主管，經理，總監(jiān)，總經理-質量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea-(20萬質量人注冊) p) ! p& m8 q. l, 5 f